TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen Bakgrund Konsultföretaget Ensolution AB har färdigställt Kalmars resultat av Kostnad per brukare för 2013. För andra året i rad omfattar redovisningen även resultatet av brukarundersökningar som gjorts bland brukare, klienter och personal. Brukarundersökningen mäter den upplevda brukarkvaliteten vilket bara är en del av det totala kvalitetsbegreppet Svarsfrekvensen har varit högre den här omgången men inom några verksamheter är det endast ett fåtal svar. Resultatet visar att brukare och klienter i stor utsträckning är nöjda med verksamheten. Brukarna är något mindre nöjda med möjlighet till inflytande jämfört med andra parametrar. Resultatet av kostnaderna visar att Kalmar fortfarande har högre dygnskostnader än snittet för gruppbostäder. Hög kostnadsnivå har även personlig assistans SFB i egen regi. Genomsnittskostnaderna för ytterfallen inom LSS har minskat något men fortfarande har Kalmar fler och dyrare ytterfall än snittet. Dygnskostnader för servicebostäder ligger på normalnivå vilket även insatskostnaden för Daglig verksamhet i egen regi gör. På IFO-sidan visar jämförelsen att kostnaderna för klienter i åldersintervallet 13-17 år samt 18-19 år har ökat och fortfarande ligger över normalnivån. Hög andel institutionsplaceringar är en orsak till detta. Dock är medelkostnaden för extern institutionsvård lägre än snittet. Antalet ytterfall har ökat från tidigare år inom barn och familj. Inom vuxna missbruksvården är antalet ytterfall färre än snittet och medelkostnaden per brukare ligger också under normalnivån. Däremot är medelkostnaden för institutionsvården hög. Socialförvaltningen Versamhetschef och handläggare Tel 0480-45 00 00 vx Kristina.Appert@kalmar.se
SN 2013/0688 2 (2) Försörjningsstödet visar en positiv utveckling mellan 2012 och 2013 och ligger något lägre än normalkostnaden. Andelen hushåll med arbetslöshet, sjukskrivning eller språkhinder som orsak till försörjningsstöd minskar. Analysarbetet kommer nu att påbörjas. Förvaltningens ledningsgrupp håller på att formulera ett underlag som förvaltningen ska arbeta med framöver. I höst är tanken att Andreas Johansson, Ensolution AB kommer till socialnämnden och presenterar ytterligare detaljer i materialet. Kristina Appert Avdelningschef ekonomi Cecilia Frid Socialchef Bilaga Bildpresentation för socialnämnden av Kostnad per brukare 2013
Kostnad per brukare 2013 Socialnämnden
KPB Efterkalkyl byggd på individnivå Alla kostnader som krävs för att bedriva verksamheten under ett helår Kombinerar totala kostnader med alla verkställda beslut inom Sol och LSS Tydlig beskrivning av verksamheten ekonomiskt
Svarsfrekvens brukare Verksamhetsområde Mottagning och utredning 89 st inkomna enkäter (av 333 st) Verksamhetsområde Insatser barn och familj 186 st inkomna enkäter (av 296 st) Verksamhetsområde Insatser missbruk och socialpsykiatri 291 st inkomna enkäter (av 407 st) Verksamhetsområde Insatser arbete och sysselsättning 78 st inkomna enkäter (av 315 st) Verksamhetsområde Insatser funktionsnedsättning 216 st inkomna enkäter (av 291 st)
Svarsfrekvens personal
KPB omsorg om personer med funktionsnedsättning
Antal brukare Brukare med insatser enligt LSS Brukarmix 2010-2013 inom LSS 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0-50 000 50 000-100 000 100 000-200 000 200 000-300 000 300 000-400 000 400 000-500 000 500 000-600 000 600 000-700 000 700 000-800 000 800 000-900 000 900 000-1 000 000 1 000 000-2013 74 28 79 94 46 62 53 51 24 37 21 142 2012 62 34 99 48 67 53 59 54 20 34 42 113 2011 61 35 93 55 61 64 55 36 28 41 43 91 2010 72 44 83 78 46 82 29 41 27 36 40 75 Ökande andel ytterfall. Medelkostnad per ytterfall 1309 tkr (2012 1391 tkr, 2011 1365 tkr) Totalt 711 brukare 2013, 685 under 2012, 663 under 2011
