2012-10-10 Landstingets ledningskontor Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 Produktionsstyrelsen Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2012 Översänder föredragningslista, handlingar och förslag till beslut vid produktionsstyrelsens sammanträde den 25 oktober. Starttid för sammanträdet är kl. 13.00. Lokal: LS-salen. Slottsgränd 1. Tid: Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 10.00 Presentation av kartläggning kring närvårdsarbetet i länet Cecilia Ulleryd, närvårdstrateg Södra Länsdelsberedningen Förvaltningarnas styrkort varför har landstinget styrkort, hur ser förvaltningarna på styrkorten m.m.? Björn Larsson, budgetchef Redovisning av nationell patientenkät Henrik Andréasson, utredare, Ledningskontoret Kl. 11.00 Kl. 13.00 Kl. 15.00 Kl. 15.30 Gruppsammanträde S, V och MP Gruppsammanträde Alliansen Produktionsstyrelsens sammanträde Kaffe serveras Fortsatt sammanträde Med vänlig hälsning Anna Sandström Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.lul.se
Nr FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde torsdagen den 25 oktober kl. 13.00. Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Ärenden Val av justerare. I tur: Sören Bergqvist (V) Tid för justering: Dnr 129. Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet 130. Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter PS 2012-0001 131. Sammanställning av förvaltningarnas delårsrapporter PS 2012-0001 132. Fastställande av styrkort av förvaltningarna PS 2012-0072 133. Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för Akademiska sjukhuset (kvartalsrapport) - KOMPLETTERAS PS 2011-0024 134. Produktionsdirektörens rapport PS 2012-0003 135. Uppföljning vårdgarantin och kömiljarden PS 2012-0005 136. Rapport om införandet av ehälsotjänster i Landstinget i Uppsala län PS 2012-0043 137. Utredning och förslag till genomförandeplan för flytt av hospice PS 2012-0037 138. Utredning av förutsättningar att inrätta nya vårdplatser på Kronparken PS 2012-0051 139. Initiering och genomförande av upphandling för drift av lunchrestaurang och kafé samt catering vid Psykiatrins hus PS 2012-0011 140. Framtida organisation för den anslagsfinansierade delen av Primärvården PS 2012-0054 141. Sammanträdesdagar för produktionsstyrelsen år 2013 PS 2012-0070 142. Förstudie inför eventuell förhyrning av lokaler för delar av labbverksamheten vid Akademiska sjukhuset PS 2012-0060 143. Produktion ombyggnad avfallsstation C2/C3 PS 2012-0049 144. Fördjupad förstudie för nytt J-hus PS 2011-0032 145. Placering av nytt J-hus PS 2011-0032 146. Fördjupad förstudie - kök för patientmat i J-hus PS 2011-0032
147. Anmälan av delegationsbeslut PS 2012-0007 148. Anmälan av inkomna skrivelser för kännedom
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 Val av justerare Produktionsstyrelsen utser Sören Bergqvist (V) att jämte ordföranden Ludvig Larsson (FP) justera dagens protokoll. Tid för justering: 2012-xx-xx, kl. Landstingets ledningskontor, Slottsgränd 2A. 129 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Produktionsstyrelsen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 130 Ekonomi- och verksamhetsrapporter Förslag till beslut Dnr PS 2012-0001 Produktionsstyrelsen beslutar att lägga ekonomi- och verksamhetsrapporterna till handlingarna. Ärendet Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter samt landstingets samlade rapport presenteras vid sammanträdet. Produktionsstyrelsen föreslås lägga rapporterna till handlingarna. Bilaga 130 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
1 (7) Månadsrapport (201209) Akademiska sjukhuset
2 (7) Månadsrapport 201209 Ekonomi Årsprognosen till och med september visar på ett fortsatt underskott på 70 miljoner kronor mot budget. Årsprognosen bygger på en analys av utvecklingen av sjukhusets totala ekonomi, divisionernas bedömningar i sina tertialrapporter samt sammanställningen av utfallet på åtgärderna inom kostnadsanpassningsprogrammet t.o.m. augusti. Samtliga tre källor visar på ett prognostiserat underskott om 70 miljoner kronor i år. Till det underskottet kommer 32 miljoner för återbetalning av den målrelaterade ersättningen från år 2011. Sammanlagt redovisas även fortsättningsvis ett underskott på 202 miljoner kronor varav 100 miljoner är tillåtet och därmed budgeterat. C-länsvården, mätt i DRG-poäng, är i perioden 0,4 procent över beställningen, exklusive produktionen inom vårdval. Riks- och regionintäkterna ligger fortfarande under budget men kompenseras delvis av ökade externa intäkter. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat -100 --202-102 Verks intäkter 5 341 5 348 7 Personalkostnader -4 163-4 163 +/-0 Övr kostn (inkl avskr) -3 136-3 209-73 Nettokostnad -1 957-2 024-66 Fast ersättning 1 912 1 868-44 Övrigt -55-46 9 Finansiering 1 857 1 822-35 Kommentarer till tabellen -Intäkterna redovisar ett positivt resultat i årsprognos på 7 miljoner kronor. Riks- och regionintäkterna avviker negativt med 44 miljoner kronor vilket förklaras av en lägre produktion än planerat samt försening av dagkirurgiska projektet (10 miljoner kronor). Övriga intäkter avviker positivt med 39 miljoner kronor. Det är framför allt försäljningen av tjänster såsom medicinsk service och IT som ökar. -Personalkostnadsprognosen är i nivå med budget. -Omkostnadernas årsprognos uppgår till minus 73 miljoner kronor. Avviker gör, köpt vård, medicinsk service, medicinskt material och övriga kostnader såsom sjukresor och förbrukningsinventarier. Det vill säga kostnadsposter som följer produktionsutvecklingen så som ökat antal operationer. Kostnadsökningar ses även för programvaror, licenser och övriga tjänster inom IT. -Finansieringen avviker negativt med 35 miljoner kronor, vilket främst förklaras av återbetalning av målrelaterad ersättning från 2011 och bedömning att den målrelaterade ersättningen 2012, avseende kömiljardsmålet som betalas ut per månad, inte kommer att uppnås fullt ut vad gäller behandling. Detta balanseras upp något av den positiva prognosen för den finansiella nettokostnaden. 2011 års underskott belastas inte med internränta vilket ger en positiv effekt. Divisionerna prognostiserade ett underskott på drygt 70 miljoner kronor i andra tertialrapporten. Underskottet hänför sig dels till minskade riks- och regionintäkter, dels till effekterna av förskjutningar i kostnadsanpassningsprogrammet. Utöver det tillkommer 32 miljoner kronor för återbetalning av målrelaterad ersättning från år 2011. För 2012 har en investeringsram för medicinteknisk utrustning på 249 miljoner kronor beviljats, varav drygt 39 miljoner kronor avser beviljade medel för IT. Merparten av resterade beviljade medel, exklusive psykiatrins hus, hänför sig till ersättningsutrustning. Utfallet hittills i år uppgår till 92 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner mer än samma period 2011. Flera stora upphandlingar har slutförts: CT-utrustning, 5 mnkr Två ambulanser, 3 mnkr IT-utrustning, 6 mnkr Interventionsutrustning Utrustning till centraloperation, 1,3 mnkr Utrustning till strålbehandlingen, 1,4 mnkr Utrustning till anestesin, 1 mnkr Utrustning till neurokirurgen, 1,4 mnkr
