BESLUT 2004-02-25 LTH KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse C Billgren/E Hansson Jan Wegner Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen LTH 2004 (LTHs budget finner man på http://www.lth.se/intralth/ekonomi/budget.html) 1. Anslagssituationen Fr o m 2004 ingår i detta fördelningsbeslut endast kemiska institutionen LTH. I tidigare beslut har även ingått inst för kemiteknik och inst för livsmedelsteknik. De siffror för 2003 som anges i följande text och tabeller avser endast den andel som hänför sig till kemiska institutionen LTH, nedan benämnd KI-LTH. Detta för att vara jämförbara med årets siffror. Anslagssituationen i stort för KI-LTH 2004 framgår av sammanställningen nedan (mer detaljer ges i tabell 2). GU-anslagen ökar med 2,8 Mkr. Detta genereras huvudsakligen av det nya bioteknikprogrammet samt det nya masterprogrammet i bio- och livsmedelsteknik. Fakultetsanslaget (FFU-anslaget) är i princip oförändrat. Anslag 2004 2003 +/- GU 23 073 20 261 + 2 812 FFU 33 995 33 935 + 60 Summa anslag 57 068 54 196 +2 872 Debitering Univ o områdesoh 15 369 14 375-994 Hyra 16 748 16 634-114 Hyresutjämning 577 523-54 Hyra gem/tomma lokaler 3 200 3 344* 144 Summa 35 894 34 876-1 018 Netto 21 174 19 320 1 854 * Pga oklarheter kring lokaler och hyror debiterades avdelningarna endast 1,3 av dessa 3,3 Mkr 2003. Detta kommer att visa sig som ett underskott i bokslutet 2003. (Notera att externa anslag ska bidra till hyres- och overheadkostnader.)
2 Hyran baseras dels på de lokaler som disponeras av avdelningar inom institutionen, dels på KI-LTHs andel av gemensamma och tomma lokaler. Vilka kostnaderna är framgår av tabellerna 1och 3 (kolumn 7). Konsekvenserna inom KI-LTH är att fyra av nio avdelningar får minskad nettotilldelning av statsbudgetmedel (se tabell 7). En fullständig bild av den ekonomiska situationen på respektive avdelning har vi först då en budget inkluderande externa medel gjorts. Klart är dock att läget är mycket ansträngt. 2. Fördelning Liksom tidigare är huvudprincipen att anslagen delas ut till avdelningarna ograverade. LTH debiterar institutionen för hyra och universitets- och områdesoverhead. Därtill kommer kostnader för gemensam verksamhet inom Kemicentrum (KC-overhead enl tabell 1) samt inom kemiska institutionen (KIoverhead enl tabell 3). Fördelningen av anslag sker helt enligt LTHs principer. Overheadkostnaderna fördelas som tidigare i förhållande till total lönesumma, undantaget är den del som huvudsakligen avser städkostnad och som enligt tabell 1 fördelas i förhållande till lokalyta. Hyran baseras på lokalinnehavet (se kommentarer till tabell 6 nedan). 3. Kommentarer till tabellerna Tabell 1, gemensamma funktioner Budgeten för KC-gemensamma funktioner, tabell 1, har fastställts av husstyrelsen 2003-12-10. I tabell 1 ingick 2003 gemensamma kostnader för både KC och kemiska institutionen. De senare ligger fr o m 2004 i en egen tabell 3. Några kommentarer kring tabell 1: Adminstrativa enheten är delad mellan KC och KI i proportionerna 56%/44%. Fördelningen är gjord utifrån de arbetsuppgifter som utförs vid enheten. Servicegruppen exkl lokalvård innefattar fr o m 1 januari 2003 endast catering samt en hyressubvention till reprocentralen under våren 2004 i enlighet med befintligt avtal