Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-10-22 Kommunstyrelsen Årsprognos och månadsbokslut per augusti 2010 för Kommunstyrelsens verksamheter KS 2010/893 Förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsprognos och periodbokslut samt uppföljning av mål per augusti 2010 för kommunstyrelsens verksamheter. Göran Nilsson G:\Politik\Kommunstyrelse\Kommunstyrelsen\2010\KS101101\Arsprog_bokslut_ksverk_ordf.doc
Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Birgitta Ljungberg-Jansson Datum KS 2010/893 John Söderberg 2010-10-11 Kommunstyrelsen Årsprognos och månadsbokslut per augusti 2010 för Kommunstyrelsens verksamheter KS 2010/893 Förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsprognos och periodbokslut samt uppföljning av mål per augusti 2010 för kommunstyrelsens verksamheter. Årsprognos per augusti 2010 Prognos totalt för kommunstyrelsen slutar på + 344 tkr, varav kommunalteknik -3 664 tkr och de kommungemensamma verksamheterna + 4 008 tkr. För de kommungemensamma verksamheterna är det fastigheter som står för det största överskottet med + 2 100 tkr, kommunikationer + 1 227 tkr och kommungemensam administration + 587 tkr. Kommunalteknik rapporterade vid aprilprognosen ett resultat om 4 942 tkr. Prognosförbättringen sker bl.a. genom att kostnaderna för beläggningsunderhåll har sänkts med ytterliggare 500 tkr och intäkterna har ökar på vindkraftverket. Kommungemensamma verksamheter Politisk verksamhet och Partistöd (0 tkr ) Verksamheten (KS, KF, råd och beredningar, Valberedningen och partistöd). Regleringen av felaktiga arvodesutbetalningar för åren 2007 till 2009 kommer troligen att påverka resultatet positivt om allt regleras enligt beslut. Översiktsplan (0 tkr) I stället för utställning av förslag till fördjupad översiktsplan för tätorterna har omprioriteringar av personalresurser gjorts till förmån för utvecklingsplan för centrala Knivsta och vissa detaljplaner. Strategiskt Miljöarbete (0 tkr) Löper enligt plan
Totalförsvar och samhällsskydd (0 tkr) Löper enligt plan Näringsliv och Marknadsföring (0 tkr) Löper enligt plan Serveringstillstånd (- 16 tkr) Intäkterna (avgifterna) motsvarar inte fullt ut kostnaderna för verksamheten Biblioteket och allmän kulturen ( +110 tkr) Löper enligt plan. Överskottet beror på lägre personalomkostnader. Måltidsverksamheten ( 0 tkr) Arbetet fortgår enligt plan. Arbetet med att anpassa verksamheten inför 2011 med anledning av de förändringar som sker i samband med att Vård och omsorg flyttar ut från Servicehuset har påbörjats. Kommunikation (+ 1 227 tkr ) Inkommen prognos i september 2010 från UL pekar på ett positivt resultat på 1 227 tkr för året. Viss osäkerhet finns i prognosen. Kommungemensam verksamhet och administration (+587 tkr) Verksamheten löper i princip enligt plan förutom den sårbarhet som uppkommit p a av sjukdom. En genomlysning av vår IT-organisation har gjorts och kommer troligtvis att resultera i en justering av organisationen som kan påverka den positiva årsprognosen. I prognosen ligger ett positivt resultat på lokalomkostnaderna efter omfördelning av lokalhyran i Servicehuset gällande delar av det f d Centralköket. Därutöver påverkar vakanshållande av vissa tjänster och återhållsamhet prognosen positivt. Eventuella oförutsedda utgifter kan fortfarande uppstå i samband med t ex bytet av driftsleverantör av vår ITdrift. Kommunala fastigheter (beställare) ( + 2100 tkr) Kostnaderna för de pågående projekten löper enligt plan. Eventuellt kan nya projekt komma under hösten som påverkar resultatet. Fackliga kostnader ( 0 tkr) Inga inrapporterade avvikelse per april. Kommunaltekniska verksamheter Gator, vägar (-1 745 tkr) Prognostiserat underskott pga att kostnaderna för vinterväghållningen har tre dubblats. Arrendet för pendlarparkeringen på Sågen har höjts från budgeterade 7 tkr till 41 tkr per månad. Prognos har förbättrats pga kostnaderna för beläggningsunderhåll har sänkts med ytterliggare 500 tkr, dvs har sänkts med 1 000 tkr för hela året mot budget. Räddningstjänst (-675 tkr) Räddningstjänsten prognostiserar ett underskott. Orsaken är att avgiften till Attunda är högre än budgeterat. Trafikövervakning och parkering (+50 tkr) Löper enligt budget.
