Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 20 november 2014

Transkript

1 KALLELSE 1(2) 13 november 2014 Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 20 november 2014 Tid/plats: torsdagen den 20 november kl Konferensrum Bornholm (1339), Visborgsallén 19, VISBY ÄRENDEN 1 Justering på förslag: Magnus Ekström (S) 2. Information, Bättre liv för sjuka äldre 3. Information, Hemgångsklara 4. Information, Hemsjukvården, bilaga 5. Lägesbeskrivning, Trygghetspunkter 6. Rapport sjukvårdschefen Rapport hälso- och sjukvårdsdirektören Remiss - Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård, bilaga 9. Information, Nya patientlagen 2015, ny bilaga 10. Ekonomirapport, ny bilaga 11. Internkontroll, bilaga 12. Information, Resultaten från nationell patientenkät 13. Information, Luftburen ambulansverksamhet 14. Information, Sjukvårdens åtgärder till patienter med överviktsproblematik, bilaga 15. Fastställande av sammanträdesplan, ny bilaga 16. Information, Strukturutredningen 17. Beslut, Sjukvårdsrådgivningen 1177, ny bilaga 18. Rapport, Uppdrag avseende förstalinjens psykiatri, ny bilaga

2 KALLELSE 2(2) 13 november Rapport, Definiera habiliteringens uppdrag, ny bilaga 20. Redovisning, Strategier för att ytterligare öka primärvårdens attraktionskraft som arbetsplats, ny bilaga 21. Återredovisning av impementering efter beslut om fastställande av utbudspunkter av vårdcentraler i egen regi, ny bilaga 22. Övriga frågor 23. Informations- och anmälningsärenden Information, Barn som far illa Ordföranden Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen VISBY Tfn Fax Org nr Region Gotland SE

3 Ledningskontoret Ärendenr RS 2014/596 HSN 2014/3 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 30 oktober 2014 Gemensamt AU Delrapport hemsjukvården Bakgrund Hemsjukvården är en betydande verksamhet för de mest sjuka äldre. Socialnämnden har uttryckt oro för att hemsjukvården ökat i omfattning och att kostnaderna stigit med 33 % sedan socialnämndens övertagande. Hemsjukvårdens uppdrag är att ge hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå till patienter som är inskrivna i hemsjukvården samt till de patienter som behöver vård men inte kan ta sig till en vårdcentral och som därför får enstaka hembesök. Hälso- och sjukvårdnämnden ansvarar för den avancerade sjukvården i hemmet som kräver specialistvårdens kompetens och resurser. Detta kan dock innebära att det delegeras arbetsuppgifter till socialnämndens hemsjukvård. Regionstyrelsen beslutade att ge ledningskontoret i uppdrag att inom ramen för genombrottsområdet Bättre liv för de mest sjuka äldre genomföra en särskild uppföljning av hemsjukvården i samverkan med hälso- och sjukvårdförvaltningen och socialförvaltningen. Syftet med uppdraget: Underlätta fortsatt uppbyggnad av hemsjukvården och hejda en negativ kostnadsutveckling. Tillsammans med socialförvaltningens förvaltningschef och beställarchef fattas beslutet att genomföra uppföljningen stegvis och börja med att fokusera på resurser. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress Visby Telefon vxl E-post regiongotland@gotland.se Webbplats Org nr

4 Ledningskontoret Region Gotland Ärendenr HSN 2014/3 2 (6) Genomförande Kartläggning I april och maj genomfördes intervjuer/samtal med förvaltningschefer, ansvariga chefer inom hemsjukvården, beställarchef, MAS, systemförvaltare MIT, controllers, projektledare och andra medarbetare inom genombrottsområdet Bättre liv för de mest sjuka äldre. Som grund för samtalen skapades en helhetsbild vårdkedjan för patienter som är i behov av vård, omsorg och service inom hälso- och sjukvården respektive socialförvaltningen. Frågor som väcktes i samband med samtalen Varifrån kommer patienterna vem remitterar? Hur många patienter är det i gruppen enstaka hembesök? Hur ser åldersspridningen ut? Vilka diagnosgrupper är det? Hur ser vårdbehovet ut? Hur många patienter är inskrivna i hemsjukvården? Får alla dessa patienter insatser? Finns det vilande patienter som är inskrivna men borde skrivas ut? Vad innebär vårdgivaransvaret? Hur ska socialförvaltningen ta betalt av patienterna som får enstaka hembesök? Hur har det gått? Planen var att med hjälp av statistik söka rätt på de flesta svaren på frågorna ovan. Det visade sig vara svårt. Socialförvaltningen bad om dispens från den ursprungliga tidplanen för att registrera, mäta och få fram data under september månad.