Kostnadsandel per insats Insatsgrupp 2013 2012 Gruppbostad enl. LSS 27,9% 28,4% Servicebostad och särskilt anpassad bostad enl. LSS 17,4% 15,9% Personlig assistans enl. LSS 6,5% 6,6% Personlig assistans enl. SFB 9,6% 11,4% Daglig verksamhet enl. LSS 13,2% 12,9% Boende för barn LSS 1,3% 2,5% Korttidstillsyn LSS 1,0% 0,8% Korttidsvistelse LSS 5,0% 5,1% HSL LSS 1,6% 1,5% Övriga insatser enl. LSS 1,9% 2,0% Boendestöd enl. SoL 4,4% 4,1% Boende för psykiskt funktionshindrade enl. SoL 3,1% 2,7% Övriga insatser enl. SoL riktade till personer med funktionsnedsättning 5,9% 5,1% Öppen verksamhet riktade till personer med funktionsnedsättning 0,9% 1,0% Lagrum Insatser enligt LSS 85,5% 87,1% Insatser enligt SoL 14,5% 12,9%
Insatskostnad Gruppbostad LSS Snitt i Högsta Lägsta Snitt Kalmar Snitt Kalmar landet 2012 i Kalmar i Kalmar 2012 2013 2 595 4 605 1 334 2 772 2 803
Gruppbostad Brukare Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Personal Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Samma resultat på trygghet och inflytande som 2012, bemötande minskar från 82 och övergripande från 86 för brukarnas svar. Lägre svar från personalen där trygghet och bemötande byter färg
Trygghet Informerad om vilka medicinska insatser jag får. Jag trivs på mitt boende. Vågar säga till personalen om jag tycker något är fel. Jag får alltid veta vilken personal som skall jobba. Vikarier är välinformerade om mina behov. Area total Trend inom kommun Brukare Personal Nationell trend
Inflytande Bestämma själv när jag skall lägga mig vila/sova. Jag får själv bestämma när jag ska äta. Jag vet hur jag kan framföra synpunkter eller klaga. Jag får själv välja vilka aktiviteter jag skall vara med på. Jag får själv välja vilken av personalen som jobbar som skall hjälpa mig. Area total Trend inom kommun Brukare Personal Nationell trend
Bemötande Jag tycker att personalen bryr sig om mig. Personalen förstår om jag är arg eller ledsen. Personalen hjälper mig att ta reda på saker jag undrar över. Personalen knackar eller ringer på min dörr innan de kommer in. Jag tycker att personalen har gott om tid med mig. Area total Trend inom kommun Brukare Personal Nationell trend
Insatskostnad Servicebostad LSS Snitt i Högsta Lägsta Snitt Kalmar Snitt Kalmar landet 2012 i Kalmar i Kalmar 2012 2013 1 419 2 798 708 1 349 1 357
Servicebostad Brukare Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Personal Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Bättre svar jämfört med 2012, trygghet 71, inflytande 73 och bemötande från 76och övergripande från 78 för brukarnas svar. Motsvarande svar från personalen där trygghet, bemötande oh övergripande byter färg (positivt) men inflytande Minskar från 73 och byter färg (negativt)
Insatskostnad Personlig assistans SFB egen regi Snitt i Snitt Kalmar Snitt Kalmar Kostnad utöver landet 2012 2012 2013 FK-ersättning 74 93 89 15,2 Mkr
Personlig ass. Brukare Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Personal Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Olika svar jämfört med 2012, trygghet 74, inflytande 69 och bemötande från 82 och övergripande från 86 för brukarnas svar. Olika tendenser från personalens svar
Inflytande Assistenterna utför endast sådant jag själv inte kan. Vet hur jag kan framföra synpunkter, klaga eller lämna förslag på förbättring- Får själv välja hur assistenterna ska utföra uppgifterna. Har själv fått vara med och bestämma vilka assistenter som ska hjälpa mig. Jag vet vem jag ska prata med om mina behov av hjälp förändras. Area total Trend inom kommun Brukare Personal Nationell trend