med Media-Tryck. I det fall Media-Tryck väljer att inte fortsätta driva repro efter 2004-06-30 får frågan om repros drift tas upp till ny diskussion. En ny post är ersättning för ordförande i husstyrelsen med motsvarande 25% av en heltidstjänst. Mekaniska verkstaden ingår fr o m 1 januari 2004 i den nya fakultetsgemensamma Akademiska verkstaden. Enligt beslut från fakulteterna är vi dock skyldiga att under 2004 använda och subventionera verkstaden i samma omfattning som tidigare år. Då vi ännu inte vet hur de praktiska detaljerna ska lösas har vi valt att budgetera mekaniska verkstaden med intäkter och kostnader som tidigare. Utfallet om 2,7 Mkr överensstämmer med förväntad kostnad för KC. Fr o m 2005 tar fakulteterna över verkstaden fullt ut. En ny post är tomma lokaler. Detta är tomma lokaler på plan 4 som ska användas som evakueringslokaler i ombyggnadsprojektet och därefter sägas upp. Dessa lokaler
3 ingår i den pågående diskussionen med byggnadsenheten kring hyror för tomma lokaler samt evakueringslokaler. Vad utfallet blir är idag inte möjligt att säga. Även inom kemiska institutionen finns tomma lokaler (se kommentarer till tabell 3 nedan). Dessa är dock insprängda i hus 3 och 4 och kan knappast komma ifråga för uppsägning. Kostnader för hyra och städning för föreläsningssalar och seminarierum ska täckas av timdebitering. Timtaxorna för de verksamheter som ska vara självbärande är fr o m 1 januari 2004 följande: Glasblåsningsverkstad Catering & vaktmästeritjänster 550 kr/tim 325 kr/tim Fr o m 2004 gäller samma taxor för interna såväl som externa kunder. En post som har utgått ur tabell 1 är "Mikroskopicentrum". En särskild enhet för elektronmikroskopi är under uppbyggnad. Den skall inte vara en gemensam funktion vare sig för Kemicentrum eller för kemiska institutionen utan utgöra en fristående enhet med egen ekonomi. Detaljerna är inte klara ännu, men eftersom enheten är hyresgäst inom Kemicentrum tar vi upp hyror och lokaloverhead i tabell 6. Tabell 1, delsumma 1, fördelas mellan de tre institutionerna i proportion till total lönesumma 2002. Delsumma 2, dvs lokalvård samt vår kostnad för ombyggnadsplaneringen, fördelas i proportion till lokalytan (se andra blocket, tabell 1) Sammanlagt faller 6 838 kkr av de KC-gemensamma kostnaderna på KI-LTH. Tabell 2, översikt I tabell 2 specificeras uppgifterna i avsnitt 1 ovan. Beloppen jämförs med 2003. Tabell 3, gemensamma funktioner för kemiska institutionen Här redovisas de kostnader som är gemensamma för hela kemiska institutionen (3A) samt för KI-LTH (3B). I tabell 3 ingår 44% av administrativa enheten, prefektarvode, styrelsen till förfogande samt instrumentstationen. När det gäller den senare pågår diskussioner kring dess organisatoriska tillhörighet. Då dessa inte hinner slutföras under 2003 ligger instrumentstationen tillsvidare kvar på samma sätt som tidigare. En ny post i denna tabell är tomma lokaler. Här avses huvudsakligen insprängda tomma lokaler i hus III och IV på plan 0 till 3. Detta får sannolikt betraktas som institutionens lokalreserv. Diskussioner kring hur detta ska hanteras pågår i institutionsstyrelsen Posten räntekostnad har även den tillkommit i år. Beloppet, 500 kkr, är en uppskattning gjord utifrån det KC-gemensamma underskottet om ca 23,6 Mkr. Ambitionen är att detta ska kunna fördelas mellan de tre institutionerna snarast och
