Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdsnämnden 16 december Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339-8328 Postgiro 18 97 50-3 Org. nr. 212000-0803 Webbplats www.gotland.se
KALLELSE 1(2) 9 december Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 16 december Tid/plats: tisdagen den 16 december kl. 09.00 12.00 Konferensrum Bornholm (1339), Visborgsallén 19, VISBY ÄRENDEN 1 Justering på förslag: Leif Dahlby (S) 2. Rapport sjukvårdschefen 3. Rapport hälso- och sjukvårdsdirektören 4. Beslut, Anspråkstagande av eget kapital, bilaga 5. Information, Struktur 2015 6. Information, Medarbetarenkäten 7. 8. Beslut, Bårhusverksamheten, ny bilaga Beslut, Revideringar i krav- och kvalitetsboken, ny bilaga 9. Beslut, Riksavtalet, bilaga 10. Beslut, Attestförteckningen, bilaga 11. Ekonomirapport, ny bilaga 12. Internbudget 2015, ny bilaga 13. Överenskommelse hälso och sjukvårdsnämnden och socialnämnden gällande läkarmedverkan, bilaga 14. Överenskommelse missbruk och beroendevård, bilaga 15. Information, Smittskyddsinformation 16. Avskrivningar, ny bilaga 17. Underlag eventuellt namnbyte Vårdcentral/ Hälsocentral, ny bilaga
KALLELSE 2(2) 9 december 18. Övriga frågor Remisser: 19. Remiss - Kostnadsfria läkemedel för barn (Ds :42), bilaga Remiss - Förslag till detaljplan för del av Visby Innerstaden 1:2, Region Gotland Kryssningskaj, bilaga Remiss: Förslag till detaljplan för del av ESKELHEM UNGHANSE 1:28, Region Gotland, bilaga Ordföranden Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen 621 81 VISBY Tfn 0498 26 90 00 Fax 0498 20 35 58 Jessica Bergkqvist Förvaltningssekreterare jesssica.bergqvist@gotland.se Org nr Region Gotland SE212000-0803-17
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Börje Martell, miljö- och säkerhetssamordnare Ärendenr HSN /155 1 (2) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 10 november 7 december Ändringar markerade med gult Hälso- och sjukvårdsnämnden Bårhus Förslag till beslut Att hyresavtalet med Alva kyrkosamfällighet sägs upp under år 2015 för att träda i kraft 2016-01-01. Bakgrund Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i dag två bårhus, ett på Visby lasarett och ett i Hemse. Bårhuset i Hemse hyr hälso- och sjukvårdsförvaltningen av Alva kyrkosamfällighet sedan 1995 och avser 10 platser. Alva kyrkosamfällighet har ett avtal med Åhlbergs begravningsbyrå för driften av bårhuset i Hemse. Ansvaret för bårhusverksamheten finns i hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Åhlbergs begravningsbyrå sköter driften av bårhuset i Hemse, men hälso- och sjukvårdsförvaltningen bistår vid behov inför kremering utifrån särskild kompetens. Då hälso- och sjukvården inte har avtalet för driften, så ser vi idag svårigheter med att säkerställa kvalitén i hela bårhusverksamheten. Med en samlad verksamhet på Visby lasarett kan förvaltningen lättare kvalitetssäkra verksamheten, förenkla hanteringen och få en lägre total kostnad för bårhusverksamheten. Landsbygdsperspektiv Konsekvenserna blir att Alva kyrkosamfällighet upphör med bårhusverksamheten och får en lokal ledig som eventuellt skulle kunna användas av begravningshuvudmannen som kistläggningslokal. Möjligheten till avsked finns men vid bårhuset i Visby i stället för Hemse. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress 621 81 Visby Telefon 0498-26 90 00 vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN /155 2 (2) Ekonomiska konsekvenser Antalet avlidna var totalt 675 under 2013, varav 77 personer i Hemse. Kostnaden för hyra av bårhus i Hemse är 272 478 kronor. Kostnad för obduktionstekniker till Hemse 9 300 kronor. Förändringar av kostnaden om man säger upp avtalet. En ökad transportkostnad med ca 30 800 kronor för transporten från Hemse till Visby (77 personer x 10 mil x 40 kr per mil = 30 800 kr med nuvarande milersättning). Med erfarenhet från bårhuset i Visby av hur stor del av avskeden som sker utanför bårhuspersonalens ordinarie arbetstid, så beräknas merkostnad bli cirka 6 250 kronor, den kostnaden ingår i dag i avtalet. Totalt innebär det en kostnadsbesparing på 244 728 kr per år. Ansvars fördelning enligt SKL bilaga:1 Fonus bild på transporter i samband med dödsfall bilaga:2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Dalemar Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rolf Forsman, beställarchef Ärendenr HSN /542 1 (5) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum -12-08 Hälso- och sjukvårdsnämnden Revideringar i förslag till krav- och kvalitetsbok för primärvården2015 efter behandling i arbetsutskott Ändringar i missivet Definiering av barnhälsovård som ett tilläggsåtagande I Krav- och kvalitetsboken anges även, på sid 23 att barnhälsovård skall erbjudas på alla vårdcentraler som drivs i egen regi. Förenkling av antalet mätvärden för måluppfyllelse Målvärden har inkluderats på sid 31 avseende uppföljning av levnadsvanefaktorer. Hyres- och städkostnader för egenregins vårdcentraler Egenregins lokalkostnader bärs idag av beställaren medan privata utförare kompenseras genom ett tillägg till individersättningen. Under arbetet med revideringen har övervägts att låta även egenregin ta kostnadsansvar för lokalkostnaderna. Det finns dock mycket stora skillnader i vårdcentralernas kvadratmeterhyror vilket skulle innebära att vissa vårdcentraler skulle påföras större kostnadsökningar än vad de i individersättningen utfördelade medlen räcker till. Dessa vårdcentraler har inte möjlighet att välja andra, billigare lokaler. Mot denna bakgrund görs ingen ändring av lokalkostnadsdebiteringen innan möjligheterna till omförhandling av hyrorna undersökts. Detta innebär att det utöver den grundläggande individersättningen fortsatt utgår ett tillägg till de privata vårdcentralerna. Revideringar i Krav- och kvalitetsboken Överstruken text tas bort, ny text färgmarkerad med gult. Sid 7/50 stycke 2.1 Lagen om valfrihetssystem LOV(2008:962) Lag om valfrihetssystem (LOV) är ett alternativ till Lagen om offentlig upphandling, LOU (2007:1 091) och kan tillämpas på handikapp- och äldreomsorg, omsorg om äldre och funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdstjänster. