Årsredovisning Centrum för Hälso- och Vårdutveckling (CHV)

Årsredovisning 2011 Centrum för Hälso- och Vårdutveckling (CHV)

2012-02- 28 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och Vision 5 Omvärldsanalys och framtidsbedömning 6 Medborgar-/ kundperspektivet 7 Processperspektivet 9 Medarbetarperspektivet 11 Ekonomiperspektivet 12 Fördjupad analys av ekonomin 13 EKONOMISK REDOVISNING Resultaträkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning Investeringsredovisning 2

2012-02- 28 sidan 3 av 13 PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Centrum för Hälso- och Vårdutveckling (CHV) bildades vid årsskiftet 2010-2011 och samlar landstingets kompetens och resurser inom verksamhetsutvecklingsfrågor för att LiÖ ska ligga i framkant i hälso- och sjukvårdsutvecklingen. Förutom specifika uppdrag inom de olika verksamheterna har CHV i uppdrag att vara ett kunskaps-, metod- och processtöd i utvecklingsområden som rör kunskapsbaserad och säker vård, verksamhetsutveckling och det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. CHV har under sitt första år identifierat ett antal viktiga övergripande processer som berör alla eller flertalet av enheterna. Exempel på sådana processer är Lean, cancerprocesser, kunskapsstyrning, hälsoorientering och patientsäkerhet. Viktiga strategiska områden som CHV arbetar med i nuläget är landstingets patientsäkerhetsmål där Strama och vårdrelaterade infektioner (VRI) har stort fokus, Hälsolyftet som landstingets satsning på det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet samt förbättra vårdprocesser ur patientens perspektiv, där cancervården i regionen har främst fokus. Lean, produktionsplanering samt utbildning och träning för medarbetare (enskilda och i team) som CHV arbetar med är viktiga delar i alla dessa nyckelprocesser i landstinget. CHV jobbar fram en struktur på sitt interna ledningssystem för att underlätta för de många mindre enheter som finns inom CHV. CHV visar ett positivt resultat på 1,5 mkr för 2011. Centrum för Hälso- och Vårdutveckling Martin Magnusson Produktionsenhetschef Jolanda van Vliet Bitr. Produktionsenhetschef 3

2012-02- 28 sidan 4 av 13 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN Centrum för Hälso- och Vårdutveckling (CHV) bildades vid årsskiftet 2010-2011 och består av Clinicum, Enheten för verksamhetsutveckling (EVU), Folkhälsocentrum (FHC), Patientsäkerhetsenheten med landstingets chefläkare (PSE), Smittskyddsenheten, Regionalt cancercentrum Sydöst (RCC) och Vårdhygien. CHV ansvarar även för övergripande donationsfrågor samt biobanks- och vävnadsfrågor. CHV skall fungera som ett effektivt ramverk för de ingående specialistfunktionerna och få till stånd nya synergier mellan verksamheterna som ett viktigt led i landstingets kvalitets- och förbättringsarbete. Antal anställda omräknat i heltider 92 Omsättning, 89,7 miljoner kr Resultat, 1,5 miljoner kr Eget kapital, 2,7 miljoner kr 4

2012-02- 28 sidan 5 av 13 UPPDRAG OCH VISION Landstinget i Östergötland har följande vision: BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85 % av den beskattningsbara inkomsten (2011). Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation omfattar ca 11 300 helårsarbetare. Bruttoomslutningen år 2011 var ca 12 miljarder kronor. Centrum för Hälso- och Vårdutveckling (CHV) är en nystartad enhet inom Landstinget i Östergötland. CHV är ett samlat kunskaps- och kompetenscentrum som ska vara stöd till landstingsledningen och verksamheterna i att uppnå landstingets vision och målbild. Som landstingets utvecklingscentrum ansvarar CHV för omvärldsbevakning och framtidsspaning inom relevanta områden och bidrar därigenom till en beredskap och en innovativ utveckling av Landstinget i Östergötland. 5