3 (7) Prognosen för året avseende investeringarna uppgår till 150 miljoner kronor varav 20 miljoner kronor för IT-utrustning, vilket är 99 miljoner lägre än beviljad ram. Utfallet i kostnadsanpassningsprogrammet är efter augusti 26 miljoner kronor lägre än plan. Efter augusti skulle åtgärder för 96 miljoner kronor har gett effekt men utfallet är endast 70 miljoner kronor. Avvikelserna härrör sig till såväl intäkter, personalkostnader som övriga kostnader. De främsta förklaringarna är fortsatt lägre intäkter än planerade, högre kostnader för köpt vård inom bl.a. Psykiatridivisionen samt försenade effekter av olika typer av översyner (ex vis avseende provtagningsrutiner, läkarbemanning och bemanning av avdelningar). Minskat övertidsuttag samt minskade kostnader för timanställda har inte kunnat verkställas enligt plan. Nästa kvartalsrapport (januari-september) avseende kostnadsanpassningsprogrammet föreligger till Produktionsstyrelsens sammanträde i oktober. Produktion Förändr Exkl vårdval % Totalkostnad per producerad DRG 2,0% Antal DRG-poäng per årsarbetare inkl inhyrd personal 0,5% Vårdtillfällen DRG utfall/beställning 0,1% Vårdtillfällen antal utfall/beställning -2,5% Läkarbesök DRG utfall/beställning 0,9% Läkarbesök antal utfall/beställning 0,4% Övriga besök antal utfall/beställning -0,2% Produktionen för C-länsvården ligger till och med september 0,4 procent över beställning för DRG. Övriga besök ligger något under beställningen (-0,2 procent). Produktionsutfallet är då justerat för de verksamheter som ingår i vårdvalet. Utfallet per MDC varierar dock kraftigt mellan de olika MDC:na. På sjukhusnivå återfinns ökningen av egna länets slutenvård inom den elektiva vården. Det är framför allt kvinnosjukvården, ortopedi och kirurgi som ökar. den akuta ligger mer still. Detta beror delvis på arbetet med kösatsningar inom beslutade områden som delvis inte ryms inom beställningen. Ökningarna återfinns bland annat inom gynekologi, onkologi och plastikkirurgi jämfört med samma period föregående år. Vidare ser vi att ökningen av läkarbesök återfinns inom den elektiva dagsjukvården som ökar (4,3 procent). Ökningen återfinns inom öron-näs- och halssjukdomar, kvinnosjukvården samt hud. Slutenvården avseende riks- och regionpatienter har minskat under inledningen av hösten och ligger nu -1,7 procent jämfört mot föregående år. Det är OTM divisionen som minskar kraftigt (-7 procent) medan övriga divisioner ökar eller är oförändrade. Inom OTM är det framför allt onkologisk endokrinologi, onkologin och specialmedicin som tappar. De verksamhetsområden som ökar kraftigt är neurokirurgin, ögonsjukdomar och urologi. Läkarbesök riks- och region har ökat med 0,4 procent jämfört med samma period föregående år medan dagsjukvården har ökat med 2,9 procent. Även här är det den akuta vården som minskar och den elektiva som ökar. Ökningen återfinns framför allt inom handkirurgi, onkologisk endokrinologi och barnkirurgi. Även här är det den akuta vården som minskar och den elektiva som ökar. Ökningen återfinns framför allt inom gynekologi, handkirurgi och plastikkirurgi. Akademiska sjukhuset har en intäktsbudget på 1 928 miljoner kronor för riks- och regionvård vilket motsvarar en ökning med 8 procent jämfört mot år 2011, inklusive 2,7 procent för indexuppräkning. Med hänsyn till volymminskningen blir prognosen till och med september att sjukhuset inte kommer att nå upp till budget utan ett underskott om 44 miljoner kronor prognostiseras. Hittills har drygt 67 procent av intäktsbudgeten uppnåtts, vilket utgör 1 303 miljoner kronor. Antalet läkarbesök ökar med 0,4 procent mot beställningen. Även för läkarbesöken är det den elektiva vården som ökar medan
4 (7) Medarbetare Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 2,8 % 97 1,7 % 4,6 % 0,15 29 mnkr 29 mnkr Timlönekostnaden för 2012 är enligt plan. Förändringen är en effekt av 2012 och 2011 års lönerevision Antal årsarbetare har ökat med i genomsnitt 97 jämfört med samma period 2011. Det är 7 årsarbetare mer jämfört med augusti månad. Detta förklaras av; 2 årsarbetare; externfinansierad verksamhet inklusive driftprojekt och ALF - verksamhet. (jmf.2 årsarbetare i augusti) 8 årsarbetare; verksamhet som förts över till annan vårdgivare som psykiatrin i Norduppland, geriatriken i Östhammar och omorganisation av kortvårdskirurgen (jmf. -6 årsarbetare i augusti) 15 årsarbetare; övertagande av GE Healthcares personal till PET centrum (jmf 14 årsarbetare i augusti) årsarbetare; effekter av beslutade verksamhetsförändringar omorganisationer och kvalitetsförbättringar såsom akutsjukvårdens intermediäravdelning, införande av barnintensivvårdsavdelning, neurokirurgens intermediärvårdsavdelning, psykiatrins hus, (jmf 105 årsarbetare i augusti) Personalstrukturen till och med september är något förändrad jämfört med föregående år. Andelen sjuksköterskor och undersköterskor ökar. Det är en effekt av i huvudsak planerade verksamhetsförändringar. Samtidigt har sjukhuset brist på specialistsjuksköterskor som exempelvis operationssjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor samt specialistläkare inom vissa specialiteter. Bristerna inom dessa yrkesgrupper har fått effekten att sjukhuset inte kan producera elektiv vård i den omfattning som planerats. Sjukhuset ser ökade svårigheter att även rekrytera grundutbildade sjuksköterskor. Samtidigt har några verksamhetsområden hög personalomsättning med höga kostnader för inskolning och extratid som följd. Sjukfrånvaron är 4,6 procent till och med september månad vilket är 0,15 procent högre än samma period i fjol. För första gången visar långtidssjukfrånvaron en ökning jämfört med föregående år. Korttidssjukfrånvaron är fortsatt ökande (9,8 procent). Framför allt är det yrkesgrupperna sjuksköterskor och undersköterskor som ökar antalet sjukfrånvarotimmar. En effekt av den ökande korttidssjukfrånvaron är att sjukhuset har fått en ökad sjuklönekostnad på 1,9 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Den ökande sjukfrånvaron motsvarar en minskad närvarotid med 15 årsarbetare. Sjukhuset förväntas inte uppnå målet på en sjukfrånvaronivå på 4,5 procent. Kostnaderna för inhyrd personal är 22,6 miljoner kronor vilket är 1,6 miljoner kronor lägre än föregående år. Inväxling av hyrläkare uppskattas hittills i år vara 2 årsarbetare. Sjukhuset beräknar köpa tjänster i enlighet med budget för 2012. Bristen på läkare inom psykiatrin är fortsatt stor i kombination med ett ökat vårdbehov. Psykiatrin har för den långsiktiga personalförsörjningen utökat antal ST-block och divisionens mål är att hösten 2013 vara fullt bemannad. Bilagor 1. Årsprognos 2. Produktionsuppföljning