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress 621 81 Visby Telefon 0498-26 90 00 vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN /542 2 (5) Sid 13/50 stycke 3.8.1 Filial En filial ska alltid vara knuten till en huvudmottagning. En filial ska drivas av samma företag utförare som driver huvudmottagningen. Sid 23/50 Stycke 5.1 Barnhälsovård Primärvården på Gotland ska aktivt erbjuda ett generellt program för barnhälsovård med hälsoövervakning och med regelbunden sjuksköterskekontakt till alla barn i åldern 0-6 år. Ansvaret för läkarinsatserna vilar på Verksamhetsområde Medicinska Specialiteter, Barn- och Ungdomsmedicin. Verksamheten ska bedrivas enligt det lokala program som finns för barnhälsovården på Gotland och som överensstämmer med huvudmannens kravspecifikation för barnhälsovården samt utifrån Socialstyrelsens vägledande dokument http://www.socialstyrelsen.se/publikationer/-4-5. Barnhälsovård skall erbjudas på samtliga vårdcentraler som drivs i egenregi. Sid 25/50 Stycke 5.1.5 Individuellt stöd Det generella programmet ska kompletteras med individuellt stöd bland annat behovsinriktade insatser till barn och familjer med särskilda behov (barn med funktionshinder, barn som riskerar att fara illa, barn från missbruksmiljöer som vistas i miljöer där missbruk förekommer och barn i invandrar- och flyktingfamiljer med mera) Sid 25/50 Stycke 5.1.5 Hälsovård i förskola Barnhälsovården är rådgivande i hälsofrågor på förskolorna. BHVsjuksköterskan gör regelbundna besök på alla typer av förskolor. Hälsorisker rapporteras till lämplig instans inom regionen den instans som har ansvar för det område som hälsorisken avser, såsom smittskyddsorganisationen beträffade smitta, miljö och hälsoskyddsförvaltningen avseende miljörisker eller teknikförvaltningen eller trafikverket beträffande trafikrisker. Sid 31/50 Stycke 6 Uppföljning Mått som ska redovisas Rapportering/frekvens Åtgärd personen fått för att bli rökfri Andelen rökare som fått enkla råd, rådgivande samtal, rådgivande samtal med särskild uppföljning, kvalificerat rådgivande samtal, proaktiv telefonrådgivning, webb- eller datorbaserad rådgivning Rapportering i delårsbokslut
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN /542 3 (5) Mått som ska redovisas Rapportering/frekvens och bokslut. Åtgärd personen fått för att minska riskbruk av alkohol Åtgärd personen fått för att öka den fysiska aktiviteten Andelen personer med riskbruk som fått enkla råd, rådgivande samtal, rådgivande samtal med särskild uppföljning, kvalificerat rådgivande samtal eller webbeller datorbaserad rådgivning. Rapportering i delårsbokslut och bokslut Andelen personer med otillräcklig fysisk aktivitet som fått enkla råd, rådgivande samtal, rådgivande samtal med särskild uppföljning, kvalificerat rådgivande samtal eller webb- eller datorbaserad rådgivning. Rapportering i delårsbokslut och bokslut Åtgärd personen fått för att förbättra matvanorna Andelen personer med ohälsosamma matvanor som fått enkla råd, rådgivande samtal, rådgivande samtal med särskild uppföljning, kvalificerat rådgivande samtal eller webb- eller datorbaserad rådgivning Rapportering i delårsbokslut och bokslut Sid 34 Stycke 7.3 Ersättningsnivåer 2015 Individersättningen är 1530 kronor per listningspoäng. För vårdcentraler i privat regi lämnas en tilläggsersättning avsedd att täcka lokalkostnader, kostander för fyslabsundersökningar och porton med 224 kronor per listningspoäng. Ersättningsmodellens delar Beräkningsunderlag Ersättningsnivå 2015 Individersättning Åldersviktad 99 328 928kr listningspoäng totalt 58254 poäng 1 Besöksersättning 160 000 besök 12 000 13 530 000 kr 1 Poängantalet är beräknat utifrån antalet faktiskt listade, dvs olistade ingår inte
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN /542 4 (5) telefonkontakter per år Ers för ext provtagning Antal provtagningar 900 000 kr Täckningsgradsbonus Andel listade 1295 000 kr patientpoäng/listades andel av läkbesök på AKM/helgjour Bonus vid hög 20 månader á 20 000 400 000 kr telefontillgänglighet Ersättning CNI över 1,0 CNI-statistik SCB 565 000 kr Läkaransvar korttidsboende Helhetsåtagande 500 000 kr Tilläggsuppdrag revidering 5 vårdprogram per år 200 000 kr och implementering av lokala vårdprogram Ersättning för medverkan i Timersättning 500 kr 200 000 kr utvecklingsuppdrag Tilläggsuppdrag BHV 1,0 poäng per barn 0-6 år 6 012 900 kr Tilläggsuppdrag sekreterare PV-jour OH-kompensation privata Helhetsuppdrag 1,5 procent på individersättningen 105 000 kr 438 640 kr 7.13 Ersättningsmodellens delar Ersättningsmodellens delar Beräkningsunderlag Ersättningsnivå 2015 Individersättning Åldersviktad 99 328 928kr listningspoäng totalt 58254 poäng 2 Besöksersättning 160 000 besök 12 000 13 530 000 kr telefonkontakter per år Ers för ext provtagning Antal provtagningar 900 000 kr Täckningsgradsbonus Andel listade 1295 000 kr patientpoäng/listades andel av läkbesök på AKM/helgjour Bonus vid hög 20 månader á 20 000 400 000 kr telefontillgänglighet Ersättning CNI över 1,0 CNI-statistik SCB 565 000 kr Läkaransvar korttidsboende Helhetsåtagande 500 000 kr Tilläggsuppdrag revidering 5 vårdprogram per år 200 000 kr och implementering av lokala vårdprogram Ersättning för medverkan i Timersättning 500 kr 200 000 kr utvecklingsuppdrag Tilläggsuppdrag BHV 1,0 poäng per barn 0-6 år 6 012 900 kr Tilläggsuppdrag sekreterare PV-jour OH-kompensation privata Helhetsuppdrag 1,5 procent på individersättningen 105 000 kr 438 640 kr 2 Poängantalet är beräknat utifrån antalet faktiskt listade, dvs olistade ingår inte