2012-02- 28 sidan 6 av 13 Omvärldsanalys och framtidsbedömning Aktuell kunskap talar för att folkhälsan fortsättar att förbättras, men vi vet också att ojämlikheten i hälsan ökar. Insjuknandet i flera folksjukdomar förskjuts till högre åldrar, samtidigt som åldersgruppen över 65 år kommer att öka betydligt de närmaste 40 åren. Befolkningens efterfrågan, högre kvalitetskrav och växande behov av välfärdstjänster kommer sannolikt att bli mer omfattande. Där finns fortfarande en outnyttjad potential i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Antal patienter med multiresistenta och totalresistenta bakterier ökar. Detta kräver större insatser vad gäller smittspårning samt ökade behov av isoleringsmöjligheter på länets tre sjukhus. Vid planering av om- och nybyggnad på US, VIN och LIM är detta viktigt att beakta. Under hösten 2011 beslutade landstingsledningen att Lean skulle vara den metod som skall användas vid strukturerat förbättringsarbete inom Landstinget i Östergötland. 6

2012-02- 28 sidan 7 av 13 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET CHV är ett nybildat centrum sedan januari 2011 och därmed har en verksamhetsplan för 2011 inte funnits. Istället för en bedömning av måluppfyllelse beskriver CHV:s verksamhetsberättelse därför hur CHV har bidragit till att uppfylla landstingets strategiska mål. Landstingets strategiska mål i medborgar-/kundperspektiv 2011: - God och jämlik hälsa - Stort förtroende för hälso- och sjukvården - Nöjda patienter - Jämlik och likvärdig vård - Bra tillgänglighet till hälso- och sjukvården Väsentliga insatser och resultat Under 2011 har Hälsolyftet planerats och förberetts för starten våren 2012. Hälsolyftet skall ge kunskap och redskap för förbättringsarbete och verksamhetsutveckling mot en hälsoorientering av hälso- och sjukvården och därigenom bidra till en mer jämlik hälsa i befolkningen. För att främja god och jämlik hälsa bland nyanlända sjösätts i början av 2012 en ny organisation inom landstinget som består av Flyktingmedicinskt centrum, flyktingmedicinska mottagningar och smittskyddsenheten. Även samverkan med andra berörda aktörer såsom Migrationsverket, kommunerna och Arbetsförmedlingen håller på att etableras. RCC sydöst har som mål att färre i regionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet. Vården ska vara jämlik, hålla samman bättre och patientens perspektiv och medverkan ska stärkas. Tre större möten med patientföreträdare från olika cancerpatientföreningar i regionen har ägt rum och mötesdeltagarna klargjorde sin syn på de mest angelägna förbättringsbehoven, nämligen tillgänglighet, information, rehabilitering och tillgång till en kontaktperson. Ett sätt att mäta patientnöjdhet och om möten i vården är värdeskapande för patienten är PROM. PROM (eller PROMs) är en förkortning för det engelska uttrycket "Patient Reported Outcome Measures", patientrapporterade utfallsmått, det vill säga hur patienterna själva upplever sin sjukdom och sin hälsa efter behandling eller annan intervention. Under 2011 har flera utbildningsdagar genomförts inom ramen för PROMcenter som har sitt sekretariat i CHV. PROMcenter, ett samarbete i Sydöstra sjukvårdsregionen har i uppdrag av Sveriges Kommuner och landsting (SKL) att utgöra en nationell resurs avseende PROM (Patient Reported Outcome Measures) inom Nationella Kvalitetsregister. Forskning visar att relationen mellan vårdpersonal och patient, eller vårdpersonal och närstående, har stor betydelse, dels för den enskildes upplevelse av vårdkontakten och förtroende för hälso- och sjukvården och dels för tilltron till sig själv. Mötet påverkar följsamhet, behandling, vårdens 7