5 (7) BILAGA 1 ÅRSPROGNOS Årsprognos Akademiska sjukhuset tkr 201101-201109 201201-201209 Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 657 401 1 809 439 725 198 2 394 572 2 409 272 14 700 1) Riks-/regionsjukvård 1 253 330 1 302 632 1 784 121 1 928 631 1 885 000-43 631 2) Patientavgifter sjukvård 53 820 60 009 73 355 90 736 87 000-3 736 Patientavgifter tandvård 11 202 11 684 16 740 16 200 16 700 500 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 660 418 726 901 885 270 911 219 950 000 38 781 3) Verksamhetens intäkter 2 636 172 3 910 664 3 484 684 5 341 357 5 347 972 6 615 Lönekostnader läkare -852 065-903 974-1 158 322-1 233 736-1 233 736 0 Lönekostnader övrig personal -2 033 969-2 116 135-2 749 307-2 873 263-2 873 263 0 Övriga personalkostnader -33 208-35 838-52 841-55 663-55 663 0 Verksamhetens personalkostnader -2 919 242-3 055 946-3 960 470-4 162 662-4 162 662 0 Inhyrd personal -24 210-22 616-36 291-28 717-28 717 0 Köpt vård -157 973-153 826-254 034-230 244-250 000-19 756 4) Läkemedel -484 984-508 965-676 849-689 998-689 998 0 Medicinsk service -52 200-61 036-75 989-72 833-90 000-17 167 5) Köpt tandteknik och tandvård -882-1 290-1 273-1 200-1 200 0 Medicinskt material -341 624-358 047-498 979-466 271-510 000-43 729 6) Hyror -373 764-390 336-506 290-534 333-532 332 2 001 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -667 566-686 109-933 145-950 995-967 032-16 037 7) Verksamhetens övriga kostnader -2 103 202-2 182 225-2 982 848-2 974 591-3 069 279-94 688 Avskrivningar/nedskrivningar -113 101-103 716-148 605-161 264-140 000 21 264 8) Avskrivningar/nedskrivningar -113 101-103 716-148 605-161 264-140 000 21 264 VERKS. NETTOKOSTNAD -2 499 374-1 431 224-3 607 240-1 957 160-2 023 969-66 809 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -44 458-42 039-58 874-65 700-57 000 8 700 9) Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 2 602 277 1 387 917 3 462 702 1 912 016 1 868 123-43 893 10) Övrig finansiering 17 528 16 042 13 709 10 846 10 846 0 Finansiering 2 575 347 1 361 919 3 417 537 1 857 162 1 821 969-35 193 PERIODENS RESULTAT 75 973-69 305-189 703-99 998-202 000-102 002 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -87 412-91 833-124 031-248 908-150 000 98 908 11) Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Noter avser kommentarer till prognosen: 1) HSS fattade i maj beslut om medel motsvarande 14,7 mnkr för att korta köerna. 2) Prognosen är justerad p g a lägre volym än planerat samt försening av dagkirurgiska projektet. 3) Intäkter från försäljning av medicinsk service, IT tjänster och utskrivningsklara patienter ökar mer än planerat. Inflödet av intäkter till driftprojekt ökar. 4) Kostnadsnivån för köpt vård är i paritet med föregående år men förväntad kostnadsminskning har uteblivit. 5) Köpt medicinsk service, analyser som inte hanteras inom sjukhuset, ökar inom alla divisioner. 6) Ökade kostnader kopplad till framför allt hög produktion inom neurokirurgen. 7) Ökade kostnader för sjukresor och förbrukningsinventarier. Även kostnader för programvaror, licenser och övriga tjänster inom IT ökar. 8) Lägre avskrivningskostnader än planerat p g a senareläggning av utrusningsinköp. 9) Internräntan har justerats mot nedskrivning av underskottet. 10) Avvikelsen motsvarar den del av 10 % målrelaterad ersättning som inte bedöms kunna uppnås under 2012 samt 32 mnkr i återbetald målrelaterad ersättning 2011. 11) Prognosen bygger på en bedömning av vad som kommer att investeras under året. Av årsprognosen avser beviljade medel för IT 20 mnkr. Not
6 (7) 3) Övriga intäkter Utfall 1101-09 Utfall 1201-09 Helår 2011 3812 Alf medel 207 913 211 637 251 772 31 Försäljning av hälso- och sjukvård, exkl tandvård 5 737 7 959 7 819 35 Försäljning av medicinska tjänster 193 906 213 100 270 136 36 Försäljning av andra tjänster 139 538 153 754 199 860 37 Försäljning av material och varor 7 932 9 117 12 232 38 Erhållna bidrag 40 790 61 361 55 642 39 Övriga intäkter 64 604 69 971 87 813 660 418 726 901 885 270 7) Övriga kostnader Utfall 1101-09 Utfall 1201-09 Helår 2011 51 Köp av hälso- och sjukvård, exklusive tandvård -18 992-20 653-36 692 55 Verksamhetsanknutna tjänster -55 461-55 022-77 946 57 Material och varor -31 813-30 532-47 800 58 Lämnade bidrag -65-80 -65 59 Temporära KD-kostnader 0 0 0 60 Lokal- och fastighetskostnader -47 358-49 276-65 947 62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar -6 921-7 387-10 178 63 Energi med mera -350-670 -479 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -33 717-46 590-52 469 65 Reparation och underhåll -76 878-74 290-105 583 66 Kostnader för transportmedel -35 905-38 245-50 964 67 Transporter och frakter -93 424-97 535-134 375 68 Resekostnader -10 218-12 019-15 803 69 Information och PR -2 406-2 600-3 765 70 Representation och övriga försäljningskostnader -895-634 -1 554 72 Tele och post -29 095-30 570-39 769 73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader -12 019-9 466-19 815 75 Övriga tjänster -172 702-178 511-223 089 76 Övriga kostnader -37 265-32 029-44 444 78 Förlust vid avyttring och utrangering av anläggningstillgångar -2 082 0-2 408-667 566-686 109-933 145
