Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 16 april 2014

Transkript

1 KALLELSE 1(2) 11 april 2014 Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 16 april 2014 Tid/plats: onsdagen den 16 april 2014 kl Hörsalen Komvux ÄRENDEN 1 Justering på förslag: Ann-Christine Wallin 2 Ekonomirapport, bilaga 3 Delårsrapport 1 4 Svar på Revisionsrapport angående kontanthantering 5 6 Uppföljning, strokekampanjen Information, Sjukdomsförebyggande metoder 7 Remissvar, Starka tillsammans 8 Information, Uppsägning av bårhusverksamhet i Hemse 9 Åldersgräns sjukresor vid utomlänsvård 10 Remissvar, Biblioteksplan 11 Rapport, Osteoporosverksamheten 12 Information, Patientsäkerhet Information, Patientnämnden Remissvar, Policy för koncernstyrning 15 Information gällande rehabcentrum 16 Upplägg dialogmöten, Struktur Remissvar, Vaccination mot hepatit B 18 Rapport från sjukvårdschefen 19 Rapport från hälso- och sjukvårdsdirektören

2 KALLELSE 2(2) 9 april Informationsärenden Serviceriktlinjer för Region Gotlands samordnade förvaltningsintegrerade kundtjänst (kallad samordnad kundtjänst). Inbjudan, Nationella riktlinjer missbruks- och beroendevård Avtalsuppföljning sjukvårdsrådgivning Inbjudan, skolans betydelse för barn och ungas utveckling och psykiska hälsa 21 Övriga frågor Ordföranden Ordinarie ledamöter i arbetsutskottet: Stefaan De Maecker (MP), ordförande, - Leif Dahlby (S), 1:e vice ordförande, - Jenny Jarve (V), 2:e vice ordförande, Elin Ax (M), Eva Nypelius (C). Ersättare vid förhinder för ordinarie i mp+s+v-gruppen Viveca Bornold (MP) ersättare för Stefaan De Maecker (MP), Lennart Petersson (S) ersättare för Leif Dahlby (S), Jörgen Benzler (V) ersättare för Jenny Jarve (V). Vid ytterligare förhinder går de in för varandra. Ersättare vid förhinder för ordinarie i m+c+fp-gruppen Margareta Persson (M) ersättare för Elin Ax (M), - Curt Broberg (C) ersättare för Eva Nypelius (C). Vid ytterligare förhinder går de in för varandra. Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen VISBY Tfn Fax Org nr Region Gotland SE

3 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendenr HSN 2014/10 Handlingstyp Verksamhetsberättelse/Bokslut 1 (15) Datum 10 april 2014 Delår Ekonomi Viktiga händelser Påverkan av bokslutsdispositioner I årsbokslutet görs uppbokningar både av konstaterade och endast beräknade intäkter och kostnader. När besked om utfallet sedan kommer i början av 2014 påverkas 2014 års resultat antingen positivt eller negativt om uppbokningen inte stämmer överens med det slutliga utfallet. De uppbokningar som gjordes i årsbokslut 2013 och där beräkningar/uppskattningar gjordes var: Kömiljarden Sjukskrivningsmiljarden Statsbidrag för läkemedelsförskrivning För kömiljarden gjordes beräkning och uppbokning totalt under 2013 med Tkr. Det faktiska utfallet blev tkr. En differens på 439 tkr. För sjukskrivningsmiljardens olika delar fanns osäkerhet för villkor 4, förbättrad kvalitet i läkarintygen och den rörliga delen, förändring av antalet sjukdagar. För villkor 4 bokades ingen intäkt upp och besked om faktiskt utfall kommer senare i april För förändring av antalet sjukdagar gjordes en uppbokning med 800 tkr och det faktiska utfallet blev tkr, 433 tkr mer än uppbokningen. Något beslut om utbetalning av statsbidraget för läkemedelsförmånen för december månad fanns inte när årsbokslutet för 2013 stängdes. Statsbidraget har ändrats under 2013 men för månaderna augusti till november var beloppet tkr. En prognos gjordes från SKL som visade på ett högre belopp för december månad, dock påtalades det att prognosen var osäker. Enligt försiktighetsprincipen bokades Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro Postgiro Org. nr Webbplats