Insatskostnad Daglig verksamhet egen regi Snitt i Snitt Kalmar Snitt Kalmar landet 2012 2012 2013 516 465 498
Daglig verksamhet Brukare Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Personal Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Liten skillnad jämfört med 2012, trygghet 80, inflytande 72 och bemötande från 84 och övergripande från 88 för brukarnas svar. Liknande svar från personalen
Korttidsvistelse Brukare Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Personal Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Förbättring jämfört med 2012, trygghet 70, inflytande 55 och bemötande från 83 och övergripande från 78 för brukarnas svar. Motsvarande förbättring från personalens svar
Övriga insatser, boendestöd Snitt i Snitt Kalmar Snitt Kalmar landet 2012 2012 2013 449 295 320??? Ökning av insatser enligt SoL
Boendestöd Brukare Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Personal Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Förbättring jämfört med 2012, trygghet 72, inflytande 69 och bemötande från 74 och övergripande från 84 för brukarnas svar. Viss försämring från personalens svar förutom på övergripande som var 80
Brukare Särskilt boende för psykiskt funktionshindrade Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Personal Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Förbättring jämfört med 2012, trygghet 72, inflytande 69 och bemötande från 74 och övergripande från 84 för brukarnas svar. Viss försämring från personalens svar förutom på övergripande som var 80
Index, LSS Ålder sgr upp Total kostnad Antal invånar e Kostnad/ inv. Antal br ukar e Kostnad/ br ukar e Andel br ukar e % 0-12 år 14 355 278 8 999 1 595 40 358 882 0,4% 13-19 år 23 189 788 4 703 4 931 80 289 872 1,7% 20-29 år 89 237 136 10 412 8 571 152 587 086 1,5% 30-39 år 89 680 363 7 638 11 741 122 735 085 1,6% 40-49 år 71 000 636 8 352 8 501 106 669 817 1,3% 50-59 år 49 628 563 7 536 6 586 82 605 226 1,1% 60-64 år 24 645 603 3 746 6 579 46 535 774 1,2% 65- år 37 186 937 12 338 3 014 83 448 035 0,7% 398 924 305 63 724 6 260 711 561 075 1,1% Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Åldersgrupp Kostnad LSS Kostnad LSS LSS: Andel LSS:Andel Ytterfall Ytterfall 0-12 år 5 734 525 8 620 754 35% 65% 0 0 13-19 år 4 624 284 17 480 024 23% 77% 0 3 20-29 år 33 086 981 56 150 156 43% 57% 11 18 30-39 år 39 748 690 49 931 673 48% 52% 16 21 40-49 år 25 841 927 44 104 695 41% 59% 11 18 50-59 år 20 342 469 29 018 971 48% 52% 8 12 60-64 år 8 015 349 16 630 253 39% 61% 1 7 65- år 22 568 217 14 618 720 58% 42% 8 6 159 962 442 236 555 245 43% 57% 55 85
Sammanfattning kostnad och brukarupplevd kvalitet
Kostnad Per Brukare Individ- och familjeomsorg Kalmar kommun helår, 2013
Konsumtion, totalt för IFO Ålder sgr upp Kostnad IFO Antal invånar e Kostnad/ inv. Antal br ukar e Kostnad/ br ukar e Andel br ukar e % 0-6 år 19 272 127 5 099 3 780 844 22 834 16,6% 7-12 år 24 906 372 3 900 6 386 340 73 254 8,7% 13-17 år 42 319 945 3 217 13 155 437 96 842 13,6% 18-19 år 17 120 702 1 486 11 521 154 111 173 10,4% 20-24 år 16 948 014 5 834 2 905 449 37 746 7,7% 25-29 år 11 192 718 4 578 2 445 301 37 185 6,6% 30-39 år 21 071 309 7 638 2 759 433 48 664 5,7% 40-49 år 22 204 576 8 352 2 659 355 62 548 4,3% 50-59 år 19 968 212 7 536 2 650 302 66 120 4,0% 60-64 år 5 701 111 3 746 1 522 76 75 015 2,0% 65- år 2 644 546 12 338 214 157 16 844 1,3% 203 349 634 63 724 3 191 3 848 52 846 6,0% Antalet brukare 2012 var 3 747 dvs 5,9 % av befolkningen Högre medelkostnader i intervallet 13-17 år och 18-19 år Lägre medelkostnader i intervallen 20-24 år 25-29 år Hög andel institutionsplaceringar genererar högre kostnader per invånare
