Regiondirektören Alf Jönsson +46 44 309 31 21 alf.jönsson@skane.se Datum 2016-04-20 Dnr 1600180 1 (5) Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogat förslag. Beslutet omfattar förvaltningarna SUS, Sund, Kryh, Hälsostaden, Medicinsk Service, Skånetrafiken, Kultur Skåne, Regionservice, Habilitering- och hjälpmedel och Koncernkontoret. Alf Jönsson Regiondirektör Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98 Internet: skane.se
Koncernkontoret Koncernstab ekonomistyrning Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi +46 40 675 36 41 charlotte.karbassi@skane.se Datum 2016-04-20 Version 2.0 2 (5) Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget Inledning Ekonomisk uppföljning efter februari Prognosen efter februari visar på en fortsatt hög kostnadsutveckling. Resultatet per februari uppgår till 91 miljoner kronor, vilket är 86 miljoner kronor sämre än budget. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster är 11 miljoner kronor sämre än 2015. Den höga kostnadsutvecklingen från 2015 har fortsatt under årets första två månader. Exklusive jämförelsestörande poster ligger både netto- och bruttokostnaderna över 7 procent. Omkostnaderna har ökat med 8,7 procent medan personalkostnaderna ökat med 5,6 procent. Om kostnaderna för inhyrd personal läggs på personalkostnaderna uppgår ökningen till 6,2 procent. Helårsprognosen visar på ett resultat som är 567 miljoner kronor sämre än budget. Det innebär en nettokostnadsutveckling på 6,8 procent att jämföra med budget som medger 4,3 procent i förhållande till utfall 2015. Vidare visar en uppdatering av kassaflödesanalysen 2016 med nya resultatoch investeringsprognoser att upplåningsbehovet kommer att öka med drygt 800 Mkr under 2016 jämfört med ursprunglig budget. Det är av största vikt att komma tillrätta med obalansen mellan kostnader och intäkter. Om inte balans uppnås mellan kostnads- och intäktsnivån försämras det finansiella handlingsutrymmet och riskerar de för kommande generationer framtida nödvändiga investeringar i sjukvård och kollektivtrafik. Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98 Internet: skane.se
3 (5) Beslut om åtgärder med omedelbar verkan står inför en rad utmaningar de kommande åren. Det mest akuta för är att lösa är tillgängligheten i vården och bristen på vårdplatser samt att komma till rätta med obalansen mellan kostnader och intäkter. Det ekonomiska resultatet under det gångna året ligger visserligen på plus, men vi når ändå inte de mål som var satta i budgeten för 2015. Att arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning, att söka nya arbetssätt och använda oss av digitalisering och ny teknik är avgörande också för s framtida ekonomi. För att nå en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning krävs ytterligare åtgärder. 1. Regiondirektören understryker med anledning av det nu mycket besvärande ekonomiska läget att budget för 2016 ska hållas. 2. Alla chefer med ekonomiskt ansvar har i uppdrag att säkerställa att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning, ytterst i enlighet med av regionfullmäktige fattade beslut. Alla beslut ska vara finansierade på kort och lång sikt. En översyn av tidigare fattade beslut samt vilka avtal/verksamheter som är möjliga att omdisponera, reducera och avsluta ska ske kontinuerligt. 3. Kostnadsmedvetenhet och kostnadskontroll ska genomsyra hela organisationen. Det innebär bland annat att en striktare tillämpning av regelverk om IT/Telefoni, avtalstrohet. Men också in insikt i verksamhetens kostnader såväl interna som externa kostnader, vad som är kostnadsdrivande och kvalitetsbristkostnader. 4. Utökad restriktivitet vid anställning/uppföljning. För att hantera den uppkomna situationen med ökade personalkostnader krävs en restriktiv hantering av anställningar samt en skärpt uppföljning. Förvaltningschefer ansvarar för att upprätta planer, rutiner och vidta erforderliga åtgärder för att fullfölja beslut angående restriktivitet vid anställning/ökat resursutnyttjande. Om förvaltning står i begrepp att vidta åtgärder som ökar antalet anställda, och/eller öka resursutnyttjandet som innebär kostnadsökningar, ska detta godkännas av Regiondirektören i förhand eller om detta inte är möjligt i efterhand. Ett underlag med information och redovisning av skälen till anställnings- /resursutökningen ska föreläggas regiondirektören för godkännande.