7 (7) BILAGA 2 PRODUKTIONSUPPFÖLJNING SJUKHUS: Akademiska sjukhuset DRG Vtf DRG Vtf DRG Vtf Vtf Vtf Vtf DRG Lb DRG Lb DRG Lb Lb Lb Lb Övr bes Period acc avvik Period acc avvik Period acc avvik Period acc avvik Period ÅR OCH MÅNAD: sep 2012 budget utfall % budget utfall % budget utfall % budget utfall % budget Totalt 33 751 33 798 0,1% 32 863 32 044-2,5% 14 186 14 308 0,9% 225 944 226 814 0,4% 204 278 Årsbudget 45 408 44 207 19 200 305 825 277 943 Andel av överenskom prod i VAL 2011 74,3% 74,4% 74,3% 72,5% 73,9% 74,5% 73,9% 74,2% 73,5% 624 146 6 164 96 Ej grupperade 658 93 26 161 A01 Sjukdomar i nervsystemet 2 642 2 462-6,8% 2 509 2 276-9,3% 893 877-1,8% 9 854 9 637-2,2% B02 Sjukdomar i öga och närliggande organ 459 424-7,6% 583 534-8,4% 798 1 095 37,2% 16 021 19 187 19,8% C03 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 713 735 3,1% 1 048 1 064 1,5% 890 877-1,5% 14 074 13 807-1,9% D04 Andningsorganens sjukdomar 2 130 2 043-4,1% 2 199 2 067-6,0% 521 510-2,1% 6 239 6 096-2,3% E05 Cirkulationsorganens sjukdomar 4 881 4 783-2,0% 4 698 4 463-5,0% 813 788-3,1% 10 424 10 131-2,8% F06 Matsmältningsorganens sjukdomar 2 903 2 845-2,0% 3 350 3 301-1,5% 1 142 1 126-1,4% 14 228 14 031-1,4% G07 Sjukdomar i lever, gallvägar och bukspottkört 981 1 065 8,6% 932 945 1,4% 159 151-5,0% 1 796 1 742-3,0% H08 Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv 3 833 3 793-1,0% 2 894 2 755-4,8% 2 043 2 040-0,1% 26 221 25 426-3,0% J09 Sjukdomar i hud och underhud 519 519 0,0% 651 596-8,4% 886 900 1,6% 15 212 15 469 1,7% K30 Bröstkörtelsjukdomar 307 285-7,2% 300 291-3,0% 215 212-1,4% 1 855 1 812-2,3% L10 Hormonella sjukdomar, ämnesomsättnings- o 838 739-11,8% 895 768-14,2% 452 418-7,5% 5 894 5 382-8,7% M11 Sjukdomar i njure och urinvägar 1 469 1 338-8,9% 1 592 1 477-7,2% 564 581 3,0% 7 250 7 443 2,7% N12 Sjukdomar i manliga könsorgan 260 251-3,5% 220 215-2,3% 249 233-6,4% 4 093 3 854-5,8% O13 Sjukdomar i kvinnliga könsorgan 607 547-9,9% 612 555-9,3% 611 660 8,0% 7 564 7 864 4,0% P14 Graviditet, förlossning och barnsängstid 2 093 2 229 6,5% 3 414 3 525 3,3% 407 400-1,7% 9 390 9 366-0,3% Q15 Nyfödda och vissa perinatala tillstånd 911 919 0,9% 465 430-7,5% 17 27 58,8% 294 410 39,5% R16 Blodsjukdomar och immunologiska rubbninga 245 238-2,9% 320 312-2,5% 9 15 66,7% 63 76 20,6% R17 Sjukdomar i blodbildande organ och icke spec 923 904-2,1% 704 683-3,0% 604 614 1,7% 6 604 6 653 0,7% S18 Infektions- och parasitsjukdomar inklusive HIV 528 584 10,6% 521 595 14,2% 215 184-14,4% 3 903 3 335-14,6% T19 Psykiska sjukdomar, beteendestörningar och 3 481 3 431-1,4% 2 830 2 521-10,9% 1 524 1 492-2,1% 20 097 19 602-2,5% U21 Skador, förgiftningar och toxiska effekter 386 341-11,7% 592 514-13,2% 15 11-26,7% 74 78 5,4% U24 Multipelt trauma utom ytliga skador och sårsk 75 104 38,7% 28 36 28,6% 139 131-5,8% 2 168 2 045-5,7% V22 Brännskador 75 18-76,0% 34 18-47,1% 21 20-4,8% 313 317 1,3% W23 Andra och ospecificerade hälsoproblem 2 483 2 532 2,0% 1 360 1 413 3,9% 781 771-1,3% 13 861 13 650-1,5% X40 MDC-övergripande problem i öppenvård 0 0 0 0 218 258 18,3% 2 262 3 093 36,7% Y50 Vårdgivarberoende grupper i öppenvård 0 0 0 0 0 6 0 213 Z99 Ospecifik eller felaktig information 9 11 22,2% 19 7-63,2% 29 102 251,7% 97 DRGkod EjDRG 0 59 22 889 DAT KB 25 633 KIR 9 069 NEURO 36 756 OTM 68 738 PSYK 63 532 KFE 550
1 (5) Månadsrapport Lasarettet i Enköping 2012-09
2 (5) Månadsrapporten 2012 Ekonomi Lasarettet prognostiserar ett årsutfall på minus 8,5 miljoner kronor vilket är oförändrat mot föregående månadsrapport. Avvikelsen förklaras av höga kostnader för inhyrd personal, intäktsbortfall för målrelaterad ersättning samt minskat antal röntgenundersökningar. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat 0-9 -9 Verks intäkter 374 379 5 Personalkostnader -306-302 4 Övr kostn (inkl avskr) -154-170 -16 Nettokostnad -86-93 -7 Fast ersättning 86 84-2 Övrigt Finansiering 86 84-2 Verksamhetens intäkter Riks- och regionvårdsintäkterna beräknas understiga budget med 7,6 miljoner kronor vilket förklaras av den intensiva satsning på kökortning som lasarettet medverkar i. De extra beställningarna på 140 protesoperationer och 300 koloskopier innebär 9,5 miljoner kronor i ökad rörlig ersättning. Ytterligare kökortningsinsatser är utförda och planerade vilket beräknas generera 3,9 miljoner kronor. Avseende intäkter för röntgentjänst har felaktigheter i debiteringsunderlaget upptäckts, vilket gör att månadsutfallet i systemen är missvisande. Utfallet i september månad ligger 3,6 miljoner under budget. Årsprognosen beräknas bli minus 1,3 miljoner kronor då rättningen är gjort i kombination med en omstrukturering av verksamheten som pågår under hösten. Personalkostnader inkl. inhyrd personal Föregående års trend med höga kostnader för inhyrd personal fortsätter. Kostnaden, som prognostiseras uppgå till 13,6 miljoner kronor, är obudgeterad och ska rymmas inom ordinarie personalbudget vilket inte kommer att vara möjligt 2012. Prognosen visar att personalkostnader inklusive inhyrd personal kommer att överstiga budget med 10 miljoner kronor varav 4,5 miljoner kronor är att hänföra till ökad produktion utöver budgeterat. Övrig kostnadsökning är framförallt en konsekvens av svårigheten att rekrytera läkare med specialistkompetens. Även en hög intern personalomsättning bland sjuksköterskor och en ökad sjukfrånvaro bland läkargruppen påverkar utfallet negativt i form av höga kostnader för introduktioner och inhyrd personal. Alternativet att reducera kostnaden för hyrpersonal skulle innebära en risk för såväl akutvården som negativa konsekvenser avseende kösituationen och produktionsmålen i landstinget. Övriga patientrelaterade kostnader Övriga patientrelaterade kostnader beräknas överstiga budget med 1,2 miljoner kronor. Kostnaden för protesimplantat överstiger budget med 600 tusen kronor med anledning av ökat protesuppdrag. Medicinsk service ligger i perioden 2,1 miljoner kronor över budget och med ett beräknat årsutfall på 2,9 miljoner kronor över budget. Det kan delvis förklaras av den höga produktionstakt som föreligger, men även av att planerade kostnadsreduceringar inte genomförts. Till viss del motverkas dessa kostnadsökningar av minskade övriga externa kostnader samt lägre avskrivningskostnader på grund av fördröjda upphandlingar. Målrelaterad ersättning Lasarettet nådde inte målet på ett antal områden för målrelaterad ersättning 2011. De områden som inte var kända vid bokslutet 2011 belastar årets resultat med 1,1 miljoner kronor. För 2012 års målrelaterade ersättning prognostiseras ett inkomstbortfall med 1,1 miljoner kronor fördelat på 500 tusen kronor för bristande följsamhet till hygienrutiner samt 600 tusen kronor för kömiljardsmålet. Fast ersättning från HSS beräknas sammantaget understiga budget med 2,2 miljoner kronor.