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN /542 5 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Dalemar Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Yvonne Skovshoved, ekonomichef Ärendenr /10 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum -12-05 Hälso- och sjukvårdsnämnden Ekonomirapport Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens ekonomirapport. Sammanfattning Perioden januari november har ett ekonomiskt resultat på 24,6 miljoner. Nettokostnadsutvecklingen rensat för kömiljard och semesterlöneskuld är 4,5 procent. Kostnadsutvecklingen inom arbetskraftskostnader är efter november månad 7,13 procent. Någon ny helårsprognos har inte gjorts av verksamheterna efter november månads utfall. Helårsprognosen är fortsatt 30 miljoner. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Dalemar Hälso- och sjukvårdsdirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Yvonne Skovshoved, ekonomichef Ärendenr HSN /10 1 (6) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 8 december Ekonomisk månadsrapport efter november månad Ekonomiskt resultat Ekonomiskt resultat för perioden är 24,7 miljoner. Kostnaderna har en periodiserad avvikelse på 67 miljoner. Den största negativa avvikelsen har arbetskraftskostnader med en negativ avvikelse på personalkostnader 12,0 miljoner, en negativ avvikelse på hyrpersonal med 31 miljoner, och en negativ avvikelse på konsulter med 2,5miljoner. Sammanlagt ger detta en negativ avvikelse på arbetskraftskostnader på ca 45,5 miljoner. I och med att förvaltningen har ett system för internt köp av timvikarier och detta har ökat jämfört med tidigare år och jämfört med lagd budget påverkar det både kostnads och intäktssidan. Så till de 45,5 miljonerna som arbetskraftskostnaderna ligger minus ska läggas 4 miljon plus på intäktssidan för detta interna köp och säljsystem. Det gör att det totala underskottet för arbetskraftskostnader istället blir 41,5 miljoner. Utöver det är det främst läkemedelskostnader som inte håller budget. Förmånsläkemedel har en negativ avvikelse med 8,3 miljoner och rekvisitionsläkemedel en negativ avvikelse på 1,9miljoner. Kostnaden för förmånsläkemedel var i november 12,4 miljoner, vilket är den högsta månadskostnaden under Kontot för köpt verksamhet har en fortsatt positiv avvikelse på 8,5 miljoner. Köpt verksamhet har istället en låg kostnad under november månad. Nettokostnadsutvecklingen för perioden är 4,5 procent, rensat för påverkan av kömiljardens intäkter och 2013 års redovisning av semesterlöneskulden, (6,7 % utan rensning för kömiljarden). Kömiljarden finns i bokföringen med 49,4 miljoner det är mätningar till och med september månad Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress 621 81 Visby Telefon 0498-26 90 00 vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 2 (6) Ekonomiskt resultat per område, nettokostnader. Tabellen är rensad för semesterlöneskuldsförändring. Ej rensat för kömiljard Periodiserad budget tkr Ackumulerat utfall tkr Periodens avvikelse Ackumulerat utfall tkr jan-nov jan-nov tkr jan-nov 2013 Utveckling Ledning 184 924 173 735 11 188 171 846 1,1% Konkurrensutsatt verksamhet 159 108 158 854 254 151 133 5,1% Läkemedel 7 871 11 670-3 799 11 245 3,8% Sjukvården 821 807 853 626-31 819 788 987 8,2% Varav vårdval primärvård 287 13 190-12 903 11 985 10,1% Tandvården 4 185 4 684-499 4 005 17,0% Totalt 1 177 895 1 202 569-24 675 1 127 216 6,7% Intäktsutveckling Utvecklingen av externa intäkter är för perioden, exklusive jämförelsestörande poster, 2,9 procent. Det vill säga att externa intäkter är 7,1 miljoner högre än 2013 för samma period. Största förändringen är för utomlänsintäkter som för perioden ökat med 4,9 miljoner. Ersättning för utskrivningsklara/hemgångsklara är ca 880 tkr högre. Utfall av den nya modell som sedan 1 september används för fakturering av hemgångsklara finns för september och oktober månad, vilket är en intäkt på 645 tkr. Utveckling av arbetskraftskostnader Utan den jämförelsestörande posten för semesterlöneskuldsförändringen är kostnadsutvecklingen för externa kostnader för arbetskraft (personalkostnader, konsulter och hyrpersonal) 7,13 procent. Sedan maj månad då den ackumulerade kostnadsutvecklingen var som högst visar en trendlinje en svag minskning av kostnadsutvecklingen.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 3 (6)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 4 (6) Förutom månadslöner är det framförallt kostnaden för timanställda som fortsatt ökar kraftigt. För perioden är nu kostnaden för timanställda 16,1 procent högre än samma period 2013. Gällande sjuklöner som också ökat kraftigt har sjuklöner för kortfrånvaro ökat med 12,9 procent (2-14 dagar), förvaltningen betalar de 14 första dagarna 80 procent av lönen. Sjuklöner från 15 dagar och uppåt har ökat med 87 procent, from dag 15 betalar förvaltningen 10 procent av lönen. Den största kostnaden för sjuklöner är således sjuklöner upp till och med 14 dagar. När det gäller hyrpersonal ser det olika ut för olika områden. Primärvården hade fram till delår 2 en lägre kostnad för hyrpersonal än 2013, så är inte fallet längre. Omvårdnadspersonal omfattar resursområde slutenvård och resursområde öppenvård. Fram till sommaren fanns ingen hyrpersonal inom dessa områden, i dagsläget är behovet av hyrpersonal ökande pga. bemanningsbrist. I psykiatrins kostnader ingår hyrpersonal inom såväl heldygnsvården som för läkare Månadslöner Timlöner Övertid, mertid Schalbloners läkare Kontant ersättning Jour och beredskap Sjuklöner Hyrpersonal Konsulter Utfall jan-nov Utfall jan-nov Utveckling 2013 354 788 332 515 6,7 % 34 247 29 504 16,1 % 8 344 7 696 8,4 % 6 734 6 222 8,2 % 25 168 27 036-6,9 % 7 233 5 661 27,8 % 31 298 28 430 10 % 13 603 11 813 15,2 %
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 5 (6) Kostnaden för läkemedel fortsätter att öka Kostnaden för receptförskrivna läkemedel har en ökning för perioden med 1,8 procent. Tidigare under året har kostnaden varit i stort sett oförändrad jämfört med 2013. Kostnaden för rekvisitionsläkemedel har däremot ökat med 8,9 procent jämfört med samma period 2013. Förutom onkologiska läkemedel har också ögonsjukvården en ökad kostnad för rekvisitionsläkemedel. Utomlänsvården Kostnadsutvecklingen för utomlänsvården är 7,9 procent jämfört med samma period 2013. Utomlänsvården har en positiv budgetavvikelse på 5,6 miljoner. Kostnaden för den remitterade vården håller sig runt 120 miljoner, med små variationer. Detta är väldigt positivt. Det är inte så längesen kostnaden var på ca 150 miljoner. Helårsprognos Helårsprognosen efter november månads utfall är 30 miljoner. Verksamheterna gör ingen årsprognos efter november månads utfall. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Dalemar Hälso- och sjukvårdsdirektör
Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 82 Hälso- o sjukvårdsförv Patientavgifter -86 864-80 248-80 640 392-81 905 Utomlänsintäkter -48 048-45 707-44 871-836 -39 978 Bidrag -172 665-134 790-162 177 27 387-181 790 Interna ersättningsmodeller -93 963-86 039-87 865 1 826-81 912 Övriga intäkter externa -18 145-15 006-19 500 4 494-16 478 Övriga intäkter interna -59 176-53 550-62 480 8 930-57 094 Summa intäkter -478 861-415 340-457 533 42 193-459 157 Köpt verksamhet 219 507 191 109 182 576 8 533 190 143 Interna ersättningsmodeller 103 031 94 263 95 044-781 88 426 Personalkostnader 823 511 752 628 764 605-11 977 714 007 Hyrpersonal 350 319 31 298-30 979 28 430 Konsulter 12 336 11 154 13 603-2 449 11 813 Utbildning & resor 10 877 9 944 10 738-794 11 008 Läkemedel 169 948 145 285 155 399-10 114 150 131 Livsmedel 9 879 9 008 9 670-662 8 996 Tvätt 5 492 5 015 5 649-634 4 709 Sjukvårdsartiklar 46 867 42 752 43 803-1 051 43 807 Labtjänster 46 581 42 534 48 130-5 596 43 775 Hjälpmedel 24 918 22 689 25 819-3 130 23 891 Tele & IT kostnader 32 552 29 635 30 587-952 30 137 Lokalkostnader 136 498 125 181 126 823-1 642 125 569 Inventarier & material 11 156 9 544 12 796-3 252 11 059 Patientresor 34 863 30 964 35 013-4 049 28 458 Övriga tjänster 48 073 43 711 40 803 2 908 42 280 Kapitalkostnader 27 651 25 384 25 384 27 532 Finansiella poster 2 369 2 116 2 361-245 2 204 Summa kostnader 1 766 459 1 593 235 1 660 103-66 868 1 586 375 Netto 1 287 598 1 177 895 1 202 570-24 675 1 127 217 Sida 1
Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 820 Förvaltningsledning Patientavgifter -23 100-21 181-21 994 813-22 322 Utomlänsintäkter -16 16-24 Bidrag -10 458-5 523-8 318 2 795-7 208 Interna ersättningsmodeller -308 308 Övriga intäkter externa -3 766-2 788-3 190 402-3 362 Övriga intäkter interna -2 265-2 079-1 911-168 -1 968 Summa intäkter -39 589-31 571-35 735 4 164-34 885 Köpt verksamhet 15 510 13 484 11 619 1 865 13 552 Interna ersättningsmodeller 350 305 540-235 121 Personalkostnader 43 586 38 696 35 567 3 129 33 984 Hyrpersonal 9-9 Konsulter 756 699 700-1 495 Utbildning & resor 2 085 1 920 1 512 408 1 679 Läkemedel 42 36 19 17 45 Livsmedel 86-86 67 Tvätt 2 200 2 013 2 310-297 1 561 Sjukvårdsartiklar 905 825 597 228 711 Labtjänster 1 600 1 460 988 472 701 Hjälpmedel 7 3 39-36 37 Tele & IT kostnader 17 238 15 775 15 668 107 15 584 Lokalkostnader 108 432 99 380 98 707 673 98 217 Inventarier & material 1 042 898 1 564-666 732 Patientresor 150 135 7 128 15 Övriga tjänster 36 044 33 094 31 781 1 313 30 851 Kapitalkostnader 6 956 6 386 6 386 6 976 Finansiella poster 1 510 1 386 1 372 14 1 401 Summa kostnader 238 413 216 495 209 470 7 024 206 731 Netto 198 824 184 924 173 735 11 188 171 846 Sida 2
Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 821 Konkurrens. vårdtjänster Patientavgifter -13 000-12 219-12 055-164 -13 150 Utomlänsintäkter -8 048-7 767-8 496 729-6 723 Interna ersättningsmodeller -45 45-13 Övriga intäkter externa -150-135 -541 406-276 Övriga intäkter interna -7 7-67 Summa intäkter -21 198-20 121-21 144 1 023-20 230 Köpt verksamhet 84 114 70 507 70 076 431 66 560 Interna ersättningsmodeller 99 421 90 966 91 424-458 85 344 Personalkostnader 655 594 609-15 536 Konsulter 35-35 14 Utbildning & resor 60 41 38 3 69 Läkemedel 1 661 1 529 1 873-344 1 548 Livsmedel 1-1 Sjukvårdsartiklar 37 31 45-14 33 Labtjänster 230 209 321-112 277 Hjälpmedel 56 Tele & IT kostnader 708 605 500 105 423 Lokalkostnader 12 094 11 077 10 995 82 11 022 Inventarier & material 25 30 97-67 44 Patientresor 13 Övriga tjänster 2 565 2 322 2 674-352 3 919 Kapitalkostnader 1 401 1 286 1 286 1 476 Finansiella poster 40 32 25 7 30 Summa kostnader 203 011 179 229 179 999-769 171 363 Netto 181 813 159 108 158 854 254 151 133 Sida 3
Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 822 Läkemedel Bidrag -130 000-97 500-101 162 3 662-99 907 Övriga intäkter externa -485 485-378 Övriga intäkter interna 50-50 Summa intäkter -130 000-97 500-101 597 4 097-100 286 Personalkostnader 1 192 968 644 324 806 Konsulter 50 44 34 10 47 Utbildning & resor 80 69 47 22 50 Läkemedel 124 979 104 147 112 386-8 239 110 455 Livsmedel 30 22 30-8 36 Sjukvårdsartiklar 54-54 45 Tele & IT kostnader 28 33 19 14 19 Inventarier & material 20 11 5 6 18 Övriga tjänster 80 77 47 30 55 Finansiella poster Summa kostnader 126 459 105 371 113 267-7 896 111 531 Netto -3 541 7 871 11 670-3 799 11 245 Sida 4
Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 823 Sjukvård Patientavgifter -885 885-1 119 Utomlänsintäkter -40 000-37 940-36 359-1 581-33 231 Bidrag -32 207-31 767-52 674 20 907-74 658 Interna ersättningsmodeller -83 829-76 755-78 504 1 749-72 821 Övriga intäkter externa -13 462-11 392-14 804 3 412-11 839 Övriga intäkter interna -56 911-51 471-60 613 9 142-55 058 Summa intäkter -226 409-209 325-243 838 34 513-248 726 Köpt verksamhet 119 633 106 892 100 669 6 223 109 420 Interna ersättningsmodeller 3 260 2 992 3 081-89 2 957 Personalkostnader 729 234 667 630 684 615-16 985 636 457 Hyrpersonal 350 319 31 289-30 970 28 429 Konsulter 11 378 10 279 12 552-2 273 11 012 Utbildning & resor 7 926 7 279 8 683-1 404 8 637 Läkemedel 42 928 39 265 40 871-1 606 37 845 Livsmedel 9 751 8 914 9 484-570 8 818 Tvätt 3 212 2 932 3 265-333 3 088 Sjukvårdsartiklar 42 209 38 597 39 424-827 39 813 Labtjänster 40 569 37 179 43 350-6 171 39 391 Hjälpmedel 24 911 22 686 25 757-3 071 23 768 Tele & IT kostnader 13 459 12 226 13 490-1 264 13 269 Lokalkostnader 12 242 11 302 13 703-2 401 12 801 Inventarier & material 9 090 7 795 9 904-2 109 8 970 Patientresor 34 713 30 829 35 002-4 173 28 429 Övriga tjänster 9 134 8 021 6 083 1 938 7 096 Kapitalkostnader 17 105 15 703 15 703 17 090 Finansiella poster 346 292 539-247 424 Summa kostnader 1 131 450 1 031 132 1 097 464-66 332 1 037 714 Netto 905 041 821 807 853 626-31 819 788 987 Sida 5
Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 824 Tandvård Patientavgifter -50 764-46 848-45 706-1 142-45 314 Bidrag -24 24-17 Interna ersättningsmodeller -10 134-9 284-9 008-276 -9 078 Övriga intäkter externa -767-691 -480-211 -622 Summa intäkter -61 665-56 823-55 219-1 604-55 031 Köpt verksamhet 250 226 212 14 610 Interna ersättningsmodeller 4 Personalkostnader 48 844 44 740 43 169 1 571 42 224 Hyrpersonal 2 Konsulter 152 132 282-150 245 Utbildning & resor 726 635 458 177 573 Läkemedel 338 308 251 57 239 Livsmedel 98 72 69 3 75 Tvätt 80 70 74-4 60 Sjukvårdsartiklar 3 716 3 299 3 683-384 3 204 Labtjänster 4 182 3 686 3 472 214 3 406 Hjälpmedel 23-23 29 Tele & IT kostnader 1 119 996 909 87 842 Lokalkostnader 3 731 3 422 3 417 5 3 530 Inventarier & material 979 810 1 225-415 1 296 Patientresor 4-4 1 Övriga tjänster 250 197 219-22 358 Kapitalkostnader 2 189 2 009 2 009 1 989 Finansiella poster 473 406 426-20 349 Summa kostnader 67 126 61 008 59 903 1 105 59 036 Netto 5 461 4 185 4 684-499 4 005 Sida 6
Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 823 Sjukvård Patientavgifter -885 885-1 119 Utomlänsintäkter -40 000-37 940-36 359-1 581-33 231 Bidrag -32 207-31 767-52 674 20 907-74 658 Interna ersättningsmodeller -83 829-76 755-78 504 1 749-72 821 Övriga intäkter externa -13 462-11 392-14 804 3 412-11 839 Övriga intäkter interna -56 911-51 471-60 613 9 142-55 058 Summa intäkter -226 409-209 325-243 838 34 513-248 726 Köpt verksamhet 119 633 106 892 100 669 6 223 109 420 Interna ersättningsmodeller 3 260 2 992 3 081-89 2 957 Personalkostnader 729 234 667 630 684 615-16 985 636 457 Hyrpersonal 350 319 31 289-30 970 28 429 Konsulter 11 378 10 279 12 552-2 273 11 012 Utbildning & resor 7 926 7 279 8 683-1 404 8 637 Läkemedel 42 928 39 265 40 871-1 606 37 845 Livsmedel 9 751 8 914 9 484-570 8 818 Tvätt 3 212 2 932 3 265-333 3 088 Sjukvårdsartiklar 42 209 38 597 39 424-827 39 813 Labtjänster 40 569 37 179 43 350-6 171 39 391 Hjälpmedel 24 911 22 686 25 757-3 071 23 768 Tele & IT kostnader 13 459 12 226 13 490-1 264 13 269 Lokalkostnader 12 242 11 302 13 703-2 401 12 801 Inventarier & material 9 090 7 795 9 904-2 109 8 970 Patientresor 34 713 30 829 35 002-4 173 28 429 Övriga tjänster 9 134 8 021 6 083 1 938 7 096 Kapitalkostnader 17 105 15 703 15 703 17 090 Finansiella poster 346 292 539-247 424 Summa kostnader 1 131 450 1 031 132 1 097 464-66 332 1 037 714 Netto 905 041 821 807 853 626-31 819 788 987 Sida 1
Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 82300 Sjukvård ledning Patientavgifter -865 865-1 100 Utomlänsintäkter -37 000-35 000-33 959-1 041-30 467 Bidrag -30 000-30 000-49 426 19 426-70 469 Interna ersättningsmodeller -126 126-45 Övriga intäkter externa -200-187 -873 686-780 Övriga intäkter interna -31 Summa intäkter -67 200-65 187-85 249 20 062-102 892 Köpt verksamhet 6 000 7 500 10 281-2 781 9 999 Interna ersättningsmodeller 3 260 2 992 2 970 22 2 957 Personalkostnader 24 737 22 759 21 007 1 752 19 588 Konsulter 365 330 287 43 230 Utbildning & resor 2 539 2 332 1 438 894 1 809 Livsmedel 30 22 37-15 35 Sjukvårdsartiklar 2-2 5 Labtjänster 104-104 71 Hjälpmedel 3-3 21 Tele & IT kostnader 261 243 186 57 234 Lokalkostnader 34-34 30 Inventarier & material 50 44 84-40 74 Patientresor 8 000 7 050 8 606-1 556 7 825 Övriga tjänster 270 240 36 204 57 Finansiella poster 200 176 193-17 153 Summa kostnader 45 712 43 688 45 269-1 581 43 088 Netto -21 488-21 499-39 980 18 481-59 804 Sida 2
Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 82301 Öppen- & dagvård Patientavgifter -10 10 Bidrag -153 153-155 Övriga intäkter externa -3 520-2 711-3 387 676-3 061 Övriga intäkter interna -4 214-4 067-4 717 650-4 270 Summa intäkter -7 734-6 778-8 266 1 488-7 486 Köpt verksamhet 3-3 Personalkostnader 74 749 68 617 72 664-4 047 65 328 Hyrpersonal 382-382 206 Konsulter 36 11 209-198 19 Utbildning & resor 597 551 384 167 431 Läkemedel 881 788 1 040-252 660 Livsmedel 203 187 166 21 143 Tvätt 294 248 273-25 272 Sjukvårdsartiklar 4 261 3 893 4 397-504 3 970 Labtjänster 4 828 4 455 4 835-380 4 652 Hjälpmedel 271 248 262-14 313 Tele & IT kostnader 1 489 1 331 1 753-422 1 714 Lokalkostnader 5 219 4 884 5 306-422 4 820 Inventarier & material 1 896 1 598 1 668-70 1 472 Patientresor 6-6 Övriga tjänster 1 130 861 490 371 651 Kapitalkostnader 1 676 1 538 1 538 1 303 Finansiella poster 135 116 178-62 61 Summa kostnader 97 665 89 326 95 553-6 227 86 014 Netto 89 931 82 548 87 287-4 739 78 528 Sida 3
Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 82302 Habilitering/Rehabiliter Patientavgifter Bidrag -1 671-1 283-1 265-18 -1 381 Övriga intäkter externa -1 860-1 554-1 991 437-1 242 Övriga intäkter interna -670-616 -1 748 1 132-1 782 Summa intäkter -4 201-3 453-5 003 1 550-4 406 Köpt verksamhet 2-2 6 Personalkostnader 57 697 52 809 52 772 37 48 701 Hyrpersonal 1 008-1 008 3 Konsulter 1 065 971 902 69 809 Utbildning & resor 557 523 882-359 749 Läkemedel 1 875 1 716 1 863-147 1 700 Livsmedel 124 110 96 14 75 Tvätt 53 44 64-20 30 Sjukvårdsartiklar 265 220 253-33 227 Labtjänster Hjälpmedel 12 809 11 660 11 735-75 10 641 Tele & IT kostnader 1 063 956 998-42 1 023 Lokalkostnader 3 307 3 035 3 050-15 3 004 Inventarier & material 856 657 840-183 795 Patientresor 143 132 124 8 82 Övriga tjänster 64 33 193-160 163 Kapitalkostnader 471 433 433 407 Finansiella poster 2-2 2 Summa kostnader 80 349 73 299 75 218-1 919 68 417 Netto 76 148 69 846 70 215-369 64 011 Sida 4
Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 82303 Service/Diagnostik Utomlänsintäkter -3 000-2 940-2 391-549 -2 764 Bidrag -191 191-313 Övriga intäkter externa -3 660-3 369-3 401 32-3 309 Övriga intäkter interna -44 069-39 489-45 332 5 843-40 306 Summa intäkter -50 729-45 798-51 314 5 516-46 692 Köpt verksamhet 5 268 4 611 4 901-290 3 636 Personalkostnader 149 430 137 214 144 707-7 493 138 464 Hyrpersonal 1 149-1 149 2 214 Konsulter 2 738 2 503 4 071-1 568 2 811 Utbildning & resor 1 234 1 142 1 817-675 1 673 Läkemedel 20 184 18 483 20 311-1 828 17 670 Livsmedel 393 352 411-59 375 Tvätt 715 660 868-208 738 Sjukvårdsartiklar 19 732 18 070 18 357-287 18 877 Labtjänster 5 920 5 407 6 900-1 493 6 088 Hjälpmedel 80 69 139-70 109 Tele & IT kostnader 5 702 5 202 5 925-723 5 733 Lokalkostnader 2 192 2 008 2 732-724 2 720 Inventarier & material 2 056 1 803 3 142-1 339 2 492 Patientresor 25 926 23 058 25 679-2 621 20 070 Övriga tjänster 6 505 5 888 4 120 1 768 5 093 Kapitalkostnader 10 953 10 055 10 055 11 100 Finansiella poster 7-7 43 Summa kostnader 259 028 236 525 255 292-18 766 239 907 Netto 208 299 190 727 203 977-13 250 193 215 Sida 5
Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 82304 Slutenvård Patientavgifter Bidrag -135-121 -100-21 -165 Interna ersättningsmodeller -411 411 Övriga intäkter externa -3 390-2 820-3 095 275-2 263 Övriga intäkter interna -153-143 -290 147-169 Summa intäkter -3 678-3 084-3 895 811-2 597 Personalkostnader 104 982 95 287 100 105-4 818 94 608 Hyrpersonal 1 024-1 024 3 747 Konsulter 41-41 13 Utbildning & resor 664 605 224 381 230 Läkemedel 682 570 447 123 546 Livsmedel 6 887 6 312 6 543-231 6 191 Tvätt 1 646 1 507 1 486 21 1 502 Sjukvårdsartiklar 3 648 3 334 3 616-282 3 457 Labtjänster 4 Hjälpmedel 675 583 586-3 578 Tele & IT kostnader 911 822 752 70 843 Lokalkostnader 455 422 712-290 837 Inventarier & material 1 216 1 090 1 033 57 1 099 Patientresor 34 25 56-31 16 Övriga tjänster 218 187 122 65 176 Kapitalkostnader 439 404 404 413 Finansiella poster 1-1 1 Summa kostnader 122 457 111 148 117 152-6 004 114 261 Netto 118 779 108 064 113 257-5 193 111 664 Sida 6
Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 82305 Med. & Oper.specialiteter Patientavgifter -7 7-12 Bidrag -400-363 -396 33-301 Interna ersättningsmodeller -170 170 Övriga intäkter externa -150-135 -1 051 916-315 Övriga intäkter interna -645 645-784 Summa intäkter -550-498 -2 270 1 772-1 412 Köpt verksamhet 92 665 81 062 69 428 11 634 84 814 Interna ersättningsmodeller 111-111 Personalkostnader 105 865 96 611 104 165-7 554 93 052 Hyrpersonal 350 319 7 601-7 282 7 739 Konsulter 5 370 4 833 4 964-131 5 348 Utbildning & resor 826 759 1 626-867 1 496 Läkemedel 15 051 13 803 14 235-432 14 442 Livsmedel 14 37-37 25 Sjukvårdsartiklar 9 802 8 982 9 360-378 9 486 Labtjänster 17 293 15 849 19 110-3 261 16 227 Hjälpmedel 8 720 7 986 9 925-1 939 9 055 Tele & IT kostnader 647 587 733-146 540 Lokalkostnader 359 319 514-195 476 Inventarier & material 630 507 633-126 567 Patientresor 245 218 118 100 178 Övriga tjänster 233 209 165 44 244 Kapitalkostnader 1 493 1 370 1 370 1 872 Finansiella poster 9 55-55 66 Summa kostnader 259 572 233 414 244 150-10 735 245 629 Netto 259 022 232 916 241 880-8 963 244 217 Sida 7
Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 82307 Barn- & ungdomsmedicin Patientavgifter Bidrag -1-48 48-11 Övriga intäkter externa -49-44 -113 69-33 Övriga intäkter interna -3 Summa intäkter -50-44 -160 116-47 Köpt verksamhet 9 160 8 004 7 692 312 5 498 Personalkostnader 31 031 28 366 27 155 1 211 25 184 Hyrpersonal 71 Konsulter 525 465 174 291 314 Utbildning & resor 266 242 402-160 264 Läkemedel 896 819 745 74 1 011 Livsmedel 254 231 200 31 198 Tvätt 105 99 91 8 93 Sjukvårdsartiklar 1 084 990 439 551 728 Labtjänster 2 008 1 840 1 812 28 1 986 Hjälpmedel 110 88 63 25 88 Tele & IT kostnader 312 278 246 32 260 Lokalkostnader 122 110 17 93 61 Inventarier & material 256 193 268-75 233 Patientresor 215 203 158 45 103 Övriga tjänster 85 66 70-4 143 Kapitalkostnader 304 279 279 247 Finansiella poster 2 Summa kostnader 46 735 42 273 39 811 2 462 36 482 Netto 46 685 42 229 39 651 2 578 36 435 Sida 8
Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 82308 Obstetrik/Gynekologi Bidrag -100 100-110 Övriga intäkter externa -113-99 -158 59-125 Övriga intäkter interna -845-781 -1 038 257-713 Summa intäkter -958-880 -1 296 416-948 Köpt verksamhet 2 900 2 533 5 344-2 811 2 727 Personalkostnader 42 931 39 009 38 763 246 36 401 Hyrpersonal 1 298-1 298 494 Konsulter 259 231 126 105 194 Utbildning & resor 312 275 262 13 332 Läkemedel 567 516 683-167 494 Livsmedel 700 641 587 54 611 Tvätt 200 187 170 17 166 Sjukvårdsartiklar 1 288 1 169 978 191 1 089 Labtjänster 3 400 3 116 3 030 86 3 459 Hjälpmedel 125 113 78 35 72 Tele & IT kostnader 807 724 636 88 660 Lokalkostnader 190 169 246-77 175 Inventarier & material 377 344 291 53 326 Patientresor 6-6 3 Övriga tjänster 164 135 74 61 71 Kapitalkostnader 870 798 798 928 Finansiella poster 6-6 7 Summa kostnader 55 090 49 960 53 375-3 414 48 212 Netto 54 132 49 080 52 079-2 998 47 264 Sida 9
Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 82309 Psykiatri Patientavgifter -1 1 Bidrag -619 619-1 497 Övriga intäkter externa -114 114-106 Övriga intäkter interna -71 71-74 Summa intäkter -805 805-1 677 Köpt verksamhet 3 640 3 182 3 013 169 2 735 Personalkostnader 63 950 58 970 57 873 1 097 52 891 Hyrpersonal 4 263-4 263 341 Konsulter 1 020 935 1 243-308 778 Utbildning & resor 400 363 1 060-697 937 Läkemedel 322 297 292 5 212 Livsmedel 1 062 979 1 330-351 1 088 Tvätt 80 77 104-27 140 Sjukvårdsartiklar 75 66 74-8 109 Labtjänster 680 627 625 2 557 Hjälpmedel 20 22 18 4 11 Tele & IT kostnader 655 616 853-237 877 Lokalkostnader 105 99 252-153 108 Inventarier & material 440 385 798-413 684 Patientresor 20 22 34-12 8 Övriga tjänster 165 143 214-71 181 Kapitalkostnader 900 826 826 818 Finansiella poster 3-3 Summa kostnader 73 534 67 609 72 876-5 268 62 475 Netto 73 534 67 609 72 071-4 462 60 799 Sida 10
Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 82310 Primärvård Patientavgifter -1 1-5 Utomlänsintäkter -10 10 Bidrag -378 378-256 Interna ersättningsmodeller -83 829-76 755-77 797 1 042-72 776 Övriga intäkter externa -520-473 -621 148-607 Övriga intäkter interna -6 960-6 375-6 772 397-6 927 Summa intäkter -91 309-83 603-85 578 1 975-80 570 Köpt verksamhet 4-4 4 Personalkostnader 73 862 67 988 65 403 2 585 62 239 Hyrpersonal 14 565-14 565 13 612 Konsulter 535-535 495 Utbildning & resor 531 487 586-99 716 Läkemedel 2 470 2 273 1 255 1 018 1 111 Livsmedel 84 80 77 3 76 Tvätt 119 110 209-99 147 Sjukvårdsartiklar 2 054 1 873 1 949-76 1 867 Labtjänster 6 440 5 885 6 932-1 047 6 346 Hjälpmedel 2 101 1 917 2 949-1 032 2 881 Tele & IT kostnader 1 612 1 467 1 410 57 1 385 Lokalkostnader 293 256 841-585 569 Inventarier & material 1 313 1 174 1 145 29 1 229 Patientresor 130 121 214-93 145 Övriga tjänster 300 259 600-341 317 Finansiella poster 92-92 90 Summa kostnader 91 309 83 890 98 768-14 878 93 229 Netto 287 13 190-12 903 12 659 Sida 11
Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 821 Konkurrens. vårdtjänster Patientavgifter -13 000-12 219-12 055-164 -13 150 Utomlänsintäkter -8 048-7 767-8 496 729-6 723 Interna ersättningsmodeller -45 45-13 Övriga intäkter externa -150-135 -541 406-276 Övriga intäkter interna -7 7-67 Summa intäkter -21 198-20 121-21 144 1 023-20 230 Köpt verksamhet 84 114 70 507 70 076 431 66 560 Interna ersättningsmodeller 99 421 90 966 91 424-458 85 344 Personalkostnader 655 594 609-15 536 Konsulter 35-35 14 Utbildning & resor 60 41 38 3 69 Läkemedel 1 661 1 529 1 873-344 1 548 Livsmedel 1-1 Sjukvårdsartiklar 37 31 45-14 33 Labtjänster 230 209 321-112 277 Hjälpmedel 56 Tele & IT kostnader 708 605 500 105 423 Lokalkostnader 12 094 11 077 10 995 82 11 022 Inventarier & material 25 30 97-67 44 Patientresor 13 Övriga tjänster 2 565 2 322 2 674-352 3 919 Kapitalkostnader 1 401 1 286 1 286 1 476 Finansiella poster 40 32 25 7 30 Summa kostnader 203 011 179 229 179 999-769 171 363 Netto 181 813 159 108 158 854 254 151 133 Sida 1
Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 821001 Privata specialister Patientavgifter -2 2-3 Utomlänsintäkter -215-201 -283 82-233 Övriga intäkter externa -6 6-3 Summa intäkter -215-201 -290 89-239 Köpt verksamhet 9 753 8 325 8 759-434 8 353 Personalkostnader -1 Sjukvårdsartiklar 25-25 Labtjänster 230 209 312-103 275 Inventarier & material 10 10 69-59 31 Övriga tjänster 80 73 57 16 70 Summa kostnader 10 073 8 617 9 221-604 8 727 Netto 9 858 8 416 8 931-515 8 488 Sida 2
Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 821002 Njursjukvård privat regi Utomlänsintäkter -500-472 -577 105-635 Summa intäkter -500-472 -577 105-635 Köpt verksamhet 16 230 13 526 13 205 321 13 531 Läkemedel 1 400 1 287 1 510-223 1 286 Sjukvårdsartiklar 2 5 Labtjänster 3-3 Tele & IT kostnader 1 8-8 Övriga tjänster 185 169 144 25 170 Finansiella poster 1-1 Summa kostnader 17 818 14 982 14 872 110 14 994 Netto 17 318 14 510 14 295 215 14 358 Sida 3
Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 821003 Primärvårdsbeställare Patientavgifter -13 000-12 219-11 955-264 -12 842 Utomlänsintäkter -4 333-4 226-5 033 807-3 554 Interna ersättningsmodeller -45 45-13 Övriga intäkter externa -150-135 -438 303-252 Övriga intäkter interna -67 Summa intäkter -17 483-16 580-17 471 891-16 728 Köpt verksamhet 28 863 24 044 23 343 701 20 668 Interna ersättningsmodeller 84 453 77 251 77 967-716 72 781 Läkemedel 261 242 362-120 261 Livsmedel Sjukvårdsartiklar 5 7-7 18 Labtjänster 3-3 Tele & IT kostnader 165 147 116 31 164 Lokalkostnader 12 094 11 077 10 993 84 11 022 Övriga tjänster Kapitalkostnader 1 397 1 282 1 282 1 471 Finansiella poster 40 32 18 14 26 Summa kostnader 127 277 114 075 114 092-17 106 412 Netto 109 794 97 495 96 620 875 89 684 Sida 4
Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 821004 Landbaserad ambulanssjukv Patientavgifter -98 98-306 Utomlänsintäkter -3 000-2 868-2 603-265 -2 301 Övriga intäkter externa -97 97-22 Övriga intäkter interna -7 7 Summa intäkter -3 000-2 868-2 805-63 -2 628 Köpt verksamhet 24 398 20 329 20 499-170 20 025 Personalkostnader 1-1 Konsulter 35-35 14 Utbildning & resor 35 31 16 15 42 Livsmedel Sjukvårdsartiklar 30 31 13 18 10 Hjälpmedel 56 Tele & IT kostnader 460 394 326 68 208 Inventarier & material 8 Patientresor 13 Övriga tjänster 2 220 2 017 2 473-456 3 642 Finansiella poster 6-6 4 Summa kostnader 27 143 22 802 23 369-567 24 021 Netto 24 143 19 934 20 564-630 21 393 Sida 5
Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 821005 Tandvårdsenhet Köpt verksamhet 1 930 1 771 1 790-19 1 623 Interna ersättningsmodeller 14 968 13 715 13 457 258 12 563 Personalkostnader 655 594 609-15 537 Utbildning & resor 25 10 22-12 27 Livsmedel Labtjänster 3-3 2 Tele & IT kostnader 52 43 47-4 45 Lokalkostnader 1-1 Inventarier & material 15 20 20 6 Övriga tjänster 5 3 Summa kostnader 17 650 16 153 15 929 224 14 806 Netto 17 650 16 153 15 929 224 14 806 Sida 6
Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 821006 Sjukvårdsrådgivning Köpt verksamhet 2 940 2 512 2 479 33 2 360 Personalkostnader Tele & IT kostnader 30 21 2 19 6 Lokalkostnader 2-2 Inventarier & material 29-29 Övriga tjänster 75 63 63 34 Kapitalkostnader 5 4 4 4 Summa kostnader 3 050 2 600 2 515 85 2 404 Netto 3 050 2 600 2 515 85 2 404 Sida 7
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Yvonne Skovshoved, Ekonomichef Ärendenr HSN /2 1 (12) Handlingstyp Beslutsärende Datum -12-08 ver 2 Ändringar markerat med grått Förslag till internbudgetfördelning 2015 Budgettilldelning 2015 Budget (Tkr) 1 287 599 Resursfördelningsmodell 16 000 Ramtillskott 10 000 Externa Avtal 3 800 Kompensation nya momsregler på 4 200 flygande transporter Kompensation nytt avtal 6 000 markambulans Kompensation avtal 1 200 Skandionkliniken Kompensation Minimaria 1 150 Kompensation pris på måltider 100 Besparing fordonsorganisation - 220 Förändring av arvodesregler och 440 förändring av ordförandeskap Kompensation löneökningar 1,5 % 13 945 Överföring av budget för fackliga - 116 lokaler Avdrag pga överföring av kategori - 14 271 1 tjänst till ledningskontoret Budget 2015 1 329 827 Budgetpåverkande post: Minskade intäkter för statliga - 20 000 stimulansmedel Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Bankgiro 339-8328 Plusgiro 18 97 50-3 Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2 (12) Strukturell obalans beslutad strukturutredning Den av Regionstyrelsen föreslagna budgetkompensation som nämnden fått för 2015 uppgår till 10 miljoner i ramtillskott samt 16 miljoner i resursfördelningsmodell, utöver kompensation för externa avtal, interna prisökningar och löneökningar. De 16 miljonerna i resursmodellen ska kompensera kostnadsökningar för medicinskteknisk utveckling och demografi enligt rapporten Hälso- och sjukvården till 2030 Om sjukvårdens samlade resursbehov på längre sikt, som är framtagen av SKL år 2005. År 2015 blir en stor utmaning för Hälso- och sjukvårdsnämnden. De ramtillskott, enligt resursfördelningsmodellen, och i form av generellt ramtillskott som regionstyrelsen föreslagit till hälso- och sjukvårdsnämnden, ger i praktiken inget extra budgetutrymme för att möta utveckling och demografiförändringar. Detta då nämndens internbudget samtidigt minskas med 20 i minskade bidrag från statliga stimulansmedel. I prognosen lagd efter oktober månad har nämnden ett förväntat underskott på 30 miljoner, trots ett överskott för statsbidrag på ca 20 miljoner. Detta innebär att nämnden går in i 2015 med ett underskott på kostnadssidan med ca 50 miljoner. Utifrån vad verksamheterna bedömt behovet av resurser till 2015 har neddragningar gjort med 49 083 Tkr. Enligt den utvecklingsplan struktur 2015 som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om i juni ska den ekonomiska effekten av planen vara en kostnadsminskning på minst 20 miljoner under en treårsperiod. Hälften, dvs. 10 miljoner ska hämtas hem i årsbokslut 2016. Hälso- och sjukvårdens strategi för att på sikt nå en budget i balans är att fortsätta det påbörjade arbetet med Struktur 2015 samt att fortsätta den strategi som Hälso- och sjukvårdsnämnden ställde sig bakom 2012, att fokusera på de tre stora kostnadsposterna arbetskraftskostnader, läkemedel och utomlänsvård. Budget är utgångsläget Den budgetram som hälso- och sjukvården ska fördela innebär att förutom tydligt kompenserade kostnadsökningar är utgångsläget budget. Enligt oppositionens budgetförslag som beslutades om -12-03 i riksdagen kommer kömiljarden att vara kvar även 2015 i en något förändrad form. Detta
