Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907 2019: 42 057 1047 Kommunstyrelsen -6 793-726 3 150 Norrköping Airport AB - budgetmedel 8 500 8 500 8 500 8 500 I syfte att hitta en långsiktig lösning på finansieringen av flygplatsen tillfördes 8 000 tkr i budget 2015. I plan 2016 låg ytterligare 8 500 tkr, totalt 16 500 tkr. Tidigare har finansiering skett genom ianspråktagande av markering under eget kapital. 1061 Kommunstyrelsen Kostriktlinjen, ökade kostnader 6 000 8 000 10 000 12 000 Per år: 2 000 2 000 2 000 Medel för att uppnå målsättningar med kostriktlinjen (KS-92/2011) som beslutades 2012-08-25. För att uppnå målen i riktlinjen för kommunens kostverksamhet behöver medel tillskjutas. 1079 Kommunstyrelsen SM-veckan 5 000 0 0 0 Norrköpings kommun ska arrangera SM-veckan 2016 (KS 2014/0264). Per år: -5 000 0 0 1057 Kommunstyrelsen Finansiering av utbyggnad bredband 4 500 700-3 000-7 000 Per år: -3 800-3 700-4 000 1048 Kommunstyrelsen Områdesutveckling 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 tkr tillfördes i budget år 2015, i och med detta äskande uppgår beloppet till 5 000 tkr. Beslutssats 2.3 i budget 2015: "Kommunfullmäktige fastställer uppdrag till kommunstyrelsen att tillsätta en delegation för områdesutveckling". Se även KS 2015/0262. 1050 Kommunstyrelsen Hamnverksamheten 2 000 2 000 2 000 2 000 Kopplat till investeringar. den 26 augusti 2015 Sida 1 av 6
1059 Kommunstyrelsen Allmän besparing från 2015 2 000 2 000 2 000 2 000 Besparingskrav från 2015 upphör i och med detta tillskott. 1063 Kommunstyrelsen Håll Norrköping Rent 2 000 2 000 2 000 2 000 I 2014 års budget gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att initiera ett arbete för att mobilisera hela kommunen och ideella krafter under parollen "Håll Norrköping rent". Kommunstyrelsen beslutade, KS 2015/0179, att fortsätta med Håll Norrköping rent enligt samma intentioner som under 2014 samt med det uppdrag som gavs i budget 2015 till tekniska nämnden om att nämnden ska kvalitetssäkra att staden hålls ren och prydlig. För att nå en skräpfri och renare stad där hela kommunen och ideella krafter samverkar behöver medel tillskjutas. 1058 Kommunstyrelsen Ria Center 1 800 1 800 1 800 1 800 Socialnämnden finansierar Ria Center via markering i bokslut 2014 (se budget 2014-2017, bilaga 13 "Satsningar") för år 2014 och år 2015. För år 2016 och framåt behöver medel tillskjutas. 1171 Kommunstyrelsen Differentierat PO-pålägg 1 300 1 300 1 300 1 300 Avser justering av pensionsomkostnadspålägget för att spegla verklig kostnad istället för schablonkostnad. Kostnadsmässigt neutral för nämnden. Motsvarande minusbelopp återfinns hos utbildningsnämnden. 1167 Kommunstyrelsen Romskt resurs- och kompetenscenter 1 200 1 200 1 200 1 200 Inrättande av ett romskt resurs- och kompetenscenter vid Portalen i Hageby. 1049 Kommunstyrelsen Upphandling - anpassad budget 1 000 1 000 1 000 1 000 Utökning av budget för att klara av ökad volym. 2 000 tkr tillfördes år 2015. 1062 Kommunstyrelsen Klimatanpassning 1 000 1 000 1 000 1 000 Kommunfullmäktige beslutade, KS 2014/0174, att ta fram riktlinje för klimatanpassning och en förvaltningsövergripande verksamhetsplan, i arbetet krävs samverkan och ett tvärsektoriellt arbetssätt. den 26 augusti 2015 Sida 2 av 6
