Arbetsutskottets förslag till beslut

Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF13-004 2 Godkännande av Länssjukvårdens månadsrapport för november 2013 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden godkänner länssjukvårdens månadsrapport för november 2013 och lägger den till handlingarna Beslutsunderlag Länssjukvårdens månadsrapport för november 2013 Protokollsutdrag dokument till Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\lsn\2014\(2) 26 febr\webb\kallelse\ 2 Godkännande av länssjuksjukvårdens månadsrapport\ 2 SID 1(1) Godkännande av Länssjukvårdens månadsrapport för november 2013.doc Utskriftsdatum: 2014-02-17 13:38

LSN-HSF13-004 Månadsrapport november 2013 Länssjukvårdsnämnden Jörgen Striem Hälso- och sjukvårdschef

Produktion Tillgänglighet Hälso- och sjukvård i rimlig tid innebär att ingen patient ska behöva vänta oskälig tid på vårdinsatser, som patienten har behov av. Andelen genomförda och väntande på nybesök och behandling inom både vårdgarantin och kömiljarden har i november förbättrats rejält. Arbetet med att förbättra tillgängligheten som pågår inom hela förvaltningen har nu visat resultat. Efter november visar förvaltningen de högsta utfallen under de senaste tre åren. Vårdgaranti I november hade 94 % av andelen patienter väntat på nybesök 90 dagar eller kortare. Samma period föregående år var siffran 85 %. I november hade 92 % av andelen patienter väntat på behandling 90 dagar eller kortare. Föregående år samma period var siffran 86 %. I värdet för rullande 12 kan vi se att andelen väntande på behandling inom 90 dagar ökar i slutet av mätperioden och ligger på 79 % efter november. Kömiljarden Kömiljardöverenskommelsen 2013 innebär ändrade regler för landstingen för att få ta del av medlen. Förändringen innebär att vi först måste uppnå minst 70 % som väntat 60 dagar eller 2(21)

kortare, dessutom måste genomförda nybesök/behandlingar också vara minst 70 % inom 60 dagar. Nedan presenteras dels resultatet för andelen väntande inom 60 dagar där Länssjukvårdens mål för 2013 är satt till 80 % och dels väntande i kombination med antal genomförda där båda parametrarna måste uppnå minst 70 % för att Länssjukvården ska få del av statliga medel. I mätningarna inom kömiljarden efter november hade 83 % väntat på nybesök 60 dagar eller kortare. Föregående år samma period var siffran 68 %. Diagrammet visar att vi i november genomförde 70 % nybesök inom 60 dagar och att vi med 83 % väntande till nybesök uppnådde målet för att få ta del av de statliga medlen för kömiljarden. 3(21)

72 % hade efter november väntat på behandling 60 dagar eller kortare. Föregående år samma period var siffran 66 %. Hälso- och sjukvården uppnådde i november 63 % genomförda behandlingar inom 60 dagar och 72 % hade väntat på behandling 60 dagar eller kortare. En klar förbättring mot målet 70 % för båda parametrarna som krävs för att få ta del av medlen från kömiljarden. Om vi hade genomfört ytterligare 103 behandlingar inom 60 dagar hade förvaltningen klarat målet 70 % i november. Kömiljonen Kömiljonen är en särskild tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa. Målet är att minst 90 % av barn och unga med psykisk ohälsa har fått en första bedömning inom 30 dagar och att minst 80 % har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Under 2013 har Sörmland inkl. Habiliteringsverksamheten uppnått båda målen alla månader förutom i augusti. I november hade 94 % fått en första bedömning inom 30 dagar och 100 % hade påbörjat en fördjupad utredning/behandling. 4(21)

Beläggning Beläggningssiffrorna är hämtade ur Vårdplatslistan och överensstämmer med vad vi från och med september 2012 rapporterar in till Socialstyrelsen. Beläggningen är ställd i relation till disponibla vårdplatser. Siffrorna bygger än så länge på manuell registrering. Beläggningen har varierat mellan 81 % - 100 % i länet under 2013. I november var beläggningsgraden totalt i länet 95 %. Beläggningen i november låg på samtliga sjukhus i länet på samma nivå i jämförelse som motsvarande månad förgående år. Efter sommarens planerade neddragning av vårdplatser har Mälarsjukhuset och Kullbergska sjukhuset öppnat sina ordinarie vårdplatser. Nyköpings lasarett har fortsatt svårighet att öppna de 14 vårdplatserna som fortfarande är ofrivilligt stängda, vilket fortfarande beror på bemanningssvårigheter. Under november stängdes ytterligare 2 vårdplatser. Ett arbete för att höja tillgängligheten av vårdplatser och möjliggöra produktion pågår, arbetet omfattar såväl bemanning som rekrytering. 5(21)