4 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april (15) tkr upp för december månads utbetalning, i nivå med tidigare utbetalningar avrundat uppåt. Det faktiska utfallet blev tkr. Differens med tkr. Total påverkan för 2014 av dessa bokslutsdispositioner är (tkr): Kömiljarden Sjukskrivningsmiljardens rörliga del Statsbidrag förmånsläkemedel Totalt Förändrade patientavgifter from 1 januari 2014 Regionfullmäktige beslutade i november 2013, på förslag från Hälso- och sjukvårdsnämnden om förändrade och förenklade patientavgifter. Förändringen trädde i kraft den 1 januari De största förändringarna var: Borttagande av avgift för barn och ungdomar till och med 17 år. Höjd avgift för sjukvårdande behandling till 200 kronor. Avgiften 400 kronor för besök på akutmottagningen gäller nu hela dygnet, inte bara jourtid. Ny avgift om 400 kronor då ambulans tillkallas och behandling sker så att patienten inte har behov av att åka med till sjukhuset. Borttagande av avgiften för cellprovtagning vid gynscreening. Borttagande av specialavgifter för besök till särskilt utpekade yrkeskategorier. Inför beslutet gjordes simuleringar baserat på 2012 års besöksstatistik för att säkerställa så långt som möjligt att förändringen är intäktsneutral. För perioden januari-mars är intäkten för öppenvårdsavgifter i primärvården och specialistvården totalt 47 tkr högre än samma period Ny lag om moms på flygande transporter Riksdagen har i december 2013 beslutat att anskaffning och underhåll av flygplan och helikoptrar skall mervärdesskattebeläggas. Detta medför att de levererande företagens kostnader för anskaffning av dessa tjänster ökade med 25 procent vid årsskiftet.

5 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april (15) Kostnaderna för anskaffning och underhåll utgör, utöver löner, den dominerande delen av företagens totala kostnader. För de flesta civila flygoperatörer innebär förändringen att den pålagda mervärdesskatten i nästa led lyfts av vid fakturering till kund. Ambulanssjukvård är dock i likhet med all annan sjukvård undantagen från mervärdesskatt. Slutkunden (i detta fall landstingen/regionerna) kan således inte lyfta av den ingående momsen utan drabbas av den ökade kostnaden. Effekten har av Scandinavian Medicopter beräknats till 17 procent av priset vilket innebär att abonnemangskostnaden ökar med kronor per månad. Kostnaden för utnyttjad flygtid ökar på motsvarande sätt. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har beräknat kostnadsökningen utifrån kända fakta om abonnemangsavtal och utifrån utnyttjade flygtimmar med helikopter och flygplan under Kalkylen visar att kostnaden 2014 kan beräknas öka med tkr. En begäran om tilläggsanslag har beslutats i Hälso- och sjukvårdsnämnden och framställts till Regionstyrelsen. Nationellt har finansdepartementet beslutat om en översyn av ersättningar till kommuner och landsting vid upphandling för så kallad dold moms. Vissa frågor som avser ersättning för dold mervärdesskatt vid upphandling av ambulansflygverksamhet ska redovisas senast den 15 september Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 1 augusti Ekonomiskt resultat och prognos Periodens resultat Resultatet för perioden januari-mars är tkr. Periodens resultat ger inte en helt korrekt spegling av en helårsprognos vid oförändrad verksamhet. Detta beror dels på att periodiseringen av personalkostnadsbudgeten är något för hög i början av året. Detta leder till att det inte finns tillräcklig marginal för ökade kostnader under sommaren. Översyn av periodiseringen pågår. De positiva utfallen från bokslutsdispositionerna med 1,7 miljoner påverkar periodens resultat men kommer inte att ge någon återkommande effekt under resten av året.

6 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april (15) Kommentar till periodens resultat: Nettokostnadsutveckling Nettokostnadsutvecklingen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen är för perioden 8,4 procent, med hänsyn tagen till förändrad redovisningsprincip för semesterlöneskuld, jämfört med Den externa intäktsutvecklingen är 23,6 procent. Detta förklaras till största del av minskade intäkter för kömiljarden. Januari månads utfall för kömiljarden 2014 är 2,9 miljoner. I januari 2013 var utfallet 13,1 miljoner. Med justering för utfallet av kömiljarden och andra jämförelsestörande poster är den externa intäktsutvecklingen 0 procent. Kostnadsutvecklingen är, rensat för semesterlöneskuldsförändringen, 3,5 procent. Resultat och prognos Periodens budgetavvikelse är tkr. Periodiserad budget tkr jan-mars 2014 Ackumulerat utfall tkr jan-mars 2014 Periodens avvikelse tkr Ackumulerat utfall tkr jan-mars 2013 Utveckling Intäkter ,3 % Varav externa intäkter ,6 % Köpt verksamhet ,6 % Varav utomlänsvård ,1 % Arbetskraftskostnader ,0 % Varav personalkostnader ,3 % Varav hyrpersonalkostnader ,2 % Varav konsultkostnader ,4 % Läkemedelskostnader ,5 % Övriga kostnader ,9 % Kapitalskostnader ,9 % Totala kostnader ,4 % Nettokostnader ,4 %