Avfallsverksamhet ( -184 tkr) Kommentar lägre intäktsökning beroende av minskade resurser kundtjänst. Avdrag för slamtömningar kan troligtvis inte göras pga. understigande nivå enl. avtalet. Naturvård (-400 tkr) Ett negativt resultat är prognostiserat pg a att internränta på inköpt mark från Alsikebolaget inte var budgeterad. Knivsta Kommun ska betala ca 50 tkr i ersättning för de upplösta samfälligheterna samt kostnader för avstyckning (lantmäteriförättning) vilket ej var budgeterat. Exploatering (- 1 000 tkr) Totalt prognostiserat underskott 1 000 tkr pga stor osäkerhet kring försäljning av exploateringsmark AR. Eftersom tjänst exploateringsansvarig kommer att tillsättas sen höst uppstår ett visst överskott. Försäljningsintäkten från tomt ny brandstation tas upp vid ett påskrivet kontrakt. Vindkraft (+1 000 tkr) Intäkter från el-certifikaten för tom november 2009 intäktförs på 2010. Påverkar resultatet för 2010 på 683 tkr. Högt elpris i början av året samt lägre ränta än budgeterat medför ett prognostiserat överskott på 1 000 tkr. Parker (0 tkr) Löper enligt budget. Bostadsanpassning (-250 tkr) Löper enligt budget, dock viss risk i att ett större projekt (500 tkr) kommer in under 2010. Teknisk Planering (-460 tkr) Ett negativt resultat är prognostiserat dels för kostnader för tf Teknisk chef samt andra konsultkostnader för t.ex. pågående tvist Västersjö. Periodbokslut per augusti 2010 Utfall totalt för kommunstyrelsen är + 1 268 tkr, varav kommunalteknik - 3 076 tkr och kommungemensamma verksamheter + 4 344 tkr. Kommungemensamma verksamheter Periodbokslutets utfall i förhållande till årsprognosen för år 2010 visar på en positiv avvikelse för politisk verksamhet på 315 tkr, vilket troligtvis kommer att användas under återstående månader för sammanträden och andra sammankomster mm. Kulturverksamheten har ett utfall på + 353 tkr och en prognos på + 110 tkr. Motsvarande fenomen kan även ses i några andra verksamheter som t e x gemensam administration där en pott för oförutsett finns, engångskostnader under hösten på 400 tkr för genomförandet av tillgänglighetsplanen, avvecklingskostnader för paviljongen vid servicehuset och ombyggnad av rum 3 och 4 samt engångskostnader för en beställarutbildning, projektledarutbildning och div arbete inom e-förvaltningsprojektet. Viss osäkerhet finns vad gäller kostnaderna för byte av ny leverantör för vår IT-drift.