Öppenvård Besöksvolymen för läkarbesök har t.o.m. november ökat med 2,1 % i jämförelse med samma period förgående år. Övriga besök har för samma period minskat med 1,5 % i jämförelse med 6(21)

förgående år. I medelvärdet för rullande 12 har antalet läkarbesök per 1000 invånare legat runt 90 de senaste 24 månaderna medan besök till övriga vård-kategorier har minskat från som mest 135 besök per 1000 invånare till 129 besök i november 2013. Slutenvård Avslutat vårdtillfälle är det mått som används för att mäta vårdtillfällen. Under perioden jan-nov har antalet vårdtillfällen minskat med 2 113 (5,6 %) i jämförelse med samma period förgående år. Medelvårdtiden i november var 5,3 dagar vilket är det högsta uppmätta medelvårdtiden under de senaste 24 månaderna. I jämförelse med samma månad förgående år är medelvårdtiden 0,6 dagar (13,2 %) högre. Efter sommarmånaderna 2012 har medelvårdtiden ökat i princip varje månad vilket innebär att medelvärdet för rullande 12 har ökat till 4,8 dagar efter november. 7(21)

DRG-vikt är ett mått som används nationellt på produktionsvolym. Det ger också en bild av hur tung vård som producerats. Ju högre vikten är desto mer och tyngre vård har producerats. I DRGregistreringen ligger ca en månads eftersläpning i förhållande till månadsrapporteringen. Det beror på att alla steg runt en patient ska vara klar innan den kan färdigsigneras. Därför har vi valt att rapportera med en månads eftersläpning. Medelvärdet för rullande 12 månader har minskat med 1,9 % efter oktober i jämförelse med samma månad förgående år, det motsvarer en DRG-vikt som är 108 lägre. Medelvärdet för rullande 12 månader för andel återinskrivna inom 30 dagar ligger efter november på 15,3 %. I november var andelen återinskrivna 15,7 % vilket är högre än förgående månad men lägre än motsvarande månad förgående år. Trenden pekar mot en minskning av andelen återinskrivna även om sommarmånaderna ligger högre än övriga månader under året. Andelen återinskrivna patienter är högst inom onkologi och psykiatri. Totalt under 2013 jan-nov var 9,7 % (518 st) av antal återinskrivna planerade, för onkologen är motsvarande siffra 53 %. 8(21)

Personal Antalet anställda (tillsvidareanställda och visstidsanställda) har ökat med 42 personer i jämförelse med november förgående år, vi är nu totalt 4 400 anställda. Omräknat till antal årsarbetare är ökningen 43 årsarbetare jämfört med november 2012 vilket motsvarar en ökning på 1,0 %. Det är sysselsättningsgraden som har ökat i och med att antal årsarbetare har ökat mer än antal anställda. Det är framförallt inom division kirurgi som antalet årsarbetare har blivit fler vilket är ett led i att förbättra tillgängligheten. Vi har fortfarande vakanta tjänster inom flera områden, det är främst sjuksköterskor men även undersköterskor, läkare och medicinska sekreterare som står för vakanserna. Den totalt arbetade tiden januari t.o.m. november har i jämförelse med samma period förgående år ökat med 0,6 %. Det är främst inhyrd personal som står för ökningen. Övertiden har ökat medan timtid har minskat. 9(21)

Sjukfrånvaron ligger efter november fortsatt på 5,4 % vilket motsvarer en ökning med 0,3 procentenheter i jämförelse med samma period förgående år. Det är fortfarande andelen långtidssjuka som står för den största delen av ökningen. Samspelet mellan olika faktorer som påverkar sjukfrånvaron är komplext och varierar mellan olika typer av verksamheter i förvaltningen. Fortsatt fokus på sjukfrånvarons utveckling sker under 2013, där sjukfrånvaron följs upp i ordinarie uppföljningar med respektive verksamheter. 10(21)