Hälso- och sjukvårdsnämnden 3 (12) tvärtemot regeringens budgetförslag. Förändringar gällande övriga stimulansmedel som budgetbeslutet blev jämfört med höstens budgetproposition är att: Den tänkta proffessionsmiljarden utgår. Satsning på Förlossningsvård och kvinnors hälsa 400 miljoner utgår. Däremot kommer satsningen på att korta väntetider inom cancersjukvården, 500 miljoner och satsningen inom området för psykisk ohälsa att kvarstå. Det faktum att kömiljarden fortsätter, om än förändrad, kvarstår förvaltningens förslag att budgetera 10 miljoner för statliga prestationsmedel, i praktiken kömiljarden. Detta är 20 miljoner lägre intäktsbudget än budget. Trots att hälso- och sjukvården får kompensation enligt resursfördelningsmodell med 16 miljoner och ett extra ramtillskott med 10 miljoner finns i utgångsläget endast ca 6 miljoner att fördela utöver budget. Genom omdisponering av budgetmedel från områden med beräknade kostnadsminskningar har några ytterligare miljoner kunnat frigöras för strategiska satsningar och viss utfördelning till verksamheterna. Utgångsläget för den interna fördelningen har således varit budget samt några strategiskt viktiga satsningar. De strategiska satsningarna är: 1,5 miljoner ytterligare avsätts till strategisk rekrytering 4,0 miljoner avsätts till en pott som förvaltningsdirektören disponerar och som exempelvis kan användas till finansiera dyra läkemedel som används i sällsynta fall eller efter beslut enligt processen ordnat införande. 2,0 tjänst projektledare till Struktur 2015 ca 1,2 miljoner 0,5 miljon satsning på beställaren för primärvård för införandet av CNI. 0,4 miljon kronor för kompensation till privata utförare inom primärvården som kompensation för de fria nyttigheter som egenregin har i form av fria overheadkostnader. 0,5 miljon ersättning till beställaren för finansiering köp av tjänster på trygghetspunkter.
Hälso- och sjukvårdsnämnden 4 (12) Kompensation externa avtal, interna prisökningar och avdrag Kompensation för externa avtal budgeteras där de externa avtalen kostnadsförs, främst inom beställarenheten. Kompensation för interna prisökningar från serviceförvaltningen består endast av 100 tkr i kompensation för prishöjningar inom måltider, dessa budgeteras främst inom resursområde slutenvård. Besparingskrav för fordon budgeteras på förvaltningsgemensamma kostnader där några av förvaltningens leasingbilar är budgeterade och budgetansvarig är miljö- och säkerhetssamordnaren till dess att åtgärder är identifierade för att hämta hem besparingen. Kompensation för nya arvodesregler och förändring av ordförandeskapet budgeteras på nämndens budgetansvar. Kompensation för Minimaria budgeteras inom barn och ungdomspsykiatrin där Minimaria organiseras. Budget för Skandionkliniken budgeteras inom förvaltningsledningen tillsvidare. Avdrag i budget för överföring av kategori 1 tjänster görs främst inom förvaltningsledning då den största kostnaden som flyttas till ledningskontoret härrör till regionövergripande IT-system. Kategori 1 tjänster är koncerngemensamma tjänster som från och med 2015 istället ska bekostas av ledningskontoret. Lönerevision 2015 Kompensation av löneökningsmedel 2015 budgeteras initialt på förvaltningsledning till dess att lönerevisionen är klar, då sker en ombudgetering från förvaltningsledning till verksamheterna utefter utfall av lönerevisionen, i den mån pengarna räcker för detta. Kompensation för löneökningskostnader har utgått till förvaltningen med 1,5 procent i generell kompensation samt del av den 0,5 procent som avsatts till satsningen på jämlika löner. Strategi från 2013 fortsätter I och med budgetarbetet inför budget 2013 antog förvaltningen en strategi som nämnden ställde sig bakom. Strategin bestod av: Öka intäkter bland annat i form av statsbidrag Minska kostnaden för arbetskraft Minska kostnaden för utomlänsvård Minska kostnaden för läkemedelskostnader
Hälso- och sjukvårdsnämnden 5 (12) Dessa strategier står fast även för, trots att möjligheten att öka intäkterna är små under 2015 då inga prestationsmedel utgår för exempelvis kömiljarden eller de tidigare satsningarna på patientsäkerhet och vården för de mest sjuka äldre. Minskade kostnader för arbetskraft Strategin att minska kostnaden för arbetskraft har inte lyckats under. Förvaltningen har under hela haft en hög kostnadsutveckling som efter oktober månads utfall är 7,3 procent. Med arbetskraftskostnader inkluderas både egen månadsanställd personal, timvikarier, konsulter och hyrpersonal. I samband med delårsrapport 2 presenterade förvaltningen en lista på åtgärder för att minska överkostnader för arbetskraft. Arbetet med att minska utvecklingen av arbetskraftskostnader enligt den redogjorda listan kommer att fortsätta under 2015. Budget för arbetskraftskostnader har bas i antal anställda och dess olika ersättningar. Hyrpersonal och övertidskostnader budgeteras ej. Minskade läkemedelskostnader Läkemedelskostnader är fördelade på kostnader för rekvisitionsläkemedel och kostnader för förskrivna läkemedel. Totalt har förvaltningen en kostnad för läkemedel på ca 180 miljoner. Statistik från SKL visar att Gotland har den högsta kostnaden per invånare för läkemedel som förskrivs inom läkemedelsförmånen. Till och med september skiljer det knappt 200 kr/invånare vid jämförelse mellan Gotland och genomsnittet i riket.