att en avbetalningsplan därefter ska göras upp. KI-LTH:s andel av underskottet beräknas vara ca 3,5 Mkr. 4 Kostnaderna i tabell 3A fördelas mellan KI-LTH och KI-NF helt i förhållande till total lönesumma (tabell 3A, andra blocket) 2 502 kkr belastar KI-LTH. Till detta kommer FFU-gemensamma kostnader för KI-LTH, 150 kkr (tabell 3B). Den ökade nettokostnaden om 1,8 Mkr (differens mellan kolumn 9 och10) beror på att vi för 2004 tagit upp kostnader för tomma lokaler samt räntor. Tabell 4, GU-anslag Fördelningen av kursanslagen följer helt LTHs och utbildningsnämndernas principer (delsumma, kolumn 9). Lokalkostnader för GU, exkl salar och seminarierum, specificeras i tabell 6. Anslagen för särskilda ändamål (kolumn 10) specificeras i fotnot. Avskrivningsbidraget (kolumn 11) gäller tidigare godkända investeringar. Summan i kolumn 12, 23 073 kkr, utgör det samlade GU-anslaget enligt sammanställningen på sidan 1. Tabell 5 A, FFU-anslag LTHs nya modell för fördelning av FFU-anslag kommer att börja användas fr o m 2005. Under 2004 tillämpas därför, liksom 2003, en kompromiss. Denna innebär i korthet att förändringar i parametrar som examination mm tillåts slå igenom, men att tilldelningen i övrigt justeras så att man når upp till samma belopp som 2002. I kolumn 2 anges antal professorer. Tilldelningen är 300 kkr per manlig professor och 360 kkr per kvinnlig professor. I kolumn 3 anges docenter. För docent som ej är professor får avdelningen 75 kkr per manlig docent och 90 kkr per kvinnlig docent. Kolumn 4, relevans, innebär 200 kkr per professor. Kolumn 5 ger den sk basjusteringen, vars storlek avpassats så att avdelningens andel av summan kolumn 2 + 4 + 5 blir densamma som andelen av kompetensenhetstilldelning + verksamhetsbidrag var år 2002. Basjusteringen beräknas i tabell 5 B. I kolumn 6 listas forskarexamina de senaste fem åren. Tilldelningen är som tidigare 100 kkr per doktorsexamen, 50 kkr per doktor med tidigare licexamen, 50 kkr per licexamen. Dessutom får man (kolumn 7) 30 kkr/5 kkr för utlägg per dr/licexamen det senaste året. Fakultetsanslaget innehåller en utrustningsbonus om 1 895 kkr. Merparten går till avskrivningar på tidigare godkända investeringar (kolumn 8). Återstoden fördelas i proportion till avdelningens totala avskrivningskostnader (kolumn 9). I kolumn 10 listas bidrag till EU-overhead. Högst 20% får läggas på EU-anslag för att täcka hyror och overhead. Universitetsstyrelsen har beslutat att fakulteterna skall
5 kompensera innehavare av EU-anslag med mellanskillnaden upp till 35 % pålägg. Därför har fakulteten öronmärkt en del av overheadbidraget och fördelar detta till avdelningar med EU-anslag. För Marie Curie-stipendier kompenseras institutionerna med 35%. Under rubriken Övrigt (kolumn 11) återfinns en rad särskilda satsningar, specificerade i fotnot. Tilldelningarna från kolumn 2-11 summeras i kolumn 12 och uppgår 2004 till 33 995 kkr, dvs det belopp som anges i sammanställningen på sidan 1. Tabell 5 B, beräkning av basjustering I väntan på en ny modell görs även i år en justering så att bastilldelningen 2004 ska vara i princip lika stor som motsvarigheten de två föregående åren. År 2002 utgjordes basen av ett