Skolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2146
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET- Halvår tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I Denna rapport är en uppföljning av första halvåret 214 och har tema Jämställdhet. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Jämställdhet innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också ett avsnitt med fokus på jämställdhet i rapporten. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver detta vill vi också informera om att de diagram som visar mindre än 5 HST/HPR får märkliga diagramskalor. Vi har ändå valt att ta med dem då antal och trender stämmer. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april varje år avseende de senaste fyra åren och speglar ranking och målen i utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning per skola på de flesta indikatorer. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser per 2146 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 8 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 Totalt HST och HPR 1 Examina på grund- och avancerad nivå 11 Examina på forskarnivå 12 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter uppdelade på män/kvinnor 16 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning samt antal årsarbetskrafter per avdelning 17 Definitioner
SCI-Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall GRU-resultatet är en effekt av den ändrade läsårsförskjutningen. Utöver detta har ett par av skolans institutioner alltid mer utbildningsverksamhet under första delen av året, i jämförelse med genomsnittet. FoFu ligger i stort sett i fas på intäktssidan. Intäkter och kostnader ligger sammantaget i fas gällande uppdragsutbildning och beställd utbildning. Storheterna överensstämmer väl med budget. Bidrag från externa finansiärer ökar med 4,5 mnkr jämfört med periodiserad reviderad budget vilket innebär att skolan ännu inte hunnit förbruka medel i de externa projekten, differensen har dock minskat med 1,5 mnkr jämfört med maj månads utfall. Personalkostnaden ligger sammantaget i fas men innehåller både plus och minus. Lokalkostnaderna ligger i fas. Drift-och konsultkostnader släpar jämfört med periodiserad budget. Störst skillnad är det på driftkostnadssidan där kostnaden släpar och avvikelsen ligger på 4 mnkr men kommer att förbrukas under andra halvåret. Djupare analys sker i samband med prognos i september. Verksamhetens utfall SCI skolan har gjort en ny helårsprognos för HST-ersättningen baserad på läsåret 13/14. Med fastslagna HST-prislappar prognosticeras en jämnare fördelning över året. Modellen bygger på att HST-prislapparna sätts med målet att samtliga GRU medel ska utfördelas till institutionerna, och att det inte finns någon central post för att täcka eventuella osäkerheter i prognosen. Detta innebär att myndighetskapitalet på skolnivån förväntas öka något. HPR ersättningen ligger i fas och skolan förväntas uppnå den nivå som den nya helårsprognosen anger. Antalet producerade examenspoäng inom doktorsprogrammen på SCI-skolan under VT 214 är större än normalt. FA uppskattar dock att produktionen varken ökar eller minskar på längre sikt, då den förväntas ligga i stort sett oförändrad jämfört med föregående femårsperiod. Det bör dock noteras att SCI-skolan är en stor skola vilket kan innebära ganska stora fluktuationer i antalet producerade examenspoäng. SCI-skolan har under VT 214 producerat cirka 25 % av totala antalet forskarexamina på KTH. På längre sikt förväntas nivån för SCI-skolan ligga runt 2 % enligt FA, men det är glädjande att SCI-skolan just nu står för en så stor del av KTH:s forskarexamina. Tema Jämställdhet SCI-skolan har särskilt fokus på jämställdhet, mångfald och likaberättigande under 214. Tanken är att höja medvetenheten om JML-frågor i vårt dagliga arbete, speciellt ledarskap och medarbetarskap. Vi har haft en utbildning i inkluderande ledarskap för skolans ledningsgrupp i form av ett internat i maj. Nästa steg är att en liknande utbildning ska ges till personer med ledande uppgifter på institutionerna i oktober. Vi arbetar aktivt med att försöka öka andelen kvinnor i fakulteten. Vi har en särskild satsning med upp till fyra startbidrag till kvinnor som får akademisk tjänst och tillför genuin förnyelse till verksamheten. Första kvinnan i den satsningen kommer (förhoppningsvis) vara på plats i slutet av året. 1