Kommunaltekniska verksamheter Utfallet (-1 162 tkr) för teknisk planering avviker kraftigt i delårsbokslutet pga. 1. Kommunbidrag saknas för Centrumplanering (300 tkr). 2. Markarbeten informationsskyltar påverkar driften och kostnader för 150-200 tkr ska föras över som investering. 3. Flyttning av Gredelbyvägen belastar driften i delårsbokslutet på ca 500 tkr. Dessa kostnader var inte budgeterade och kan ev. tas som en investering. Investeringar Kommungemensamma verksamheter Beviljade Prognos Kommungemensamma 1 950 tkr 1 280 tkr Outnyttjade medel för den kommungemensamma administrationen önskas överflyttade till år 2011. Biblioteket 0 tkr Måltidsverksamheten 500 tkr 100 tkr Kommunaltekniska verksamheter Beviljade Prognos Kommunalteknik och Gata 25 400 tkr 10 100 tkr Park o Natur 550 tkr 250 tkr Bostadsanpassning 300 tkr 300 tkr Avfallsverksam. 200 tkr 100 tkr Birgitta Ljungberg Jansson Adm chef/chef Kommunkontoret John Söderberg Tf. Teknisk chef
Bilaga 1: Måluppfyllelse per augusti 2010 Kommunfullmäktiges uppdrag till samtliga nämnder och styrelsen All kommunal verksamhet ska präglas av öppenhet och tillgänglighet. Invånarna ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Kommentarer: Kommunens nya externa webbplats är lanserad vilket allmänt sett innebär en förbättrad presentation av kommunens information Möjlighet att lämna synpunkter och klagomål finns på webbens alla sidor. Genom medborgarförslag kan invånarna lämna förslag till åtgärder. Arbetet med implementering av kommunens synpunkts- och klagomålshantering fortsätter. En enkätundersökning till samtliga enhetschefer i den kommunala verksamheten har gett signaler att ett fortsatt stöd i arbetet med förankringen av rutiner och förhållningssätt i verksamheterna behövs. Enkätresultatet har föredragits i Socialnämnd och Utbildningsnämnd Kärnverksamheterna ska kvalitetssäkras genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling. Kommentarer: Kvalitetsdeklarationer är antagna för kommunens lagstadgade verksamheter utförda i egen regi. Deklarationer för Kommunalteknik är reviderade. Deklarationerna för förskola och skola samt inom Vård och omsorg kommer att revideras under hösten. Kvalitetsredovisningar för 2009 för förskola/skola, vård o omsorg och fritid finns upprättade. Arbete pågår med kvalitetsredovisningarna för kommunalteknik, allmänkultur och bygg- och miljö. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, jämställdhet och god arbetsmiljö Kommentarer: Arbete fortgår inom kommunen för att förverkliga uppdraget. Kommunstyrelsen och nämnderna ska fastställa planer för internkontroll samt anta egna mätbara och/eller uppföljningsbara mål för sin verksamhet med utgångspunkt från fullmäktiges uppdrag Kommentarer: Internkontrollplaner finns för KS, Utbildningsnämnd och Socialnämnd. Arbete med internkontrollplan för Bygg -och miljönämnd pågår. Förvaltningen är behjälplig i nämndernas arbete med det interna mål- och budgetarbetet för att skapa uppföljningsbara mål kopplade till nämndbudgeten. Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgarna att ta sin egen del av det globala miljöansvaret Kommentarer: Arbetet är påbörjats och pågår t ex planering för ett minskat transportbehov samt främja kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafik, utarbeta en energiplan för kommunen, fortsatt energirådgivning, skapa förutsättningar för ökad materialhushållning och återvinning samt utarbeta ett bostadspolitiskt program.
Kommunen ska stödja och stimulera entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med den sociala ekonomin (t ex ideella föreningar och organisationer i samhället) Kommentarer: Kommunen stödjer e-fabriken och Nyföretagarcentrum som i sin tur stödjer och stimulerar entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ. Kommunen är också en part, tillsammans med privat näringsliv och ideella föreningar, inom flera LEADER-projekt. Tillsammans med flera organisationer anordnade kommunen i april en mycket uppskattat minimässa för att inspirera till nya företag. Mässan kommer att anordnas även nästa år. Under året har också det nätverk för företagande kvinnor, ViljaKnivsta, som bildades under förra året tagit fart. I den lokal som kommunen hyr i Ar har också ALMI numera rådgivning. Kommunfullmäktiges övergripande mål Till kommunstyrelsen Mål för kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd - Kommunen ska öka tillgängligheten till bibliotekets verksamhet Bibliotekets öppettider utökades i september 2009 och det är först under 2010 som utökningen får genomslag hos allmänheten. Tillsammans med övriga kommuner i länet byggs en bibliotekswebb, Bibli.se. Den lanseras på senhösten 2010, och den kommer att öka tillgängligheten till bibliotekets verksamhet. - Kommunens tekniska verksamheter ska ligga i framkant vad gäller miljö, exempelvis genom ökad återvinningsgrad Återvinningsgraden för insamlat grovavfall vid återvinningscentralen har ökat genom förbättrade behandlingsmetoder för återvinning av deponiavfall - Bygga gång- och cykelvägar i anslutning till skolor med hastighetssäkrade övergångsställen Handlingsplan för cykelåtgärder är framtagen och projekt har prioriterats samt påbörjats vid Särstavägen. Arbetet fortgår under nästa år. - Kommunen ska tillhandahålla och utveckla e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna Arbetet med att utveckla e-tjänster och utveckla verksamheterna, har accelererat under det senaste året. Detta dels genom verksamhetsutvecklarnas arbete med kartläggning och strukturering med processanalyser kartläggningar som verktyg, dels genom det stora projektet med nya stödsystem för vård och omsorg, i samarbete med Uppsala kommun. En viktig pusselbit är vår nya webbplattform som ger nya möjligheter till dialog med medborgarna och till stabila och säkra tjänster. Ytterligare ett stort antal projekt med nya eller utvecklade verktyg pågår med syftet att ge en effektivare förvaltning och bättre kvalitet till medborgarna.
