Socialdemokraternas förslag till mål och budget 2013 Socialdemokraterna i Vaxholm har noga studerat Alliansens förslag till budget och har följande alternativa beslutsförslag. Inledning Till trots för majoritetens upprepade påstående om att kommunens ekonomi är god är realiteten den att vi fortfarande har ett mycket allvarligt ekonomiskt läge. Konsekvenserna av att exekvera planer i den omfattning som Alliansen förespråkar i sin budget kommer att resultera i att kommunen och våra skattebetalare går en mycket oviss framtid till mötes. Socialdemokraternas vision om Vaxholm är både ansvarsfull och framsynt. Vi ser Vaxholm som en småskalig, kulturellt präglad skärgårdsstad med ett alltmer blomstrande småföretagande. Vi anser att kommunen till varje pris bör säkra våra existerande medborgares framtid, ge god service, och planera med de tillgånger vi har inte för de tusentals nya invånare man vill bygga bostäder till. Vi vet redan idag att den inflyttning man räknar med inte är aktuell. Under 2012 har befolkningen inte ökat. De planer man fortfarande har och driver om ett Campus Vaxholm med stort idrottscenter, ny skola och rivning av Norrbergsskolan är indikativa på att man hellre väljer att satsa på de som ännu inte har flyttat till kommunen, än de som bor här idag. Idag skulle det till exempel inte vara möjligt att fylla en 7-9 skola med 250 barn eftersom barn och föräldrar alltmer väljer andra kommuners skolor. Vi frågar oss var logiken ligger i att riva en fullt duglig Norrbergsskola och istället bygga nytt för pengar vi inte har. Vi undrar varför man inte rustar upp idrottsanläggningen som idrottsföreningarna själva har föreslagit istället för att bygga nytt för pengar vi inte har. Man kan fråga sig hur det kan bli så att man prioriterer en ny skola och en idrottsanläggning väl vetande att vi som resultat inte har medel till ett mycket viktigt särskilt boende för äldre. Vi är emot onödigt stora investeringar i Campus Vaxholm/idrottsarena som leder till krav på 85 miljoner om året i exploateringsintäkter, vilket i sin tur hotar visionen om Vaxholm som en kulturell och småskalig skärgårdsstad med varierad bebyggelse och mycket grönska. En varsam investeringsstrategi och bebyggelseutveckling leder också till mindre plan- och exploateringskostnader samt mindre lånebehov och räntekostnader, vilket stärker resultaträkningen.
Socialdemokraterna vill omfördela resurser från föreslagen utökad ram för kommunstyrelsen till nedan identifierade behov i våra verksamheter, såväl driftsutgifter som ökning av självfinansierade investeringar. Planer och risker Alliansen vill som vi vet fortfarande med hjälp av exploateringsintäkter på 85 miljoner kronor om året amortera på lån som kommer att uppgå till 250 miljoner kronor, eller mera, mot bygget av ett Campus Vaxholm, riva Norrbergsskolan och inte prioritera ett mycket nödvändigt särskilt boende för äldre. Idag vet vi att de planer Alliansen har på att ta in 85 miljoner kronor om året från exploatering av mark för att täcka lånen inte realiserades under 2012 och inte kommer att hända under de närmsta åren. Vi kan dock vara ganska säkra på att de planer Alliansen har för nybyggnation av Campus Vaxholm kommer att överskrida budget. Ovan på detta har vi dessutom ett allmänt dåligt konjunkturläge som kommer att försämra kommunens intäkter. Vår uppfattning är att de investeringar som föreslås genom Mål & Budget (däri också investeringsplanen) är mycket mera omfattande än vad Vaxholms ekonomi tillåter. Vi som ansvariga politiker måste se till att våra medborgares rättssäkerhet och trygghet stärks med varje års budget inte att den kännetecknas av osäkerhet och spekulation. Alternativ Mot bakgrund av ovanstående riskfaktorer har vi följande att invända mot de specifika planerna. Socialdemokraterna anser att återhållsamhet är rätta vägen framåt med tanke på det kritiska ekonomiska läget kommunen finns i. Vi anser att vi inte bör riva en fullt funktionsduglig Norrbergsskola, ej