belopp per kompetensenhet samt verksamhetsbidrag, totalt 16 555 kkr för kemiska institutionen. För 2003 och 2004 utgörs basen av professorstilldelning + relevanstilldelning + basjustering. Total bastilldelning år 2003 var 15 893 kkr och för 2004 är den 16 437 kkr. Totalbeloppen skiljer sig alltså något åt mellan åren. I tabell 5B är beloppen för verksamhetsbidrag 2002 proportionellt uppräknade (kolumn 3) för att summorna 2002 (kolumn 4) och 2004 (kolumn 9) ska bli lika. I årets tilldelning av FFU-medel från LTH till kemiska institutionen finns en delpost om 10 727 kkr benämnd strategiskt värde. Summan av denna post och professorstilldelningen (kolumn 5) är bastilldelningen, totalt 16 437 kkr. Detta belopp ska fördelas mellan avdelningarna i samma proportion som bastilldelningen (bidraget per kompetensenhet + verksamhetsbidraget) fördelades år 2002. Basjusteringen i kolumn 8 är alltså differensen mellan summan i kolumn 9 och delsumman i kolumn 7 (professorstilldelning och relevans). Tabell 6, beräkning av overhead- och hyreskostnader Här beräknas de overhead- och lokalkostnader som kommer att debiteras under året. Overheadkostnaderna fastläggs i detta fördelningsbeslut, medan lokalkostnaderna ändras om avdelningens lokalinnehav ändras under året. Overheadkostnaden utgör totalt 24 634 kkr. Den omfattar dels overhead till LTH och LU, dels KC- och KI-overhead (tabell 1 och 3). Större delen, 22 358 kkr (kolumn 4), fördelas i proportion till total lönesumma under perioden november 2002 oktober 2003. En mindre del, 2 126 kkr som huvudsakligen avser städkostnad, fördelas i proportion till yta (kolumn 7). De FFU-specifika kostnaderna om 150 kkr fördelas i proportion till forskningslöner (kolumn 8). Overheadkostnaderna till olika nivåer sammanfattas i den undre tabellen. Lokalkostnaderna baseras på en beräkning av yta och hyra i januari 2004. Avdelningarna debiteras för forskningslokaler (kolumn 10) baserat på verkligt lokalinnehav. Priset per kvadratmeter nettoyta ovan mark är för KI-LTH beräknat till 2 110 kr under 2004.
6 Lokalkostnaden för GU är uppdelad i kostnad för lab och för lärarrum. Labyta beräknades i fjor av "katastrofgruppen" (Olle Holst m fl) och kostnaden har för 2004 justerats i enlighet med planerad användning 2004 (kolumn 11). Kostnaden för lärarrum (kolumn 12) är som tidigare ett schablonbelopp motsvarande 6 % av lönesumman på GU. Till ovanstående kommer kostnad för salar och seminarierum. För dessa debiteras sedan 1 januari 2003 timtaxa enligt byggnadsenhetens prislista http://www.lu.se/bygg/internprislista.html; exempelvis kostar sal A, B och C i dag 425 kronor per timme. Tabell 7, sammanfattning I tabell 7 summeras tilldelningen till ett bruttobelopp (kolumn 4) som jämförs med motsvarande belopp 2003. I kolumn 7-9 jämförs nettobeloppen, dvs bruttobeloppen minskade med beräknade debiteringar enligt tabell 6. Det är då viktigt att notera att overhead- och lokalkostnaderna gäller den totala verksamheten. Även de externa anslagen ska alltså bidra till dessa kostnader.