5 Ledningskontoret Region Gotland Ärendenr HSN 2014/3 3 (6) Hälso- och sjukvården skulle på motsvarande sätt, under samma period ta fram statistik. Det visade sig att det inte var möjligt att få fram den önskvärda informationen via sjukvårdens system. För att få fram en bild av varifrån patienterna remitterats registrerade socialförvaltningen den informationen manuellt under september månad. Statistik från Hemsjukvården september 2014 I september var 360 personer inskrivna i hemsjukvården (HSV) och 228 personer fick enstaka besök. Hembesök - HSV Patient Hembesök Inskr HSV Enstaka 457 Palliativ 134 Totalt 1915 I siffrorna ingår ej Provtagning och sjuksköterskornas hembesök. kväll och natt Hembesök Sjuksköterskor Patient Hembesök Inskr HSV Enstaka 193 Palliativ 91 Totalt 1465 I siffrorna ingår ej Provtagning och sjuksköterskornas hembesök. kväll och natt 24% 7% 13% 6% 69% 81% Inskriven i HSV Enstaka Palliativa patienter Inskriven i HSV Enstaka Palliativa patienter

6 Ledningskontoret Region Gotland Ärendenr HSN 2014/3 4 (6) Hembesök Rehab Patient Hembesök Inskr. 144 HSV Enstaka 265 Palliativ 12 Totalt 421 3% 34% Inskriven i HSV Enstaka Palliativa patienter Hemrehab gör också hembesök på Säbo, totalt 287 i september. Säbo besöken utgör 41 % av rehabs besök. 63% Patienter till Hemrehab från: Avd Antal A2 Inf. 5 A3 Onko 7 A4 Orto 4 A4 Stroke 5 C3 Kir 3 C3 Orto 5 C4 9 Orto.akut 0 Pall.teamet 3 Övr. avd 0 RCG 5 Totalt 46 11% 0% 7%0%11% 15% 20% 9% 11% 11% 6% A2 Infektion A3 Onkolog A4 Ortoped A4 Stroke C3 Kirurg C3 Ortoped C4 Ortopedakut Palliativa teamet Övriga avd RCG

7 Ledningskontoret Region Gotland Ärendenr HSN 2014/3 5 (6) Inkommande telefonsamtal Sjuksköterskor Från Antal Pat./Anh. 227 Htj.pers 414 HSV.pers 169 SOF (Övr) 12 VC 90 8% 1% 13% 1%3% 21% Patient/Anhöriga Hemtjänstpers. HSV pers. SOF (Övriga) VC HSF (Övriga) 1177 Övrigt HSF (Övr) Övr % 38% Totalt 1091 I september var det genomsnittleg 49,5 samtal/dag Jämförelsedata från Norrtälje och Hässleholm Norrtälje kommun Invånare: Hemsjukvården togs över 2009 av 7 hemtjänstföretag som drivs på entreprenad. Varje företag anställer ssk/dsk och paramedicinare. Primärvården gör alla hembesök till personer som inte har hemtjänst. Antal inskrivna i hemsjukvården: ca 300 Antal dsk/ssk: 20-30st Antal fysioterapeuter: Varierar, en del företag har egna anställda andra hyr in Antal arbetsterapeuter: Varierar, en del företag har egna andra hyr in Hässleholm Invånare: Hemsjukvården togs över:1992 Antal dsk /ssk: 30 st. Antal fysioterapeuter: 15st Antal arbetsterapeuter: 15st Antal hemsjukvårdspatienter: ca 2000st (Alla blir inskriva i hemsjukvåren, även om det bara rör sig om dosettdelning eller en injektion/ månad.) Patienterna betalar 400/ månad om de haft besök av hemsjukvården. Region Gotland Invånare Hemsjukvården överfördes till socialförvaltningen 2011 Antal patienter inskrivna i hemsjukvården 360 personer, antal patienter som får enstaka hembesök 230 patienter, samt ett antal palliativa patienter som får primärvårdsinsatser av hemsjukvården USK: 3 Årsarbetare SG: 6,3 Årsarbetare AT: 8,55 Årsarbetare DSK/SSK: 13,7 Årsarbetare inkl 1 SSK som vik 60 % 1tjänst 100 % telefontid.