Resultaträkning med jämförelse S Skolan för teknikvetenskap (SCI) Resultaträkning tkr Utfall tom: 2146 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 214 Utf i % av budget Riktpunkt: 5,% Intäkter GRU-anslag 123 28 12 173 12,4% 198 972 61,8% FOFU-anslag 19 427 14 24 15,% 211 979 51,6% Bidrag fr externa finansiärer 133 168 134 29 99,2% 278 624 47,8% Uppdrag fr externa finansiärer 7 572 7 766 97,5% 13 137 57,6% Övriga intäkter 13 14 15 425 85,2% 25 83 52,4% Finansiella intäkter 72 944 74,4% 1 28 54,9% Summa: Intäkter 387 38 364 83 16,1% 729 75 53,1% Kostnader Personalkostnader 199 99 193 873 12,7% 399 416 49,8% Lokalkostnader 44 731 41 799 17,% 88 291 5,7% Resor och traktamenten 1 546 1 319 12,2% 19 714 53,5% Utrustning exkl avskr 5 167 4 588 112,6% 12 492 41,4% Konsulttjänster 17 773 18 919 93,9% 4 679 43,7% Drift och övrigt 14 23 19 14 73,8% 39 856 35,2% Gemensamma kostnader 55 177 61 942 89,1% 111 64 49,7% Avskrivningar 9 425 1 2 94,1% 19 295 48,8% Finansiella kostnader 122 69 176,7% 6 2 26,6% Summa: Kostnader 356 63 36 542 98,8% 73 813 48,7% Verksamhetsutfall 3 974 4 261 1 738 Transfereringar Medel för transfereringar 9 35 12 894 7,1% 941 96,2% Transfereringar 9 35 12 894 7,1% 941 96,2% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 3 974 4 261 1 738 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu SCI 29 4 1 934 7 661 113 694 36 71 115 628 152 329 2
Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) S Skolan för teknikvetenskap (SCI) Resultaträkning (tkr) 2146 21312 2136 21212 2126 Intäkter GRU-anslag 123 28 186 898 12 173 193 622 97 321 FOFU-anslag 19 427 212 48 14 24 197 756 98 213 Bidrag fr externa finansiärer 133 168 28 28 134 29 268 946 126 39 Uppdrag fr externa finansiärer 7 572 16 389 7 766 17 342 6 113 Övriga intäkter 13 14 46 299 15 425 34 979 15 472 Finansiella intäkter 72 1 765 944 3 89 1 656 Summa: Intäkter 387 38 744 39 364 83 715 734 345 83 Kostnader Personalkostnader 199 99 391 397 193 873 381 888 184 656 Lokalkostnader 44 731 88 37 41 799 8 338 39 1 Resor och traktamenten 1 546 21 347 1 319 24 678 11 56 Utrustning exkl avskr 5 167 13 397 4 588 1 151 4 269 Konsulttjänster 17 773 52 195 18 919 38 876 17 37 Drift och övrigt 14 23 37 666 19 14 29 58 13 486 Gemensamma kostnader 55 177 125 112 61 942 12 878 52 53 Avskrivningar 9 425 19 744 1 2 2 756 1 525 Finansiella kostnader 122 14 69 128 68 Summa: Kostnader 356 63 749 367 36 542 77 21 333 465 Verksamhetsutfall 3 974 5 329 4 261 8 533 11 618 Transfereringar Medel för transfereringar 9 35 21 983 12 894 22 33 7 24 Transfereringar 9 35 21 983 12 894 22 33 7 24 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 3 974 5 329 4 261 8 533 11 618 Grundläggande högskoleutbildning 2146 21312 2136 21212 2126 Intäkter GRU-anslag 123 28 186 898 12 173 193 622 97 321 FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer 42 1 37 412 845 49 Uppdrag fr externa finansiärer 1 3 2 155 757 2 872 1 16 Övriga intäkter 3 81 9 322 2 293 6 27 2 545 Finansiella intäkter 248 627 328 84 466 Summa: Intäkter 127 789 2 39 15 964 24 386 11 757 Kostnader Personalkostnader 53 619 15 99 52 448 1 111 47 737 Lokalkostnader 14 53 28 367 12 212 21 531 11 622 Resor och traktamenten 1 522 1 577 932 3 429 1 657 Utrustning exkl avskr 338 1 16 452 786 329 Konsulttjänster 3 667 15 483 4 97 8 264 3 253 Drift och övrigt 1 873 5 322 2 79 3 646 1 866 Gemensamma kostnader 22 88 6 568 29 897 56 766 24 733 Avskrivningar 399 695 297 666 361 Finansiella kostnader 2 7 4 11 1 Summa: Kostnader 98 749 219 23 13 227 195 21 91 567 Verksamhetsutfall 29 4 18 984 2 737 9 176 1 19 Transfereringar Medel för transfereringar 993 918 15 638 365 Transfereringar 993 918 15 638 365 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 29 4 18 984 2 737 9 176 1 19 3