BESLUT 2003-12-10 Kemicentrums husstyrelse TABELL 1 Budget KC:s husstyrelse 04, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Nettokostnad Hyra OH-kostnad Kostnad arvoden inkl hyra o OH Adm enheten 1051 170 1221 257 226 1704 Servicegr exkl lokalvård 160 242 571-169 188 34 53 Intendentgruppen 1854 2316 2745 1425 267 398 2090 Gästrum 262 2730 3063-71 14 56-1 Bibliotek 1360 1270 280 2350 799 292 3441 Biblioteksanslag 2087-2087 -2087 Service datanät 37 200 237 8 245 Husstyrelsen - att disponera 900 900 900 - avskrivningar 800 800 800 Skolsamverkan 189 100 56 345 113 41 499 FUNK 20 380 280 120 4 124 Ordf husstyrelse 216 216 216 Mekanisk verkstad 2859 750 3125 484 1625 614 2723 Glasblåsn verkstad 812 240 1115-63 145 175 257 Övriga gem lokaler 0 1368 1368 Tomma lokaler 0 964 964 Salar och sem rum 500 4182-3682 3682 0 Delsumma 1 8604 316 10554 17448 2026 9422 1849 13298 Servicegr lokalvård 4142 660 540 4262 367 890 5519 KC projekt 2010 473 50 523 36 102 661 Delsumma 2 4615 0 710 540 4785 403 992 6180 Kostnad att fördela 13219 316 11264 17988 6811 9825 2841 19477 Fördelning tabell 1 2 3 4 5 6 7 8 Institution lönesumma Lön % Delsumma 1 Yta kvm Yta % Delsumma 2 S:a förd OH Inst för kemiteknik 26604 11,70 1556 2515 10,97 678 2233 Inst för livsmedelsteknik 26336 11,58 1540 2336 10,19 630 2170 Kemiska institutionen 174476 76,72 10202 18077 78,84 4872 15074 varav K-NF 93893 53,81 5490 10190 56,37 2747 8237 varav K-LTH 80583 46,19 4712 7887 43,63 2126 6838 Summa 227416 100 13298 22928 100 6180 19477
TABELL 2 Budget 04 Anslag KI-LTH ANSLAG 2004 2003 +/- GU EXKL UTR BONUS 22284 19384 2900 Utrusningsbonus 559 427 132 Övrigt Gu 230 450-220 FFU 33995 33935 60 -Prof/Doc 7110 5650 1460 -Utrusningsbonus 1895 1744 151 -Bidrag till EU-overhead 810 1038-228 - Startbidrag 0 300-300 -Postdoc 600 0 600 -L Meitener prof 250 0 250 -Särskilda anslag 1803 1553 250 -Examina 9750 9600 150 -Prem dr/lic 1050 795 255 -Strategisk 10727 11793-1066 relevans+ basjustering SUMMA ANSLAG 57068 54196 2872 BERÄKNAD DEBITERING UNIV O OMRÅDES OH 15369 14375 994 HYRA KI-LTH 16748 16634 114 HYRESUTJÄMNING 577 523 54 HYRA GEM/TOMMA LOKALER 3265 3344-79 SUMMA DEBITERINGAR 35959 34876 1083 NETTO TILL KI 21109 19320 1789
TABELL 3A Budget KI 04, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Nettokostnad Hyra OH-kostnad Nettokostnad Nettokostnad inkl hyra o OH inkl hyra o OH arvoden 2004 2003 Adm enheten 851 120 971 172 223 1366 1388 Prefekten 196 563 20 216 563 37 51 651 663 Styrelsen (KI) till ff 500 500 500 400 Instrumentstationen 923 310 1300-67 512 243 688 572 Tomma Lokaler 1580 1580 0 Övriga lokaler 133 133 400 Räntekostnader 500 500 500 0 Lokalsamordnare 0 187 Summa 1970 563 1450 1516 2467 2434 517 5418 3610 Fördelning tabell 3A Lönesumma andel % Nettokostnad Nettokostnad 2004 2003 K-NF 93893 53,81 2915 1968 K-LTH 80583 46,19 2502 1642 5418 3610 TABELL 3B Budget KI 04, FFU-OH 2004 2003 FFU-gemensamma OH-kostnader 150 0 Kompensation immunteknologi 50 Foass biofys kemi / strukturbiologi 100
TABELL 4 Budget 04, KI-LTH, GU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Avd Program Program BI W CF HK+ MBL DELSUMMA Särskilda Avskr- SUMMA SUMMA Diff K Biot HKBIO BÅ04 ändamål bidrag BÅ04 BÅ03 +/- KI-gemensamt 130 168 298 490-192 Biofysikalisk kemi 1068 1198 754 24 3044 75 3119 3035 84 Bioorganisk kemi 2942 1372 459 535 5308 13 5321 3715 1606 Bioteknik 532 1362 679 2573 50 10 2633 1408 1225 Immunteknologi 214 214 214 217-3 Materialkemi 1636 808 397 966 3807 82 3889 3582 307 Polymerteknologi 436 436 50 486 786-300 Teknisk analytisk kemi 848 493 1341 16 1357 1517-160 Teknisk mikrobiologi 295 1189 1077 373 2934 50 31 3015 2377 638 Tillämpad biokemi 614 1402 359 2375 114 2489 2276 213 Introduktionskurser etc 225 27 252 252 763-511 GU till förfogande 0 0 95-95 Summa 8810 7851 397 3256 24 535 1411 22284 230 559 23073 20261 2812 Särskilda ändamål : Dyr utr 130 kkr samt ped akad 100 kkr