- Kommunens företagsklimat skall förbättras Enligt Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat i Sveriges kommuner är Knivsta en av de kommuner som avancerat flest placeringar. - Kommunen ska ha ändamålsenliga och effektiva allmänna kommunikationer som ökar sina marknadsandelar Målet kommer delvis att uppnås Kommunen arbetar ständigt med effektiva kommunikationer. Ett avtal mellan Regionförbundet i Uppsala län, Banverket (nu Trafikverket) och Knivsta kommun har skrivits angående det gemensamma projektet planfri korsning. Kommunstyrelsens egna mål för verksamheten 2010 Block 1 Politisk verksamhet Kommunstyrelsens Mål för verksamheten Ökat medborgarinflytande i Knivsta kommun. Målet kommer troligtvis att uppnås genom bl a öppna möte om te x utvecklingen av centrala Knivsta, möjligheten till medborgarförslag, chatt mm. Ingen mätning genomförs dock detta år. Alla ledamöter i kommunstyrelsen ska använda sig av digitala handlingar innan utgången av år 2010. Alla ledamöter använder sig redan nu av digitala handlingar och har erhållit en lånedator av kommunen. Block 2 Översiktsplanering Kommunstyrelsens Mål för verksamheten Utställning av förslag till fördjupad översiktsplan för tätorterna ska genomföras under våren. Målet kommer inte att uppnås. Omprioriteringar har gjorts till förmån för utvecklingsplan för centrala Knivsta och vissa detaljplaner. Utvecklingsplan för centrala Knivsta ska godkännas av styrelsen under våren. Målet kommer att uppnås under året då beslut beräknas tas i KS i oktober. Block 2 Näringsliv och marknadsföring Kommunstyrelsens Mål för verksamheten God information om kommunal tillståndsgivning. Knivsta har fått mycket goda resultat i SKL:s utvärdering näringslivswebben God tillgänglighet i näringslivets kontakter med kommunen
Enligt Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat i Sveriges kommuner är Knivsta en av de kommuner som avancerat flest placeringar. Block 3 Kultur 1. Allmän Kulturverksamhet Kommunstyrelsens Mål för verksamheten Minst 200 elever i grundskolan ska varje år besöka ett professionellt kulturarrangemang. 340 elever i Ängbyskolan har sett teaterföreställningen Släpp in mig med teatergruppen Tio fötter. Brukare inom vård och omsorg ska erbjudas minst fyra kulturarrangemang per år. Minst två av dessa ska vara öppna även för anhöriga. Brukare inom vård och omsorg och deras anhöriga har erbjudits tre kulturarrangemang under perioden januari augusti. 