Forskning/forskarutbildning 2146 21312 2136 21212 2126 Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag 19 427 212 48 14 24 197 756 98 213 Bidrag fr externa finansiärer 132 766 279 243 133 878 268 11 125 899 Uppdrag fr externa finansiärer 6 542 14 234 7 9 14 47 5 97 Övriga intäkter 1 59 36 977 13 132 28 772 12 927 Finansiella intäkter 454 1 137 616 2 249 1 19 Summa: Intäkter 259 248 543 999 258 839 511 348 243 327 Kostnader Personalkostnader 145 479 285 48 141 426 281 776 136 919 Lokalkostnader 3 228 6 3 29 587 58 87 27 379 Resor och traktamenten 9 24 19 771 9 387 21 249 9 93 Utrustning exkl avskr 4 83 12 381 4 136 9 365 3 94 Konsulttjänster 14 16 36 712 14 12 3 612 14 117 Drift och övrigt 12 151 32 344 16 935 25 862 11 62 Gemensamma kostnader Avskrivningar 9 27 19 49 9 722 2 89 1 164 Finansiella kostnader 11 133 65 118 58 Summa: Kostnader 257 314 53 344 257 315 511 991 241 898 Verksamhetsutfall 1 934 13 655 1 524 643 1 428 Transfereringar Medel för transfereringar 8 42 21 65 12 789 21 692 6 84 Transfereringar 8 42 21 65 12 789 21 692 6 84 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 1 934 13 655 1 524 643 1 428 4
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2146 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 2 4 2 1 6 1 2 8 4 Antal HPR, ackumulerat under året 2 1 6 1 2 8 4 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 6 5 4 3 2 1 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 5
Antal HST, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat under året 6 5 4 3 2 1 Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 4 35 3 25 2 15 1 5 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 6
Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Antal HPR, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat under året 28 24 2 16 12 8 4 Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 7
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2146 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 16 14 12 1 8 6 4 2 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 14 12 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 8
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2146 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 2 8 2 4 2 1 6 1 2 8 4 Antal HPR, ackumulerat under året 2 4 2 1 6 1 2 8 4 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat över året 16 14 12 1 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST 8 6 4 2 Antal HPR, ackumulerat över året 14 12 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 9
Examina Antal utfärdade examina till och med period 2146 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Teknologie masterexamen 12 hp Antal, ackumulerat under året 16 14 12 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp 8 7 6 5 4 3 2 1 211 212 213 214 1
Examina Antal utfärdade examina till och med period 2146 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 35 3 25 2 15 1 5 211 212 213 214 211 212 213 214 11
Personal - utveckling senaste 5 åren Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Antal årsarbetskrafter 21 211 212 213 214 *) Lärare 152 16 164 167 161 Professor 6 63 65 68 71 Lektor 54 57 65 68 65 Biträdande lektor 13 19 14 16 13 Forskarassistent 15 13 1 5 5 Adjunkt och gästlärare 1 8 1 1 7 Forskare o forskn ing 67 71 78 79 86 Forskarstuderande 19 25 217 219 218 Adm o bibl personal 43 47 45 46 48 Teknisk personal 14 14 14 14 13 25 2 15 1 5 21 211 212 213 214 *) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm o bibl personal Teknisk personal *) avser fram till och med 2146 12