7 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april (15) Nettokostnad per område/organisation Periodiserad budget tkr jan-mars 2014 Ackumulerat utfall tkr jan-mars 2014 Periodens avvikelse tkr Ackumulerat utfall tkr jan-mars 2013 Utveckling Ledning ,6 % Konkurrensutsatt verksamhet ,9 % Organisation Läkemedel ,4 % Sjukvården ,0 % Varav vårdval primärvård ,2 % Tandvården Totalt ,4 % Uppföljning av Hälso- och sjukvårdens strategi för ekonomi i balans Den strategi för ekonomi i balans som Hälso- och sjukvården beslutade om under 2013 fortsätter även under Strategin utgår från följande fyra punkter: Fortsätta nå målen för nationella satsningar, vilket ger externa intäkter. Minska kostnader för utomlänsvård Minska kostnader för läkemedel Minska kostnader för arbetskraft Intäkter i form av statsbidrag för nationella satsningar Statsbidraget för den sk kömiljarden är budgeterade till 30 miljoner För att 30 miljoner av den totala miljarden ska tillfalla Gotland krävs att Gotland blir ensamma över 80 procentgränsen minst 1 gång. Hälso- och sjukvården på Gotland når fortsatt målen 80 procent inom 60 dagar för både operation/behandling och besök. Detta har inte genererat lika stora intäkter som i början av 2013 då Gotland var enda landstinget/regionen över 80 procent för operation/behandling i både januari och februari. För perioden januari-mars är endast januaris utfall redovisat i ekonomiska termer med 2,9 miljoner.

8 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april (15) Diagrammen ovan visar antal landsting som når de olika målnivåerna. Röda =< 70 %, gula = % och gröna = 80 % månad för månad 2013 och januari och februari Kostnader för utomlänsvård Budgetmålet för utomlänsvården för 2014 är 140 miljoner inklusive resor och logi, men exklusive helikoptertransporter. Det innebär att budgetmålet för utomlänsvården är 1,8 miljoner lägre än bokslut Efter mars månad är kostnaden för utomlänsvården 3,6 miljoner lägre än samma period 2013 vilket motsvarar 11,7 procent. Pga av eftersläpningar i fakturering och uppbokning i bokslutet finns endast två månaders vårdtillfällen på Karolinska med i det ekonomiska utfallet till och med mars. Kostnaden för den remitterade utomlänsvården kan delas in i 3 olika kostnadsgrupper. Diagrammet nedan visar kostnaden inom de olika grupperna för vård som utförts under helåret Remitterade vårdtillfällen som vårdats på fastlandet under 2013 har minskat i alla tre kostnadsgrupperna.

9 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april (15) Rullande 12 för antalet remisser har under en lång period stadigt minskat. I slutet av 2013 och första månaderna 2014 har dock kurvan vänt uppåt. Då antal remisser varierar mellan månaderna inom olika specialiteterna är det inte möjligt att peka ut någon särskild verksamhet som ökar. Men på en lite mer övergripande nivå är det de opererande verksamheterna som ökat antal remisser. De opererande verksamheterna är också de som remitterar flest patienter.

