Kristinehamns kommun Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträd esdatu m 2017-02-01 Sida 5(24) Sn/2017:39 4 Socialnämndens månadsrapport februari 2017 Arbetsutskottets förslag till beslut Då rapporten ej är tiugängug tiu utskottet lämnas ärendet vidare utan förslag till beslut. Ärende Månadsrapport februari 2017 usterandes sign nu i.<z:-. U tdragsbe styrkan de
Socialnämndens Månadsrapport Februari 2017
Innehåll 1 Socialchefen har ordet... 3 2 Ekonomi... 4 2.1 December... 4 3 Försörjningsstöd... 5 3.1 Januari... 5 3.2 December... 6 4 Hemtjänstvolymer... 7 4.1 Januari... 7 4.2 November-december... 8 5 Sjukfrånvaro... 9 5.1 December... 9 6 Delegationsbeslut... 10 6.1 December-januari... 10 7 Domar och beslut... 11 8 Uppföljning av verksamhetsmål... 12 2
1 Socialchefen har ordet Då var vi inne i det nya året och det är redan februari. Ljuset har börjat återvända och det behöver vi alla. Förvaltningen har senaste tiden haft mycket fokus på bokslutet 2016 och är samtidigt i startgroparna inför budgetprocessen för 2018 Det ekonomiska resultatet för 2016 visar på ett överskott på 15, 6 mkr. Vissa verksamheter lämnar ett överskott medan andra har haft ökade volymer och därmed ett underskott. Vi har också fått extra stöd med integrationsmedel som stadsbidrag. En detaljerad redovisning kommer på nämndens sammanträde. Med anledning av det minskade antalet ensamkommande har förvaltningen börjat se över organisatinen. Mer information om detta kommer också på sammanträdet. 2017 kommer som 2016 vara ett år med mycket utvecklingsarbete. Jag rekomenderar att ni läser utkastet till verksamhetsberättelse som nu ligger under socialchefens info och rapporter och kommer upp för beslut i Mars. Där får ni både en bild av vad som genomförts 2016 och ambitioner inför 2017. Då vår kommunikatör Mats Andersson går vidare till nytt uppdrag inom Landstinget Värmland så får vi en ny kollega. Den jag har valt heter Elma Pasalic Östborg och vi tror att hon kan fylla Mats tofflor. Undrar ni vad den söta pojken i pulkan heter? Han heter Viggo! Välkomna till ett nytt år med socialförvaltningen som vi hoppas ska bli ett bra år! Eva Lotta Lindskog Socialchef 3
2 Ekonomi 2.1 December Ekonomiskt resultat 2016-12-31 ÅRSBUDGET 2016 UTFALL Resultat 100,0% Jan-Dec 2016 Utfall hämtat 06.02.2017 2016 Differens i kronor (Budget 12 mån-utfall 12 mån) Socialnämnd (Politisk verksamhet) 1 737,4 1 537,9 88,5% 199,5 Administation /Ledning/Personal 29 292,3 25 770,7 88,0% 3 521,6 Budget underskott -1 143,0 0,0 0,0% -1 143,0 Extra ordinära Poster 0,0-8 824,3 0,0% 8 824,3 29 886,6 18 484,3 61,8% 11 402,2 INDIVID OCH FAMILJEOMSORG Handläggare 23 538,0 23 069,8 98,0% 468,1 Placering vuxna 5 305,0 13 247,9 249,7% -7 942,9 Placeringar Barn & Ungdom 23 580,1 20 262,1 85,9% 3 318,0 Placeringar Barn & Ungdom EKB 0,0-45,9 45,9 Öppenvård 20 224,3 18 032,7 89,2% 2 191,6 Ekonomiskbistånd 20 065,0 18 654,4 93,0% 1 410,6 Ensamkommande barn 128,1 0,0 0,0% 128,1 Arbetsmarknadsåtgärder 11 457,6 13 961,0 121,8% -2 503,4 104 298,2 107 182,2 