Personal - utveckling könsfördelning senaste 5 åren Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Antal årsarbetskrafter 21 211 212 213 214 *) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare 14 138 17 143 21 143 23 144 23 138 Professor 3 57 3 6 4 61 4 64 6 65 Lektor 3 51 4 53 8 57 1 58 11 54 Forskarassistent 5 1 5 8 6 4 3 2 3 2 Biträdande lektor 2 11 4 15 2 12 3 13 2 11 Adjunkt och gästlärare 1 9 1 7 1 9 3 7 1 6 Forskare o forskn ing 1 57 12 59 11 67 12 67 13 73 Forskarstuderande 4 15 47 158 51 166 48 171 45 173 Adm o bibl personal 35 8 38 9 39 6 4 6 42 6 Teknisk personal 14 14 14 14 13 6 Utveckling kvinnor 2 Utveckling män sarbetskrafter kvinnor 5 4 3 2 1 sarbetskrafter män 15 1 5 21 211 212 213 214 *) Lärare Forskare o for... Forskarstuder... Adm o bibl per... Teknisk perso... 21 211 212 213 214 *) Lärare Forskare o for... Forskarstuder... Adm o bibl per... Teknisk perso... 12 Utveckling lärare kvinnor 8 Utveckling lärare män sarbetskrafter kvinnor 1 8 6 4 2 sarbetskrafter män 6 4 2 21 211 212 213 214 *) Professor Lektor Biträdande lek... Forskarassist... Adjunkt och g... 21 211 212 213 214 *) Professor Lektor Biträdande lek... Forskarassist... Adjunkt och g... *) avser fram till och med 2146 13
Personal - könsfördelning inom olika lärar- och forskaranställningar Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) 1% Professor exkl gäst- och adjungerade 1% Lektor exkl gäst- och adjungerade 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % 21 211 212 213 214 *) % 21 211 212 213 214 *) Andel män Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män 21 3 55 21 3 5 211 2 57 211 4 53 212 2 59 212 8 57 213 3 62 213 1 58 214 *) 5 62 214 *) 11 54 1% Biträdande lektor 1% Adjunkt 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % 21 211 212 213 214 *) % 21 211 212 213 214 *) Andel män Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män 21 2 11 21 1 9 211 4 15 211 1 7 212 2 12 212 1 8 213 3 13 213 3 7 214 *) 2 11 214 *) 1 6 14
1% Postdoktor 1% Doktorand m anst 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % 21 211 212 213 214 *) % 21 211 212 213 214 *) Andel män Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män 21 4 8 21 39 148 211 5 7 211 47 158 212 2 9 212 5 166 213 4 14 213 47 171 214 *) 4 15 214 *) 42 169 Forskare 1% 8% 6% 4% 2% % 21 211 212 213 214 *) Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män 21 2 31 211 4 32 212 3 39 213 3 37 214 *) 3 4 *) avser fram till och med 2146 15
Ett antal poster Tkr SA SC SD SE SF SG SH SI SK SL SUMMA Oförbrukade bidrag 211 1 79 14 365 28 7 8 32 23 324 36 78 58 991 12 125 4 246 223 57 212 2 49 16 179 22 773 5 699 25 468 36 432 6 399 12 989 37 92 22 348 213 1 561 14 28 27 389 5 13 27 967 27 884 43 324 12 482 31 622 191 612 214 1 124 15 73 24 855 4 531 27 426 3 581 47 911 11 898 31 357 195 387 Myndighetskapital 211 13 665 2 19 9 336 16 935 5 577 25 85 7 569 7 159 24 81 1 215 114 297 212 47 4 95 6 347 15 762 24 179 25 552 7 18 7 139 24 62 1 477 116 489 213-2 197 6 711 3 576 1 574 21 29 33 536 4 85 6 359 29 1 2 254 115 692 214 4 169 9 374 4 928 1 49 35 659 34 772 5 114 6 518 38 58 2 724 152 329 Myndighetskapital 211 3 635-1 693 6 373 8 176-6 882-452 3 835 1 198 1 79-212 24 769 - Utbildning 212-7 96 7 5 47 9 275 7 275-2 45 3 83 971 1 31-83 26 645 213-9 585 765 2 773 8 124-1 93-7 222 4 598 647 8 51 151 7 661 214-7 49 2 198 5 345 9 67 12 168-3 979 6 467 1 177 1 465 238 36 71 Myndighetskapital 211 1 3 3 883 2 962 8 759 12 459 26 32 3 733 5 961 14 1 1 427 89 527 - Forskning 212 7 953 4 898 939 6 487 16 94 27 958 3 215 6 167 13 761 1 56 89 843 213 7 387 5 945 83 2 45 22 122 4 757 252 5 711 2 5 2 13 18 31 214 11 218 7 177-417 82 23 491 38 75-1 353 5 341 28 115 2 486 115 628 ets kapitalförändring 211 6 879 872-662 -1 296 6 672-5 663 1 147 598-842 112 7 816 212-6 318 2 384-2 989-1 172 18 122-298 -551-21 -886 262 8 533 213-1 45 1 85-5 271-5 188-3 15 7 983-2 168-78 1 77 777-5 329 214 6 22 2 664 1 411-84 14 63 1 146 234 16 4 123 47 3 974 ets kapitalförändring 211 77 1 655-2 -18 4 325 36 994-574 1 793-58 8 76 - Utbildning 212-4 241 1 7-966 1 99 14 157-1 953-33 -227-49 129 9 176 213-1 679 759-2 634-1 151-8 368-4 816 795-324 -1 8 234-18 984 214 2 536 1 432 2 572 1 546 13 261 3 243 1 869 53 1 964 87 29 4 ets kapitalförändring 211 6 19-783 -66-1 117 2 347-5 699 153 1 172-2 636 