8 Ledningskontoret Region Gotland Ärendenr HSN 2014/3 6 (6) Det fortsatta arbetet Nästa steg handlar om att analysera data på djupet, svara på frågorna och ta ställning till om hemsjukvården har de förutsättningar som behövs för att klara sitt uppdrag ta fram en modell för att ta betalt av patienter som får enstaka hembesök ta ställning till och planera förbättring av nya områden som dykt upp - Blanketten som tagits fram för kommunikation mellan HSF och SOF används inte fullt ut framför allt beroende på att den inte är digitaliserad - Komma överens om en gemensam tolkning av vad vårdansvar innebär, tydliggöra förväntningar på varandra HSF och SOF - Det finns oklarheter i roll och ansvarfördelning mellan hemsjukvården och hälso- och sjukvården när det gäller den avancerade sjukvården, nivå 3. Lotten von Heijne Strateg kvalitet och styrning

9 Marie Härlin Ohlander Verksamhetsområdeschef Psykiatriska kliniken Ärendenr HSN 2014/403 1 (1) Handlingstyp Missiv Datum 28 oktober 2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden Remissvar Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård Ds 2014:28 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner hälso- och sjukvårdsförvaltningens svar och lämnar det till Socialdepartementet som sitt. Ärendebeskrivning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen lämnar förslag på svar gällande remiss: Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård. Remissen innehåller en rad förslag för att stärka patientsäkerheten för den som vårdas med stöd av lagen. Region Gotland anser att promemorians förslag angående fastspänning och avskiljning är ytterst relevanta. Till skillnad mot promemorians förslag om att en tvångsvårdsnämnd inte ska finnas, anser Region Gotland att en sådan skapas och ges juridiska grunder för sitt arbete. Den kliniska verkligheten visar att det finns patienter som behöver speciella lösningar. En tvångsvårdsnämnd skulle kunna bli mycket behjälplig med tanke på det omöjliga i att förutse alla situationer som kan uppstå. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Dalemar hälso- och sjukvårdsdirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress Visby Telefon vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats Org nr

10

11

12 Marie Härlin Ohlander Verksamhetsområdeschef Psykiatriska kliniken Ärendenr HSN 2014/403 1 (1) Handlingstyp Missiv Datum 28 oktober 2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden Remissvar Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård Ds 2014:28 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner hälso- och sjukvårdsförvaltningens svar och lämnar det till Socialdepartementet som sitt. Ärendebeskrivning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen lämnar förslag på svar gällande remiss: Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård. Remissen innehåller en rad förslag för att stärka patientsäkerheten för den som vårdas med stöd av lagen. Region Gotland anser att promemorians förslag angående fastspänning och avskiljning är ytterst relevanta. Till skillnad mot promemorians förslag om att en tvångsvårdsnämnd inte ska finnas, anser Region Gotland att en sådan skapas och ges juridiska grunder för sitt arbete. Den kliniska verkligheten visar att det finns patienter som behöver speciella lösningar. En tvångsvårdsnämnd skulle kunna bli mycket behjälplig med tanke på det omöjliga i att förutse alla situationer som kan uppstå. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Dalemar hälso- och sjukvårdsdirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress Visby Telefon vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats Org nr

13 Yvonne Skovshoved Ärendenr HSN 2013/140 1 (3) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 28 oktober 2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden Rapport om arbetet med ny patientlag Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. Bakgrund En ny patientlag gäller from Patientlagens intention är att stärka och tydliggöra patientens ställning i vården, samt att stärka patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patientlagen är skriven utifrån patientens perspektiv. För att stärka patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i det enskilda patientmötet behöver ett förändrat förhållningssätt i det enskilda mötet med patienten, implementeras i organisationen. För att patienten ska kunna vara delaktig och självbestämmande behöver patienten tydlig information. Informationsskyldigheten finns redan idag inskriven i hälso- och sjukvårdslagen men informationskravet tydliggörs ytterligare i den nya lagen. Patienten ska bland annat få information om: Sitt hälsotillstånd De metoder som finns för undersökning, vård och behandling De hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning Vid vilken tidpunkt patienten kan förvänta sig att få vård Det förväntade vård- och behandlingsförloppet Väsentliga risker för komplikationer och biverkningar Eftervård Metoder för att förebygga sjukdom eller skada Möjligheten att få ny medicinsk bedömning Vårdgarantin Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress Visby Telefon vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats Org nr