Ekonomi Resultatet t.o.m. november 2013 slutade på 8,8 mnkr. I resultatet efter november är intäkter för löneöversynen och särskilda satsningar med. Vi saknar intäkter på 15,2 mnkr t.o.m. november för den extra tillgänglighetssatsning som pågår nu under hösten samt 5,7 mnkr i abonnemangskostnader för lab. Föregående år samma period var resultatet 20,2 mnkr. Länssjukvårdens kostnader har ökat med 4,3 % (varav 0,8 % är en effekt av löneöversynen och 0,3 % tillgänglighetssatningen) jämfört med 2012 (LPI 2,5 %). 2012 slutade HSFs resultat för Länssjukvården på 7,4 mnkr trots att intäkterna ökade med 8,0 % och att kostnaderna ökade med 2,1 %, vilket är lägre än LPI. En förutsättning för att klara 0- resultat under 2013 är att intäkterna ökar med LPI eller mer samt att kostnadsökningen inte överstiger LPI. Helårsprognosen efter november är förbättrad och beräknas sluta på 0 mnkr till följd av bl.a. ersättning inom patientsäkerhetsområdet. På kostnadssidan är det farmförallt högre personal- och utomlänsvårdskostnader som genererar den negativa avvikelsen mot budget. Diagrammet visar resultatet (kostnader minus intäkter) per månad. Kurvan påverkas av hur såväl kostnader som intäkter periodiseras. Uppdragsersättningens utbetalning per månad är periodiserad enligt en nyckel baserad på länssjukvårdens kostnadsbudget. Om resultatet för 2013 jämförs med resultatet för 2012 och det justerade resultatet för 2011 så ser vi att resultatet 2013 efter elva månader är något bättre än det justerade resultatet för 2011. Det justerade resultatet 2011 skulle ha slutat på -19,2 mnkr med en högre uppdragsersättning. Känslighetsanalys 0-resultat för 2013 är ett ambitiöst mål och en stor utmaning. Det förutsättar att Divisionerna klarar sina budgetmål Kostnaderna (förutom landstingets särskilda satsning på löneöversyn) inte ökar mer än LPI samt att intäkterna ökar med minst LPI Tillgänglighetsmålen uppnås utan nämnvärda kostnadsökningar, d v s genom effektivare produktions- och kapacitetsplanering Nya labavtalet får beräknad effekt årets sista månader 11(21)

Ytterligare faktorer som kan påverka resultatet är De totala intäkterna för särskilda stimulansbidrag Om de nationella målen inom den s.k. Kömiljarden uppnås kan prestationsersättning på 1 mnkr per mål (nybesök resp. behandling) erhållas och förbättra resultatet. Att utvecklingen av utomlänsvårdskostnaderna hålls på en stabil nivå. Nya dyra utomlänspatienter som vi ännu inte vet om kan få stor påverkan på kostnadsutvecklingen. När förändrad nivå av högkostnadsskyddet nu får effekt förväntas patientintäkterna öka och kostnaden för receptläkemedel att minska. Diagrammet visar dels den underliggande resultatutvecklingen uppräknat till helår, dels budgetmålet och till sist prognosen. Den underliggande resultatutvecklingen är en bedömning utifrån hur resultatutvecklingen ser ut efter elva månader om inte handlingsplaner och åtgärder får förväntad effekt. Kravet är ett 0-resultat i årets budget. Förvaltningens prognos är förbättrad till 0 mnkr och alla verksamheter arbetar hårt för att förvaltningen vid årets slut ska nå -20 mnkr eller bättre. Den underliggande resultatutvecklingen pekar för närvarande mot 0 mnkr 2013 vilket är en förbättring jämfört med de senaste månaderna. Förbättringen beror bl.a. på att hänsyn har tagits på intäktssidan till prestationsbaserade intäkter inom patientsäkerhetsområdet. Fakturering av klinikfärdiga finns med i prognosen men är fortfarande osäkra. Kostnadsläget är fortfarande oförändrat och de åtgärder som har vidtagits har efter november ännu inte visat effekt. Analys resultat Intäkter Intäktsutvecklingen är t.o.m. november 4,0 % högre i jämförelse med samma period förgående år. Intäktsprognosen för 2013 är efter november 3,2 % högre i jämförelse med budget. En stor del av intäktsökningen mellan åren beror på obudgeterade intäkter för bl.a. forskning- och projektanställningar som ska täcka motsvarande obudgeterade personalkostnader samt finansiering av 2013 års löneöversyn och särskilda satsningar. Även intäkter för 12(21)