2. Biblioteksplanen Kommunstyrelsens egna Mål under perioden 2008-2011 Öka tillgängligheten till folkbibliotekets verksamhet i jämförelse med 2007. Tillgängligheten till folkbibliotekets verksamhet har ökat genom utökade öppettider. Skolbiblioteken ska byggas upp och utvecklas så att alla skolor får tillgång till biblioteksverksamhet. Genom att bjuda in till möten om skolbibliotek och till ett studiebesök i en skola med ett utmärkt skolbibliotek har biblioteket bidragit med stöd till utvecklingen. Antalet lån och antalet besök ska öka år från år. Antalet lån på Knivsta bibliotek har ökat under perioden januari-augusti 2010. Eftersom avtalet om bokbuss till skolorna i Lagga och Långhundra har sagts upp och barnen nu lånar på biblioteket blir den totala utlåningen antagligen något mindre jämfört med 2009. Bokbusslånen har adderats vid årets slut. Antalet besök är fler under perioden januari-augusti 2010 jämfört med motsvarande period 2009. Biblioteket ska söka samverkan med alla nämnder och deras verksamheter, med föreningslivet och andra aktörer i syfte att kunna erbjuda ungdomar meningsfulla aktiviteter på fritiden. Flera aktiviteter för ungdomar har arrangerats under perioden. Dessa har inte planerats och genomförts i samarbete med alla nämnder. Aktiviteterna har genomgående varit välbesökta. Block 7 Måltider Kommunstyrelsens mål för verksamheten
Knivsta kommun ska ha ett klimatsmart matkoncept med hänsyn taget till bra miljöval och god djuromsorg. Målet kommer troligtvis att uppnås. Arbetet går enligt planerna med bl a arbete med klimatsmart mat - där matsvinnprojetet är detta års praktiskt verktyg för genomförande. Block 7 Kommunikation Kommunstyrelsens Mål De allmänna kommunikationerna ska utvecklas effektivt. Målet kommer troligtvis att uppnås. Kommunen arbetar ständigt med effektiva kommunikationer. Påverka Banverket och andra berörda myndigheter att så snart det är möjligt ersätta järnvägskorsningen vid perrongens södra sida med en planskild korsning. Ett avtal mellan Regionförbundet i Uppsala län, Banverket (nu Trafikverket) och Knivsta kommun har skrivits angående det gemensamma projektet planfri korsning. Block 8 Fastigheter (förhyrare) Kommunstyrelsens Mål Ett effektivt resursutnyttjande av kommunens lokaler. Ingen mätmetod finns utarbetad. Beståndet som ej utnyttjas av kommunens verksamheter har eller kommer att avyttras. En översyn av de externt inhyrda lokalerna sker kontinuerligt. Block 8 Kommungemensam administration Kommunstyrelsens Mål Bra extern och intern servicen. Arbetet fortgår kontinuerligt för att uppnå målet och hela tiden förbättra de interna och externa rutinerna för bättre service och ett positivt förhållningssätt och bemötande. Minska pappersförbrukningen inom kontoret. Genom att programmera skrivarna sker alla utskrifter dubbelsidigt om inte annat anges, vilket bör medverka till en minskning av pappersförbrukningen. Ingen mätning har skett. B) Personalpolitik Kommunstyrelsens Mål för verksamheten (enl. Hälsodiplomeringen) Vid 2010 års personalbokslut ska den totala sjukfrånvaron ha minskat till totalt 6,5%. Arbetet fortgår för att uppnå målet. Under 2010 ska alla de arbetsgrupper som befinner sig i riskzon ha fått en riktad hälsoinsats från hälsoutvecklaren i kommunen eller från Uppsalahälsan.