1072 Kommunstyrelsen Ökade förvaltningskostnader för webb och intranät 991 1 409 1 909 1 909 Per år: 418 500 0 En tillgänglig webbplats som är mobilanpassad, effektivt sök, ny plattform medför också högre kostnader. I samband med investeringarna för webb och intranät ökar kapitaltjänstkostnader. 1068 Kommunstyrelsen Byggexpansion (kommunikation) 800 1 000 1 200 1 200 Per år: 200 200 0 Övergripande kostnader för annonsering och resurs i samband med den kraftiga byggexpansion som Norrköping genomgår. 1153 Kommunstyrelsen Service och rådgivning till företagare och medborgare 650 650 650 650 700 tkr beviljades i budget 2015, totalt 1 350 tkr. 1053 Kommunstyrelsen E-handel, drift 600 600 600 600 Inköpssupport på upphandlingscenter samt systemadministratör för nytt e-handelssystem. 600 tkr i budget 2015, totalt 1 200 tkr. 1073 Kommunstyrelsen Webbplattformar samt administration webb inklusive intranät 600 800 900 900 Per år: 200 100 0 1056 Kommunstyrelsen Kapitaltjänst för mobilanpassning av extern webbplats 583 646 345 345 Kopplat till investering. Per år: 63-301 0 1066 Kommunstyrelsen Internationell projektutveckling 550 963 1 238 1 238 Per år: 413 275 0 Avser medel för tjänster som projektutvecklare på förvaltningarna. Målet är att öka kommunens internationella relationer till nytta för den egna verksamheten. Tjänsterna ska på sikt delvis finansiera sig själva genom externa medel. den 26 augusti 2015 Sida 3 av 6
1069 Kommunstyrelsen Partnerskap Stockholm Business Alliance 550 550 550 550 Norrköpings kommun ska ansöka om ett partnerskap inom Stockholm Business Alliance 2016-2020 för att stärka investeringsfrämjande arbete, trimma myndighetsutövningen, arbeta för nationell talangattraktion, stärka internationell tillgänglighet och få del av fördjupad omvärldsbevakning. 1074 Kommunstyrelsen Idrottsstaden Norrköping 500 650 850 1 000 Per år: 150 200 150 Ett inriktningsbeslut är framtaget att Norrköpings ska bli Sveriges bästa idrottsstad. I uppdraget ligger marknadsföringsåtgärder som består i marknadsföring av Norrköping i arenor och på elitidrottares tävlingsställ. 1070 Kommunstyrelsen Licenskostnader 400 400 400 400 Övergripande kostnader för kommunens licenskostnader ökar kraftigt för de verktyg som medarbetarna på kommunikation använder. 1175 Kommunstyrelsen Nya Medier, omfördelning från nämnder 332 332 332 332 Posten avser en omfördelning i budget, kostnadsneutral för nämnden. 1071 Kommunstyrelsen Digital kompetensutveckling 300 300 300 300 Informationskanalerna förändras, tekniken och behovet förändras varje dag och ställer stora krav på kompetens inom verksamheten. Kommunikatörer och webbtjänst behöver kompetensutvecklas kontinuerligt inom området (ca 300 tkr per år för ca 20 medarbetare). 1075 Kommunstyrelsen Projektledare Musikhuvudstaden 250 250 250 250 Projektledaren ska samordna de tre huvudområdena Utbildning, Bransch och Näringsliv. I samordningen ligger att öka insatserna för att få eftergymnasial utbildning till Norrköping. Därutöver ska projektledaren samordna kommunikationsinsatserna av det som sker inom musikområdet. I projektledarens uppdrag ska också ingå att hålla en kontinuerlig dialog med den ideella sektorn och studieförbunden. Se även KS 2015/0117 den 26 augusti 2015 Sida 4 av 6