4 (5) Månatlig uppföljning och analys av anställningar och resurser ska genomföras förvaltningsvis och inrapporteras till regiondirektören. Rutiner och anvisningar för detta kommer att fastställas av regiondirektören. Vid utformning av dessa kommer hänsyn tas till ökat anställnings-/resursutnyttjande till följd av bl a; sommarbemanning kompetensmixplanering tillgänglighetspaketet minskat beroende av bemanningsföretag utbildningstjänster utveckling av läkarstöd till hemsjukvården Förvaltningschefer ansvarar för att upprätta planer, rutiner och vidta erforderliga åtgärder för att fullfölja besluten. Utredning av följande områden ska genomföras 1. Ledning/styrning signalsystem Under 2015 har regionstyrelsen kontinuerligt fattat beslut om kostnadsreducerande åtgärder; 2015-06-04 100 samt 101, 2015-09-03 133, 2015-10-08 157 samt 2015-12-10 218. Vidare har regiondirektören fattat beslut om ekonomiska åtgärder dels 2015-10- 08 och dels 2015-11-09. En uppföljning av vidtagna åtgärder med anledning av besluten ska genomföras. Uppföljning ska också omfatta status i genomförande av beslutad strategi för kostnadskontroll av läkemedelskostnader och strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag. Uppföljningen ska även belysa en beskrivning av hur förvaltningar arbetar i ledningssystemet och belysa goda exempel. Ansvar: RD 2. Annan kompetensmix till lägre kostnad s förvaltningschefer har i uppdrag att intensifiera arbete med kompetensmixplanering. Vidare ska en uppföljning av genomfört arbete och kommande planer ske. Ansvar: förvaltningschefer och HR-direktör. 3. Bryta trenden med ökande sjukskrivning I samband med att en kunskapsöversikt över sjukfrånvaron togs fram förra året, gjordes en schablonberäkning av s kostnader.
5 (5) Denna beräkning innebär cirka 800 miljoner kronor per år exklusive indirekta kostnader som produktionsbortfall, försämrad tillgänglighet etc. Fortsatta intensifierade insatser krävs för att bryta utvecklingen. En handlingsplan är under upprättande för beslut vid Personalnämnden. Ansvar: Förvaltningschefer och HR-direktör avseende handlingsplan. 4. Strukturerad patientinformation En strukturerad patientinformation minskar administrativa insatser och säkrar jämlik vård. En utredning av hur patientinformation kan struktureras bättre ska genomföras. Ansvar: Kommunikationsdirektör 5. Best practice och jämlik vård Analyser visar på omotiverade variationer i hur vård ges, vilket leder till variationer i kvalitet och patientutfall samt ökade kostnader. Flera goda exempel finns idag som visar på en god utvecklingspotential. Förvaltningschefer ansvarar för att best practice i s verksamhet ska spridas och tillämpas i samtliga förvaltningar. Ansvar: FC samt för uppföljning HS-direktör 6. Budgetansvar för vårdgarantipatienter Regiondirektörens beslut 2015-11-09 om ekonomiska åtgärder omfattar bland annat utredning av förutsättningar för ett förändrat budgetansvar för samordning av vårdgarantipatienter. Med detta beslut förtydligas att: Budget- och uppdragsprocess inför 2017 ska omfatta planering för att till SUS överföra totalt kostnadsansvar, inklusive patienter som är föremål för samordning, för den högspecialiserad vård utom i de fall det rör sig om vård som inte erbjuds i Skåne Utredningen ska omfatta förslag till en incitamentsstruktur som stimulerar ökad tillgänglighet till vård i egen regi för att minska behovet av att samordna patienter utanför Skåne. Ansvar: HS-direktör