Arbete fortgår för att uppnå målet. Vid 2010 års personalbokslut ska andelen friska ha fortsatt i en positiv riktning. Arbete fortgår för att nå målet. Vid 2010 års personalbokslut ska minst 77% av de anställda ha en god kunskap om vad hälsobegreppet innebär. Arbete fortgår för att nå målet. Kommunstyrelsens Mål Kommunen ska aktivt arbeta med bemötandefrågor inom olika personalgrupper. Arbete fortgår för att uppnå målet. Skapa förutsättningar för ökad delaktighet för olika personalgrupper. Arbete fortgår för att uppnå målet. C) IT-drift Kommunstyrelsens Mål för verksamheten Stödja verksamhetsutvecklingen inom kommunens verksamheter. Arbetet med att utveckla verksamheterna, har accelererat under det senaste året. Detta dels genom verksamhetsutvecklarnas arbete med kartläggning och strukturering med processanalyser kartläggningar som verktyg, dels genom att utvecklande av IT-tekniken fortskrider. Ökad tillgänglighet för verksamheterna. Kommunen har i samarbete med Heby kommun genomfört byte av backupsystem och tagit fram en ny nätverksstruktur med möjlighet för snabb konfigurering av datorer o program. Ge medborgarna en bra service till lägsta möjliga kostnad. Ett avrop av ny driftsleverantör har, i samarbete m Heby kommun, genomförts som avrop på Kammarkollegiets Helhetsdriftsavtal. Men detta kommer att medföra engångskostnader för byte av driftsleverantör. Fortsatt samarbetet inom HÄKT-projektet, som har utökats till 11 kommuner som medför kraftigt sänkta priser på datorer o tillbehör. Öka kapaciteten i kommunens förvaltningsnät och stödja fiberutbyggnaden i kommunen. Kommunen har i samarbete med Heby kommun och landstinget genomfört en upphandling av förvaltningsnät som kommer att ge en kraftig ökning av kapaciteten för kommunens olika verksamheter, samt kommer ge medborgare o företag möjlighet att få fiberanslutning till Internet till rimliga priser. Delar av kommunens nät har uppgraderats under året men större delen kommer att genomföras under 2011. Ansluta kommunen till Sjunet och ge tillgång till HSA-katalogen. (De delar av Nationella IT-strategin för Vård och omsorgs gemensamma genomförandeplan för C-län, som gäller för 2009-2010).
Kommunen är ansluten till Sjunet och avtal är tecknat men LUL för införande av SITS-kort. Processer för beställning och hantering är framtagna och godkända av Inera (Sjukvårdsrådgivningen) utrustning för korten är vald och utprovad. D) Information Kommunstyrelsens mål för verksamheten God information om kommunal tillståndsgivning. Det är generellt sett lättare att hitta på kommunens webbplats. Vidare har Knivstas webbplats fått goda resultat i SKL:s utvärdering näringslivswebben där kommunala tillstånd ingår som en parameter. Utöver ovanstående ska verksamheten också ur ett informationsperspektiv - stödja andra verksamheter att nå de mål som finns uppställda för 2010. TEKNISKA VERKSAMHETERNA Block 2 Gator/vägar och Trafikövervakning Kommunstyrelsens Mål för verksamheten God tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i prioriterade huvudstråk i centrala. Inventering är tidigare genomförd samt åtgärder påbörjade vid Apoteksvägen samt Särstavägen. Energiförbrukningen ska minska per armatur för gatubelysningen.. Ett utbytesprogram är framtaget och kommer att genomföras under en fyra års period. Ett LED försök genomförs på Centralvägen där två armaturer på gatan samt två på GC väg byts ut. Ny produktion av GC väg så projekteras det med LED armatur. Lodgatan i AR kommer att släckas ned eftersom det inte förekommer trafik ännu. Kommunens tillgång på gång- och cykelvägar ska förbättras. Handlingsplan för cykelåtgärder är framtagen och projekt har prioriterats samt påbörjats vid Särstavägen och Trunstavägen. Arbetet fortgår under nästa år. Tillgång på samåkningsparkeringar på landsbygden ska öka Projektering är genomförd och kommunikation med Trafikverket pågår om finansiering samt start av utbyggnad. Kommunmedborgarnas nöjdhet med gator och vägar i kommunen ska öka. Målet kommer inte att uppnås. Medborgarundersökning genomförs vartannat år, dvs. nästa år.