3 (5) Produktion Nyckeltalen i nedanstående tabell är i förhållande till motsvarande period föregående år. Produktionstalen är i förhållande till grundbeställning. Lasarettet i Enköping Förändr % Totalkostnad per producerad DRG 2,4 % Antal DRG-poäng per årsarbetare inkl inhyrd personal 1,0 % Vårdtillfällen DRG utfall/beställning 4,7 % Vårdtillfällen antal utfall/beställning 4,2 % Läkarbesök DRG utfall/beställning 4,7 % Läkarbesök antal utfall/beställning 2,0 % Övriga besök antal utfall/beställning 12,5 % Totalkostnad per producerad DRG ligger 2,4 procent högre än motsvarande period föregående år. Ökningen förklaras av den nystartade Närvårdsavdelningen där DRGvikten är låg samt verksamheten kostnadsintensiv med kommunal delfinansiering. Produktionstakten för C-länsvård på lasarettet ligger över periodiserad budget främst med anledning av den beslutade kökortningsinsatsen. Vid inkluderande av höjd produktionsvolym till följd av kökortningsinsatser ligger produktionstakten för DRG slutenvård något under periodiserad produktionsbudget med minus 25 DRG. Antal vårdtillfällen är 52 fler än periodiserad planering, vilket visar på en förskjutning mot lägre DRG-viktad vård. DRG öppenvård ligger något under utökad produktionsbudget, dock överskrids antal läkarbesök med 437 vårdkontakter. I utfallet för övriga besök ingår vårdval med 1 043 besök. Produktionen vid Kirurgiskt centrum ligger, inom öppenvården över periodiserad beställning, vilket är i enlighet med det utökade uppdraget. Inkluderas utökat uppdrag ligger överproduktionen på 20 DRG och 567 besök. Slutenvården ligger -17 DRG och -11 vårdtillfällen lägre än utökad produktionsplanering vilket beräknas åtgärdas under hösten. Efter nio månader har 3 690 operationer genomförts. 491 protesoperationer har utförts varav 8 är bilaterala. Kirurgiskt centrum planerar för att minst 650 patienter ska få hjälp med en ny protes under 2012. För Medicinskt centrum har slutenvårdens tidigare överproduktion avtagit och ligger nu på 62 vårdtillfällen över periodiserad beställning, men 8 DRG under. Även öppenvårdsproduktionen har avtagit och sammantaget ligger öppenvårdsproduktionen för Medicinskt centrum under utökad produktionsbudget med 130 läkarbesök och 34 DRG. Under hösten förväntas det åtgärdas då tilläggsbeställningen på 300 koloskopier ska få ett större genomslag utifrån gjord läkar- och produktionsplanering. Övriga besök på akutmottagningen har ökat och ligger 105 besök över periodiserad produktionsbeställning. Medarbetare Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år 2,2 % Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring 5,7 % Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år 0,3 % Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 13,6 mnkr 13,6 mnkr Ökningen av timlönekostnaden beror på ökade kostnader som en följd av löneöversyn 2011 och 2012 samt på att lönenivån för nyrekryterad personal i vissa yrkesgrupper är högre än för befintlig. Att ökningen av timlönekostnaden ändå är relativt måttlig beror på att kostnaden för hyrläkare inte ingår i nyckeltalet. Närvarotiden mätt i årsarbetare har ökat från 389 till 411 jämfört med föregående år, vilket ger en ökning på 5,7 procent. Närvarotiden för hyrpersonal motsvarar ytterligare cirka åtta årsarbetare per månad. Ökningen beror framförallt på det utökade uppdraget inom kirurgin samt bemanning av den nya Närvårdsavdelningen. Det är i gruppen sjuksköterskor som vi ser den största ökningen.