rehabkoordinatorer och ytterligare effekter i och med ökning av högkostnadsskyddet bidrar till intäktsökningen. Kostnader Kostnadsutvecklingen för samtliga kostnadsslag är ackumulerat t.o.m. november 4,3 % (varav 0,8 % avser löneöversynen) i jämförelse med samma period förgående år. Diagrammet visar att kostnaderna per månad samt rullande medelvärde för såväl utfall som budget. Diagrammet visar att utfallskurvan ligger över budget vilket motsvarar en budgetavvikelse på 3,5 % ackumulerat jan-nov. Det är framförallt personal och utomlänskostnader som under året har varit högre än budget vilket resulterar i ett gap mellan utfall och budget. Kostnaden per DRG-vikt i medelvärde för rullande 12 har i jämförelse med oktober förgående år ökat med 4,8 % vilket motsvarar en kostnadsökning på 2 681 kr per DRG-vikt. Det kan konstateras att kostnaden per DRG-vikt ökar medan DRG-vikten ligger kvar på ungefär samma nivå vilket innebär att kostnaderna ökar mer än DRG-vikten. 13(21)

Personalkostnader De totala personalkostnaderna för perioden jan-nov har ökat med 6,5 % (varav 1,7 % avser lönöversynen utöver budget) jämfört med förgående år. Prognosen ligger efter november på 2 451 mnkr. I den negativa budgetavvikelsen ingår kostnader som finansieras med särskilda intäkter för t.ex. forskning och projektanställningar samt genomförd löneöversyn. Även kostnader för inhyrd personal samt timanställda, övertid och jour beräknas bli högre bl.a. till följd av brist på personal samt den tillgänglighetssatsning som genomförs under slutet av året. Under 2012 ökade kostnaderna för inhyrd personal succesivt med kraftiga toppar i slutet av förra året. De första månaderna 2013 dämpades kostnadsutvecklingen något för att därefter återigen öka. Det är fortfarande vakanta läkar- och sjukskötersketjänster som är en stor del av förklaringen till att inhyrd personal måste anlitas. Kostnaden för inhyrd personal under perioden jan nov innevarande år ligger på 79 mnkr. Samma period föregående år var kostnaden 66 mnkr. Ökningen består av både läkare och sjuksköterskor. 14(21)

Utomlänsvård Kostnadsutvecklingen mellan 2012 och 2013 för perioden jan-nov är 4,9 %. Medelvärdet för rullande 12 månader visar på en ökning med 10,9 % efter november. Årsprognosen är efter november justerat till 645 mnkr vilket inkluderar ökade kostnader för tillgänglighetssatsningen. Med start 2013 har ny rutin införts för uppbokning av utomlänsvårdskostnaderna varför jämförelse med förgående år inte är helt jämförbart. Antalet remisser har för perioden jan-nov ökat med 1 220 (19,0 %) i jämförelse med samma period förgående år. Det är remisstypen inom vårdgarantin som ökar mest medan fritt vårdval minskar. Det är farmförallt division kirurgi som står för ökningen av antalet remisser. Labkostnader Labkostnaderna har under perioden jan-nov ökat med 10,1 mnkr (4,8 %) i jämförelse med förgående år. I resultatet efter november saknas det abonnemangskostnader motsvarande 5,7 mnkr. Kostnaderna omfattar all sjukvårdsverksamhet i Sörmland, även privata vårdcentraler och privata vårdgivare. Ökningen mellan åren beror på volymförändringar och dyrare labprover. Årsprognosen bedöms efter november sluta på 250 mnkr. Det nya avtalet som börjar gälla från oktober har efter två månad inte visat några större effekter i form av lägre kostander vilket innebär att prognosen har justerats. Övriga verksamhetsanknutna tjänster I posten övriga verksamhetsanknutna tjänster ingår bl.a. kostnader för patientkost, tvätt, språktolk och dosdispensering. Kostnaderna för perioden jan-nov har ökat med 1,5 mnkr (1,7 %) i jämförelse med samma period förgående år. Det nya tvättavtalet genererar lägre kostnader under 2013 medan kostnaderna för sjukvård för asylsökande beräknas bli högre. Prognosen ligger efter november på 99 mnkr vilket innebär en prognosförbättring mot budget med 1,4 mnkr. 15(21)