102,8% -2 884,0 ÄLDREOMSORG Hemvård 117 232,4 124 793,5 106,4% -7 561,2 Dagverksamhet (inkl nya demens) 2 322,6 4 062,3 174,9% -1 739,7 Bostadsanpassning 1 500,0 2 028,2 135,2% -528,2 Öppen dagverksamhet( tex dagcentralen samt frivillg vht) 2 126,4 2 153,3 101,3% -26,9 Särskiltboende inkl. korttid & seniorboende 133 065,0 131 302,5 98,7% 1 762,4 Sjuksköterskor/Rehab 36 347,8 32 258,3 88,7% 4 089,5 Bemanningscentralen 2 148,9 2 106,2 98,0% 42,7 294 743,1 298 704,5 101,3% -3 961,4 OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA Boende LSS 45 367,6 45 914,4 101,2% -546,7 Boende psyk 7 038,4 6 668,0 94,7% 370,3 Daglig verksamhet 13 969,6 11 948,1 85,5% 2 021,4 Personlig assistans LSS 23 128,5 23 446,4 101,4% -317,8 Kontakt person LSS 2 261,0 2 289,6 101,3% -28,6 Ledsagare/Avlösarservice 1 946,1 1 373,8 70,6% 572,3 Korttidsvistelse samt boende Barn/Ungd LSS 4 305,0 3 147,3 73,1% 1 157,7 98 016,2 94 787,6 96,7% 3 228,6 Summa nettokostnader inkl RUR projekt 526 944,0 519 158,6 98,5% 7 785,4 Resultat för helåret visar på ett överskott om 7 785 Tkr exklusive RUR-medel vilka uppgick till 7 829 Tkr. Totalt blir det ett överskott om 15 615 Tkr 4
3 Försörjningsstöd 3.1 Januari Försörjningsstöd (nettokostnad i tkr) Uppdaterad den 6/2 2017 Avvik föreg år i tkr Viktad månadsbudg et 2017 Avvik mot viktad budget 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jan 1875 1781 1816 1929 2659 2603 2420 2042 2138 96 2 667-529 Feb 1699 2244 1975 2181 2558 1769 2052 2447 2 535 Mar 2349 2525 2330 2558 2622 2662 2612 2236 2 911 Apr 2246 2333 2112 2200 2505 2656 2352 2124 2 715 Maj 2052 2080 2285 2468 2575 2364 2642 2245 2 823 Jun 2238 2301 2512 2270 2390 2475 2513 2306 2 750 Jul 2581 2428 2430 2349 2874 2583 2502 1822 2 767 Aug 2193 1964 1999 2427 2855 2303 2056 2023 2 666 Sep 2017 1875 1847 2325 2470 2465 2546 2195 2 756 Okt 2401 2071 1979 2704 2408 1840 2598 1955 2 639 Nov 2097 1925 2118 2279 2430 2552 2155 2264 2 685 Dec 3088 2258 1964 1912 2009 1713 1046 995 1 741 Totalt 26836 25785 25368 27603 30356 27987 27494 24654 2138 96 31655-529 Extra intäkter -6000 Netto Total 18654 2138 Budget 24700 24692 27758 24000 20065 31655 Underskott -2903-5664 -228-3494 Utbetalt försörjningsstöd för januari låg något högre än 2016. 5
3.2 December Försörjningsstöd (nettokostnad i tkr) Uppdaterad den 19/1 2017 Avvik föreg år i tkr Viktad månadsbudg et 2016 Avvik mot viktad budget 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jan 1875 1781 1816 1929 2659 2603 2420 2042-379 2 037 5 Feb 1699 2244 1975 2181 2558 1769 2052 2447 395 1 812 636 Mar 2349 2525 2330 2558 2622 2662 2612 2236-376 2 221 15 Apr 2246 2333 2112 2200 2505 2656 2352 2124-228 2 062 62 Maj 2052 2080 2285 2468 2575 2364 2642 2245-397 2 135 110 Jun 2238 2301 2512 2270 2390 2475 2513 2306-207 2 050 255 Jul 2581 2428 2430 2349 2874 2583 2502 1822-680 2 184-362 Aug 2193 1964 1999 2427 2855 2303 2056 2023-33 2 040-17 Sep 2017 1875 1847 2325 2470 2465 2546 2195-350 2 083 112 Okt 2401 2071 1979 2704 2408 1840 2598 1955-643 2 031-76 Nov 2097 1925 