10 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april (15) I den information som förvaltningen har från Karolinska angående kostnad för vårdtillfällen som ännu inte fakturerats, finns ingenting som tyder på att kostnaderna för utomlänsvården inom dom närmaste månaderna ska öka. Sedan samarbetsavtalet med Karolinska slöts 2012 har den köpta hjärtsjukvården haft en egen ekonomisk modell. För vissa diagnosgrupper med vårdtid på max 3 dagar har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen haft ett abonnemangspris, oavsett hur många vårdtillfällen som vårdats på Karolinska. Överenskommelsen enligt avtalet var att om kostnaden för de ingående vårdtillfällena varierade med mer än +/- 10 procent skulle en översyn och ny beräkning av pris göras, i annat fall endast en uppräkning av abonnemangspriset. Inom hela landet sjunker insjuknandet i diagnoserna för ischemsk hjärtsjukvård, så även på Gotland. Vid uppföljning av abonnemanget i samband med årsbokslut 2013 framkom att för Gotlands del var den ekonomiska modellen med abonnemang inte fördelaktig. Dessutom var den ekonomiska uppföljningen flyttad från den löpande fakturakontrollen till att göra uppföljning vid enstaka tillfällen under året. På KarGomöte i början av 2014 kom parterna överens om att avsluta abonnemangslösningen och istället fakturerar Karolinska den av Gotland köpta hjärtsjukvården som för övrig vård med KPP för slutenvården och DRG för öppenvården. Kostnader för arbetskraft Enligt budget ska kostnader för arbetskraft minska med ca 11 miljoner jämfört med bokslut 2013 vilket motsvarar en minskning med 1,3 procent exklusive 2014 års lönerevision. I begreppet arbetskraftskostnad ingår kostnader för egen anställd personal, hyrpersonal och konsulter. Kostnaden för arbetskraft har istället ökat. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har haft en kraftig kostnadsökning av personalkostnader i början av Förvaltningen har ökat den externa kostnaden för arbetskraft med 6,45 procent för perioden.

11 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april (15) För 2014 är utvecklingen för den totala arbetskraften lägre än för egen anställd personal. I viss mån är växlingar gjorda från hyrpersonal till egen anställd personal vilket ger en lägre kostnadsutveckling då hyrpersonal kostar ca dubbelt så mycket som egen anställd personal. Kostnader inom området för personalkostnader som har en gynnsam utveckling är övertidskostnader. Kostnader för övertid och mertid har minskat för perioden med ca 10 procent. Övertidskostnaderna har minskat främst inom resursområde slutenvård, resursområde öppenvård och primärvården. Däremot är övertidskostnaderna inom psykiatrin högre än motsvarande period Resursområde slutenvård har lyckats rekrytera till en bättre bemanning vilket gör att överkostnader i form av både övertid/mertid och kostnaden för hyrpersonal minskat kraftigt. Inom slutenvården föreligger under våren inget behov av hyrpersonal. Detta trots den mycket ansträngda vårdplatssituationen. Inom verksamheten psykiatri har personalkostnaderna ökat samtidigt som psykiatrin även anlitat hyrpersonal. Att bemanna de nyöppnade tillfälliga 8 vårdplatserna för psykiatripatienter har naturligt också lett till högre personalkostnader främst i form av övertidskostnader och kostnader för timanställda. Även bemanningen av läkare och psykologer inom psykiatrin är mycket ansträngd och bemanningsföretag har anlitats för att klara bemanningen av psykiatrin.

12 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april (15) Det område som jämfört med 2013 tydligt sänkt kostnaderna för arbetskraft är opererande specialiteter. Inom området råder en god bemanning och i det närmaste inget behov av hyrpersonal. Däremot har framförallt medicinska specialiteter och området service/diagnostik en hög kostnadsutveckling. Inom medicinska specialiteter har det under perioden varit flera vakanta tjänster, vilket lett till behov av hyrpersonal. Till sommaren kommer däremot de flesta av dessa tjänster vara återbesatta. Hälso- och sjukvården har en löneglidning som är kostsam. I dagsläget är det svårt att säga exakt hur stor löneglidningen är. De satsningar som görs med hjälp av regionens avsatta medel för jämställdhet samt bemanning av svårrekryterade grupper där konkurrensen är hård om arbetskraften, har gjort att lönerna inom vissa yrkesgrupper tryckts uppåt vid nyanställningar och leder till löneglidning. Kostnaden för hyrpersonal har för perioden varit störst inom internmedicin. Det samlade behovet för 2014 av hyrpersonal är fortsatt störst inom primärvården, även om det är ett minskat behov jämfört med Inom ortopedi, operationspersonal och omvårdnadspersonal har i stort sett inget behov funnits under början av året. Psykiatrin är ett område som tidigare inte nyttjat bemanningsföretag i någon utsträckning men där bemanningssituationen i dagsläget gör att kostnader för