Läkemedel Prognosen för läkemedel är efter november 751 mnkr och den positiva budgetavvikelsen är 18 mnkr. Den förbättrade prognosen mot budget beror på effekter av patentutgångar och högre egenavgifter p.g.a. att högkostnadsskyddet för läkemedel inom förmånen höjts från årsskiftet 2011/2012, nytt avtal för läkemedel på rekvisition samt mer läkemedelsrabatt. Kostnadsutvecklingen är positiv mellan åren d.v.s. kostnaderna har minskat med 14,7 mnkr (2,1 %). Det är kostnaderna för receptläkemedel som har minskat medan övriga läkemedelskostnader har ökat jämfört med samma period förgående år. Lokalkostnader I posten lokalkostnaderna ingår bl.a. kostnader för lokalhyror, energi, städning samt kostnader för lokalanpassningar. Jämfört med samma period förgående år har kostnaderna ökat med 1,2 % och i jämförelse mot budget ligger lokalkostnaderna 3,5 % lägre. Hyresökningar till följd av ombyggnationer samt kostnader för lokalanpassningar är kostnader som inte kommer jämnt över året. Prognosen efter november är fortsatt 280 mnkr vilket är en förbättring med 3,5 mnkr i jämförelse med budget. Det är försenade ombyggnationer som är anledningen till prognosförbättringen. Övriga kostnader Under perioden jan-nov har övriga kostnader ökat med 5,9 % i jämförelse med samma period förgående år. Kostnaderna t.o.m. november för medicinskt material har ökat med 2,7 % i jämförelse med samma period förgående år. Det är fortfarande kostnader för proteser/implantat/osteosyntes, stimulatorer och sterilt material som har ökat medan IVA/anestesimaterial, infusions/injektionsmaterial och medicinskt tekniskt material som har minskat. Prognosen för övriga kostnader beräknas efter november sluta på 590 mnkr vilket även inkluderar kostnader för höstens tillgänglighetssatning. Övriga kostnader fördelar sig enligt tabellen nedan. Kostnadsslag 2012 2013 Diff Medicinskt material 162 964 167 347 2,7 % Hjälpmedel 36 409 37 552 3,1 % Material och Varor 17 388 25 622 47,4 % IT-Kostnader 38 285 36 489-4,7 % Hyra/leasing av anläggningstillgångar 42 159 42 565 1,0 % 16(21)

Övriga Materialkostnader 16 810 19 393 15,4 % Reperation och underhåll 27 060 27 171 0,4 % Rese- och transportkostnader 37 093 37 121 0,1 % Övriga Kostnader 128 363 143 364 11,7 % Summa 506 531 536 623 5,9 % Kostnadsslag Medicinskt material Hjälpmedel Material och Varor IT-Kostnader Hyra/leasing av anläggningstillgångar Övriga Materialkostnader Reperation och underhåll Rese- och transportkostnader Övriga Kostnader Förklaring Proteser, implantat, inkontinensartiklar, IVA/Anestesi, sterilt material, förbandsartiklar, sjukvårdsmaterial Ortopedtekniska hjälpmedel, hörapparater, övriga hjälpmedel Livsmedel, preliminärt konterade fakturor PC-hyra, nyttjanderättsavgifter, underhållskostnader, IT-material Hyra hjälpmedel, medicinsk utrustning Möbler, kontorsmaterial, kemtekniska/hygienmaterial, papper, förbrukningsmaterial Reparationer, underhåll, serviceavtal medicinteknisk utrustning Bilhyra, drivmedel, reparation, varutransporter, resekostnader, hotell och logikostnader Telefoni, porto, applikationsdrift, konsultkostnader, konferenslokaler, prenumerationer, övriga tjänster (Medhelp) 17(21)