2118 2279 2430 2552 2155 2264 109 1 999 265 Dec 3088 2258 1964 1912 2009 1713 1046 995-50 1 412-417 Totalt 26836 25785 25368 27603 30356 27987 27494 24654-2840 24065 589 Extra intäkter -6000 Netto Total 18654 Budget 24700 24692 27758 24000 20065 Underskott -2903-5664 -228-3494 Under juni månad så har vi fått en intäkt (6 miljoner) för att täcka årets volymökning som kommer att ske under 2016. Denna post har lags till under totalraden. I december månad så har vi lagt hela glappets intäkt( 405,5+785=1 190,5kkr) Försörjningsstödets utfall för helåret, netto, blev 18 654kr. Utbetalat försörjningsstöd blev 2 840 Tkr lägre än 2015. 6
4 Hemtjänstvolymer 4.1 Januari Ovan visas hemtjänsttimmar utifrån insatsplanerad tid vilket är ett nytt sätt att mäta. Januari 2017 visar på en ökning jämfört med samma månad 2016. 7
4.2 November-december Som diagrammet ovan visar har antalet hemtjänsttimmar 2016 ökat markant, totalt 35 262 fler hemtjänsttimmar. 8
5 Sjukfrånvaro 5.1 December Sjukfrånvaron för december månad låg något högre än samma månad 2015. Totalt har sjukfrånvaron dock minskat något. 9
6 Delegationsbeslut 6.1 December-januari Delegationsbeslut är inte längre möjligt att presentera i den form som gjorts då vi är mitt i ett skifte mellan verksamhetssystem. Anmälan av delegationsbeslut sker därför genom att listor på beslut fattade under perioden 2016-12-01 tom 2017-01-31 hålls nämnden tillhanda i en pärm under sammanträdet. Beslut av förordnad ledamot Beslut fattade av förordad ledamot sedan senaste nämndsammanträde Löpnr. Datum Lagrum Beslut Beslutande 17:1 2017-01-06 11 LVM Omplacering Linnéa Kihström 17:2 2016-12-20 11 LVM Omplacering Britt-Mari Johansson 17:3 2017-01-05 4 kap 1 SoL Omplacering Linnéa Kihström Anmälan av utskottens fattade beslut SNu 1-20 SNau 22 Remissvar på motion om geriatrisk kompetens SNamu 4 på revisionsrapport avseende Kom i Jobb Beslut om anställning Under perioden 2016-12-01 tom 2017-01-31 fattades 28 beslut om anställning. 10
7 Domar och beslut Hittills har 3 domar och beslut rapporterats. Samtliga avsåg vård enligt LVU och ingen har gått nämnden emot. 11
8 Uppföljning av verksamhetsmål Uppföljning av mål och aktiviteter i socialnämndens verksamhetsplan 2017 Näringsliv Företagande, arbete, hållbar tillväxt KF:s övergripande mål Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda förutsättningar för och bidrar till tillväxt Nämndmål: Indikatorer 1. Socialnämnden ska ha en aktiv sysselsättning och arbetsmarknadspolitik för att kunna erbjuda meningsfulla sysselsättningsplatser, tex genom socialt företagande, för att öka den enskildes anställningsbarhet Försörjningsstödet ska minska Socialt företagande ska öka Kom i Jobb är en integrerad del av arbetsmarknadsenheten Antal legoarbeten ska öka Sysselsättning för personer inom socialpsykiatrin ska öka till 25 % - Arbetet med socialt företagande har startat och ett avtal avseende IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) har förvaltning tillsammans med förening börjat undersöka möjligheterna till. 12