14 Region Gotland Ärendenr HSN 2013/140 2 (3) Patienten har dessutom från det att lagen träder i kraft rätt att fritt välja vårdgivare för primärvård och öppen specialiserad vård i andra landsting. Det är fortfarande hemlandstingets remisskrav som gäller och i övrigt gäller samma villkor som för vårdlandstingets invånare. Det vill säga även vårdlandstingets remisskrav. Patienten har rätt att lista sig i andra landsting, få en ny medicinsk bedömning och välja samtliga behandlingsalternativ i öppen vård. Hemlandstingets eventuella begränsningar gäller inte. Patienten har rätt att söka vård i andra landsting och landstingen har skyldighet att utföra den. Det innebär att hemlandtinget har betalningsansvar för landstingets invånare men vårdansvar för samtliga som vistas i landstinget. Om man väljer att söka vård i annat landsting avsäger man sig vårdgarantin. Patienten får själv stå för resa och boende i samband med vården. Det fria valet gäller offentligt finansierade verksamheter. Patientlagen tydliggör inte vad gäller för medicinsk service, detta regleras dock i det nya riksavtalet och i och med detta blir det också fritt att söka medicinsk service i andra landsting. Förändringen omfattar inte slutenvård. Implementering av den nya lagen Vilka konsekvenser den nya patientlagen kommer att få för hälso- och sjukvården på Gotland är osäkert. Den effekt som hälso- och sjukvården ändå tror kan komma att påverka är personer som bor en relativt stor del av året på Gotland (sommargotlänningar) och som önskar få planerad vård på Gotland under vår och sensommar/höst. Bedömning av hur stor volymökning detta innebär är svår att göra. En arbetsgrupp bestående av ekonomichef, informatör, primärvårdschef, chef för Resursområde öppenvård/dagvård och beställarchef har bildats för att ta fram en strategi för information och implementering. Arbetsgruppen har kommit fram till några tydliga områden där arbetet bör fördjupas och i viss mån utredas. Information till medarbetare och medborgare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samverkar med övriga sjukvårdshuvudmän för att ta fram och samla informations- och kommunikationsmaterial om patientlagen. Informationsmaterial tas nu fram inom flera organisationer. Inera har ett särskilt uppdrag i detta men även SKL och andra regioner och landsting arbetar aktivt med

15 Region Gotland Ärendenr HSN 2013/140 3 (3) frågan. Inom förvaltningen är det informatören som har ansvaret för att sortera i vilket material som ska användas på Gotland och vid behov anpassa materialet. Under vecka 46 presenteras information om patientlagen på förvaltningens ledningsgrupp och sjukvårdens arbetsgrupp för vidare spridning i linjen till respektive enheter. Information ges till Hälso- och sjukvårdsnämnden på novembermötet. Under december månad och senare i början av 2015 kommer information att gå ut till medborgarna via olika informationskanaler. Förändringar kopplat till listningssystem, ersättning till primärvård, förändring på listningsblankett, förändring i Krav och kvalitetsboken för primärvården. En arbetsgrupp har bildats där beställarchefen är sammankallande. Uppdatering och klargörande av rutiner, remisshantering mm. Chefen för öppen/dagvård är ansvarig. I avtal där takkonstruktioner finns behöver, vid nytecknande, höjd tas för att taket ska vara tillräckligt högt för att också tillgodose patientflöde från andra landsting. Beställarchef är ansvarig. Inventering och dimensionering av verksamheter där ett ökat söktryck av utomlänspatienter kan förväntas. Denna inventering pågår i organisationen just nu. Det som hittills framkommit är öppenvårdsbesök inom primärvården, antalet dialyspatienter där Diaverum tidigare inte kunnat tillgodose alla som önskat gästdialyser, ultraljudsundersökningar på gravida. Inventering av verksamheter där eventuellt ett särskilt motiv kan finnas för gotlänningar att söka vård inom andra landsting. Ett långsiktigt arbete krävs för att få till stånd en kultur/attitydförändring till patientens delaktighet och makt över sin vård. Inom detta område finns idéer kring ett arbetssätt som kan kombinera denna intention med intentionen att vara en ständigt lärande organisation. En struktur för hur patienters och medborgares frågor om den nya lagen behöver tydligöras. Detta kommer den nu bildade arbetsgruppen att arbeta vidare med. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Yvonne Skovshoved ekonomichef

16 Yvonne Skovshoved, ekonomichef Ärendenr HSN 2014/535 1 (2) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum Inventering av möjliga effekter av patientlagen Inventering Efter uppdrag om att göra en första inventering av möjliga effekter av den nya patientlagen som träder i kraft är gjord. En sammanställning av inventeringen ser ut enligt följande: Obstetrikverksamheten Fler ultraljud och ev läkarbesök förmodas öka Ökad efterfrågan på fosterdiagnostik Ökad efterfrågan på mödravården Primärvården Ökat antal årskontroller för sommargotlänningar, svårt att uppskatta volymer. Hab/rehab Sommargotlänningar kommer sannolikt vilja ha sin rehabilitering på Gotland under sommartid. Habiliteringen får idag frågor från studenter för habiliteringsinsatser Enklare hjälpmedel till personer som gästar Gotland Personer med hörapparater som krånglar sommartid, redan idag finns sådana förfrågningar Verksamhetsområde opererande Glidande indikationer vid lättare kirurgi, exempelvis åderbrock, titthålskirurgi i knän mm riskerar att gotlänningar söker sig till fastlandet för denna typ av kirurgi när gotlands indikationsgränser inte längre gäller. Resursområde Service/diagnostik Röntgenundersökningar och annan medicinsk service kan sökas fritt på fastlandet, idag har Gotland köer på flera typer av röntgenundersökningar vilket kan leda till att patienter istället söker sig till fastlandet. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress Visby Telefon vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats Org nr