Divisionsresultat Basenhet Ack utfall Ack budget Diff KIRURGI -1 468 923-1 430 549-38 374 MEDICIN -796 482-797 340 857 PSYKIATRI -420 639-422 552 1 913 MEDICINSK SERVICE -1 075 603-1 095 116 19 513 84 Gemensamt Hälso- och Sjukvård 3 832 963 3 844 938-11 975 180 Gemensamt Hälso- och Sjukvårdsledning -62 450-84 449 22 000 RESULTAT A 8 802 14 932-6 131 Resultatet på -12,0 mnkr inom HoS gemensamt avser i huvudsak kostnader för den ofinansierade delen i lönesatsningen. Inom Hälso- och sjukvårdsledningen gemensamt har vi ett positivt resultat på 22,0 mnkr pga vakanta tjänster och ännu outnyttjade medel för utvecklingsarbete som en följd av försenade konsultupphandlingar. Division Kirurgi Ack utfall Ack utfall Ack utfall Ack utfall Produktion 2013 2012 Medarbetare 2013 2012 Antal besök öppenvård 343 099 334 404 Antal årsarbetare 1 335 1 336 Antal avslutade vårdtillfällen 16 323 17 412 Antal arbetade timmar 1 925 736 1 874 807 Medelvårdtid 4,4 4,0 Arbetad tid per DRG-vikt 63 59 DRG-vikt totalt 27 918 28 454 Andel sjukfrånvaro 5,5% 5,3% Antal remisser utomlän 5 854 4 436 Antal operationer 11 686 Månads- Månads- Ack utfall Ack utfall Tillgänglighet utfall 2013 utfall 2012 Ekonomi (Mnkr) 2013 2012 Vårdgaranti nybesök 92,3% 83,9% Budgetdifferens -38 20 Vårdgaranti behandling 91,5% 86,2% Kostnadsutveckling -1 552-1 439 Kömiljard väntande nybesök 79,3% 66,9% Helår 2013 Kömiljard väntande behandling 71,6% 65,6% Prognos -27,7 - Kömiljard genomförda nybesök 67,5% - Kömiljard genomförda behandling 63,1% - Tillgängligheten till både nybesök och behandling ökar successivt, och ökningstakten har stigit ytterligare jämfört med i oktober. Höstens kraftansträngning för att förbättra tillgängligheten har fortsatt. Alla kliniker har fått i uppdrag att ha ett utfall på att minst 80 % av patienterna ska ha väntat kortare tid än 60 dagar till nybesök och till behandling. Tillgängligheten för väntande till nybesök nådde målet så när som med 0,7 %, d.v.s. 79,3 % av de som väntade på nybesök hade väntat kortare än 60 dagar. När det gällde väntande till behandling blev resultatet 71,6 %. Det totala antalet genomförda nybesök och behandlingar under månaden är det högsta månadsutfallet under 2013. I satsningen för bättre tillgänglighet så görs de flesta nybesök genom extramottagningar med egen personal, med timanställda pensionärer och med hyrläkare. Många av behandlingarna skickas till annan vårdgivare men det sker även lördagsoperationer och operationer med inhyrd personal i Sörmland. Antalet externa vårdgivare som kan ta emot remitterade patienter har minskat under månaden. Antal årsarbetare är oförändrat jämfört med samma period förgående år. Rekryteringsarbete pågår kontinuerligt på kliniker med vakanser och svårast är det att rekrytera specialistläkare och 18(21)