TABELL 5 A Budget 04, KI-LTH, modellfördelning FFU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Avd FFU inkl oh Övrigt BÅ04 BÅ03 Diff Prof Doc Relevans Basjustering dr dr/lic lic Examina Bidr exam Avskr bidr Utr bonus Bidr EU-OH ffu FFU FFU +/- p pk d dk Kemiska institutionen KC-gemensamt 44 251 295 885-590 Biofysikalisk kemi 2 0 600 2 1 240 400 603 6 0 1 650 50 91 242 105 2981 2955 26 Bioorganisk kemi 1 0 300 2 0 150 200 1290 8 1 4 1050 50 167 46 3253 3598-345 Bioteknik 3 0 900 2 2 330 600 753 21 2 7 2550 270 105 250 5758 5715 43 Biomed nutrition 1 0 300 0 1 90 200-427 0 0 0 0 0 0 32 195 0 195 Immunteknologi 2 0 600 0 0 0 400 737 9 0 2 1000 150 214 140 500 3741 3485 256 Materialkemi 3 0 900 3 0 225 600 1109 1 4 7 650 60 51 257 3852 4311-459 Polymerteknologi 1 0 300 1 0 75 200 1056 3 0 4 500 60 27 113 68 2399 2887-488 Teknisk analytisk kemi 2 0 600 0 0 0 400 312 4 0 2 500 50 25 4 1891 2085-194 Teknisk mikrobiologi 1 1 660 0 1 90 400 736 13 0 1 1350 110 65 165 850 4426 3996 430 Tillämpad biokemi 2 0 600 2 0 150 400 758 14 1 1 1500 250 84 157 3899 4015-116 Mikroskopicentrum 1303 1303 0 1303 Summa kemiska institutionen 18 1 5760 12 5 1350 3800 6927 79 8 29 9750 1050 297 1598 810 2653 33995 33932 63 Tilldelning per professor : man 300 kkr, kv 360 kkr Tilldelning per doc : man 75 kkr, kv 90 kkr Relevans : 200 kkr per prof Bas justering se tabell 4 B Tilldelning examina : 100 kkr per dok 50 kkr per dok/lic samt lic Tilldelning för kostnader i samband med examina : 30 kkr per dokt exam 5 kkr per lic exam Tilldelning i förhållande till totala avskrivningskostnader ersätter investeringsbidrag 1895 kkr (297 kkr uppbundet i det gamla systemet) Tilldelning i förhållande till EU-inkomster för att täcka OH ovanför institutionsnivå nivå 810 kkr Övr ffu: IT 500 kkr Swegene, TMB postdoc 600 kkr samt L Meitner prof 250 kkr, Mikroskopicentr 333 kkr, 320 kkr hyra samt 650 kkr ombyggn.
TABELL 5 B Budget 04, KI-LTH, tilldelning basjustering FFU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Avd 2002* 2004 komp enh v-bidr summa prof relevans delsumma basjustering summa Kemiska institutionen Biofysikalisk kemi 720 883 1603 600 400 1000 603 1603 Bioorganisk kemi 720 1070 1790 300 200 500 1290 1790 Bioteknik 720 1533 2253 900 600 1500 753 2253 Biomed nutrition 0 23 23 300 200 500-427 23 Immunteknologi 720 1017 1737 600 400 1000 737 1737 Materialkemi 1440 1169 2609 900 600 1500 1109 2609 Polymerteknologi 720 836 1556 300 200 500 1056 1556 Teknisk analytisk kemi 720 592 1312 600 400 1000 312 1312 Teknisk mikrobiologi 720 1076 1796 660 400 1060 736 1796 Tillämpad biokemi 720 1038 1758 600 400 1000 758 1758 Summa kemiska institutionen 7200 9237 16437,4 5760 3800 9560 6927 16437 * V-bidr för 2002 uppräknat för att totalsumman 2002 och 2004 ska vara densamma. Slutsummans (kolumn 9) proportionella fördelning mellan avdelningarna skall vara samma 2002 till 2004.
