Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande Datum SN-2015/106 2015-04-13 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2015-2016 SN 2015/106 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa handlingsplan för ekonomi i balans 2015 2016 att anmäla beslutet till kommunstyrelsen Göran Nilsson (M)
Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum SN-2015/106 Socialchef 2015-04-07 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2015-2016 SN 2015/106 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa handlingsplan för ekonomi i balans 2015 2016 att anmäla beslutet till kommunstyrelsen Sammanfattning Socialnämndens prognos per februari visar ett underskott på 12 830 tkr. I handlingsplanen redovisas åtgärder för motsvarande 1 300 tkr. Några av åtgärderna behöver utredas ytterligare innan de a effekterna kan redovisas. Socialnämnden kommer att uppdatera handlingsplanen. Bakgrund Kommunens riktlinjer för god hushållning föreskriver att kommunens verksamheter ska ha budget i balans. Nämnd som inte har budget i balans ska besluta om handlingsplan. Planen ska rapporteras till kommunstyrelsen samt fortlöpande redovisa framstegen tills budget i balans råder. Planen har processats med enhetschefer och också tagits upp i samverkan med fackliga organisationer. Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Mary Nilsson Socialchef Beslutet ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen
Sida 2 av 2 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja X Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Socialnämndens verksamheter vänder sig till alla åldrar. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Socialnämndens uppdrag att ge insatser till familjer med sociala problem påverkas inte av detta ärende. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. Åtgärden att stänga den öppna förskolan, vilket inte ingår i socialnämndens uppdrag, kommer att påverka barn och deras föräldrar. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej x Förklara oavsett svar. Ärendet rör den strukturella nivån.
2015-04-08 SN-2015/106 SOCIALNÄMNDENS HANDLINGSPLAN FÖR BUDGET I BALANS 2015-2016 Bakgrund Kommunens riktlinjer för god hushållning föreskriver att kommunens verksamheter ska ha budget i balans. Nämnd som inte har budget i balans ska besluta om handlingsplan. Planen ska rapporteras till kommunstyrelsen samt fortlöpande redovisa framstegen tills budget i balans råder. Planen ska innehålla specificerade åtgärder med uppskattad effekt i kronor. Effekten ska bedömas utifrån försiktighetsprincipen och med realistisk tidplan, gärna med delmål. Finns det förslag till åtgärder som är av intresse ur ett helhetsperspektiv ska acceptans erhållas från kommunstyrelsen. Kommentar Planen har processats med enhetschefer och också tagits upp i samverkan med fackliga organisationer. Prognosen per februari visar ett underskott på 12 840 tkr. I prognosen är inräknat bokslutsreglering som ges om antalet beviljat hemtjänsttimmar överstiger 51 000 under 2015. Socialnämnden kommer att tillskriva kommunfullmäktige med ett äskande om extra kommunbidrag motsvarande 8 900 tkr. för 2015 och samtidigt påtala att nämnden saknar 1 000 tkr för uppdraget om tidiga insatser för att förhindra social ohälsa hos barn. Socialnämnden har under flera år haft kostnader som inte nämnden kan påverka. Sedan Samordningsförbundets tillkomst har nämnden betalat kommunens avgift trots att det i de flesta kommuner brukar vara kommunstyrelsen som gör det. 2015 är avgiften 213 tkr. Nämnden har mycket höga lokalkostnader för de två äldreboendena Estrid och Vilhelm på grund av tidigare fattade politiska beslut och också under 2014 fått tillkommande kostnader på 250 tkr för dessa vad gäller investering i solfilm på gemensamhetsutrymmen, vaktmästartjänster och service vad gäller larm. Förvaltningens flytt av myndighetsenheterna och enheten för Råd och stöd till nya lokaler under 2013 har gett ökade hyres- och städkostnader med cirka 600 tkr. Socialnämnden finansierar de tjänster som handlägger avgifterna från enskilda för äldreomsorg medan denna intäkt tillfaller kommunstyrelsen. Bedömning av total obalans
Nämnden bedömer att åtgärder motsvarande 3 800 tkr behöver genomföras för budget i balans. Inledningsvis har förslag på åtgärder motsvarade cirka 1 300 tkr preciserats, varav det mesta får effekt först 2016. Handlingsplanen kommer att uppdateras allteftersom nämnden kan göra bedömningen av effekterna av åtgärderna. 2
Förändring/åtgärd 1 Avveckla öppna förskolan i Fröhuset 350 tkr helår Effekt 160101 kostnad för övertalig upphör Barnfamiljer kommer inte att ha någon öppen förskola att besöka. En övertalig förskolepedagog. Övriga medarbetare kan fokusera på barnfamiljer med sociala problem. Lokalen blir tillgänglig för daglig verksamhet Förändring/åtgärd 2 Flytta delar av daglig verksamhet till Fröhusets lokal 336 tkr helår (9 månaders uppsägningstid) Effekt 160101 Lokalen ger bättre arbetsmiljö för kunder och medarbetare. Förändring/åtgärd 3 Samordna Stegens och Lyckträffens verksamheter i samma lokaler 228 tkr helår (1 års uppsägningstid) Effekt 160601 114 tkr Effekt 170101 114 tkr Mindre tillgänglighet för brukarna. Förändrade arbetsuppgifter för en medarbetare 3
Förändring/åtgärd 4 Neddragning av tjänst som biträdande enhetschef på enheten för stöd o service. 160 tkr Effekt 2015 Inga märkbara konskevenser. Förändring/åtgärd 5 Se över avtalet med Qbranch vad gäller uppbackning 24/7 50 tkr helår Lägre servicegrad för den schemalagda verksamheten Förändring/åtgärd 6 Yteffektivisering på äldreboendena Utreds De gemensamma utrymmena är till för de äldres aktiviteter och de betalar en del av dessa i hyran som kommunen tar ut. Hyresavtalen med de äldre måste skrivas om. 4
Förändring/åtgärd 7 Gemensam natt för hela äldreomsorgen 300 tkr helår Effekt 2016 En övertalig medarbetare. Mary Nilsson Socialchef 5