sjuksköterskor. Sjukfrånvaron är oförändad jämfört med tidigare under hösten, men är högre än målet, 5,5 jämfört med 4,5. Flera klinikledningar tillsammans med PA-konsulter analyserar och försöker åtgärda detta. Det externa resultatet efter november slutade på -38,4 mnkr. Kostnadsökningen är 7,9 % (LPI 2,5 %) jämfört med samma period förgående år. I månadens resultat ingår medvetna satsningar på 13,7 mnkr för förbättrad tillgänglighet. Det är fortsatt personal och utomlänsvårdkostnaderna som bidrar till underskottet. Helårsprognosen beräknas sluta på 27,7 mnkr. Division Medicin Ack utfall Ack utfall Ack utfall Ack utfall Produktion 2013 2012 Medarbetare 2013 2012 Antal besök öppenvård 163 041 167 056 Antal årsarbetare 489 501 Antal avslutade vårdtillfällen 16 946 18 203 Antal arbetade timmar 723 379 737 638 Medelvårdtid 5,4 5,2 Arbetad tid per DRG-vikt 34 34 DRG-vikt totalt 19 234 19 700 Andel sjukfrånvaro 4,3% 3,8% Antal remisser utomlän 1 695 1 839 Månads- Månads- Ack utfall Ack utfall Tillgänglighet utfall 2013 utfall 2012 Ekonomi (Mnkr) 2013 2012 Vårdgaranti nybesök 98,4% 84,9% Budgetdifferens,9-3,5 Kömiljard väntande nybesök 92,0% 67,5% Kostnadsutveckling -847-840 Kömiljard genomförda nybesök 74,2% - Helår 2013 Prognos -3,5 - Tillgängligheten har ökat under hösten. Sex av sju verksamheter når målen för väntande och två verksamhet når målen för genomförda nybesök. Detta beror på att de besök som genomförs är de patienter som väntat länge, klinikerna betar av kö. Medelvårdtiden ligger något högre än förgående år, medan vårdtillfällena är färre än förgående år. Minskningen på den arbetade tiden är större än minskningen på antalet årsarbetare. Det kan vara en konsekvens av ökad frånvaro. Kostnaden har inte minskat i samma utsträckning pga högre kostnader för kontanta jourersättningar, sjuklönekostnader och i vissa fall kostnader för inhyrd personal. Sjukfrånvaron är fortfarande under målet och trenden är att den fortsätter att öka. Det externa resultatet efter november slutade på 0,9 mnkr. Personalkostnaderna genererar det största underskottet. Antalet remisser har minskat jmf med fg år. Kostnadsutvecklingen på divisionen är -1,6 % mindre än LPI (2,5 %). Divisionens årprognos är -3,5 mnkr. Det är främst arbetet med utomlänsvård, intäkter av ökad tillgänglighet och minskande av inhyrd personal/bemanning som kommer att minska underskottet. 19(21)

Division Psykiatri Ack utfall Ack utfall Ack utfall Ack utfall Produktion 2013 2012 Medarbetare 2013 2012 Antal besök öppenvård 118 674 122 733 Antal årsarbetare 593 578 Antal avslutade vårdtillfällen 2 681 2 448 Antal arbetade timmar 907 020 893 724 Medelvårdtid 14,9 18,7 Arbetad tid per DRG-vikt 105 105 DRG-vikt totalt 7 763 7 673 Andel sjukfrånvaro 5,5% 5,1% Antal remisser utomlän 183 163 Månads- Månads- Ack utfall Ack utfall Tillgänglighet utfall 2013 utfall 2012 Ekonomi (Mnkr) 2013 2012 Vårdgaranti nybesök 99,6% 97,0% Budgetdifferens 9,4 1,9 Kömiljard väntande nybesök 94,9% 88,9% Kostnadsutveckling -451-427 Kömiljard genomförda nybesök 95,2% - Helår 2013 Kömiljonen nybesök 94,5% 98,1% Prognos 4,0 - Kömiljonen behandling 100,0% 98,3% Produktionen i slutenvården visar en ökning i antalet vårdtillfällen som fått som konsekvens att medelvårdtiderna minskat. Produktionen i öppenvården visar på en minskning som till viss del hör samman med vakanser i strategiskt viktiga yrkesgrupper såsom läkare och psykologer. Tillgängligheten inom BUP Sörmland är fortsatt god. Under hösten har ett trendbrott skett inom vuxenpsykiatrin som nu ligger gott och väl inom ramen för kömiljarden. Under 2013 har BUP uppnått båda målen för kömiljonen alla månader förutom i augusti då andel väntande på nybesök var strax under målet. Antal årsarbetare har ökat med 15,5 tjänster jämfört med samma period föregående år. Ökningen består nästan helt av tillsvidareanställd personal. Den arbetade tiden ökar, ökningen består i huvudsak av arbetad tid för inhyrd personal. Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom divisionen. Det pågår analys och försök till åtgärder för att kunna minska frånvaron mot målet. Det externa resultatet efter november för Division Psykiatri slutade på 0,2 mnkr. Den totala kostnadsökningen är 5,7 % (LPI 2,5 %) efter november jämfört med samma period förgående år. Kostnadsökningarna är dock till stor del finansierade via ökade projektrelaterade intäkter. Till detta har divisionen även tillsatt tidigare vakanta och budgeterade tjänster. Helårsprognosen beräknas efter november sluta på 4,0 mnkr. Division Medicinsk Service Månads- Månads- Ack utfall Ack utfall Produktion utfall 2013 utfall 2012 Medarbetare 2013 2012 Beläggningsgrad MSE 95% 95% Antal årsarbetare 1 560 1 548 Beläggningsgrad KSK 94% 93% Antal arbetade timmar 2 184 202 2 201 094 Beläggningsgrad NLN 96% 96% Andel sjukfrånvaro 5,8% 5,4% Ack utfall Ack utfall Ekonomi (Mnkr) 2013 2012 Budgetdifferens 13,8 Kostnadsutveckling -1 260-1 203 Helår 2013 Prognos 7,0-20(21)