17 Region Gotland Ärendenr HSN 20 2 (2) Barn och ungdomspsykiatri Gotland har en hög tillgänglighet och en hög kvalitet inom barnpsykiatrin. Detta kan medföra att fler söker hjälp hos bup vid vistelse på Gotland. Vuxenpsykiatri Eventuellt att patienter med sk substitutionsbehandling (vid dokumenterat beroende av heroin, morfin och opiater) väljer att få sin behandling på Gotland i samband med vistelse här. Eventuellt också kroniska psykospatienter samt affektiva patienter. Infektion/lungsjukvård Förväntas ingen förändring av besöksströmmar. Barn och ungdomsmedicin Barn och ungdomar under onkologisk behandling samt andra diagnoser som exempelvis inflammatoriska tillstånd som behandlas med biologiska läkemedel. Främst dagvårdsenhet som kommer att känna av förändringen. Slutenvården Behandling av onkologpatienter som också kräver slutenvårdsplats samt ett ökat antal behandlingar inom mottagningsverksamheten kan påverka behovet av slutenvård. Ökat behov av dagrehabverksamheten hos patienter som vill ha sin rehabilitering på Gotland. Opererande mottagningar Dagkirurgiska operationer kan öka då Gotland har en hög tillgänglighet Ökat behov av specialistvårdsbesök av sommargotlänningar Ev kataraktoperationer Medicinska mottaningar Allmän ökning av besök av icke gotlänningar som vill ha sina specialistbesök på Gotland. Framförallt gäller detta onkologidagvården Infektion/lungmottagningen ser möjligt ökat efterfrågan på besök av sommargotlänningar med KOL och lungcancer. Även efterfrågan på besök för allergier eller andra lungsjukdomar. Svårt med bedömning av omfattning. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Dalemar Hälso- och sjukvårdsdirektör

18 Yvonne Skovshoved, ekonomichef Ärendenr HSN 2014/10 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 14 november 2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden Ekonomirapport Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens ekonomirapport och betonar återigen vikten av att förvaltningen - fortsätter arbetet med att minska kostnadsutvecklingen för arbetskraftkostnader - fortsätter prioritera rekryteringsåtgärder som ett led i att minska användning av hyrpersonal - arbetar vidare med den strukturella obalansen mellan uppdrag och ekonomi enligt struktur Sammanfattning Perioden januari september har ett ekonomiskt resultat på 40 miljoner. Nettokostnadsutvecklingen rensat för kömiljard och semesterlöneskuld är 5,0 procent. Kostnadsutvecklingen inom arbetskraftskostnader är efter september månad 7,32 procent vilket innebär att kurvan för kostnadsutvecklingen i oktober återigen pekar åt rätt håll. Helårsprognosen är nedsatt till 30 miljoner. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Dalemar hälso- och sjukvårdsdirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats Org nr

19 Yvonne Skovshoved, ekonomichef Ärendenr HSN 2014/10 1 (5) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 12 november 2014 Ekonomisk månadsrapport efter oktober månad Ekonomiskt resultat Ekonomiskt resultat för perioden är tkr. Kostnaderna har en periodiserad avvikelse på 62 miljoner. Den största negativa avvikelsen har arbetskraftskostnader med en negativ avvikelse på personalkostnader 10,1 miljoner, en negativ avvikelse på hyrpersonal med 27,8 miljoner, och en negativ avvikelse på konsulter med 2,5miljoner. Sammanlagt ger detta en negativ avvikelse på arbetskraftskostnader på ca 40,5 miljoner. I och med att förvaltningen har ett system för internt köp av timvikarier och detta har ökat jämfört med tidigare år och jämfört med lagd budget påverkar det både kostnads och intäktssidan. Så till de 40,5 miljonerna som arbetskraftskostnaderna ligger minus ska läggas 3 miljon plus på intäktssidan för detta interna köp och säljsystem. Det gör att det totala underskottet för arbetskraftskostnader istället blir 37,5 miljoner. Utöver det är det främst läkemedelskostnader som inte håller budget. Förmånsläkemedel har en negativ avvikelse med 6,4 miljoner och rekvisitionsläkemedel en negativ avvikelse på 2 miljoner. Kostnaden för rekvisitionsläkemedel för oktober månad är den högsta under 2014, 5,1 miljoner. Kontot för köpt verksamhet har en fortsatt positiv avvikelse på 3,8 miljoner. Det är en liten försämring jämfört med föregående månads rapport. Nettokostnadsutvecklingen för perioden är 5,0 procent, rensat för påverkan av kömiljardens intäkter och 2013 års redovisning av semesterlöneskulden, (8,5 % utan rensning för kömiljarden). Kömiljarden finns i bokföringen till och med september med 32,5 miljoner det är mätningar till och med augusti månad. Hela budgeten på 30 miljoner ligger budgeterad på perioden, så alla utfall från nu ger ett bättre resultat på kommande perioder. September månads mätning har precis blivit klar och då Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress Visby Telefon vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats Org nr