13 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april (15) hyrpersonal har uppstått under perioden och kommer att fortsätta under Totalt har kostnaden för hyrpersonal minskat med 11,2 procent. För perioden är kostnaden för hyrpersonal 4,2 miljoner. Kostnader för läkemedel Kostnadsbudgeten för läkemedel är totalt för rekvisitionsläkemedel och receptförskrivna läkemedel 170 miljoner. Detta är 7,5 miljoner lägre än årsbokslut Därmed behövs ett strategiskt och noggrant arbete för att läkemedelsbudgeten ska hålla. Läkemedelskostnaderna har minskat med 800 tkr för perioden. Inom läkemedelsområdet pågår mycket arbete på förvaltningen. En förbättrad uppföljning till verksamheterna genom att både receptförskrivna läkemedel och rekvisitionsläkemedel lätt ska kunna följas upp via verktyget Qlikview är på gång att utvecklas samtidigt som arbete pågår med att hantera situationen med avtal direkt med läkemedelsleverantörerna för vissa dyra läkemedel. Arbete pågår också genom att följa upp inom vilka typer av läkemedel inom receptförskrivna läkemedel som Gotland har högre kostnader än andra landsting. Kostnaden för förmånsläkemedel och det specialdestinerade statsbidraget följs tydligt åt i rullande 12. Inget avtal angående statsbidraget har ännu slutits för I dagsläget finns beslut kring utbetalningar till och med maj månad, dvs för statsbidraget gällande till och med mars. Utbetalningen från kammarkollegiet har två månaders eftersläpningar.

14 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april (15) Gotland har den fjärde högsta kostnaden för förmånsläkemedel till och med februari 2014, se diagram nedan. 400 År 2014 t.o.m. februari Riket kr/inv Värmland Gävleborg Västernorrland Gotland Västmanland Norrbottens Halland Blekinge Dalarna Kalmar Uppsala Kronobergs Västerbotten Skåne Södermanlands Jönköpings Örebro Stockholms Östergötlands Jämtlands Västra Götalands

15 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april (15) Helårsprognos 2014 Prognosen för Hälso- och sjukvården är beräknad till 9 miljoner. Prognosen baserar sig liksom i februaris månadsrapport på tre punkter. Tillkommande kostnader pga rikstadsbeslut angående momsregler för flygande transporter Situationen inom psykiatrins heldygnsvård med ett mycket överbeläggningar och under början av året tillfälligt öppnade 8 ytterligare platser på lasarettet. Platserna är tillfälliga och inte alltid bemannade men en beredskap finns för att kunna ta emot psykiatriska slutenvårdspatienter vid behov tkr Öppethållande av Roma Vårdcentral trots svår bemanningssituation tkr Om kostnadsutvecklingen fortsätter att vara på den nivå som under januari-mars kommer helårsprognosen att visa på ett sämre resultat. En framskriven prognos utifrån rådande kostnadsutveckling visar en helårsprognos på minus miljoner. Förvaltningen kommer att behöva vidta åtgärder för att kunna hålla en budget i balans. Det strukturella gap som finns mellan verksamhet och budget har på intet sätt minskat. Att genomföra tydliga åtgärder samtidigt som strukturutredningen pågår intensivt är svårt. Fokus är även fortsatt att minska kostnader för läkemedel, utomlänsvård och överkostnader för arbetskraft.

16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april (15) Uppföljning av investeringar År 2014 Investeringsgrupp Benämning Budget Utfall Prognos Status Maskiner & inventarier Övrig med tek utr Löpande Intensivvårdsrespiratorer Pågår Utrustning Ambulanshelikopter Pågår Maskiner & inventarier Totalt Bygg & anläggning Inventarier Mindre ombyggnad AMV slutenvård Lokaler Totalt Totalt HSF Överförda projekt till TKF Reservkraft Pågår Slite VC Öppen Låssystem Pågår AMV föreläggande vårdsalar och hygienutrymmen Pågår Rehabenheten Korpen Pågår Psykiatrisk heldygnsvård Pågår Totalt TKF Prognosen för investeringar är att samtliga tilldelade medel för investeringar kommer att användas under året. Hälso- och sjukvårdsnämnden har erhållit begärd kompletteringsbudget med tkr för utrustning i ambulanshelikopter enligt beslut i Regionstyrelsen i mars 2014.