2012-02- 28 sidan 8 av 13 resultat och medarbetarnas arbetsmiljö. Ett nytt webbaserat läromaterial för hälsofrämjande möten har introducerats under 2011 som stöd för att utveckla kvaliteten i alla möten inom landstinget. Materialets syfte är att inspirera och bidra till att möten i vården blir ännu bättre oavsett patientgrupp, profession eller verksamhetsområde. CHV stödjer via EVU verksamheternas arbete med att förbättra effektiviteten och därmed öka tillgängligheten som även är viktig för patienternas förtroende och upplevelse av vården. En viktig del i detta arbete är Lean som varit i fokus under de senaste åren, varav kapacitets- och produktionsplanering är viktiga delar. De nyckelindikatorer som landstingsledningen har fastställt som obligatoriska i medborgarperspektiv för produktionsenheternas verksamhetsplaner har inte bedömts som relevanta för CHV. Analys och reflektion CHV är ett stödcentrum som bidrar med sin samlade kunskap och kompetens till att uppnå målen inom medborgar-/ kundperspektiv. För en bättre och mer jämlik hälsa och livskvalitet behövs effektiva vårdprocesser ur patientperspektiv. En viktig förutsättning för vidareutvecklingen är att identifiera relevanta samarbetsområden och gränsytor mellan verksamheter inom CHV, med andra vårdverksamheter och med andra samhällsaktörer. 8

2012-02- 28 sidan 9 av 13 PROCESSPERSPEKTIVET CHV är ett nybildat centrum sedan januari 2011 och därmed har en verksamhetsplan för 2011 inte funnits. Istället för en bedömning av måluppfyllelse beskrivs därför hur CHV har bidragit till att uppfylla landstingets strategiska mål 2011 i processperspektivet, vilka är: - Kunskapsbaserad och säker vård - Effektiv hälso- och sjukvård - Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete - Framgångsrik forskning och utveckling med god konkurrenskraft - Forskning och utveckling ska omsättas i verksamhetsutveckling Väsentliga insatser och resultat Enheterna inom CHV har fokus på kunskapsbaserad och säker vård, effektiv vård och systematiskt utvecklingsarbete. CHV stödjer aktivt verksamheterna i sitt förbättringsarbete genom direkt processtöd men också genom kunskapsspridning, lärande, metodutveckling, följsamhet till instruktioner, uppföljning och utvärdering. Folkhälsocentrum har, förutom inom det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande området, ett tydligt uppdrag i framtagning av statistik utifrån statistiksekretessen som endast FHC har inom landstinget. I sydöstra sjukvårdsregionen har under 2011 två folkhälsoatlasarbeten påbörjats som syftar till att kartlägga och jämföra såväl hälsoläget som vårdinsatser för att förebygga i respektive län. De områden som är aktuella är övervikt och fetma samt koloncancer. Regionalt cancercentrum arbetar lokalt och regionalt med kvalitet och vårdprocesser rörande cancer. Målet är att uppnå högsta kvalitet på cancerregister och vårdprogram. Integration mellan vårdprogram och kvalitetsregister är en av våra huvudstrategier, som ska resultera i en starkare utveckling mot en jämlik och evidensbaserad cancervård. Regionalt cancercentrum sydöst är stödfunktion vad gäller samtliga komponenter i processarbetet och ser det särskilt viktigt att tillsätta processledare för viktiga ämnesområden, såsom bröstcancervård, m.fl. Vad gäller säker vård visar resultat av senaste punktprevalensmätningen (PPM) av vårdrelaterade infektioner (VRI) november 2011, allvarligt hög frekvens av VRI framförallt på US. Flera åtgärdsprogram pågår och ökade antal PPM-mätningar planeras. MRSA ökade med 40% vilket medför att allt flera patienter med MRSA finns inom vården. Smittspårning har skett runt varje enskilt fall av MRSA. Patientsäkerhet berör alla delar av verksamheten och påverkar alla landstingets processer direkt eller indirekt. Det strategiska arbetet leds av styrgrupper för Strama och PSE med chefläkarna. STRAMA engagerar hela landstinget inklusive flera enheter inom CHV. Detta arbete syftar till en rationell antibiotikaanvändning, såväl i öppen som sluten vård och målsättningen är naturligtvis att vända den oroande trenden mot ökad antibiotikaresistens hos ett stort antal sjukdomsframkallande mikrober. 9