4 (5) Hittills i år har sjukfrånvaron ökat något och ligger på 4,7 procent. Sjukfrånvaron har minskat i åldersgruppen yngre än 29 år medan den ökat i åldersgruppen äldre än 50 år. Sjukfrånvaron för kvinnor är i stort sett oförändrad medan den ökat för männen. Den ökade sjukfrånvaron beror framförallt på en ökning av långtidssjukfrånvaron och här kan vi se att yrkesgruppen överläkare är den grupp som står för den största ökningen, från totalt 2,7 procent till totalt 6,6 procent, vilket ytterligare förklarar det ökade behovet av hyrläkare under perioden. Produktionen är fortsatt hög och har inte märkbart påverkats av sjukfrånvaron. Bemanningen har klarats med hjälp av hyrpersonal, vikarier och övertidsarbete. Den negativa utvecklingen med ökad sjukfrånvaro har stannat av, men mot bakgrund av att flertalet av våra befintliga långtidssjukskrivningar har diagnoser där rehabiliteringsåtgärder inte bedöms kunna påskynda tillfrisknandet, är vår bedömning att det kommer att bli svårt att nå lasarettets mål på 4,4 procent. Personalkostnaden, exklusive hyrpersonal, är 10,9 procent högre än för motsvarande period 2011. Ökningen beror dels på det utökade uppdraget, men också på att sjuklönekostnaden och kostnaden för övertid har ökat markant. Kostnaderna för inhyrd personal är 11,1 miljoner kronor, vilket är 3,4 miljoner kronor högre än för samma period föregående år. Ökningen beror framför allt på svårigheter att rekrytera läkare inom vissa specialistområden. Sjukhuschef Thomas Ericson Bilagor 1. Årsprognos
BILAGA 1 5 (5)
2012-10-16 Dnr PV 2012-0005 Primärvården Månadsrapport september 2012 Primärvårdens administration Ulleråkersvägen 27 750 17 Uppsala Tel vx. 018-611 00 00 Fax 018-611 76 11 pg 7365-0 org nr 232100-0024 www.lul.se
1 Månadsrapport september Sammanvägd analys, perspektiv Prognos: Styrkortsperspektiv måluppfyllelse Medborgare Ekonomi Produktion Förnyelse Medarb - = = = = + = Grön, = Gul, - = Röd Primärvården utgår från att samtliga mål i respektive perspektiv ska vara uppfyllda för att grön mätare ska visas. I förhållande till tidigare rapport så har prognosen ändrats i produktions- och medarbetarperspektivet. Målet om en produktivitetsökning om två procent bedöms inte kunna infrias. Inte heller målet gällande sjukskrivning prognostiseras att uppnås. Den senare bedömningen utgår från erfarenheter från tidigare år gällande perioden oktober till december. Medborgare och kund Inga förändringar i detta perspektiv i förhållande till tidigare rapportering. Senast genomförda mätningar av telefontillgänglighet samt nybesök hos läkare inom sju dagar visar att Primärvården bedöms nå en nivå om 90 procent. Ekonomi Vårdcentralsuppdraget bedöms nå ett resultat om +25 miljoner kronor. Primärvården noterar produktionsstyrelsens förslag till landstingsstyrelsen att justera resultatmålet till denna nivå. Ett sådant eventuellt beslut skulle ge grön mätare i ovanstående styrkort. Det samlade överskottet i den anslagsfinansierade verksamheten prognostiseras med stöd i utfallet i september till +2 miljoner kronor. Totalt prognostiseras ett resultat om +27 miljoner kronor för Primärvården. Tabell: Prognostiserat resultat (belopp i Mnkr) Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat 33,0 27,0-6,0 Verks intäkter 760,0 756,0-4,0 Personalkostnader -526,6-486,0 40,6 Övr kostn, inkl avskr -425,4-465,5-40,1 Nettokostnad -192,0-197,5-5,5 Fast ersättning 227,2 227,0-0,2 Övrigt -2,2-2,5-0,3 Finansiering 225,0 224,5-0,5 Produktion Det är fortsatt hög produktion främst vad gäller sjukvårdande behandling. Samtidigt är ökningstakten svagare vad gäller läkarbesök. Primärvården Förändr % Totalkostnadsmått/produktivitet 0,0 % Läkarbesök 1,2 % -varav läkarbesök vc-uppdrag 0,3 % Övriga besök 7,4 % -varav övriga besök vc-uppdrag 7,9 % Produktivitetsökningen prognostiseras efter septemberutfallet till ca 1 procent för 2012. Detta är sämre än målvärdet i styrkortet vilket föranlett en revidering av samlad måluppfyllelse i detta perspektiv. Medarbetare Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 3,12 % -20 st -3 % 4,72 % +0,09 23 mnkr -23 mnkr
2 Med stöd i erfarenheter av hur sjukdomsbilden bland personalen ser ut för höst- och vintermånaderna prognostiseras ett sämre utfall än målvärdet. Noterbart är dock att utfallet bedöms ligga relativt nära det satta målvärdet om 4,5 procent. Riktade frågor Primärvården har inte noterat några riktade frågor i anslutning till månadsrapportering efter september månads utfall. Bo Strömquist Tf Primärvårdsdirektör Bilagor 1. Årsprognos + fotnötter
Bilaga 1 Årsprognos Primärvården tkr 201101-201109 201201-201209 Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 491 034 494 358 664 039 676 886 663 000-13 886 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 24 896 27 573 33 655 38 464 38 000-464 Patientavgifter tandvård 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 28 725 33 477 41 439 44 622 55 000 10 378 1 Verksamhetens intäkter 544 656 555 407 739 132 759 972 756 000-3 972 Lönekostnader läkare -134 402-137 485-181 123-210 400-185 000 25 400 2 Lönekostnader övrig personal -211 600-210 267-286 656-303 774-291 000 12 774 Övriga personalkostnader -7 076-5 947-10 507-12 412-10 000 2 412 Verksamhetens personalkostnader -353 078-353 699-478 287-526 585-486 000 40 585 Inhyrd personal -9 974-15 165-16 417 0-24 000-24 000 3 Köpt vård -3 334-4 419-4 917-6 280-7 000-720 4 Läkemedel -121 705-105 787-161 122-153 243-142 000 11 243 Medicinsk service -61 898-66 879-86 130-79 297-93 000-13 703 5 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 0 0 0 Medicinskt material -20 013-21 543-27 874-26 619-31 500-4 882 Hyror -48 694-49 789-64 627-68 909-67 000 1 909 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -76 594-68 097-103 792-88 549-100 500-11 951 6 Verksamhetens övriga kostnader -342 212-331 678-464 880-422 896-465 000-42 104 Avskrivningar/nedskrivningar -2 660-1 721-3 566-2 537-2 500 37 Avskrivningar/nedskrivningar -2 660-1 721-3 566-2 537-2 500 37 VERKS. NETTOKOSTNAD -153 294-131 690-207 600-192 046-197 500-5 454 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -24 950-1 760-36 345-2 500-3 000-500 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 169 963 169 557 231 412 227 234 227 000-234 Övrig finansiering 1 449 635 1 192 312 500 188 Finansiering 146 462 168 432 196 259 225 046 224 500-546 PERIODENS RESULTAT -6 832 36 742-11 341 33 000 27 000-6 000 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0-879 0 0-879 -879 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -519-803 -998-3 000-1 500 1 500 7 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Not Fotnötter till prognosbilaga 1. Övriga intäkter Budgetavvikelsen förklaras främst av ändrad princip för redovisning av intäkter för Primärvårdens laboratorieverksamhet, motsvarar cirka 7 Mnkr i årsvolym. Tidigare år har dessa intäkter nettoredovisats mot kostnader för medicinsk service. Således en korrekt redovisning från och med i år. 2. Lönekostnader läkare Bruttobudgeten är upprättad utifrån full bemanning samtidigt som ingen budget har lagts för inhyrd personal.