17 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april (15)

18 HSF Totalt 2014 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Ack. Utfall perioden Nettokostnad Totala Kostnader Personalkostnader(konto 5) Varav timlöner Varav Schablonersättning läkare varav övertid+mertid Kostnader hyrpersonal (externa) Personalkostnad inkl.hyrpersonal Kostnader utomlänsvård (Inkl resa logi) Kostnader rekv.läkemedel Kostnader förmånsläkemedel Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling netto 8,4% 4,6% 3,3% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 60,0% Kostnadsutveckling kostnader -0,1% 8,4% -2,4% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 64,4% Kostnadsutveckling personal 7,0% 8,4% 7,6% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 59,3% Kostnadsutveckling personal.inkl.hyr 6,1% 7,4% 8,2% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 58,7% Kostnadsutveckling utomlänsvård 4,0% 37,4% -31,7% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 119,4% Kostnadsutveckling rekv.läkemedel 6,5% 5,9% -11,2% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 67,9% Kostnadsutv. Förmånsläkemedel -26,8% -0,8% -5,2% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 86,4% Övrig uppföljning Antal utskrivningsklara dagar Antal ersatta utskrivningsklara dagar Antal utskrivningsklara dagar 2013 Antal ersatta utskrivningsklara dagar 2013 Kömiljard besök 83% 80% Kömiljard operation/behandling 84% 88% Antal primäruppdrag Helikopter Kostnad primäruppdrag Helikopter (kr) Personaluppföljning Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Totalt antal anställda Antal årsarbetare tillsvidareanställda Antal årsarbetare visstidsanställda Totalt antal årsarbetare Mertid i timmar Övertid i timmar Mertid i timmar Övertid i timmar Sjuktal 4,2 4,5 Nyckeltal Kostnad vtf> 500 tkr Antal vtf > 500 tkr 2 0

19 HSF Totalt 2013 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Ack. Utfall perioden Nettokostnad Totala Kostnader Personalkostnader(konto 5) Varav timlöner Varav Schablonersättning läkare varav övertid+mertid Kostnader hyrpersonal (externa) Personalkostnad inkl.hyrpersonal Kostnader utomlänsvård (Inkl resa logi) Kostnader rekv.läkemedel Kostnader förmånsläkemedel Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling netto 3,07% 12,15% 2,12% -0,38% 8,61% 13,62% -3,05% -27,14% -6,29% -7,49% -7,05% 14,22% -0,01% Kostnadsutveckling kostnader 15,90% 4,55% 9,14% 8,70% 5,81% 11,25% -1,85% -17,72% 0,00% 14,94% -0,39% 1,63% 9,46% Kostnadsutveckling personal 6,78% 8,11% 18,53% 10,35% 13,67% 15,01% 1,14% -33,56% 7,42% 9,44% 5,51% 11,96% 4,93% Kostnadsutveckling personal.inkl.hyr 8,60% 8,66% 16,94% 12,54% 15,44% 17,69% -0,27% -30,57% 4,43% 14,06% 6,71% 13,15% 5,89% Kostnadsutveckling utomlänsvård -6,13% -11,37% 50,44% 7,65% -1,04% -23,15% -19,08% -39,54% -16,34% 38,67% -38,10% -29,53% -10,97% Kostnadsutveckling rekv.läkemedel -7,45% 3,15% 9,10% 23,78% -8,24% 1,53% -3,09% -20,79% -1,79% 11,85% -15,94% -25,92% -5,38% Kostnadsutv. Förmånsläkemedel -36,27% -3,42% -4,54% -17,19% 2,38% -0,06% -7,09% -0,53% 12,50% -2,35% -0,52% 0,96% -2,83% Övrig uppföljning Antal utskrivningsklara dagar Antal ersatta utskrivningsklara dagar Antal utskrivningsklara dagar Antal ersatta utskrivningsklara dagar Kömiljard besök 86% 87% 95% 91% 91% 91% 90% 82% 90% 96% 93% 95% Kömiljard operation/behandling 81% 81% 92% 91% 90% 91% 96% 85% 89% 88% 90% 89% Antal primäruppdrag Helikopter Kostnad primäruppdrag Helikopter (kr) Personaluppföljning Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Totalt antal anställda Antal årsarbetare tillsvidareanställda Antal årsarbetare visstidsanställda Totalt antal årsarbetare Mertid i timmar Övertid i timmar Mertid i timmar Övertid i timmar Sjuktal 4,95% 5,84% 5,59% 4,89% 3,63% 3,13% 2,61% 2,93% 3,78% 4,08% Nyckeltal Kostnad vtf> 500 tkr Antal vtf > 500 tkr Kostnad över-mertid/kostnad närvarotid 2,00% 2,04% 2,06% 1,99% 1,26% 2,10% 2,64% 1,93% 1,36%