Kostnad per åldersgrupp totalt individ- och familjeomsorg Kostnad per åldersgrupp, 2011-2013 250 000 200 000 1 886 14 694 2 380 22 009 2 644 25 669 150 000 46 109 50 378 54 469 100 000 17 988 16 217 16 948 26 744 18 470 17 121 50 000 41 466 43 567 42 320 0 34 607 38 720 44 178 2011 2012 2013 0-12 år 13-17 år 18-19 år 20-24 år 25-50 år 51-64 år Över 65 år
Myndighet Brukare Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Personal Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga
Trygghet Upplever att handläggaren är kunnig. Får information på ett begripligt sätt. Får information och motivering till beslut som fattas. Vet vad som förväntas av mig. Upplever att mitt ärende hanteras rättssäkert. Area total Trend inom kommun Brukare Personal Nationell trend
Inflytande Upplever att jag får påverka de olika beslut som fattas. Vet hur jag kan framföra synpunkter och klagomål. Det är lätt att komma i kontakt med personalen. Personalen sammarbetar internt och med olika myndigheter när det behövs. Jag upplever att personalen tar hänsyn till mig som unik person. Area total Trend inom kommun Brukare Personal Nationell trend
Bemötande Personalen lyssnar på mig. Känner mig respekteras av personalen. Lätt att få prata med samma person varje gång. Känner att jag får den tid jag behöver i möte med personal. Träffar lagom många personer från socialtjänsten. Area total Trend inom kommun Brukare Personal Nationell trend
Individ och familjeomsorg- utförare Brukare Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Personal Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga
Antal brukare KPB Barn, ungdom, familj Antal brukare per kostnadsintervall 2011-2013 BUF 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0-50 000 50 000-100 000 100 000-200 000 200 000-300 000 300 000-400 000 400 000-500 000 500 000-600 000 600 000-700 000 700 000-800 000 800 000-900 000 900 000-1 000 000 2013 693 147 48 12 7 60 14 5 5 1 2 20 2012 717 114 34 22 74 8 2 7 2 4 0 24 2011 824 113 62 46 55 7 7 6 7 0 4 16 1 000 000 - Intervall 0-50 tkr omfattar bl.a. utredning, socialpedagogisk insats, utredning av kontaktperson, förhandsbedömning, yttranden, programverksamhet mm Färre individer i lägre kostnadsintervall 47 st ytterfall över 500 tkr, 4,6% (39 st 2012 (3,9%), 40 st. ytterfall 2011(3,5%))
Insatsmix öppenvårdsinsatser BUF Kalmar 2 711 006 16% 289 955 0 2% 0% 2 940 975 17% 1 464 505 0 9% 0% Kontaktperson/kontaktfamilj 4 539 233 27% Enskilt samtalsstöd Socialpedagogisk insats 1 739 642 10% 3 201 215 19% Programverksamhet Skolsocial insats Nätverksarbete Gruppverksamhet Ungdomstjänst/-vårdsprogram Riktad dagverksamhet Övrig intern öppenvård Extern öpenvård Hög andel enskilt samtalsstöd och kontaktperson/kontaktfamilj
Åldersgrupp och kön BUF totalt Kvinnor BUF total t Män Antal brukare BUF Kvinnor Antal brukare BUF Män Kostnad/brukare BUF kvinnor Kostnad/brukare BUF Män 0-6 år 8 336 248 9 185 431 109 141 76 479 65 145 7-12 år 8 737 504 10 569 164 108 165 80 903 64 056 13-17 år 18 789 341 26 350 996 158 196 118 920 134 444 18-19 år 7 456 864 10 945 454 42 55 177 544 199 008 20-24 år 409 022 1 742 925 5 13 81 804 134 071 43 745 231 58 942 980 430 578 101 733 101 977
Kategorisering 2012-2013 Barn o familj 2012 2013 Antal Andel Antal Andel Kategori 1 Antal brukare som under året endast blivit utredda 520 51% 604 60% Antal brukare som under året haft en öppenvårdsinsats, men Kategori 2 ingen boende/institutionsinsats 327 32% 196 19% Kategori 3 Antal brukare som under året varit placerade på familjehem eller boende, men inte varit institutionsplacerade 111 11% 134 13% Kategori 4 Antal brukare som under året varit institutionsplacerade 59 6% 76 8%