3. Inhyrd personal Se lönekostnader läkare. Mot bakgrund av det ansträngda rekryteringsläget bedömer Primärvården att det kommer att bli ökade kostnader under 2012. Med stöd i uppdrag enligt regelböcker måste bemanningssituationen lösas. Kostnadskontrollen sker utifrån ett särskilt regelverk som i allt väsentligt ska medföra kostnadsneutralitet. 4. Köpt vård Främst kostnader för privata vårdgivares läkarinsatser i särskilda boenden. Primärvårdens uppfattning är att detta utgör ett systemfel där ett annat upplägg föreslås från och med 2013. 5. Medicinsk service Se not 1 om ändrat upplägg för redovisning av medicinsk service. Tidigare nettoredovisat med en kreditering av kostnaderna för medicinsk service. Dessa intäkter prognostiseras till cirka 7 Mnkr och ingår i övriga intäkter. 6. Övriga kostnader Samlar totalt 50 konton. Större konton omfattar exempelvis IT-drift, telekommunikation, övriga köpta sjukvårdstjänster, dosdispensering och lokalvård som sammantaget omfattar drygt 60 procent av total kostnad. Budgetavvikelsen förklaras främst av att en icke specificerad rationalisering är inlagd med 8 Mnkr för att i budget uppnå beslutat resultatkrav. Produktionsstyrelsen har fattat beslut i ärendet enligt Dnr 2012-0012. 7. Investeringar Med stöd i underlag utifrån genomförd inventering och statusbedömning av utrustningen bedöms en lägre nivå än budget för årets investeringar. En investering om 879 tkr har genomförts för främst ventilation vid filialen i Gränby Centrum.
1 (3) Månadsrapporten 2012 Folktandvården Medborgare och kund Mål: Minska köer - Max 3 mån väntetid för att komma till vård för alla patienter Under senaste året har vi arbetat intensivt med att minska väntetiderna till specialisttandvården. Kötiden för oprioriterade remisser har minskat inom flera områden, men är fortfarande avsevärt längre än 3 månader för några specialiteter. Akuta patienter får alltid tid inom några dagar. Kötid för oprioriterade remisser september 2012: Specialitet Kötid som längst Maj 2012 Kötid som längst sept 2012 Bettfysiologi 13 mån 6 mån Endodonti 19 mån 19 mån Parodontologi 2 mån 2 mån Protetik 17 mån 15 mån Pedodonti 4 mån 3 mån Narkostandvård 6 mån 4 mån Köerna till narkostandvård är helt beroende på att tandvården inte tilldelas narkosresurser av Akademiska sjukhuset. Samtliga patienter i kön för att få tandvård är prioriterade patienter. Inom tandregleringen finns inga köer. Arbetet med att korta kötiderna fortsätter under 2012. Ekonomi Det ekonomiska utfallet för de första nio månaderna är positivt och överstiger vår interna budget med 3 mkr. Folktandvården ökar sin prognos till 6 mkr. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat +5 +6 +1 Verks intäkter 368 368 0 Personalkostnader -273-272 -1 Övr kostn (inkl avskr) -140-140 0 Nettokostnad -45-44 -1 Fast ersättning 48 48 0 Övrigt 2 2 0 Finansiering 50 50 0 Produktion Produktionen har ökat både i förhållande till närvarotid och räknat i avslutade behandlingar. Även antalet tecknade Frisktandvårdsavtal har haft en positiv utveckling under året. Folktandvården Förändr % Allmäntandvård och sjukhustandvård 5,7% Frisktandvårdsavtal 8,6% Medarbetare Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 1,98% - 8-2,8% 3,9 % - 0,36 0,13 mnkr 0 mnkr Årsarbetare Antal årsarbetare för perioden uppgick till 368. Det är en procentuell minskning med 2,8 % från föregående år. Minskningen kan förklaras av avvaktan med ersättningsrekryteringar och anpassning av personal utifrån behov. Timlönekostnader Folktandvårdens timlönekostnad uppgick för perioden till 193,17 vilket kan jämföras med 2011, då timlönekostnaden uppgick till 189,42. Den procentuella ökningen är 1,98. Sjukfrånvaron Folktandvårdens totala sjuktal för perioden uppgick till 3,90%. Det innebär en minskning med 0,36 procentenheter. Målet för 2012 är 4,3 %. Den korta sjukfrånvaron uppgick till 1,42 och har ökat marginellt från förra året med 0,1 procentenheter.
2 (3) Långtidsjukfrånvaron för perioden har minskat med 0,14 procentenheter och uppgick till 1,68 %. Tandläkare är den grupp med högst totalsjukfrånvaro med 4,79 % (förutom administrativ personal, som är en liten grupp). Gruppen tandhygienister har minskat från föregående år från 5,28 % till 3,05%. Inhyrd personal Under en begränsad period kommer vi att ta in inhyrd personal (en tidigare pensionerad medarbetare) vid vår Tandregleringsklinik i Enköping i avvaktan på en nyanställning pga pensionsavgång. Bilagor 1. Årsprognos
3 (3) Bilaga 1 Årsprognos Folktandvården Årsprognos Folktandvården tkr 201101-201110 201201-201210 Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Not Rörlig ersättning från HSS 0 0 0 0 0 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter tandvård 223 137 264 083 268 770 364 789 364 789 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 5 171 3 086 6 084 3 402 3 402 0 Verksamhetens intäkter 228 308 267 170 274 854 368 191 368 191 0 Lönekostnader läkare 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader övrig personal -202 602-183 315-245 670-260 179-260 179 0 Övriga personalkostnader -5 877-5 558-8 356-12 899-11 899 1 000 Verksamhetens personalkostnader -208 479-188 873-254 026-273 078-272 078 1 000 Inhyrd personal -181-136 -402-120 -120 0 Köpt vård 0 0 0 0 0 0 Läkemedel -1 380-1 510-1 704-2 056-2 056 0 Medicinsk service -414-812 -784-1 100-1 100 0 Köpt tandteknik och tandvård -20 098-17 751-25 188-25 770-25 770 0 Medicinskt material -13 210-15 920-17 274-23 601-23 601 0 Hyror -19 441-18 143-23 409-24 591-24 591 0 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -32 891-37 372-45 598-56 236-56 236 0 Verksamhetens övriga kostnader -87 614-91 645-114 358-133 474-133 474 0 Avskrivningar/nedskrivningar -5 097-5 123-6 229-6 571-6 571 0 Avskrivningar/nedskrivningar -5 097-5 123-6 229-6 571-6 571 0 VERKS. NETTOKOSTNAD -72 882-18 471-99 759-44 932-43 932 1 000 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -3 841 2 083-5 053 1 679 1 679 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 104 650 40 183 125 572 48 149 48 149 0 Övrig finansiering 550 0 550 0 0 0 Finansiering 101 359 42 266 121 069 49 828 49 828 0 PERIODENS RESULTAT 28 477 23 794 21 310 4 896 5 896 1 000 INVESTERINGSVERKSAMHET Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -10 027-3 836-12 032-5 040-5 040 0