TABELL 6 Budget 04, KI-LTH, fördelning av oh- och lokalkostnader 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Avdelning Löner* %-andel oh lön Yta %-andel oh hyra ffu spec summa oh lokalkostn lokalkostn GU lärarrum lokalkostn GU Summa oh o lok forskn avd städ,proj2010 oh 4+7+8 forskn avd GU-lab på forskn avd 11+12 9+10+13 Biofysikalisk kemi 7090 13,0 2901 680 10,3 220 16 3136 1524 443 149 592 5252 Bioorganisk kemi 4865 8,9 1990 672 10,2 217 11 2219 1449 418 95 513 4181 Bioteknik 11322 20,7 4632 1527 23,2 493 36 5160 3305 287 65 352 8817 Biomed nutrition 1503 2,8 615 184 2,8 59 5 680 388 0 0 0 1068 Immunteknologi 5715 10,5 2338 375 5,7 121 19 2478 802 0 11 11 3291 Materialkemi 4582 8,4 1875 469 7,1 151 10 2036 891 265 99 364 3291 Polymerteknologi 4836 8,8 1978 618 9,4 200 15 2193 1269 0 35 35 3497 Teknisk analytisk kemi 3166 5,8 1295 369 5,6 119 8 1422 729 317 50 367 2518 Teknisk mikrobiologi 4523 8,3 1850 656 10,0 212 11 2073 1307 358 77 435 3815 Tillämpad biokemi 7049 12,9 2884 849 12,9 274 18 3176 1668 434 105 539 5383 Mikroskopicentrum 186 2,8 60 60 422 0 0 0 482 S:a kemiska inst 54651 100,0 22358 6585 100,0 2126 150 24634 13755 2522 685 3207 41596 *löner kto 40-43 samt 940-943 under perioden 11-02--10-03 Specifikation OH generell oh lön generell oh yta ffu specifik oh SUMMA Univ o omr oh 15369 15369 KI-gem andel -225-225 KC-gem oh 4712 2126 6838 KI-gem oh 2502 150 2652 22358 2126 150 24634
TABELL 7 Budget 04, KI-LTH, sammanfattning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Avd BÅ04 BÅ04 BRUTTO BRUTTO DIFF NETTO* NETTO DIFF FFU GU BÅ04 BÅ03 +/- BÅ04 BÅ03 +/- 2+3 4-5 7-8 Kemiska institutionen KI-gemensamt 295 298 593 255 338 593 255 338 Biofysikalisk kemi 2981 3119 6100 5990 110 848 1767-919 Bioorganisk kemi 3253 5321 8574 7313 1261 4393 3765 628 Bioteknik 5758 2633 8391 7123 1268-426 -1234 808 Biomedicinsk nutrition 195 0 195 0 195-873 -859-14 Immunteknologi 3741 214 3955 3702 253 664 1200-536 Materialkemi 3852 3889 7741 7560 181 4450 3990 460 Polymerteknologi 2399 486 2885 3673-788 -612 621-1233 Teknisk analytisk kemi 1891 1357 3248 3602-354 730 1248-518 Teknisk mikrobiologi 4426 3015 7441 6373 1068 3626 2305 1321 Tillämpad biokemi 3899 2489 6388 6291 97 1005 1580-575 Mikroskopicentrum 1303 0 1303 1053 250 821 733 88 Övrigt 0 0 0 450-450 0 450-450 Introduktionskurser 0 252 252 763-511 252 763-511 GU till förfogande 0 0 0 45-45 0 45-45 Summa 33995 23073 57068 54193 2872 15473 16629-1158 *I nettobeloppen är beräknad overhead- och lokalkostnad avdraget (se tab 6 kol 14) och motsvarande för BÅ03