Insatskostnader barn o familj Jmf Snitt Kalmar Snitt Kalmar landet 2012 2012 2013 Medelkostnad per brukare buf 101 873 106 825 Medelkostnad 59 409 58 377 0-19 år Medelkostnad ext 2 856 2 652 institutionsvård Antal ytterfall 39 47
Barn och vuxna mottagning
Barn, ungdom, familj utredning
Kvalitet Alternativ till våld
Antal brukare Försörjningsstöd, utbetalning Antal hushåll per kostnadsintervall 2011-2013 350 300 250 200 150 100 50 0 0-10 000 10 000-25 000 25 000-50 000 50 000-100 000 100 000-200 000 200 000-2013 296 250 220 276 110 4 2012 286 239 243 252 120 6 2011 309 280 242 267 99 3 Hushållen över 100.000 kr i utbetalning blir inte fler och hushållen med 0-10 000 kr och 10-25 000 kr ökar något En positiv utveckling mellan 2012 till 2013
Orsaker till stöd Arbetslös - Ingen ersättning 14 524 272 Arbetslös - Otillräcklig ersättning 10 153 614 Sjukskr m läkarintyg - Ingen sjukpenning 6 324 772 Arbetshinder, sociala skäl 5 222 307 (tom) 3 907 182 Sjuk- el aktivitetsers - Väntar på ers 2 820 025 Språkhinder 1 885 632 Sjuk- el aktivitetsers - Otillräcklig ers 1 484 801 Arbetslös - Väntar på ersättning 1 226 497 Arbetar deltid, ofrivilligt - otillräcklig inkomst 870 725 Pensionär 852 971 Arbetar heltid - Väntar på inkomst 596 975 Föräldraledig - Otillräcklig föräldrapenning 582 671 Sjukskr m läkarintyg - Otillräcklig sjukpenning 457 557 Akut/tillfälligt behov, utan försörjningshinder 425 820 Sjukskr m läkarintyg - Väntar på sjukpenning 405 518 Begravningshjälp 397 426 Arbetar deltid, ofrivilligt - väntar på inkomst 381 784 Arbetar heltid - Otillräcklig inkomst 275 149 Föräldraledig - Väntar på föräldrapenning 204 503 Internatboende 200 262 Arbetslös - Flykting i introduktion 142 434 Arbetslös - Flykting studerande 20 855 2013 2013 2012 2012 Avvaktan (otillräckligt, väntar) 19 459 818 36% 13 907 868 28% Hinder (arbetslös, sjukskr, språkhinder) 33 903 933 64% 36 319 866 72%
Mottagning fös
Utredning fös
Kvalitet familjerätt
Antal brukare Vuxna missbrukare 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0-50 000 Antal brukare per kostnadsintervall 2011-2013 VUX 50 000-100 000 100 000-200 000 200 000-300 000 300 000-400 000 400 000-500 000 500 000-600 000 600 000-700 000 700 000-800 000 800 000-900 000 900 000-1 000 000 2013 919 18 48 12 5 5 6 3 3 2 2 1 2012 595 21 43 16 5 3 6 3 3 0 1 4 2011 662 68 22 4 6 7 3 1 1 1 1 1 1 000 000 - De flesta klienterna återfinns inom kostnadsintervallet 0-10 tkr 27 ytterfall över 300 tkr, 2,3% (25 st 3,6% 2012, 21 st. ytterfall 2011 (2,7%))
Insatsmix, vuxna missbrukare öppenvård 1 407 087 19% 0 0% 294 137 55 4% 787 1% 157 473 0 568 360 2% 0% 7% 5 035 852 67% Kontaktperson/kontaktfamilj Enskilt samtalsstöd Socialpedagogisk insats Programverksamhet Nätverksarbete Gruppverksamhet Riktad dagverksamhet Övrig intern öppenvård Extern öpenvård Stor andel enskilt samtalsstöd
Kategorisering 2012 2013 Antal Andel Antal Andel Kategori 1 Antal brukare som under året endast blivit utredda 565 80% 888 87% Antal brukare som under året haft en öppenvårdsinsats, men Kategori 2 ingen boende/institutionsinsats 29 4% 33 3% Kategori 3 Antal brukare som under året varit placerade på familjehem eller boende, men inte varit institutionsplacerade 55 8% 49 5% Kategori 4 Antal brukare som under året varit institutionsplacerade 53 8% 54 5%
Insatskostnader vuxna missbrukare obs ej övr vuxna Jmf Snitt Kalmar Snitt Kalmar landet 2012 2012 2013 Medelkostnad per brukare 20 -w 44 361 48 109 Medelkostnad 1 565 2 076 institutionsvård Antal ytterfall 25 27
Kvalitet Vuxna Utredningsenhet Mottagningsenhet barn och vuxen
Kvalitet Alkohol- och drogmottagning Smedbacken
Sammanfattning kostnad och brukarupplevd kvalitet