20 Region Gotland Ärendenr HSN 2014/10 2 (5) Gotland var ensamma att klara 80% enligt kömiljardens mätningar på besök medan för operation/behandling även Kalmar län klarade 80% blir utfallet för september månads mätning 17,3 miljoner. Dessa 17,3 miljoner finns alltså inte med i utfallet i månadens rapport. Detta innebär att hälso- och sjukvården nu har intjänat en intäkt på 49,8 miljoner. Ekonomiskt resultat per område, nettokostnader. Tabellen är rensad för kömiljarden och semesterlöneskuldsförändring. OBS Kömiljarden bortrensad. Ledning Konkurrensutsatt verksamhet Läkemedel Sjukvården Varav vårdval primärvård Tandvården Totalt Periodiserad budget tkr jan-okt 2014 Ackumulerat utfall tkr jan-okt 2014 Periodens avvikelse tkr Ackumulerat utfall tkr jan-okt 2013 Utveckling ,4 % ,5 % ,1 % ,7 % ,1 % % ,5 % Intäktsutveckling Utvecklingen av externa intäkter är för perioden, exklusive jämförelsestörande poster, 3 procent. Det vill säga att externa intäkter är 6,6 miljoner högre 2014 än 2013 för samma period. Största förändringen är för utomlänsintäkter som för perioden ökat med 4,6 miljoner. Ersättning för utskrivningsklara är ca 600 tkr högre Utfall av den nya modell som sedan 1 september används för fakturering av hemgångsklara finns för september månad, vilket är en intäkt på 332 tkr. Utveckling av arbetskraftskostnader Utan den jämförelsestörande posten för semesterlöneskuldsförändringen är kostnadsutvecklingen för externa kostnader för arbetskraft (personalkostnader, konsulter och hyrpersonal) 7,32 procent. Den ackumulerade utvecklingskurvan har alltså vänt nedåt igen efter september månads uppåtgående. Kostnadsutvecklingen varierar ganska kraftigt mellan olika månader vilket illustreras i diagram nummer två. Det ackumulerade diagrammet ger inte lika stora svängningar. Sedan maj månad då den ackumulerade kostnadsutvecklingen var som högst visar en trendlinje en svag minskning av kostnadsutvecklingen.

21 Region Gotland Ärendenr HSN 2014/10 3 (5) Förutom månadslöner är det framförallt kostnaden för timanställda som fortsatt ökar kraftigt. För perioden är nu kostnaden för timanställda 17,3 procent högre än samma period När det gäller hyrpersonal ser det olika ut för olika områden. Primärvården hade fram till delår 2 en lägre kostnad för hyrpersonal 2014 än 2013, så är inte fallet längre. Omvårdnadspersonal omfattar resursområde slutenvård och resursområde öppenvård. Fram till sommaren fanns ingen hyrpersonal inom dessa områden, i dagsläget är behovet av hyrpersonal ökande pga. bemanningsbrist. Internmedicin har för första gången under året en lägre kostnad 2014 jämfört med I psykiatrins kostnader ingår hyrpersonal inom såväl heldygnsvården som för läkare.