1077 Kommunstyrelsen O-ringen 250 250 1 000 6 000 Per år: 0 750 5 000 KS 2015/0007. Upplev Norrköping AB får i uppdrag att ta fram ansökan samt att utse en projektansvarig för arrangemanget. Kommunstyrelen tilldelar Upplev Norrköping AB 200 000 kronor 2015 för framtagande av ansökan inklusive övriga kostnader gällande ansökan, så som presentation av den. Pengarna tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda medel. Budgetramen för genomförande av O-ringen är 5 000 tkr (2019). Övriga medel avser organisation för planering och projektledning. 1065 Kommunstyrelsen Hållbart resande 200 100 100 100 Per år: -100 0 0 Syftet med funktionen hållbart resande är att stödja och stärka effekterna av fysiska insatser och planering som görs för att skapa förutsättningar för hållbart resande. Det finns behov av att göra en ny resvaneundersökning som bör följas av riktade insatser för att stärka kommunanställda möjligheter att resa hållbart. En särskilt satsning på tjänsteresorna bör göras under 2016 varför extra medel behövs detta år. 1064 Kommunstyrelsen Interreligiöst arbete 70 70 70 70 I mars 2015 tillkom ett uppdrag för Kommunservice att delta i och utveckla den interreligiösa dialogen i Norrköping. Arbetet sker i samverkan med övriga kommunal enheter inom Norrköpings kommun samt med Svenska kyrkan. Målsättningen är att utifrån alla verksamma samfund i Norrköping skapa trygghet och goda relationer mellan människor i Norrköping oavsett religiös tillhörighet. Arbetet är långsiktigt och budgeterade medel bör utgå från en verksamhetsperiod av minst tre år med möjlighet till förlängning. 1172 Kommunstyrelsen Nytt avtal Idrottsparken 0 0 0 0 Förhandling om nytt avtal pågår. 1174 Kommunstyrelsen Sänkta hyror - fastighetsbolag 0 0 0 0 I och med bildandet av fastighetsbolag kommer hyrorna att kunna säknas. Utredning pågår om storleken på beloppet. den 26 augusti 2015 Sida 5 av 6
1055 Kommunstyrelsen Utredningar för ny översiktsplan för staden 0-387 -387-387 Per år: -387 0 0 I arbetet med en ny översiktsplan för staden ska olika utredningar och underlag tas fram. En förstudie pågår inför projektstart. Budgetmedel behöver avsätts för att kommunen ska få fram en ny översiktsplan för staden inom fyra år. Se även post med samma namn under KS, TN, KFN och BMN. I arbetet med en ny översiktsplan för staden ska olika utredningar och underlag tas fram. En förstudie pågår inför projektstart. Budgetmedel behöver avsätts för att kommunen ska få fram en ny översiktsplan för staden inom fyra år. 387 tkr beviljades i budget 2015. 1054 Kommunstyrelsen Kvarteret Hallen 0 0-500 -500 Per år: 0-500 0 KS 2013/0087. En långsiktig utvecklingsplan för kvarteret Hallen ska tas fram. KS ska bidra med 500 tkr per år 2015-2017 (500 tkr i budget 2015 ligger i ram). 1051 Kommunstyrelsen Musikfestival - "Where's the music?" -250-950 -950-950 Per år: -700 0 0 2 600 tkr betalades ut för 2015 års festival, medel togs ur markeringar för evenemang i bokslut 2013. 950 tkr betalades ut 2015 för 2016 års festival ur drift. 700 tkr betalas ut för 2017 år festival i budget 2016. Se KS 2014/0461. 1052 Kommunstyrelsen RTÖG - kapitaltjänst släckningsfordon -250-500 -750-750 Per år: -250-250 0 För att uppnå behov av likställdhet behöver de mest använda utryckningsfordonen (släckfordonen) vara av samma modell och utrustas på samma sätt. Fordonen behöver då köpas in vid samma tillfälle, målet är att under 2015 påbörja upphandlingen. Beloppet avser Norrköpings andel av kostnaden. RTÖG erhöll 750 tkr i budget 2015. den 26 augusti 2015 Sida 6 av 6