2012-02- 28 sidan 10 av 13 Urinkateterprojektet har planerats under 2011 där PSE, Vårdhygien och Clinicum samarbetar. Clinicum tillhandahåller infrastruktur och kunskap inom medicinsk simulering inom flera områden för att öka färdigheter och därigenom patientsäkerhet. I framtiden är intentionen att även kunna presentera vad de som genomgått en kurs på Clinicum fått med sig och hur vården påverkas av detta. Akademiska gruppen, samarbetet mellan PSE (Patientsäkerheten) och hela CHV är här viktiga delar liksom att Clinicum under 2012-13 satsar på att bli ackrediterat som simuleringscenter enligt svensk modell. För en effektivare hälso- och sjukvård arbetar EVU bl.a. med landstingets satsning Lite bättre hela tiden som tilldelar resurser för nya förbättringsarbeten. Under 2011 startade Landstinget i Östergötland ett initiativ för att ännu mer få igång förbättringsarbeten på kliniker och enheter runt om i hela Landstinget. Projektet startade i februari 2011 och fram till den sista december hade det kommit in 102 projekt varav drygt hälften har beviljats medel. Takten på antalet inkomna ansökningar ökade under hösten och deras förväntade resultat har därför inte kunnat redovisas än då projekten vanligtvis sträcker sig över en 6 månaders period med avbrott för sommaren. Ett tydligt exempel på att forskning omsätts i verksamhetsutveckling är Hälsolyftet då det baserar sig på resultat från LSH (Livsvillkor, Stress, Hälsa)-studien som har genomförts i Östergötland samt resultat från forskningsstudier på Västerbottens interventionsmodell som innehåller liknande hälsokontroller. De data som insamlas i Hälsolyftet kommer i sin tur ligga till grund för förbättringsarbeten, utvecklingsprojekt och forskning. För att utveckla ett FoU-klimat inom CHV kommer FoU-aktiviteter att samordnas och ett mer aktivt samarbete med IMH, HU startas. Analys och reflektion De i CHV ingående verksamheterna har olika kunskap- och kompetensområden som tillsammans täcker de sex områden som lyfts fram som viktiga förutsättningar för God vård (SOSFS 2005:12), nämligen: kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård säker hälso- och sjukvård patientfokuserad hälso- och sjukvård effektiv hälso- och sjukvård jämlik hälso- och sjukvård hälso- och sjukvård i rimlig tid. CHV bidrar till kvalitetssäkring av God Vård inom Landstinget i Östergötland genom planering, utbildning, uppföljning, utvärdering och återkoppling och ska tillsammans med övriga produktionsenheter vidareutveckla landstingets kvalitetsarbete genom systematiskt förbättringsarbete. CHV verkar för ett processorienterat arbetssätt inom patientsäkerhets- och vårdutvecklingsområdet. 10

2012-02- 28 sidan 11 av 13 MEDARBETARPERSPEKTIVET CHV är ett nybildat centrum sedan januari 2011 och därmed har en verksamhetsplan för 2011 inte funnits. Istället för en bedömning av måluppfyllelse beskrivs därför hur CHV har bidragit till att uppfylla landstingets strategiska mål 2011 i medarbetarperspektivet, vilka är: - Ett aktivt medarbetarskap - Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag - Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Väsentliga insatser och resultat Under året har EVU lokalmässigt flyttat till US och därmed är EVU, PSE, Clinicum, Vårdhygien och RCC Sydöst närbeläget lokaliserade medan Folkhälsocentrum och Smittskyddsenheten redan är samlokaliserade, vilket kan bidra till utvecklingsklimatet inom CHV och landstinget som helhet. CHV har haft en kick-off för alla medarbetare i september för att öka delaktigheten i CHV. På denna centrumdag identifierades vårt gemensamma uppdrag och många samarbetsområden. Ledningsgruppen har sedan arbetat vidare och konkretiserat resultaten av kick-offen i CHV:s verksamhetsplan för 2012. En arbetsgrupp bestående av representanter från de olika verksamheterna har påbörjat arbete för gemensamma centrumövergripande lönekriterier. Det arbetet ska vara klart inför löneöversyn 2012, då kriterierna ska användas och senare under hösten utvärderas. Lönekriterierna kommuniceras inom varje enhet och framtida mätningar i medarbetaruppföljningen kommer att belysa om alla medarbetare känner till CHV:s lönekriterier. Senaste medarbetarenkäten visade goda resultat för CHV jämfört med landstinget som helhet, framför allt gällande forsknings- och utvecklingsklimat, bemötande och kompetens. De relativt små enheterna underlättar både delaktigheten och ger goda förutsättningar för en god arbetsmiljö. Det har hittills varit relativt lätt att rekrytera kompetenta medarbetare till CHV, både vid intern och vid extern rekrytering. Analys och reflektion År 2011 har varit ett uppstartsår för CHV där fokus har varit på att lära känna de olika verksamhetsområden och kompetenser som finns inom CHV samt att identifiera gemensamma uppdrag och samarbetsområden. Under 2012 kommer detta arbete att fortsätta med gemensamma temaluncher och centrumdagar för alla medarbetare, de inplanerade LG-möten kommer att cirkulera och hållas inom respektive verksamhet och diskussioner om möjlig samlokalisering, gemensamma rutiner och resurser vidareutvecklas. 11