22 Region Gotland Ärendenr HSN 2014/10 4 (5) Fördelningen av de 3,7 miljonerna hyrpersonal inom psykiatrin så kommer 1,7 miljoner från kostnader inom heldygnsvården och 2 miljoner från läkare. Kostnaderna inom heldygnsvården är dock avtagande i dagsläget. Månadslöner Timlöner Övertid, mertid Schalbloners läkare Kontant ersättning Jour och beredskap Sjuklöner Hyrpersonal Konsulter Utfall jan-okt Utfall jan-okt Utveckling ,1 % ,3 % ,5 % ,8 % ,4 % ,2 % ,1 % ,2 % Kostnaden för läkemedel fortsätter att öka Kostnaden för receptförskrivna läkemedel har en ökning för perioden med 1,5 procent. Tidigare under året har kostnaden varit i stort sett oförändrad jämfört med Kostnaden för rekvisitionsläkemedel har däremot ökat med 8,8 procent jämfört med samma period av de 38 miljonerna i kostnader härrör sig från onkologisk vård, som i sig har en kostnadsutveckling för rekvisitionsläkemedel för perioden med 13,9 procent.

23 Region Gotland Ärendenr HSN 2014/10 5 (5) Utomlänsvården Kostnadsutvecklingen för utomlänsvården är 5,4 procent jämfört med samma period Utomlänsvården har en positiv budgetavvikelse på 1,2 miljoner. Helårsprognos Helårsprognosen efter oktober månads utfall är 30 miljoner. Trots en förbättrad prognos med 14 miljoner pga högt utfall av kömiljarden efter september månad är den totala prognosen enbart förbättrad med 6 miljoner. Kraftigaste försämringen av prognosen har verksamhetsområde opererande och medicinska specialiteter gjort, följt av primärvården och resursområde service och diagnostik. Hälso- sjukvårdsförvaltningen Maria Dalemar Hälso- och sjukvårdsdirektör

24 HSF Totalt 2014 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Ack. Utfall perioden Nettokostnad Totala Kostnader Personalkostnader(konto 5) Varav timlöner Varav Schablonersättning läkare varav övertid+mertid Kostnader hyrpersonal (externa) Personalkostnad inkl.hyrpersonal Kostnader utomlänsvård (Inkl resa logi) Kostnader rekv.läkemedel Kostnader förmånsläkemedel Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling netto 8,4% 4,6% 3,3% 4,7% 3,1% 0,7% 14,2% 30,0% 21,3% 17,3% -100,0% -100,0% 9,8% Kostnadsutveckling kostnader -0,1% 8,4% -2,4% -1,0% 3,3% 1,9% 10,9% 17,5% 19,3% -1,5% -100,0% -100,0% 5,4% Kostnadsutveckling personal 7,0% 8,4% 7,6% 10,1% 9,9% 4,7% 7,5% 2,4% 11,9% 2,4% -100,0% -100,0% 7,0% Kostnadsutveckling personal.inkl.hyr 6,1% 7,4% 8,3% 8,4% 9,8% 6,0% 7,9% 4,1% 13,6% 2,5% -100,0% -100,0% 7,3% Kostnadsutveckling utomlänsvård 4,0% 37,4% -31,7% -43,2% 19,1% 20,0% 6,7% -36,9% 20,5% -7,3% -100,0% -100,0% -5,4% Kostnadsutveckling rekv.läkemedel 6,5% 5,9% -11,2% 37,7% -10,2% 34,4% 11,8% 9,7% -10,8% 16,8% -100,0% -100,0% 8,8% Kostnadsutv. Förmånsläkemedel -26,8% -0,8% -5,2% 6,0% -2,6% -3,4% 8,9% 0,9% -11,1% 11,2% -100,0% -100,0% 1,5% Övrig uppföljning Antal utskrivningsklara dagar Antal ersatta utskrivningsklara dagar Antal utskrivningsklara dagar 2013 Antal ersatta utskrivningsklara dagar 2013 Kömiljard besök 83% 80% 89% 90% 89% 93% 91% 89% 93% Kömiljard operation/behandling 84% 88% 94% 91% 91% 91% 92% 90% 86% Antal primäruppdrag Helikopter Kostnad primäruppdrag Helikopter (kr) Personaluppföljning Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Totalt antal anställda Antal årsarbetare tillsvidareanställda Antal årsarbetare visstidsanställda Totalt antal årsarbetare Mertid i timmar Övertid i timmar Mertid i timmar Övertid i timmar Sjuktal 4,2 4,5 4,4 4,7 4,6 3,9 3,0 4,0 Nyckeltal Kostnad vtf> 500 tkr Antal vtf > 500 tkr

