Internbudget och verksamhetsplan 2013 2014-2015 Första spadtaget till ny station i Diö Överraskande Älmhult - internationellt & nära
2011 2012* 2013 Årets resultat, tkr -2 691-5 662 7 412 Utdebitering 20,60 20,60 21,35 Verksamhetens nettokostnad, tkr 676 469 690 275 719 928 Nettokostnaden i procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag 99,7 100,4 97,1 Nettoinvesteringar, tkr 158 799 114 950 153 561 Låneskuld, tkr 190 000 210 000 440 000 Antal invånare 15 629 15 609 15 629 Antal barn i förskoleverksamhet 835 825 860 Antal elever i förskoleklass och grundskola 1 775 1 789 1 788 Antal elever i kommunens gymnasieskola 554 554 531 Antal elever i kulturskola 316 350 350 * kommunfullmäktige nov 2011, exklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden Överraskande Älmhult - internationellt & nära Ansvarig sammanställare: Camilla Åström ÄLMHULTS KOMMUN januari 2013 Layout & sättning: Carina Glanshagen
INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNVISION 4 KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSIDÉ 4 KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL 5 ORGANISATION 6 EKONOMI Reviderad budget 7 Resultatbudget 2013, plan 2014-2015 8 Finansiellt mål och nyckeltal 9 Skatteintäkter och utjämningsbidrag 10 Balansbudget 2013, plan 2014 11 Finansieringsbudget 2013, plan 2014 12 Driftsbudget 2013, plan 2014-2015 13 Personalbudget 2013 14 Flyktingbudget 2013 14 Uppdrag till nämnder/förvaltningar 15 Investeringsbudget 2011-2014 15 förutsättningar 2013-2015 16 NÄMNDSREDOVISNINGAR Politisk organisation 17 Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen 18 Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen 22 Miljö- och byggnämnden 28 Kultur- och fritidsnämnden 31 Utbildningsnämnden 35 Socialnämnden 39 Gemensamma nämnden för familjerätt 45 ÖVRIGT Personal 47 Jämställdhetsmål 54 Folkhälsomål 56 BILAGOR Förändringar gentemot plan för respektive nämnd/förvaltning 58 justeringar 59 Specifikation budget 2013, plan 2014-2015 per nämnd/förvaltning 60 Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-25 62 Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-28 63 3 - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 -
EKONOMI KOMMUNVISION Överraskande Älmhult - internationellt & nära Med denna vision ska vi tillsammans ta oss an utmaningen att utveckla vår kommun i rätt riktning Strategiska områden och inriktningar Leva och bo öppet kulturliv och berikande fritid attraktivt och unikt boende ett tryggt liv Entreprenörskap lärande hela livet kreativ och effektiv service bra samspel med näringslivet Infrastruktur goda kommunikationer ändamålsenliga anläggningar utvecklad informationsteknologi Hållbar utveckling god ekonomi god miljö och folkhälsa engagerade medborgare - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 - 4
EKONOMI KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSIDÉ Med kompetens och engagemang ger vi service för att tillgodose invånarnas och näringslivets gemensamma behov inom kommunens verksamhetsområde. Med gott bemötande och god tillgänglighet är Älmhult en attraktiv kommun för alla. KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL Strategiska områden Mål LEVA OCH BO * öppet kulturliv och berikande fritid * attraktivt och unikt boende * ett tryggt liv INFRASTRUKTUR * goda kommunikationer * ändamålsenliga anläggningar * utvecklad informationsteknologi ENTREPRENÖRSKAP * lärande hela livet * kreativ och effektiv service * bra samspel med näringslivet HÅLLBAR UTVECKLING * god ekonomi * god miljö och folkhälsa * engagerade medborgare Ökad befolkning Förbättrad kollektivtrafik Ökat antal alternativa driftsformer Ökat entreprenöriellt förhållningssätt i den kommunala verksamheten Förbättrad folkhälsa bland kommunens invånare Ökad medborgardialog - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 - 5
EKONOMI ORGANISATION - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 - 6
EKONOMI EKONOMI Reviderad budget Kommunfullmäktige fastställde 2012-06-25 budget 2013, plan 2014-2015. I beslutet ingick dessutom att: Kommunövergripande verksamhetsidé kommer att fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. Kommunövergripande mål kommer att fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-28 om ovanstående samt en reviderad budget enligt nedanstående. Skatteintäkter och utjämningsbidrag Sveriges kommuner och landsting (SKL) senaste prognos för 2013 innebär totalt 1 612 tkr mindre i skatteintäkter och bidrag än tidigare budgeterat 2013. Skattesats 2013, plan 2014-2015 som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2012 är baserad på oförändrad skattesats på 20,60. Skattesatsen höjs med 75 öre till 21,35. Det ger cirka 23 305 tkr mer i intäkter 2013. Investeringsbudget Investeringsbudgeten för mandatperioden ökas med 187 000 tkr till 544 000 tkr. Utökningen gäller tekniska förvaltningens investeringsbudget. Låneram och finansnetto Låneramen ökas till 440 000 tkr från och med december 2012. Det innebär att budgeten för finansnettot måste höjas med 5 500 tkr från och med 2013. Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens budget ökas med 3 000 tkr från och med 2013 för nya läraravtalet. Kommunstyrelsen strategiska en för kommunstyrelsens strategiska ökas med 10 440 tkr 2013, 5 064 tkr 2014 och 6 825 tkr 2015. Nämnderna kan ur kommunstyrelsens strategiska äska medel för behov kopplade till volymförändringar som beror på kommunens utveckling och strukturella förändringar. Kommunala pensionärsrådet Kommunfullmäktige antog 2012-08-27 nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet, vilket innebär att rådet organisatoriskt knyts till kommunstyrelsen istället för som tidigare socialnämnden. Därför flyttas 11 tkr i budget från socialnämnden till politisk organisation. Bredband, drift Under 2012 har handläggningen av bredband och bredbandsutbyggnad flyttats från tekniska förvaltningen från kommunledningsförvaltningen. Därför flyttas 3 474 tkr för 2013, 3 474 tkr för 2014 och 3 224 tkr från och med 2015. Förändringar i budget 2013, plan 2014-2015, tkr 2013 2014 2015 Årets resultat enligt beslut KF juni 2012 4 659 2 533 4 877 Prognos skatteintäkter och bidrag -1 612-5 017-6 436 Skattehöjning 75 öre 23 305 23 912 24 964 Försämrat finansnetto -5 500-5 500-5 500 Utbildningsnämnden, läraravtal -3 000-3 000-3 000 Ökat anslag KS strategiska -10 440-5 064-6 825 Flyttning pensionärsråd - - - Flyttning bredband - - - Nytt årets resultat 7 412 7 864 8 080 Flyttning av budget för bredband och pensionärsråd är endast flyttningar mellan nämnder och påverkar inte resultatet. Totalt innebär föreslagna förändringar och nya prognoser att årets resultat 2013 ökar från 4 659 tkr till 7 412 tkr, 2014- års resultat ökar från 2 533 tkr till 7 864 tkr och 2015-års resultat ökar från 4 877 tkr till 8 080 tkr. Samtliga uppställningar i detta dokument är uppdaterade utifrån kommunfullmäktiges beslut 2012-11-28. 7 - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 -