2012-02- 28 sidan 12 av 13 EKONOMIPERSPEKTIVET CHV är ett nybildat centrum sedan januari 2011 och därmed har en verksamhetsplan för 2011 inte funnits. Istället för en bedömning av måluppfyllelse beskrivs därför hur CHV har bidragit till att uppfylla landstingets strategiska mål 2011 i ekonomiperspektivet, vilket är: Ekonomi som ger handlingsfrihet Väsentliga insatser och resultat. CHV har ett positivt resultat på 1,5 mkr 2011. Det finns flera enheter inom CHV som hade med sig underbudgeterad verksamhet vid centrumets bildande 1 januari 2011. De flesta av dessa enheter genererade ett underskott. Samtidigt finns det andra enheter som genererade överskott bl.a. på grund av vakanta tjänster och tillskott av externa medel. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Nyckelindikator/annan uppföljning Den totala lönekostnadsutvecklingen (löne- och personalförändringar) Målvärde 1 Utfall 2 Senast föreg. Mät-tidpunkt 3 utfall <1,5% 8,5% Ej aktuellt ÅR Analys och reflektion Lönekostnadsutvecklingen för CHV överstiger målvärdet på <1,5% för att - nytt centrum och därmed haltar jämförelsen över tid - verksamheter under uppbyggnad där nyrekrytering sker enligt plan - nyanställningar med hjälp av externa medel Eftersom det inte har funnits en verksamhetsplan för CHV med nyckeltal för 2011 så finns analysen under avsnittet Fördjupad analys av ekonomin. 1 Enligt enhetens verksamhetsplan 2011 2 Senast mätta utfall under 2011 3 År och månad för mätning av senaste utfall 12

2012-02- 28 sidan 13 av 13 Fördjupad analys av ekonomin Då CHV bildades 2011 har det funnits en viss osäkerhet kring hur ekonomin skulle utvecklas under detta första verksamhetsår. Ledningen har därför tillämpat restriktivitet och försiktighet för hela ekonomin, t.ex. vid anställningar och tjänsteköp, investeringar och andra inköp samt aktiviteter för anställda och ledning. En tydlig ekonomistyrning har inneburit att ekonomin vägts in i alla beslut. Rekryteringar inom administration har skjutits upp i avvaktan på ett lean-arbete kring behov, samordnings- och förändringsmöjligheter utifrån befintliga resurser. Även vid andra personalbehov förs resonemang om möjlighet till samordning osv inom befintliga resurser även över enhetsgränserna då detta delvis är en ny möjlighet som uppkom när CHV bildades. Uppdelningen av resultat per verksamhetsområde anses inte relevant för CHV. 13