Block 2 Teknisk planering Kommunstyrelsens Mål för verksamheten Bra trafik- och infrastrukturlösningar i centrala Knivsta Utvecklingsplan för centrala Knivsta ska godkännas av styrelsen under hösten. Arbete har skett och pågår för att förbättra trafiksituationen i korsningen Staffansvägen/Gredelbyvägen. Block 2 Mark och exploatering Kommunstyrelsens Mål för verksamheten Det ska vara attraktivt för företag att etablera sig i Ar-industriområde. Detaljplanen som har beslutats i Kommunstyrelsen och ska beslutas i Kommunfullmäktige inom kort tar hänsyn till detta och försäljning påbörjas i slutet av året. Kommunens markinnehav ska spegla kommunens behov. Arbetet fortgår kontinuerligt för att uppnå. Block 7 Avfallsverksamhet Kommunstyrelsens Mål för verksamheten Öka återvinningsgraden för samtliga avfallsslag. Återvinningsgraden för insamlat grovavfall vid återvinningscentralen har ökat genom förbättrade behandlingsmetoder för återvinning av deponiavfall. Ökad produktion av biogas från kommunens organiska avfall. Insamlade mängder biologiskt avfall till biogasproduktion har ökat genom förbättrad styrning av mottagna mängder behandlingsbart avfall. Bilaga 2: Resultaträkning/utfall/prognos Driftbudget 2009 Kommunstyrelsen Per 2010-08-31
DRIFTBUDGET TKR KF-budget Nämndbudget Budget Utfall Års- 2010 2010 8 mån 2010-08-31 prognos 1 Politisk verksamhet Nämnd- och styrelseverksamhet Kommunbidrag 3 840 3 113 2 075 2 075 3 113 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader 3 840 3 113 2 075 1 831 3 113 Resultat 0 0 0 244 0 Övrig politisk verksamhet Kommunbidrag 2 135 2 862 1 908 1 908 2 862 Intäkter 0 0 0 2 0 Kostnader 2 135 2 862 1 908 1 839 2 862 Resultat 0 0 0 71 0 Partistöd Kommunbidrag 310 310 207 269 403 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader 310 310 207 269 403 Resultat 0 0 0 0 0 2 Infrastruktur Översiktsplan Kommunbidrag 807 807 538 538 807 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader 807 807 538 416 807 Resultat 0 0 0 122 0 Strategiskt miljöarbete Kommunbidrag 686 686 457 457 686 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader 686 686 457 359 686 Resultat 0 0 0 98 0 Gator och vägar Kommunbidrag 10 239 10 239 6 826 6 893 10 339 Intäkter 213 323 215 239 325 Kostnader 10 452 10 562 7 041 8 169 12 409 Resultat 0 0 0-1 037-1 745 Parkeringsövervakning Kommunbidrag 150 150 100 100 150 Intäkter 95 95 63 47 90 Kostnader 245 245 163 30 190 Resultat 0 0 0 117 50 Naturvård Kommunbidrag 446 446 297 297 446
Intäkter 0 0 0 729 777 Kostnader 446 446 297 1 263 1 623 Resultat 0 0 0-237 -400 Parker Kommunbidrag 2 468 2 468 1 645 1 665 2 468 Intäkter 1 900 1 962 1 308 1 347 1 917 Kostnader 4 368 4 430 2 953 3 039 4 385 Resultat 0 0 0-27 0 Räddningstjänst Kommunbidrag 10 351 10 351 6 901 6 901 10 351 Intäkter 2 125 2 104 1 403 1 416 2 104 Kostnader 12 476 12 455 8 303 8 715 13 130 Resultat 0 0 1-398 -675 Totalförsvar och samhällsskydd Kommunbidrag 0 0 0 0 0 Intäkter 612 612 408 232 430 Kostnader 612 612 408 232 430 Resultat 0 0 0 0 0 Teknisk planering Kommunbidrag 1 593 1 593 1 062 1 129 1 993 Intäkter 0 51 34 18 18 Kostnader 1 593 1 644 1 096 2 309 2 471 Resultat 0 0 0-1 162-460 Exploatering Kommunbidrag -2 000-2 000-1 