EKONOMI Utsikt från vattentornet maj 2012 Resultatbudget 2013, plan 2014-2015 Resultatbudgeten är baserad på oktoberprognosen från Sveriges kommuner och landsting avseende skatteintäkter och utjämningsbidrag, en skattesats på 21,35 och ett invånarantal på 15 629. Belopp i tkr 2011 2012* 2012** 2013 2014 2015 Verksamhetens nettokostnad -676 469-690 275-694 421-719 928-733 201-754 616 Skatteintäkter 587 113 606 356 608 604 656 851 680 703 710 654 Utjämningsbidrag 91 148 81 221 81 221 84 339 75 662 67 342 Finansiella intäkter 2 317 3 036 3 036 1 900 1 900 1 900 Finansiella kostnader -6 800-6 000-6 000-15 750-17 200-17 200 Årets resultat -2 691-5 662-7 560 7 412 7 864 8 080 Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 Årets resultat -2 691-5 662-7 560 7 412 7 864 8 080 *Exlusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden, samt skatteprognos **Inklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden, samt skatteprognos - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 - 8
EKONOMI Finansiellt mål och nyckeltal Det finansiella målet att årets resultat ska vara minst 1 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag uppnås samtliga år under 2013-2015. Kassalikviditet och soliditet är inte beräknat för 2015 eftersom någon investeringsbudget inte är beslutad. Mål 2011 2012* 2013 2014 2015 Årets resultat/skatteintäkter och utjämningsbidrag, procent minst 1-0,4-0,8 1,0 1,0 1,0 Kassalikviditet, procent 51 4 90 57 Soliditet, procent 51,6 48,8 42,1 42,5 * Kommunfullmäktige nov 2011, exklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden Årets resultat jämfört med finansiellt mål tkr 10 8 6 Årets resultat Finansiellt mål 4 2 0-2 -4-6 2011 2012 2013 2014 2015 9 - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 -
EKONOMI Skatteintäkter och utjämningsbidrag Efter kommunfullmäktige 2012-06-25 har SKL kommit med en ny prognos över skatter och utjämningsbidrag. Jämfört med junibeslutet innebär prognosen minskade intäkter med 1 612 tkr 2013, 5 017 tkr 2014 och 6 436 tkr 2015. Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-28 att höja nuvarande skattesats på 20,60 till 21,35. Det innebär ökade skatteintäkter med 23 305 tkr för 2013. Tillsammans med den nya skatteprognosen blir det ökade intäkter med 21 693 tkr 2013 jämfört med budgeten som beslutades i juni. Skatteintäkter/utjämningsbidrag Belopp i tkr 2011 2012* 2013 2014 2015 Invånarantal 15 609 15 609 15 629 15 629 15 629 Skattesats 20,60 20,60 21,35 21,35 21,35 Skatteintäkter före utjämning 573 527 603 453 663 415 680 703 710 654 Slutavräkning 2010 2 238 Slutavräkning 2011 11 348 Slutavräkning 2012 2 903 Slutavräkning 2013-6 564 Inkomstutjämning 81 713 77 780 75 613 71 081 67 705 Kostnadsutjämning -11 941-9 303-3 970-3 970-3 970 Regleringsbidrag/avgift 15 976 7 857 7 194 3 049-1 895 Utjämningssystem för LSS-kostnader -20 767-22 586-22 016-22 016-22 016 Statsbidrag kommunal fastighetsavgift 26 167 27 473 27 518 27 518 27 518 Summa skatteintäkter/utjämningsbidrag 678 261 687 577 741 190 756 365 777 996 * Kommunfullmäktige nov 2011, exklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden Verksamhetens nettokostnad samt skatteintäkter och utjämningsbidrag Mkr 800 750 700 650 600 550 Nettokostnad Skatteintäkter/utjämningsbidrag 500 450 400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Prognos aug 2012 2013 2014 2015 Skattesatsen höjdes 2003 med 1,39 till 20,60. 2013 höjs den med 0,75 till 21,35. Den höga nettokostnaden 2003 beror på pensionskostnaderna. En del av ansvarsförbindelsen löstes in till en kostnad av 42,3 mkr inklusive löneskatt. - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 - 10
EKONOMI Balansbudget 2013, plan 2014 Balansbudgeten har uppdaterats utifrån prognos augusti 2012. Någon beräkning finns inte för 2015 eftersom det inte finns någon investeringsbudget fastställd för det året. Utökningen av investeringsbudgeten för mandatperioden med 187 000 tkr innebär att anläggningstillgångarna ökar. Under 2012 beräknas det ske investeringar för 49 100 tkr mer än budgeterat. I balans- och finanseringsbudget har det förutsatts att 2013-års investeringar kommer att vara motsvarande lägre. Belopp i tkr 2011 Prognos augusti 2012 2013 2014 TILLGÅNGAR Anläggningsstillgångar Materiella anläggningstillgångar 781 571 887 250 945 611 1 030 372 Finansiella anläggningstillgångar 35 328 35 328 35 328 35 328 Summa anläggningstillgångar 816 899 922 578 980 939 1 065 700 Omsättningstillgångar Förråd 54 54 54 54 Exploateringsfastigheter 11 674 11 674 11 674 11 674 Fordringar 91 802 91 802 91 802 91 802 Kortfristiga placeringar 8 250 8 250 8 250 8 250 Kassa och bank 9 827-32 436 97 352 21 202 Summa omsättningstillgångar 121 607 79 344 209 132 132 982 SUMMA TILLGÅNGAR 938 506 1 001 922 1 190 071 1 198 682 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital 484 361 493 864 501 276 509 140 -därav årets resultat -2 691 9 503 7 412 7 864 Summa eget kapital 484 361 493 864 501 276 509 140 Avsättningar Avsättningar pensioner 5 360 5 360 5 360 5 360 Avsättning sluttäckning deponi 17 218 17 218 17 218 17 218 Övriga avsättningar 4 531 4 531 4 531 4 531 Summa avsättningar 27 109 27 109 27 109 27 109 Skulder Långfristiga skulder 190 000 260 000 440 000 440 000 Kortfristiga skulder 237 036 220 949 221 686 222 433 Summa skulder 427 036 480 949 661 686 662 433 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 938 506 1 001 922 1 190 071 1 198 682 11 - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 -
EKONOMI Finansieringsbudget 2013, plan 2014-2015 Finansieringsbudgeten har uppdaterats utifrån prognos augusti 2012. Utökning av låneramen till 440 000 tkr innebär att det är möjligt att låna ytterligare 180 000 tkr jämfört med skuld i november 2012. Belopp i tkr 2011 Prognos augusti 2012 2013 2014 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -2 691 9 503 7 412 7 864 Justeringar för: Avskrivningar 36 407 39 500 46 100 50 800 Realisationsförlust/-vinst 205 Gjorda avsättningar 6 810 1 513 737 747 Ianspråktagna avsättningar -10 542 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -5 875 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 24 314 50 516 54 249 59 411 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -36 782 Ökning/minskning förråd och varulager -6 Ökning/minskning av kortfristiga skulder 39 706-17 600 Ökning/minskning av omsättningstillgångar 5 875 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 33 107 32 916 54 249 59 411 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar -160 803-145 179-104 461-135 561 Investering i omsättningstillgång -7 419 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 003 Investeringbidrag materiella anläggningstillgångar 0 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -166 219-145 179-104 461-135 561 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 110 000 70 000 180 000 0 Ökning/minskning av långfristiga fordringar -5 905 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 104 095 70 000 180 000 0 ÅRETS KASSAFLÖDE -29 017-42 263 129 788-76 150 Likvida medel från årets början 38 844 9 827-32 436 97 352 Likvida medel vid årets slut 9 827-32 436 97 352 21 202 - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 - 12