169-944 - Forskning 212-2 77 683-2 23-2 272 3 965 1 656-518 26-397 133-643 213 634 1 47-2 637-4 37 5 219 12 8-2 964-456 3 56 543 13 655 214 3 685 1 232-1 16-1 63 1 368-2 97-1 635-37 2 159 383 1 934 Intäkter Totalt 211 14 422 16 197 18 416 41 553 154 142 86 636 98 184 34 866 12 355 7 458 664 229 212 1 51 15 959 11 169 41 739 179 11 281 112 365 39 26 17 576 7 332 715 734 213 11 143 15 614 17 681 4 534 173 364 111 18 114 74 39 536 122 952 7 294 744 39 214 1 549 7 996 56 149 2 3 97 918 51 313 58 31 19 473 61 95 3 656 387 38 - varav 211 14 5 3 134 59 321 27 591 122 56 56 275 4 416 23 164 58 342 7 458 412 211 Interna intäkter 212 748 3 865 53 926 27 768 143 374 53 48 4 223 25 528 59 457 7 332 415 699 213 1 635 7 96 55 26 22 994 142 673 56 492 37 564 25 78 64 867 7 294 431 393 214 9 82 4 533 27 185 12 717 82 545 27 89 22 319 13 88 35 686 3 656 238 62 - varav 211 415 12 371 46 654 11 569 29 826 31 456 47 694 11 321 42 492 233 798 Bidragsintäkter 212 271 1 393 48 147 1 66 33 418 46 495 61 527 13 413 44 677 268 946 213 39 6 157 49 985 15 748 29 91 48 56 64 656 13 538 52 74 28 28 214 59 2 714 25 18 6 223 13 924 21 546 31 896 6 375 25 251 133 168 Kostnader Totalt 211 7 543 15 324 19 78 42 849 147 47 92 299 97 37 34 269 13 198 7 346 656 414 212 7 369 13 576 113 158 42 912 16 878 11 579 112 916 39 281 18 462 7 7 77 21 213 12 188 13 89 112 952 45 722 176 513 13 197 116 98 4 316 121 245 6 517 749 367 214 4 329 5 332 54 738 2 87 83 288 5 167 57 797 19 313 57 826 3 186 356 63 - varav 211 17 151 2 663 58 51 25 175 78 958 54 198 46 822 2 478 44 267 5 78 353 292 Personalkostnader 212 19 35 2 883 61 84 25 12 87 18 59 734 5 88 23 67 48 36 4 211 381 888 213 2 123 2 68 61 547 25 431 91 174 58 711 52 576 22 967 51 92 4 286 391 397 214 12 99 1 269 31 15 11 75 47 217 29 281 27 294 11 479 26 136 2 234 199 99 - varav 211 1 855 298 13 399 4 253 16 699 9 642 11 641 3 284 17 199 1 92 79 362 Lokalkostnader 212 1 78 24 13 519 4 182 17 661 1 237 1 938 3 321 17 444 1 17 8 338 213 3 832 239 13 165 5 956 19 379 12 82 11 125 3 13 18 492 97 88 37 214 1 315 51 6 125 3 136 9 653 6 494 5 84 1 569 1 98 487 44 731 - varav 211 34 615 12 996 5 874 18 723 12 742 11 555 5 27 1 798 78 634 Täckningsbidrag TBK 212 4 676 13 92 5 652 2 52 14 374 12 37 5 748 11 79 85 98 till central KTH-nivå 213 424 615 13 86 5 728 22 38 14 18 12 584 5 576 12 346 87 549 214 93 281 6 943 2 493 11 536 6 859 6 557 2 769 6 313 43 844 Transfereringar 211 341 6 579 4 231 824 5 573 5 34 567 2 283 25 432 Utbetalningar 212 46 5 111 3 852 1 483 3 68 5 322 197 2 223 22 33 213 1 566 5 1 584 2 95 3 718 2 46 36 5 2 21 983 214 67 2 326 2 31 734 1 2 1 48 333 1 215 9 35 sarbetskrafter 211 22 3 81 39 111 84 78 29 68 8 523 siffror från 214 avser 2146 212 23 3 85 39 117 91 74 35 72 6 545 213 25 2 84 37 123 86 75 35 75 7 549 214 27 3 86 33 123 86 78 35 76 7 554 16
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagen doktorand Avancerad nivå Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Student som antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå. Här menas nyantagen, dvs studenten är ny inom KTH:s forskarutbildning. Nivå i högskoleutbildning som bygger på grundnivå. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Grundnivå, utbildning på Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Utbildning inom högskolan som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och som inte utgör utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå. Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på program i gymnasieskolan och bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Nybörjare 1 februari Nybörjare 15 september Antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT som per den 1 februari saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Avbrott i påbörjade studier som ej avser ett studieuppehåll (se d:o) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Studieuppehåll Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Utbytesstudent Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. 17