25 HSF Totalt 2013 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Ack. Utfall perioden Nettokostnad Totala Kostnader Personalkostnader(konto 5) Varav timlöner Varav Schablonersättning läkare varav övertid+mertid Kostnader hyrpersonal (externa) Personalkostnad inkl.hyrpersonal Kostnader utomlänsvård (Inkl resa logi) Kostnader rekv.läkemedel Kostnader förmånsläkemedel Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling netto 3,07% 12,15% 2,12% -0,38% 8,61% 13,62% -3,05% -27,14% -6,29% -7,49% -7,05% 14,22% -0,01% Kostnadsutveckling kostnader 15,90% 4,55% 9,14% 8,70% 5,81% 11,25% -1,85% -17,72% 0,00% 14,94% -0,39% 1,63% 9,46% Kostnadsutveckling personal 6,78% 8,11% 18,53% 10,35% 13,67% 15,01% 1,14% -33,56% 7,42% 9,44% 5,51% 11,96% 4,93% Kostnadsutveckling personal.inkl.hyr 8,60% 8,66% 16,94% 12,54% 15,44% 17,69% -0,27% -30,57% 4,43% 14,06% 6,71% 13,15% 5,89% Kostnadsutveckling utomlänsvård -6,13% -11,37% 50,44% 7,65% -1,04% -23,15% -19,08% -39,54% -16,34% 38,67% -38,10% -29,53% -10,97% Kostnadsutveckling rekv.läkemedel -7,45% 3,15% 9,10% 23,78% -8,24% 1,53% -3,09% -20,79% -1,79% 11,85% -15,94% -25,92% -5,38% Kostnadsutv. Förmånsläkemedel -36,27% -3,42% -4,54% -17,19% 2,38% -0,06% -7,09% -0,53% 12,50% -2,35% -0,52% 0,96% -2,83% Övrig uppföljning Antal utskrivningsklara dagar Antal ersatta utskrivningsklara dagar Antal utskrivningsklara dagar Antal ersatta utskrivningsklara dagar Kömiljard besök 86% 87% 95% 91% 91% 91% 90% 82% 90% 96% 93% 95% Kömiljard operation/behandling 81% 81% 92% 91% 90% 91% 96% 85% 89% 88% 90% 89% Antal primäruppdrag Helikopter Kostnad primäruppdrag Helikopter (kr) Personaluppföljning Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Totalt antal anställda Antal årsarbetare tillsvidareanställda Antal årsarbetare visstidsanställda Totalt antal årsarbetare Mertid i timmar Övertid i timmar Mertid i timmar Övertid i timmar Sjuktal 4,95% 5,84% 5,59% 4,89% 3,63% 3,13% 2,61% 2,93% 3,78% 4,08% Nyckeltal Kostnad vtf> 500 tkr Antal vtf > 500 tkr Kostnad över-mertid/kostnad närvarotid 2,00% 2,04% 2,06% 1,99% 1,26% 2,10% 2,64% 1,93% 1,36%

26 Uppföljning 2014 oktober Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutf. föreg år 82 Hälso- o sjukvårdsförv Patientavgifter Utomlänsintäkter Bidrag Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 1

27 Uppföljning 2014 oktober Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutf. föreg år 820 Förvaltningsledning Patientavgifter Utomlänsintäkter Bidrag Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller Personalkostnader Hyrpersonal 9-9 Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 2

28 Uppföljning 2014 oktober Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutf. föreg år 821 Konkurrens. vårdtjänster Patientavgifter Utomlänsintäkter Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna -67 Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller Personalkostnader Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel 1-1 Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel 56 Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor 13 Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 3

29 Uppföljning 2014 oktober Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutf. föreg år 822 Läkemedel Bidrag Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Personalkostnader Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Sjukvårdsartiklar Tele & IT kostnader Inventarier & material Övriga tjänster Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 4

30 Uppföljning 2014 oktober Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutf. föreg år 823 Sjukvård Patientavgifter Utomlänsintäkter Bidrag Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 5

31 Uppföljning 2014 oktober Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutf. föreg år 824 Tandvård Patientavgifter Bidrag Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller 4 Personalkostnader Hyrpersonal 2 Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 6

32 Uppföljning 2014 oktober Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutf. föreg år 823 Sjukvård Patientavgifter Utomlänsintäkter Bidrag Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 1

33 Uppföljning 2014 oktober Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutf. föreg år Sjukvård ledning Patientavgifter Utomlänsintäkter Bidrag Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna -31 Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller Personalkostnader Konsulter Utbildning & resor Livsmedel Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 2

34 Uppföljning 2014 oktober Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutf. föreg år Öppen- & dagvård Patientavgifter Bidrag Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor 5-5 Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 3

35 Uppföljning 2014 oktober Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutf. föreg år Habilitering/Rehabiliter Patientavgifter Bidrag Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 4

36 Uppföljning 2014 oktober Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutf. föreg år Service/Diagnostik Utomlänsintäkter Bidrag Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 5

37 Uppföljning 2014 oktober Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutf. föreg år Slutenvård Patientavgifter Bidrag Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster 4 Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 6

38 Uppföljning 2014 oktober Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutf. föreg år Med. & Oper.specialiteter Patientavgifter Bidrag Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 7