EKONOMI Driftsbudget 2013, plan 2014-2015 Belopp i tkr 2011 2012* 2013 2014 Politisk organisation 7 140 7 670 7 802 8 708 8 172 Nämnder/förvaltningar Kommunledningsförvaltningen 64 704 69 782 70 116 72 415 75 055 Tekniska förvaltningen 35 051 34 628 37 399 38 183 38 847 Miljö- och byggnämnden 6 225 7 014 7 029 7 215 7 427 Kultur- och fritidsnämnden 26 992 27 246 27 445 29 015 30 712 Utbildningsnämnden 304 656 299 625 306 657 312 005 320 530 Socialnämnden 243 689 252 178 255 688 262 022 269 343 Gemensamma nämnden familjerätt 544 574 586 600 617 Summa nämnder 681 861 691 047 704 920 721 455 742 530 Under kommunstyrelsen Pensionsåtaganden 35 581 40 000 42 000 44 000 44 000 KS strategiska satsningar - 1 961 12 426 7 289 9 325 Flyktingverksamhet 3 113 2 228 1 345 1 345 1 345 Konstfonden 87 100 100 100 100 Medfinansiering pågatåg 246 250 250 250 250 Förändring semesterlöneskuld 833 Realisationsvinst -568 Realisationsförlust 205 Infriad borgensförbindelse 3 500 Ersättning räntekostnader -826 Summa 731 172 743 256 768 843 783 147 805 722 Avgår interna poster -54 703-52 981-48 915-49 946-51 106 Verksamhetens nettokostnad 676 469 690 275 719 928 733 201 754 616 * Kommunfullmäktige nov 2011, exklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden 2015 Kommunstyrelsens strategiska satsningar KS STRATEGISKA 2013 2014 2015 ursprunglig budget 2 500 2 500 2 500 KS 130 2008 Leader -239 KS 167 2010 bredband -250-250 KS 23 2012 GreenCharge Sydost -25-25 Anslag för nämnderna att äska ur 10 440 5 064 6 825 Totalt* 12 426 7 289 9 325 * Beviljade anslag som inte utnyttjats till och med november 2012 är KS 53 2010 Sydostlänk 400 tkr 13 - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 -
EKONOMI Personalbudget 2013 Totalt är det budgeterat 571,7 mkr i personalkostnad 2013. erat belopp avser 2013-års lönenivå. I personalkostnad ingår lön, arvoden, ersättning för obekväm arbetstid etc. samt arbetsgivaravgift. Under personal sidan 46 redovisas mer detaljerat de olika kostnaderna. Nämnd/förvaltning Personalbudget, tkr Antal årsarbetare Politisk organisation 5 166 0 Kommunledningsförvaltningen 48 387 108 Tekniska förvaltningen 39 990 72 Miljö och byggnämnden 7 259 15 Kultur och fritidsnämnden 10 409 24 Utbildningsnämnden 238 005 528 Socialnämnden 221 093 459 Gemensamma nämnden för familjerätt 1 525 3 Summa 571 727 1 208 Flyktingbudget 2013 Totalt beräknas intäkterna från Migrationsverket 2013 till 3 685 tkr, medan 5 030 tkr beräknas fördelas till socialnämnden och utbildningsnämnden. Utöver ersättning per barn/elev får utbildningsnämnden 189 tkr för studiehandledning på modersmål och 426 tkr för tjänst inom svenska som andra språk. Socialnämnden får ersättning för försörjningsstöd, lägenhetshyror och aktiviteter samt ett extra anslag på 450 tkr till administration. Beräknad nettokostnad totalt är 1 345 tkr. Den 1 december 2010 trädde en ny reform angående flyktingmottagande i kraft. Arbetsförmedlingen tog över vissa av kommunens uppgifter. Därför blev den statliga ersättningen lägre. För flyktingar mottagna innan 2010-12-01 gäller tidigare system. Boende för ensamkommande flyktingbarn ingår inte i nedanstående sammanställning utan ingår i socialnämndens budget för IFO/OF exklusive LSS. Flyktingbudget 2013 Kostnader redovisas med minustecken Intäkter, tkr 2010 2011 2012 2013 Grundersättning 563 568 428 440 Generalschablon (gamla systemet) 6 989 4 246 2 267 0 Schablonersättning 965 1 216 3062 Ersättning initiala kostnader 0 182 183 Stimulansbidrag 170 340 Felbokförd intäkt 2009 överförd till socialförvaltningen -90 Summa intäkter 7 632 6 119 4 093 3 685 Kostnader, tkr Socialnämnden Överföring av grundersättning till socialförvaltningen -563-568 -428-440 Extra administrationsanslag -380-380 -483-450 Introduktionsersättning -5 143-3 367-1 953 0 Försörjningsstöd -1 170-2 196-930 -1 100 Återbetalning flyktingar 33 22 Lägenhetshyror och aktiviteter -180-70 -118-200 Initiala kostnader -182-183 Utbildningsnämnden Bidrag till "Vägen in" -200-200 0 0 Studiehandledning -189-189 Bidrag till 1,0 tjänst i svenska som andra -426-426 -426-426 språk Bidrag till bedömning yrkeskunskaper -60-60 0 0 Från SFI till arbete -20 29 600 kr/person (2012-års nivå) -1 940-1 987-1 612-2 042 Summa kostnader -10 049-9 232-6 321-5 030 Nettokostnad -2 417-3 113-2 228-1 345 - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 - 14
Uppdrag till nämnder/förvaltningar EKONOMI Kommunstyrelsen (ekonomienheten) får i uppdrag att utveckla en tydligare modell för investeringsprocessen där det tydligt framgår behov, utökade kostnader för investering och verksamhet samt beslutsgång. Kommunstyrelsen (ekonomienheten) får i uppdrag att utveckla principer för låneutrymme/låneram, kopplade till investeringar inom affärsdrivande verksamhet (VA, ren- hållning), ordinarie investeringar samt investeringar som rör utveckling/expansion. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att utveckla/formulera modeller för samfinansiering av investeringar med externa intressenter, till exempel inom näringslivet. Investeringsbudget 2011-2014 I november 2010 beslutade kommunfullmäktige om en investeringsbudget på 357 000 tkr för mandatperioden 2011-2014. Den budgeten utökas med 187 000 tkr till 544 000 tkr. Utökningen avser tekniska förvaltningen. Nämnd/förvaltning Investeringar, tkr 2011 2012 2013 2014 Totalt 2011-2014 Kommunledningsförvaltningen 3 357 633 1 000 1 000 5 990 Tekniska förvaltningen 139 436 71 854 136 855 118 855 467 000 Bredband 7 224 12 776 10 000 10 000 40 000 Miljö- och byggnämnden 0 100 0 0 100 Kultur- och fritidsnämnden 1 433 1 596 650 650 4 329 Utbildningsnämnden 6 583 1 805 806 806 10 000 Socialnämnden 716 1 684 1 200 1 200 4 800 Gemensamma nämnden familjerätt 0 0 0 0 0 Konstfond 50 50 50 50 200 Internbank - 5 581 3 000 3 000 11 581 Totalt 158 799 96 079 153 561 135 561 544 000 Under 2012 beräknas det ske investeringar för 145 179 tkr enligt prognosen efter augusti. Det innebär att 2012-års budget beräknas överskridas med 49 100 tkr. Slutligt underskott förs över till 2013 och minskar det årets budget motsvarande. Utifrån 2012-årsprognos kommer 2013-års budget att minska från 153 561 tkr till 104 461 tkr. 200 Mkr Investeringar 2011-2014 159 150 145 136 104 100 50 0 2011 Prognos 2012 2013 2014 efter avdrag överskridande 2012 15 - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 -