Bilaga 1 507 Centrum för Hälso- och Vårdutveckling Resultaträkning (tkr) Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010 Not 1) Intäkter Försäljning sjukvård/tandvård 39 920 41 147 0 Försäljning utbildning 2 044 948 0 Försäljning övriga tjänster 592 11 102 0 Statsbidrag 6 771 18 327 0 Övriga bidrag 33 258 19 720 0 Försålt mtrl varor övr intäkt 7 103 7 458 0 Summa Intäkter 89 687 98 702 0 2) Personalkostnader Lönekostnader -38 373-39 754 0 Arbetsgivaravgifter -16 154-17 194 0 Övriga personalkostnader -3 524-5 411 0 Summa Personalkostnader -58 051-62 359 0 2) Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -82-65 0 Verksamhnära material o varor -472-260 0 Lämnade bidrag -1 404-2 396 0 Övriga verksamhetskostnader -27 994-33 200 0 Summa Övriga kostnader -29 952-35 921 0 2) Avskrivningar Avskrivningar -364-422 0 Summa Avskrivningar -364-422 0 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 170 0 0 Finansiella kostnader -3 0 0 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 167 0 0 2) Årets resultat 1 487 0 0 3) Noter till resultaträkningen: 1) Centrum bildades 1 januari 2011, därför saknas 2010. 2)Viss osäkerhet kring budget och kontering p g a nytt centrum. 3) engångsfaktorer gav ett positivt resultat - se ÅR ekonomiavsnitt.

Bilaga 1 507 Centrum för Hälso- och Vårdutveckling Kassaflödesanalys Bokslut 2011 Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 1 487 Justering för av- och nedskrivningar 364 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 851 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -1 028 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 14 374 Kassaflöde från den löpande verksamheten 15 196 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -759 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -759 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 0 Amortering av skuld 0 Ökning långfristiga fordringar 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital 0 Årets kassaflöde 14 438 Likvida medel vid årets början 5 097 Likvida medel vid årets slut 19 534 1) Noter till kassaflödesanalysen: 1) Ökningen av likvida medel beror till stor del på stora inbetalningar av statliga medel som ej förbrukats 2011.

Investeringsredovisning Bilaga 1 Investeringar Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010 Not Immateriella tillgångar 1) Byggnader Mark Inventarier -147-144 Datorutrustning 64 82 Medicinteknisk apparatur 478 2 913 2) Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 394 2 851 0 Noter till investeringsredovisningen: 1) Centrum bildades 1 januari 2011, därför saknas 2010. 2) Avskrivningar avser i huvudsak Clinicum vars underfinansiering tillsammans med att den verksamheten är under uppbyggnad innebär att investeringar inte genomförts i planerad takt.

Bilaga 1 507 Centrum för Hälso- och Vårdutveckling Balansräkning (tkr) Bokslut 2011 Bokslut 2010 Not TILLGÅNGAR 1) Inventarier 800 947 Datautrustning 101 37 Medicinteknisk apparatur 1 513 1 035 Summa Anläggningstillgångar 2 414 2 019 Förråd mm 15 15 Förutbet kostn upplupna intäkt 1 028 0 Kassa och bank 19 534 5 097 2) Summa Omsättningstillgångar 20 578 5 112 SUMMA TILLGÅNGAR 22 992 7 131 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 1 205 1 205 Årets resultat 1 487 0 1) Summa Verksamhetens eget kapital 2 691 1 205 Semlöneskuld okomp övertid mm 3 865 320 Upplupna kostn förutbet intäkt 16 436 5 606 3) Summa Skulder 20 301 5 927 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 22 992 7 131 Noter till balansräkningen: 1) Centrum bildades 1 januari 2011, därför är siffrorna för bokslut 2010 ingående balans för 2011 på CHV. 2) Ökningen av likvida medel beror till stor del på stora inbetalningar av statliga medel som ej förbrukats 2011. 3) Ökningen av skulder beror till stor del på stora inbetalningar av statliga medel som ej förbrukats 2011.

Investeringssammanställning 2011, per objekt Produktionsenhetens namn: Centrum för Hälso- och vårdutveckling 2011 Budget 2011 Totalt investeringsbelopp (tkr) (tkr) (tkr) Beräknat slutår investering 1) Specifikation av objekt överstigande 1 000 tkr: 0 0 0 (ej förkortningar) Övriga objekt < 1 000 tkr 758 3 700 Summa investeringar (tkr) 758 3 700 0 Eventuell kommentar: 1) Totalt investeringsbelopp anges endast om investeringen löper över flera år, då anges även det år då investeringen beräknas vara slutförd.