Beläggningen har varit hög på vårdplatsenheterna och varierat mellan 81 % - 100 % i länet hittills under 2013. Det hårda trycket har främst märkts på MSE och NLN. Uppföljning sker kontinuerligt genom att följa utvald statistik. Den rådande bristen på sjuksköterskor gör att avdelning 9 (NLN) från och med vecka 47 reducerar antalet vårdplatser med ytterligare 2 på vardagar samtidigt som man under helgen håller 6 elektiva platser öppna. Trots denna reducering ökar den elektiva vården då det möjliggör att fler patienter kan opereras varje vecka Divisionen fortsäter att arbeta intensivt med bemanning och rekrytering av sjuksköterskor. Kommunikationsenheten har hjälpt till att ta fram andra annonser än de som vanligtvis brukar synas i press och på arbetsförmedlingen. Det har fortsatt varit sjuksköterskor från bemanningsföretag inne i verksamheten. Sjukfrånvaron ligger på 5,8 % för divisionen, vilket är högre än måltalet på 4,5 %. Det är i hög grad infektionsrelaterad korttidssjukfrånvaro som rapporteras från klinikerna. Det externa resultatet efter november för Division Medicinsk Service slutade på 19,5 mnkr men då saknas abonnemangskostnaden för lab på 5,7 mnkr. Totalkostnadsökningen är 4,8 % (LPI är 2,5%) efter november jämfört med samma period föregående år. Helårsprognosen beräknas sluta på 7,0 mnkr vilket är försämring jämfört med tidigare prognoser pga högre labkostnader än beräknat. Eventuella extrakostnader från Medhelp för ambulansdirigering tillkommer. 21(21)

Chvks10 R apportering 2013 Förvaltning: H älso- och sjukvården S pec resultaträkning Period: Jan-N ov (tkr) Verksamhetens intäkter Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut 2013 2012 2013 2013 2012 Uppdragsersättning/Landstingsbidrag 4 226 385 4 067 089 4 570 538 4 669 000 4 451 140 Patientavgifter och andra avgifter 66 598 63 722 67 671 72 000 68 923 Övriga intäkter 351 650 333 307 327 791 401 000 393 364 Summa verksamhetens intäkter 4 644 634 4 464 118 4 966 000 5 142 000 4 913 427 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -2 224 086-2 088 119-2 373 000-2 451 000-2 292 965 Köpt verksamhet -868 634-830 845-878 548-999 000-958 076 - varav Köp utomlänsvård -557 026-530 855-541 000-650 000-625 893 - varav Lab kostnader -221 645-211 527-237 000-250 000-233 715 - varav Övriga verksamhetsanknutna tj -89 962-88 462-100 548-99 000-98 468 Läkemedel -690 809-705 511-769 000-751 000-762 652 Lokalkostnader -250 851-247 810-283 544-280 000-276 253 Övriga kostnader -536 623-506 531-588 907-590 000-559 832 Avskrivningar -59 348-59 575-67 000-65 000-64 992 Summa verksamhetens kostnader -4 630 351-4 438 390-4 960 000-5 136 000-4 914 770 Resultat före finansiella intäkter och kostnader 14 283 25 727 6 000 6 000-1 344 Finansiella intäkter 264 246 0 0 263 Finansiella kostnader -5 745-5 724-6 000-6 000-6 289 Resultat 8 802 20 249 0 0-7 369