EKONOMI förutsättningar 2013-2015 Finansnetto I november 2012 har kommunen en låneskuld på 260 000 tkr. Lånetaket utökas till 440 000 tkr från och med december 2013. Finansnettot beräknas enligt nedan: 2013-13 850 tkr 2014-15 300 tkr 2015-15 300 tkr Pensioner Från och med 1998 redovisas kommunens pensionsskuld i enlighet med den blandade modellen. Det innebär att man skiljer på pensionsrätter intjänande till och med 1997-12-31 och pensionsrätter intjänade från och med 1998-01-01. Pensionsrätter till och med 1997-12-31 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Pensionsskulden från 1998-01-01 som avser förutbestämd ålderspension och pension för efterlevande, har från och med 2002 tecknats en pensionsförsäkring. Den avgiftsbestämda ålderspensionen (individuella delen från 1998) betalas ut varje år i mars månad året efter intjänandet. för pensioner: 2013 42 000 tkr 2014 44 000 tkr 2015 44 000 tkr Pensionskostnaderna är beräknade utifrån Skandias pensionsskuldsprognos från 2011-12-31. Kostnadskompensation Nämnderna får en generell kostnadskompensation för löneökningar, inflation etc. och inte efter faktiskt utfall. Kompensationen beräknas utifrån ett index bestående av Sveriges kommuner och Landstings (SKLs) prognos på förändring av konsumentprisindex och timlönen inom skatteunderlagstillväxten. Nämnderna får olika index beroende på hur stor andel personalkostnaden är av nettokostnaden. Genomsnittligt index för kostnadskompensation: 2013 2,16 % 2014 2,39 % 2015 2,70 % Nämnderna kompenseras under 2013-2015 för kostnadsökningar enligt nedan: 2013 15 105 tkr 2014 17 149 tkr 2015 19 844 tkr Känslighetsanalys Kommunens ekonomi påverkas av flera olika faktorer. Ett sätt att beskriva hur ekonomin påverkas av olika händelser är att upprätta en känslighetsanalys. Händelse 1 kronas förändring i skattesats förändrat invånarantal med 10 personer löneförändring med 1 % (inklusive arbetsgivaravgifter) ränteförändring med 1 % Förändring +/- 31 mkr +/- 0,4 mkr +/- 5,7 mkr +/- 3,1 mkr - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 - 16
NÄMNDSREDOVISNINGAR - POLITISK ORGANISATION NÄMNDSREDOVISNINGAR Politisk organisation Kommunfullmäktiges ordförande Bo Mazetti-Nissen, (M) Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola, (C) Netto, tkr 2011 2012* 2013 2014 TOTALT, DRIFT 7 140 7 670 7 802 8 708 8 172 Kommunfullmäktige (KF) 653 633 642 649 662 Oförutsett KF 0 200 200 200 200 Revision 589 730 741 748 763 Valnämnd 1 10 10 734 10 Kommunalt partistöd 710 710 710 710 710 Kursverksamhet förtroendevalda 37 152 152 152 152 Kommunstyrelsen (KS) 5 150 5 124 5 224 5 293 5 453 Oförutsett KS 0 100 100 200 200 Handikappråd 0 11 11 11 11 Kommunala pensionärsrådet - - 11 11 11 Specifikation av drift Personalkostnad 4 936 5 045 5 166 5 353 5 734 Antal årsarbetare 0 0 0 0 0 * Kommunfullmäktige nov 2011, exklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden 2015 Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige väljs direkt av medborgarna vid allmänna val. Fullmäktige utser i sin tur nämnder och styrelser. Följande nämnder/styrelser finns: Kommunstyrelsen 11 ledamöter Miljö- och byggnämnden 7 ledamöter Kultur- och fritidsnämnden 5 ledamöter Utbildningsnämnden 11 ledamöter Socialnämnden 11 ledamöter Valnämnden 5 ledamöter Kommunfullmäktige Antalet ledamöter i kommunfullmäktige är 41. Ordinarie sammanträdeslokal är Linnésalen i kommunhuset. Mandatfördelningen under mandatperioden 2011-2014 är: Socialdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Miljöpartiet de gröna Moderata samlingspartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna 15 ledamöter 9 ledamöter 1 ledamot 2 ledamöter 2 ledamöter 9 ledamöter 1 ledamot 2 ledamöter Kommunstyrelse Kommunstyrelsen (ks) är vald av kommunfullmäktige. Arbetet leds av en ordförande som i dagligt tal kallas kommunalråd. Kommunstyrelsens viktigaste arbetsuppgifter är att verkställa de beslut som kommunfullmäktige har fattat samt förbereda de ärenden som fullmäktige skall behandla. I sin roll är kommunstyrelsen kommunens sammanhållande och strategiska organ. Detta ställer stora krav på framförhållning och strategiskt tänkande. Kommunstyrelsen följer den totala ekonomin och agerar då avvikelser förekommer. Många olika utredningar sker under kommunstyrelsens ledning. Bland de frågor som följs med stor uppmärksamhet för kommunens utveckling är planering, bostäder, infrastruktur, närings- och samhällsliv. Kommunstyrelsen har tre utskott: arbetsutskott, personalutskott och tekniskt utskott. Inom personalutskottet hanteras personalfrågor och övergripande policy för dessa. Tekniska utskottet hanterar frågor inom tekniska förvaltningen och arbetsutskottet hanterar alla övriga frågor. Presidiet är styrelse i Elmen AB Kommunstyrelsen är i många avseenden kommunens dagliga ansikte utåt mot medborgare och näringsliv. Dit kan alla vända sig med synpunkter och för att få information. Valnämnd Valnämnden är aktiv de år som val infaller. Under 2013-2015 kommer det 2014 att vara allmänna val till riksdag, landsting och kommun samt EU-val. Överförmyndare Kommunstyrelsens arbetsutskott är överförmyndarnämnd. Från och med 2011 köps handläggning av överförmyndarärenden från Ljungby kommun. Verksamheten redovisas under kommunledningsförvaltningen. Vänortskontakter Under kommunstyrelsen finns anslag för vänortskontakter. 17 - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 -
NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen Ordförande Elizabeth Peltola, (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson, (M) 2 :e vice ordförande Ingemar Almkvist (S) Netto, tkr 2011 2012* 2013 2014 2015 TOTALT, DRIFT 64 704 69 782 70 116 72 415 75 055 Totalt kanslienheten 15 638 19 732 20 768 23 306 25 946 -därav näringslivsbefrämjande åtgärder 240 460 537 537 512 -därav kollektivtrafik 5 457 6 703 8 203 9 003 9 703 -därav administration, kanslienheten 7 986 8 966 11 284 13 022 14 987 -därav bredband och beredskap** 1 189 2 859 0 0 0 -därav överförmyndare 767 744 744 744 744 Totalt kommunikationsenheten 5 060 5 321 3 846 3 607 3 607 -därav marknadsföring 382 424 424 424 424 -därav turism 1 162 1 158 1 089 850 850 -därav administration kommunikationsenheten 3 516 3 739 2 333 2 333 2 333 Totalt ekonomienheten 6 482 6 636 6 636 6 636 6 636 -därav administration ekonomi 6 235 6 436 6 377 6 377 6 377 -därav kommunförsäkring 248 200 259 259 259 Totalt personalenheten 11 537 12 424 12 424 12 424 12 424 -därav arbetsmarknadsåtgärder 1 760 1 289 1 646 1 646 1 646 -därav fackligt arbete 1 057 1 198 1 245 1 245 1 245 -därav administrativ personal 7 313 7 166 6 867 6 867 6 867 -därav utbildning, hälsa och information 1 125 1 270 1 137 1 137 1 137 -därav personalbefränjande åtgärder 283 1 500 1 529 1 529 1 529 IT-enheten 2 028 2 087 2 410 2 410 2 410 Kostenheten 20 927 20 401 20 772 20 772 20 772 Intraprenad Haganäs kök 3 031 3 181 3 261 3 260 3 260 Specifikation av drift Personalkostnad 45 591 46 362 48 387 49 366 50 476 Antal årsarbetare 106 105 108 108 108 Kapitaltjänstkostnader 2 660 3 700 2 825 3 610 3 860 INVESTERINGAR 3 357 633*** 1 000 1 000 - * Kommunfullmäktige nov 2011, exklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden **2011 och 2012 ingår bredband, från och med 2013 överförs bredband till tekniska förvaltningen ***Inklusive tilläggsbudget från 2011 - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 - 18
NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsidé Kommunledningsförvaltningen leder och samordnar verksamheten enligt politiska beslut. Strategiska och kommungemensamma frågor är prioriterade. Vi är tillgängliga, lyhörda och ger ett gott bemötande till alla. Verksamhetsbeskrivning Kommunledningsförvaltningen (KLF) är kommunens lednings- och samordningsfunktion. Verksamheten organiseras i fem enheter: kanslienheten, kommunikationsenheten, ekonomienheten, personalenheten, kostenheten samt IT-enheten. Kostenheten som består av kök som drivs i kommunal regi samt ett kök som är intraprenad Haganäskäket, ligger direkt under kostenheten. Förvaltningens arbetsuppgifter är bland annat ansvar för protokoll för kommunstyrelse och kommunfullmäktige, övergripande planering, säkerhets- och beredskapsfrågor, budget och årsredovisning, arbetsgivaransvar för kommunens anställda, marknadsföring och information, IT-kommunikation samt kost- och måltidsservice. Övergripande mål och verksamhetsmål (enligt god ekonomisk hushållning) Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning Frekvens Utvärdering En attraktiv kommun för invånare och besökare utifrån ett långsiktigt arbete med fokus på strategiska frågor för hela koncernen. Möjliggöra för fortsatt bostadsbyggande Antal sålda tomter och nyproducerade bostäder Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Ökad kunskap och dialog kring den kommunala verksamheten utifrån en utvecklad kommunikation gentemot medborgare, medarbetare, politiker och besökare. Utveckla funktion, utseende och innehåll på almhult.se utifrån ett tydligt användarperspektiv Besöksstatistik på webben En gång per år Redovisning i årsredovisning Bra näringslivsklimat och goda möjligheter för befintliga företag att expandera och nya företag att etablera sig. Utarbeta en handlings-/åtgärdsplan utifrån näringslivspolicyn tillsammans med växande Älmhult Antagande av handlings-/åtgärdsplan Vid antagandet Redovisning i årsredovisning En säker och trygg kommun och verksamhet, med god beredskap och säkerhet utifrån ett systematiskt och övergripande arbete med beredskaps- och säkerhetsfrågor. Arbeta med risk och sårbarhetsanalysen och föreslå åtgärder för förbättrade rutiner i kriser och i säkerhetsarbetet Antagande av handlingsplan/ åtgärdsplan samt förbättrade rutiner Vid antagandet Redovisning i årsredovisning IT-utvecklad kommun ger en enklare vardag för privatpersoner och företag. En smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet samt ger högre kvalitet och service. Implementerade IT-system för att uppnå det övergripande målet Är systemen implementerade En gång per år Redovisning i årsredovisning Kommunens verksamheter erbjuds en näringsriktig kost med en hög andel ekologiska, kravmärkta, rättvisemärkta och klimatsmarta råvaror. Minst 25 % ekologiska inköp enligt nationellt mål, önskvärt med minst 30 % Mätningar görs via dataprogrammet Basera samt Kostdata- program Mashie Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Förvaltar kommunens kapital på ett betryggande sätt samt sprider kunskap och förståelse för kommunens ekonomi och upphandlingsprocess. Öka andelen elektroniska Svefakturor Påbörja att införa elektroniska anbud där möjlighet finns Andel av totala antalet fakturor Antal elektroniska anbud Två gånger per år En gång per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Redovisning i årsredovisning En väl fungerande arbetsgivarpolitik där förvaltningar och enheter erhåller efterfrågat stöd och andra insatser. Personalenheten fungerar som ett stöd åt cheferna Nöjda chefer implementerad struktur för chefsstöd Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Tillgång till rätt kompetens i organisationen Antal ansökningar Nöjdmedarbetarindex Två gånger per år och vartannat år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning 19 - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 -
NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Nyckeltal Nyckeltal Personalkostnadernas andel av bruttokostnaderna, procent 2011 2012 2013 2014 2015 48 47 47 48 48 Antal besökare i turistinformationen 1 628* 1 500* 2 000* 2 000* 2 000* Antal utbetalade löner i kommunen 22 967 22 500 22 500 22 500 22 500 Antal ärenden i IT-supporten 1 700 1 700 5 000 7 000 9 000 Andel skannade fakturor, procent 88 81 60 50 40 Kostnad för kollektivtrafik/invånare, kr 250,00 429 460,00 460 460 * Från och med 2011 noteras enbart betjänade besök i turistbyrån Verksamhet 2013, plan 2014-2015 Kansli Kanslienhetens två huvuduppgifter är att förse den politiska organisationen med underlag och dokumentation samt att arbeta med övergripande strategiska frågor. Enheten ansvarar för ärendehantering, protokoll och kommunstyrelsens diarium och arkivet. Till det strategiska arbetet finns en kris- och säkerhetssamordnare, näringslivsutvecklare, samhällsplanerare och kanslichef samt kommunchefen som har det övergripande ansvaret. Vilka frågor som ska prioriteras beslutas av kommunstyrelsen. Prioriterade frågor de kommande åren är ärende- och dokumenthantering, kommunikationer, planeringsfrågor, energibefrämjande åtgärder samt säkerhetsfrågor. Kommunikation Kommunikationsenheten kommer att prioritera arbetet med att utveckla, effektivisera, kvalitetsutveckla och professionalisera kommunikationsverksamheten både internt och externt. - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 - 20 Den interna kommunikationen behöver struktureras, anpassas och effektiviseras efter de behov som finns hos såväl ledning som medarbetare. Den externa kommunikationen ska kvalitetsutvecklas med ett tydligt användarperspektiv samt för att stärka Älmhult som boende- och besökskommun. Turismverksamheten kommer att utredas under 2013. Arbetet med utveckling av kommunens webbplats och etablering i sociala medier kommer att kräva extra resurser under de närmaste åren. Kommunikationsenheten kommer också att fortsätta arbetet med att implementera den grafiska profilen. IT och telefoni IT-enheten kommer under 2013 att införa processer som stödjer tjänsteorienterad verksamhet. IT-enheten inför processorienterat arbetssätt för att göra IT-verksamheten så effektiv som möjligt för att möta de nya krav som kommer att ställas på enheten gällande nya tjänster.
NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kosten Kostenheten arbetar med kvalitetsfrågor för att kunna erbjuda både barn och äldre näringsriktig, vällagad, god och prisvärd mat. Detta kommer att uppnås genom ökad andel ekologiska och kravmärkta råvaror, genom att tillaga mer mat från grunden samt genom att använda sig mer av närodlade färska säsongsgrönsaker. Kostenheten påverkas i omfattande utsträckning av den elevpeng som betalas ut till friskolorna samt att den budget kostenheten har, inte justeras efter reella förändringar. Intraprenad Haganäskäket Intraprenad Haganäs är en relativt nystartad intraprenad. Intraprenadens resultat visar att det är möjligt att driva en verksamhet självständigt och framgångsrikt. Intraprenaden drivs med tydliga kvalitets- och resultatmål. Personalen fattar alla viktiga beslut tillsammans, planerar långsiktigt och tar in extra personal och vikarier när det är absolut nödvändigt. För övrigt följer intraprenaden kostenhetens gemensamma verksamhetsplan när det gäller kvalitet på råvaror och matlagning. I utbudet skall alltid finnas alternativ för allergiker och liknande. Personal Personalenheten har två huvuduppdrag: Kompetensförsörjning på kort och lång sikt och chefsstöd inom personalområdet. Personalenheten ska bidra med expertis på personalområdet för att underlätta för förvaltningarna att genomföra sina uppdrag. Enheten ansvarar också för att ta fram interna regler, handlingsprogram och annat som behövs för att genomföra den utstakade personalpolitiken. Enheten ska bistå med service, utredningar inom personalområdet. Utbetalning av lön och andra förmåner ingår också i uppdraget. Personalenheten har huvudansvaret för folkhälsoarbetet men arbetet ska ske i samarbete med kommunens förvaltningar och andra samarbetspartners. Under 2013 ska chefsstöd i olika former utarbetas och under en treårsperiod ska en särskild satsning på chefsutbildning genomföras. Vidare ska enheten särskilt arbeta fram en struktur för det strategiska kompetensförsörjningsarbetet och i det ingår även att stärka arbetsgivarvarumärket. Ekonomi Ekonomienheten har två huvuduppdrag att ansvara för kommunens ekonomiprocess (budget, redovisning och bokslut) och inköpsprocess (förfrågan, utvärdering och uppföljning). Under 2013 kommer arbetet med elektroniska upphandlingar utvecklas ytterligare och stödet i ekonomiska frågor till förvaltningarna utvecklas. Arbetet med elektroniska attester och fakturor ska fortsätta. Enhetens fokus kommer att öka på ekonomiska uppföljningar och prognoser. En köp och säljmodell för intraprenaderna utreds. Reviderad finanspolicy och förslag på övergripande resursfördelningssystem till budget 2014 kommer tas fram. Investeringsbudget Nämnd/förvaltning Belopp i tkr 2011 2012 2013 2014 Kommunledningsförvaltningen 3 357 633* 1 000 1 000 - * Inklusive tilläggsbudget från 2011 2015 IT-enheten har årligen 1 mkr i investeringsbudgeten 2013-2014 att investera i utveckling av IT-tjänster till kommunens verksamheter. - Haganäskäket Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 - 21
NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen Ordförande Elizabeth Peltola, (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson, (M) 2 :e vice ordförande Ingemar Almkvist, (S) Netto, tkr 2011 2012* 2013 2014 2015 TOTALT, DRIFT 35 051 34 628 37 399 38 183 38 847 Egentlig verksamhet 34 632 34 633 37 034 37 818 38 482 -därav teknisk administration 3 844 4 631 4 586 4 702 4 818 -därav teknisk och fysisk planering 522 2 260 1 582 1 682 1 782 -därav näringslivsbefrämjande åtgärder 306 553 595 595 595 -därav bredband 3 474 3 474 3 224 -därav gator och vägar 13 250 12 568 11 819 12 069 12 419 -därav enskilda vägar 2 537 -därav parker och lekplatser 2 282 2 086 1 885 1 950 2 015 -därav rädningstjänst 11 892 12 535 13 093 13 346 13 629 Affärsverksamhet -15-650 -710-710 -710 -därav näringsliv och bostäder 0 0 0 0 0 -därav vatten och avlopp 0 0 0 0 0 -därav avfallshantering 0 0 0 0 0 -därav skog- och täktsverksamhet -16-650 -710-710 -710 Intern service 434 645 1 075 1 075 1 075 -därav kommunfastigheter 435 645 1 075 1 075 1 075 -därav teknisk service -1 0 0 0 0 Specifikation av drift Personalkostnad 36 829 37 297 39 990 41 189 42 425 Antal årsarbetare 73 68 72 72 72 Kapitaltjänstkostnader 54 072 58 729 57 150 62 650 66 950 INVESTERINGAR** 146 660 84 630*** 146 855 128 855 - * Kommunfullmäktige nov 2011, exklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden **Inklusvie bredband *** Inklusvie tilläggsbudget från 2011 - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 - 22
NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Verksamhetsidé Tekniska förvaltningen ska tillhandahålla service för kommunala verksamheter, företag och för dem som bor eller vistas i kommunen till konkurrenskraftiga priser jämfört med andra alternativ med likvärdig kvalitet. Långsiktigt tänkande med helhetssyn ska prägla förvaltningen. Miljö, tillgänglighet, jämställdhet, trygghet och barnperspektiv är exempel på områden som beaktas vid planeringen. Verksamhetsidé personal: Tekniska förvaltningen ska arbeta efter att ligga i framkant inom respektive teknikområde. Detta innebär att personalen ska vara med och driva utvecklingen framåt. Tekniska förvaltningens medarbetare ska vara lyhörda, nyfikna och vara öppna för nya idéer, förändringar och innovativa lösningar. Verksamhetsbeskrivning Tekniska förvaltningens ansvarsområde omfattar: Markförvaltning och exploateringsverksamhet Skog och parkverksamhet, grustäkter Gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafikplanering Enskilda vägar Fastighetsförvaltning, underhåll, ny- och ombyggnad av verksamhetslokaler Vattenförsörjning, omhändertagande av spill- och dagvatten Hantering av hushållsavfall och drift av deponi i Äskya Räddningstjänsten, blåljussamarbete, tillstånd och tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor Kalkning av sjöar och vattendrag; drift av industristamspår Utbyggnad av bredband Övriga frågor inom tekniskas kompetensområden (upp låtelse av allmän plats, tillståndsärenden breda transporter, hastighets- och tillgänglighetsanpassning av gator och vägar, skrotbilar, marknad) Förvaltningen är organiserad i ett tekniskt kontor med stab och fem avdelningar: Fastighetsförvaltning Gatu- och parkavdelning Vatten och avlopp Renhållning Räddningstjänst Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för verksamheterna förutom trafikfrågor där ansvaret ligger på miljö- och byggnämnden. Kommunstyrelsens tekniska utskott som bildades 2011 har för uppgift att efter behov bereda ärenden som rör teknisk service, trafik och stadsmiljö. - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 - 23
NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Övergripande mål och verksamhetsmål (enligt god ekonomisk hushållning) Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning Frekvens Utvärdering Att genom långsiktig planering skapa infrastrukturella förutsättningar för kommunens utveckling och expansion i enlighet med politiska beslut och kommunens vision Förbereda mark och infrastruktur för byggnation av bostäder och industrier Antal lediga tomter i förhållande till efterfrågan En gång per år Utvärdering görs i bokslutet Att genom effektiv och miljövänlig drift av gator och vägar skapa en säker och trygg miljö för både skyddade och oskyddade trafikanter Minimera antal trafikolyckor och tillbud inom tätbebyggda områden Antal trafikolyckor med personskador En gång per år Utvärdering görs i bokslutet Genom effektiv samordning och långsiktig planering skapa en säker och trygg miljö för trafikanter på landsbygden Minimera antal trafikolyckor och tillbud på landsbygden Antal trafikolyckor med personskador En gång per år Utvärdering görs i bokslutet. Redovisas även till vägråden Genom engagemang, kunskap och långsiktig planering skapa trevliga, säkra och attraktiva skogs- och parkmiljöer tillgängliga för medborgare i alla åldrar och med olika intressen Skapa trevliga, säkra, välskötta och attraktiva friluftsområden, lekplatser och parker Antal nya friluftsområden, lekplatser och parker En gång per år Utvärdering görs i bokslutet Samordna och effektivisera lokalbeståndet genom långsiktig planering i samklang med verksamheternas behov och kommunens vision Medverka till att över förvaltningsgränserna och i samråd, tillgodose verksamheternas lokalbehov med ändamålsenliga lokaler Mätning av förbrukning via styroch reglersystem Jämförelse av statistik Energiförbrukning i kommunens lokaler skall minska med minst 10 % 2013 jämfört med år 2008 Leverera gott och hälsosamt vatten till kommunens abonnenter enligt Livsmedelsverkets kvalitetskrav Säker leverans av dricksvatten till kommunens abonnenter Uppföljning av all provtagning Kontinuerligt Jämförelse av statistik Omhänderta kommunens spill- och dagvatten på ett driftsäkert och miljövänligt sätt Minska mängden av ovidkommande vatten i spillvattenledningar Mätning av förekomsten av ovidkommande vatten i spillvattenledningar Mätningen utförs löpande och områdesvis Jämförelse av statistik Tillhandahålla god service för avfallshantering, samt genom källsortering och återvinning minska miljöbelastningen Genom aktiva insatser och information minska mängden av osorterat hushållsavfall som deponeras på tippen Mätning av mängden av osorterat avfall som tas emot och deponeras på Äskya Mätningen utförs löpande på tippen Jämförelse av statistik Räddningstjänst och övriga förvaltningar skall genom förebyggande verksamhet och samverkan med andra kommuner och aktörer ge god trygghet till kommuninvånare och företag, rädda liv, miljö och egendom Genom information och utbildning till kommunens företag och kommuninvånare bidra till att antal olyckor minskar Antal olyckor med personskador En gång per år Jämförelse av statistik - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 - 24
NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Nyckeltal Nyckeltal 2011 2012 2013 2014 Antal invånare 15 629 15 609 15 629 15 629 15 629 Gator och vägar Nettokostnad, tkr 9 619 6 518 6 719 6 969 7 319 Gator och vägar, torg, km 115 112 116 117 118 Gång och cykelvägar, km 39 38 40 41 42 Offentlig belysning Nettokostnad, tkr 1 887 1 694 2 500 2 600 2 750 Antal ljuspunkter, st 4 645 4 615 4 660 4 675 4 700 Enskilda vägar Nettokostnad, tkr 2 537* 1 437 1 437 1 437 1 437 Väglängd, km 532 532 532 532 532 Vattenförsörjning Producerad vattenmängd, m 3 890 000 990 000 900 000 900 000 900 000 Avfallshantering Hushållsavfall, kg/invånare 260 259 251 250 250 Grovavfall till förbränning, kg/invånare 78 70 78 75 75 Organiskt avfall till rötning, ton 200 200 200 200 200 Räddningstjänsten 2015 Nettokostnad, tkr 11 892 12 535 13 093 13 346 130 629 Totalt antal utryckningar 260 265 260 260 260 * Inklusive TB 1 300 tkr Verksamhet 2013, plan 2014-2015 Personal Den intensiva expansionen av Älmhult innebär investeringar i mångmiljonbelopp. De flesta ligger inom tekniska förvaltningens ansvarsområde, såsom gator och vägar, va-verksamheten och lokalförsörjningen. Förvaltningen är tungt belastad med projektledning och kvalitetskontroll som till en del har mötts med extern hjälp. Rekrytering av personal till tekniska förvaltningen kan bli problematiskt i framtiden. Förvaltningen måste tillsammans med personalenheten och kommunledningen diskutera och planera för att underlätta framtidens personalförsörjning. Under 2012 har förvaltningen rekryterat en ny va-chef och en fastighetschef samt en fastighetsförvaltare. Bedömning av organisationsanpassningar pågår ständigt beroende på personalens kompetensområden och verksamheternas behov. Enligt kommunstyrelsens beslut fick tekniska förvaltningen ansvaret för utbyggnad av bredband. Arbetet planeras och genomförs med konsulter. Markreserv och skogsförvaltning Fortsättning av Haganäs handelsområdes utveckling mot norr kommer att påbörjas under 2013. Exploatering av nya industriområden i Froafälle och kvarteret Släggan ligger klara att genomföras då mark i dessa områden efterfrågas. Markområdet västra Bökhult är under planeringsprocessen och beräknas kunna exploateras för bostäder och kommunal service 2014. Kattesjön i Diö beräknas vara byggklara 2012/2013. När 2013 inträder ska upphandlingen av en skogsförvaltare vara nära slutförandet. Uppdraget som avser kommunens skogar består av aktivt skogsbruk enligt skogsbruksplan samt skötsel av skogen närmast boendemiljöer enligt plan för kvartersnära skog. Kommunens skogar skall fortsätta att skötas enligt gällande FSC-certifiering, (FSC är förkortning för Forest Stewardship Council). Fastighetsavdelningen Kommunens fastighetsförvaltning har till uppgift att försörja kommunala verksamheter med ändamålsenliga lokaler. Detta görs genom en samordnad och effektiv fastighetsförvaltning i dialog med verksamheterna. Målet för förvaltningen är att genom energieffektivisering och genom investering i energibesparande åtgärder samt modern byggteknik pressa ner kostnader och därmed kunna erbjuda lokaler för en prisvärd hyra. Vår egen kostnadsjakt motverkas av stigande kostnader för bland annat energi, serviceavtal och fastighetsskötsel. Att effektivisera verksamheternas lokalutnyttjande både i befintliga lokaler som i nyproducerade, är väsentligt inte minst ur ekonomisk synvinkel. Detta måste ske i tät och öppen samverkan och dialog med verksamheterna över förvaltningsgränser. 25 - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 -
NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Gatu- och parkförvaltningen En lösning av centrumtrafiken och trafiksäkerheten är frågor som fortfarande står i fokus. För att öka säkerheten ska hastigheten sänkas till 40 km/h i alla tätbebyggda områden. Detta ska vara genomfört senast 2013. Trafikhinder och tillgänglighetsanpassning är också bland åtgärderna som planeras för att dämpa ner mopedtrafiken och allt mer bristande respekt för trafikregler. Nätanalysen med prioritering av åtgärder ska vare ett dokument vi arbetar efter också under 2013. Utvecklingen och exploateringen av Haganäs handelsområde pågår för fullt. Parallellt med handelsområdets genomförande pågår tillkomsten av Haganäs bostadsområde. Förvaltningen kommer under 2013, trots kärvt ekonomiskt läge försöka utföra beläggningar enligt asfaltprogrammet. På grund av fördyrat vinterunderhåll och utökning av gatugrönytor och därmed ett ökat skötselunderhåll har en medelomfördelning skett mellan gator och parker. Under 2013 kommer 201 tkr att flyttas från parker till gator och vägar. För kommunens parker och grönytor kommer den svagare ekonomin även fortsättningsvis att innebära markanta driftförändringar som kommer att synas i samhället. Ett arbete för att underlätta underhåll av gatugrönytor har också påbörjats. teringar med marktäckande perenner med jord fri från rotogräs ersätter efter hand stenbelagda svårskötta ytor som på sikt ger ett minskat underhållsbehov och även ett större skönhetsvärde. VA-avdelningen Framtida miljöinvesteringar inom va-verksamheten för att klara lagkrav finansieras genom taxehöjning. Arbetet med att upprätta en saneringsplan fortgår. VA-sanering planeras därefter enligt uppgjorda saneringsplaner. Utbyggnaden genomförs i den takt som investeringsmedel kan frigöras inom taxeintäkterna. Ett par mindre orter kräver större investering på avloppssidan för att reducera förekomsten av ovidkommande vatten och riskerna för översvämningar. För VA-avdelningen är klimatanpassning en realitet sedan ett par år tillbaka. Reservvattenförsörjning och skydd av vattentillgångarna har hög prioritet. För Älmhults centralort ska både reservvattenfrågan som vattenskyddsområden få en lösning. Projektering och planering kommer att pågå fullt under 2013. Kostnadsmässigt kan reservvattenfrågan bli dyr att lösa. För övriga orter ska i första hand ordinarie vattentäkter säkras samt reservvattenförsörjning planeras. Vattenmyndighetens tankar om kommunernas insatser inom vattendirektivet, både personellt och ekonomiskt, bör under året klarna till viss del. Detta innebär sannolikt att kommunernas belastning, inte minst på VA-kollektivet, kan komma att innebära ökade taxor. Renhållningsavdelningen Äskya anläggningen är en modern avfallsanläggning. Det har anlagts nya ytor för mottagning av miljöfarligt- och annat industriavfall samt oljeförorenad jord. En ny renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter har antagits. Lagstiftning som tillkommit under senare år har inneburit att kraven på en deponi har skärpts. När en yta är färdigdeponerad ska den förses med en sluttäckning enligt beslut. - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 - 26 Sluttäckningen av gamla deponiytor som påbörjades 2009, fortsätter även under 2013. Enligt plan skulle en så kallad MTa (topp yta ovan farligt avfall) på cirka 1,5 ha sluttäckas, kostnaden beräknas till cirka 3 mkr. Anläggningen för lakvattenbehandling är nu klar och kommer i samband med övrig exploatering i Haganäs att integreras så att ett tilltalande yttre erhålles. Det renade vattnet från lakvattendammarna leds till Drivån. Ett grönområde kommer att anläggas i anslutning till dammarna. Sedan 2005 är det förbjudet att deponera organiskt avfall. För närvarande körs det för upparbetning till tippen i Hyllstofta NORAB i Klippan, för att sedan skickas till rötning. Förhoppningen är att en lokal lösning för upparbetning av organiskt avfall kommer att hittas inom snar framtid. STE- NA Aluminiums avfall kommer ej heller under 2013 att tas emot på Äskya. Renhållningsavdelningen har påbörjat en utredning för att ta fram förslag på kommunens framtida insamlingsfraktioner. Arbetet har dragit ut på tiden på grund av utredningar på regeringsnivå om hur det framtida producentansvaret kommer att förändras. Räddningstjänsten Räddningstjänsten i Älmhults kommun står ständigt inför nya utmaningar. Kommunens och centralortens positiva utveckling, expansion och geografiska utbredning innebär nya utmaningar som räddningstjänsten måste förhålla sig till. Under år 2012/2013 kommer såväl räddningstjänstens riskanalys och handlingsprogram att revideras för att ta höjd för dessa utmaningar. Rekryteringsbasen för deltidsbrandmän är fortsatt tillfredsställande men indikationer på en mer restriktiv hållning bland huvudarbetsgivare väcker farhågor för framtida rekryteringar vilket föranlett omorganisationer inom deltidsorganisationen. Den kommande riskanalysen kommer troligtvis att peka på framtida förändringar av heltidsorganisationen. Utbytet och samverkan inom Krissamverkan Kronoberg såväl som mellan skadeplatsaktörerna är en framgångsfaktor för framtid. En av förutsättningarna för en gränsöverskridande effektiv samverkan är en fortsatt implementering och bredinförande av kommunikationssystemet RAKEL. Då förutsättningarna för ett bredinförande i kommunen ändrats kommer hela kostnaden för RAKEL att belasta förvaltningen/räddningstjänsten. Ingen kompensation för dessa ökade kostnader har erhållits. En annan betydande framgångsfaktor i en utökad och fördjupad samverkan är byggnation av ny räddningscentral, Blåljushuset, som rymmer både räddningstjänsten, polisen och ambulans. Samlokalisering av alla blåljus i kommunen skapar nya förutsättningar för kostnadseffektiv samutnyttjande av ledningsstöd, kommunikation, krishantering med mera. Stationen var klar i hösten 2012. Den nya stationen ger större möjligheter för placering av poliser i Älmhult. Blåljushuset innebär högre hyreskostnader för räddningstjänsten.