333-933 -1 400 Intäkter 3 000 2 250 1 500 795 850 Kostnader 1 000 250 167 1 305 450 Resultat 0 0 0-1 443-1 000 Näringsliv och marknadsföring Kommunbidrag 977 977 651 651 977 Intäkter 0 0 0 3 0 Kostnader 977 977 651 598 977 Resultat 0 0 0 56 0 Serveringstillstånd mm Kommunbidrag 0 0 0 0 0 Intäkter 90 82 55 60 66 Kostnader 90 82 55 53 82 Resultat 0 0 0 7-16 3 Kultur Bibliotek Kommunbidrag 5 504 5 504 3 669 3 669 5 504 Intäkter 300 296 197 159 265 Kostnader 5 804 5 800 3 867 3 558 5 659 Resultat 0 0-1 270 110
Allmän kultur Kommunbidrag 529 529 353 353 529 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader 529 529 353 270 529 Resultat 0 0 0 83 0 5 Vård och omsorg Bostadsanpassning Kommunbidrag 2 511 2 511 1 674 1 674 2 511 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader 2 511 2 511 1 674 1 592 2 761 Resultat 0 0 0 82-250 7 Affärsverksamhet Måltidsverksamhet Kommunbidrag 0 0 0 0 0 Intäkter 15 759 16 273 10 849 10 558 16 273 Kostnader 15 759 16 273 10 849 10 568 16 273 Resultat 0 0 0-10 0 Vindkraft Kommunbidrag 0 0 0 0 0 Intäkter 0 8 176 5 451 6 092 8 800 Kostnader 0 8 176 5 451 5 187 7 800 Resultat 0 0 0 905 1 000 Avfallsverksamhet Kommunbidrag 0 0 0 0 0 Intäkter 11 330 11 723 7 815 7 596 11 670 Kostnader 11 330 11 723 7 815 7 472 11 854 Resultat 0 0 0 124-184 Kommunikation, UL Kommunbidrag 11 473 11 473 7 649 7 666 11 473 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader 11 473 11 473 7 649 7 666 10 246 Resultat 0 0 0 0 1 227 8 Övrigt Fastigheter Kommunbidrag 2 653 2 653 1 769 1 769 2 653 Intäkter 0 2 982 1 988 4 518 5 797 Kostnader 2 653 5 635 3 757 4 581 6 350 Resultat 0 0 0 1 706 2 100 Kommungemensam administration
Kommunbidrag 41 156 41 156 27 437 27 437 41 156 Intäkter 221 2 438 1 625 3 449 4 432 Kostnader 41 377 43 594 29 063 29 383 45 001 Resultat 0 0-1 1 503 587 Facklig verksamhet Kommunbidrag 1 038 1 038 692 692 1 038 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader 1 038 1 038 692 498 1 038 Resultat 0 0 0 194 0 Politisk verksamhet Kommunbidrag 6 285 6 285 4 190 4 252 6 378 Intäkter 0 0 0 2 0 Kostnader 6 285 6 285 4 190 3 939 6 378 Resultat 0 0 0 315 0 Infrastruktur Kommunbidrag 25 717 25 717 17 144 17 698 26 817 Intäkter 8 035 7 479 4 986 4 886 6 577 Kostnader 33 752 33 196 22 129 26 488 37 640 Resultat 0 0 1-3 904-4 246 Fritid och kultur Kommunbidrag 6 033 6 033 4 022 4 022 6 033 Intäkter 300 296 197 159 265 Kostnader 6 333 6 329 4 220 3 828 6 188 Resultat 0 0-1 353 110 Vård och omsorg Kommunbidrag 2 511 2 511 1 674 1 674 2 511 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader 2 511 2 511 1 674 1 592 2 761 Resultat 0 0 0 82-250 Affärsverksamhet Kommunbidrag 11 473 11 473 7 649 7 666 11 473 Intäkter 27 089 36 172 24 115 24 246 36 743 Kostnader 38 562 47 645 31 764 30 893 46 173 Resultat 0 0 0 1 019 2 043 Övrigt (fastigheter, administration, facklig verksamhet)
Kommunbidrag 44 847 44 847 29 898 29 898 44 847 Intäkter 221 5 420 3 613 7 967 10 229 Kostnader 45 068 50 267 33 512 34 462 52 389 Resultat 0 0-1 3 403 2 687 Kommunstyrelsen totalt Kommunbidrag 96 866 96 866 64 577 65 210 98 059 Intäkter 35 645 49 367 32 911 37 260 53 814 Kostnader 132 511 146 233 97 489 101 202 151 529 Resultat 0 0-1 1 268 344