1 (6) 2012-06-12 Habilitering och hjälpmedel Månadsrapport september-2012
Månadsrapporten 2012 Medborgare och kund Mål: 90 % av alla ansökningar och uppdrag är verkställda inom ramen för vårdgarantin. Så gott som samtliga enheter inom Habilitering och hjälpmedel uppfyller målet idag förutom Hörcentralen. Detta beror på att fem audionomer slutade i höstas i samband med LOV och att alla vakanta tjänster inte kommer att vara tillsatta förrän senare under våren. Det är stor brist på audionomer i landet. Hörcentralen har dessutom konkurrens när det gäller audionomer på ett helt annat sätt än före LOV. Både de nya privata vårdgivarna samt Hörsel- och balanskliniken på Akademiska sjukhuset konkurrerar idag om audionomer. Förvaltningen räknar med att senare under året uppnå målet även för Hörcentralen. Den statliga förstärkta vårdgarantin omfattar barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Första besök till habiliteringen ska ske inom 30 dagar. Efter beslut om behandling ska insats påbörjas inom ytterligare 30 dagar. Vi uppfyller idag den förstärkta vårdgarantin. Ekonomi Habilitering och hjälpmedel har ökade kostnader för hjälpmedel i förhållande till år 2011 och budgeterat belopp 2012. Årsprognosen för hjälpmedel hamnar på ett underskott av ca 2 miljoner kronor. En del av underskottet kommer att täckas av lägre lönekostnader än vad som har budgeterats. Under de sista månaderna kommer förvaltningen fortsätta sitt arbete med att hålla nere kostnaderna för om möjligt minska årsprognosen ytterligare. I alla tabeller, förutom produktion, redovisas även den primära audionommottagningen. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat 0-1 -1 Verks intäkter 15,7 16,3 0,7 Personalkostnader -130-127,8 2,2 Övr kostn (inkl avskr) -57-61,1-4,1 Nettokostnad -171,3-172,6-1,3 Fast ersättning 171,6 171,6 0 Övrigt -0,3-0,0 0,3 Finansiering 171,3 171,6 0,3 Produktion Habilitering och hjälpmedel Produktionen t o m september visar på små förändringar jämfört med tertial 2. Från 1 november 2011 består hörcentralens produktion endast av den fördjupade hörselrehabiliteringen. Det innebär att förändringen mellan åren inte är relevant. Hörcentralen har därför tillsvidare tagits bort från tabellen nedan. I redovisningen ingår även telefonrådgivning. Habilitering och hjälpmedel Förändr % Hab besök 1,4% SynC besök 26% HjälpmedelsC 6,7% Tolkcentralen 11% Medarbetare Tabell: Timlönekostnad proc. förändring jfr föreg. år Utv. av årsarbetare jfr samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro Förändring jfr föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jfr årsbudget 2,39% 3 1,6% 3,95% -0,24% - Det är ingen större förändring av den totala sjukfrånvaron. Huvuddelen av långtidssjukskrivningarna är att hänföra till icke arbetsrelaterade sjukdomar. Timlönekostnaderna har ökat i jämförelse med T2 p.g.a. utbetalning av retroaktiv löneökning. 2 (6)
3 (6) Bilagor 1. Årsprognos 2. Dispansansökningar 3. Närvarotid
4 (6) BILAGA 1. Årsprognos Habilitering och hjälpmedel tkr 201101-201109 201201-201209 Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 0 2 084 522 0 0 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 673 562 902 435 436 1 Patientavgifter tandvård 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 10 887 9 775 16 702 15 249 15 831 583 Verksamhetens intäkter 11 560 12 421 18 126 15 684 16 267 584 Lönekostnader läkare 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader övrig personal -88 555-92 412-120 718-126 573-124 472 2 101 Övriga personalkostnader -2 040-2 098-3 091-3 366-3 305 61 Verksamhetens personalkostnader -90 595-94 510-123 809-129 939-127 776 2 163 Inhyrd personal 0 0 0 0 0 0 Köpt vård -33-18 -40-39 -53-14 Läkemedel -2 0-4 -21-18 3 Medicinsk service -2 0-2 0 0 0 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 0 0 0 Medicinskt material -122-150 -244-140 -151-11 Hyror -10 312-10 958-13 883-14 161-14 487-327 Trafikkostnader 0-7 0 0 0 0 Övriga kostnader -35 556-30 291-50 517-37 915-41 468-3 553 Verksamhetens övriga kostnader -46 027-41 424-64 690-52 275-56 177-3 902 Avskrivningar/nedskrivningar -4 195-3 705-5 451-4 726-4 911-185 Avskrivningar/nedskrivningar -4 195-3 705-5 451-4 726-4 911-185 VERKS. NETTOKOSTNAD -129 257-127 218-175 824-171 256-172 597-1 341 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -476-396 -618-600 -549 51 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 133 582 128 606 175 627 171 556 171 556 0 Övrig finansiering 210 500 710 300 590 290 Finansiering 133 316 128 710 175 719 171 256 171 597 341 PERIODENS RESULTAT 4 059 1 492-105 0-1 000-1 000 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -2 352-2 433-4 777-7 160-6 600 560 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0
5 (6) Dispenser januari - sept 2012 Tillsvidareanställda Not Tidsbegränsade Not Personalkategori Ackumulerat antal sökta dispenser Ackumulerat antal beviljade dispenser Ackumulerat antal sökta dispenser Ackumulerat antal beviljade dispenser Sjukvårdspersonal 1 1 - varav läkare Administrativ personal 3 3 - varav chefer 1 1 Övriga 13 13 6 6 Summa 17 17 7 7
6 (6) Bilaga 3 MÅNAD 2012 UPPFÖLJNING AV NÄRVAROTID MÄTT I ÅRSARBETARE 1 Tabellen visar genomsnittligt utfall för antalet årsarbetare hittills i år jämfört med samma period föregående år. Totala antalet årsarbetare är uppdelat på månadsanställda, timanställda, extratid (arbetad jour och beredskap, övertid) och uttag av kompensationsledighet. Samtliga redovisas i årsarbetare och förändringen är i jämförelse med samma period föregående år. I tabellen på yrkesgrupp redovisas endast större och/eller viktiga förändringar av antal årsarbetare mellan åren. Totalt antal årsarbetare Genomsnitt antal årsarbetare 2011 Genomsnitt antal årsarbetare 2012 Förändr i antal Proc förändr VARAV Månanst 2012 Förändr månanst Timanst 2012 Förändr timanst Extratid 2012 Förändr extratid Komputtag 2012 Förändr Komp uttag Totalt exempel 203 206 +3 1.6 204 3 3 0 1 0-1 0 Varav urval på yrkesgrupp: 1 Definition årsarbetare: Definieras enligt rapporterad tid per lönemånad omvandlad till årsarbetare. Rapporterad tid är summan av arbetad tid inklusive extratid. Frånvarotiden (semester, sjukfrånvaro m fl) är borträknad. På årsbasis divideras summan av arbetad tid med årsarbetstiden (1 980 timmar) vilket ger antal årsarbetare. Måttet bygger på 165 timmar i månaden enligt SKL.