20 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik_period Periodutfall_ HSF Patientavgifter Utomlänsintäkter Bidrag Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 1

21 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik_period Periodutfall_ Förvaltningsledning Patientavgifter Utomlänsintäkter -20 Bidrag Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller Personalkostnader Konsulter Utbildning & resor Läkemedel 19 Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 2

22 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik_period Periodutfall_ Konkurrens. vårdtjänster Patientavgifter Utomlänsintäkter Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna -51 Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller Personalkostnader Utbildning & resor Läkemedel Sjukvårdsartiklar Labtjänster Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 3

23 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik_period Periodutfall_ Läkemedel Bidrag Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet 24 Personalkostnader Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Sjukvårdsartiklar Tele & IT kostnader Inventarier & material Övriga tjänster Summa kostnader Netto Sida 4

24 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik_period Periodutfall_ Sjukvård Patientavgifter Utomlänsintäkter Bidrag Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 5

25 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik_period Periodutfall_ Tandvård Patientavgifter Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller 4 Personalkostnader Hyrpersonal 2 Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 6

26 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik_period Periodutfall_ Konkurrens. vårdtjänster Patientavgifter Utomlänsintäkter Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna -51 Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller Personalkostnader Utbildning & resor Läkemedel Sjukvårdsartiklar Labtjänster Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 1

27 Privata specialister Utomlänsintäkter Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader 4 Labtjänster Inventarier & material Övriga tjänster Summa kostnader Netto Sida 2

28 Njursjukvård privat regi Utomlänsintäkter Summa intäkter Köpt verksamhet Läkemedel Sjukvårdsartiklar 2 2 Tele & IT kostnader 1 Övriga tjänster Finansiella poster 1-1 Summa kostnader Netto Sida 3

29 Primärvårdsbeställare Patientavgifter Utomlänsintäkter Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna -51 Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller Läkemedel Sjukvårdsartiklar Tele & IT kostnader Lokalkostnader Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 4

30 Landbaserad ambulanssjukv Patientavgifter -1 1 Utomlänsintäkter Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Utbildning & resor Sjukvårdsartiklar Tele & IT kostnader Övriga tjänster Summa kostnader Netto Sida 5

31 Tandvårdsenhet Patientavgifter Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller Personalkostnader Utbildning & resor Tele & IT kostnader Inventarier & material Övriga tjänster Summa kostnader Netto Sida 6

32 Sjukvårdsrådgivning Köpt verksamhet Personalkostnader Tele & IT kostnader Övriga tjänster Kapitalkostnader Summa kostnader Netto Sida 7

33 Uppföljning sjukvården jan-mars Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik_period Periodutfall_ Sjukvård Patientavgifter Utomlänsintäkter Bidrag Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 1

34 82300 Sjukvård ledning Patientavgifter Utomlänsintäkter Bidrag Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller Personalkostnader Konsulter Utbildning & resor Livsmedel Sjukvårdsartiklar 5 Labtjänster Hjälpmedel 2-2 Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 2

35 82301 Öppen- & dagvård Patientavgifter Bidrag Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Personalkostnader Hyrpersonal 42 Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 3

36 82302 Habilitering/Rehabiliter Patientavgifter Bidrag Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Personalkostnader Hyrpersonal 2-2 Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 4

37 82303 Service/Diagnostik Utomlänsintäkter Bidrag Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster 2 Summa kostnader Netto Sida 5

38 82304 Slutenvård Bidrag Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter 8-8 Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster 1-1 Summa kostnader Netto Sida 6

39 82305 Opererande specialiteter Patientavgifter Bidrag Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 7

40 82306 Medicinska specialiteter Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller 5-5 Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster 9 4 Summa kostnader Netto Sida 8

41 82307 Barn- & ungdomsmedicin Patientavgifter Bidrag Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster 2 Summa kostnader Netto Sida 9

42 82308 Obstetrik/Gynekologi Bidrag -60 Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor 4-4 Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 10

43 82309 Psykiatri Bidrag Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster 2-2 Summa kostnader Netto Sida 11

44 82310 Primärvård Bidrag Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 12