heller att kommunens ekonomi på kort sikt tillåter ett nytt campus med allt som föreslås ingå. Vi förespråkar en etappvis effektivisering av Norrbergsskolan, byggnation av ny gymnastiksal intill Norrbergskolan, gymnastiksal till Söderfjärdsskolan och etappvis utbyggnation av Söderfjärdsskolan i takt med ett eventuellt ökat elevantal, samt lokaler till särskilt boende till äldre. Angående det överhängande och akuta problem kommunen har med elevantal, skollokaler och särskilt boende för äldre föreslår vi att en grundlig utredning görs som tar alla möjligheter i beaktning. Vi anser att en viktig utredningsfråga i sammanhanget är Norrbergskolan, då skolan idag är fullt funktionsduglig. Det är en stabil skolbyggnad, som visserligen bör genomgå viss ombyggnation och ytterligare renovering, och den ingår i ett redan etablerat campus runt Lägret på Vaxön. Vi bedömer att både skolbyggnaden och dess läge också i framtiden kan utgöra en skola i särklass med ändamålsenliga och energi- och kostnadseffektiva lokaler. En annan utredningsfråga är den om var kommunen kan bygga nytt eller bygga om befintliga
lokaler till ett nytt särskilt boende för äldre. Idag har kommunen tomma lokaler som bör utredas för detta ändamål. Befolkningstillväxt och prognoser Vi är skeptiska till kommunledningskontorets analyser av de befolkningsprognoser som också utgör den huvudsakliga argumentationen för så pass stora investeringar som föreslås i budgetförslaget. Vi menar att området runt Norrbergsskolan, i det fall man skulle sälja tomten och bygga ett 8-våninghus där, inte tål den trafik-, service- eller exploateringsbörda som man skulle utsätta området för. En så omfattande exploatering kräver grundlig vetskap om vilka fysiska och ekonomiska konsekvenser den kommer att medföra, vilket vi menar saknas helt. Vi konstaterar att befolkningen inte har ökat i den takt man tidigare förutspått i den förra Översiktsplanen och befolkningsprognoserna för framtiden ser inte ut att hålla i sig. Dessa har nu nedreviderats för de kommande 20 åren. Nyligen reviderade Landstinget sina prognoser till regeringen angående bostadsbehovet i Vaxholm de nästa 18 åren till 2030. Idag säger prognosen att Vaxholm som mest kommer att öka med 100 bostäder om året, och som minst med 50. Om man räknar med 3 personer per hushåll kommer den högsta prognosen att hamna på en ökning på 5,400 personer vid år 2030 inte de ca 8,000 som majoriteten räknar med är den minimi inflyttningen som kommer att bli och som ligger bakom ambitionerna i den översiktsplan som man just nu jobbar fram och som ska möjliggöra en mycket stor befolkningsökning. Socialnämnden har konstaterat att den befolkningsgrupp som ökar mest är äldre som behöver assistans och i många fall placering på ett särskilt boende och att de ekonomiska konsekvenserna av att inte kunna placera dessa individer i kommunens egen regi är förödande idag, och också i framtiden. Detta reflekteras bl a i socialnämndens ekonomiska redovisning som visar på ett rejält budgetunderskott för 2012. Varje skattebetalares börda På lång sikt måste kommunen ha en balanserad finansiering av sina tillgångar vilket innebär att man inte kan ha hur mycket lån som helst. En bra soliditet är av betydelse för att kunna möta tuffare tider utan att för den skull hamna på ekonomiskt obestånd. Vi ser risker med fortsatta stora lånebördor framöver. Vaxholms skattebetalare kommer att belastas med en räntekostnad på ca. 13 miljoner kronor per år över investeringsbudgetens löptid. Kommunens lån uppgår till 446,5 miljoner kronor idag. Detta resulterar i att varje skattebetalare i Vaxholms kommun är belastad med en lånebörda på 40 038 kr (per augusti månad 2012). Med de ytterligare lån Alliansen vill ta för att finansiera Campus Vaxholm/idrottsanläggning kommer skattebetalarens lånebörda öka till över 62,000 kronor. Vi har tagit del av informationen om att kommunen får ett ekonomiskt tillskott i form av de så kallade AFA pengarna (AFA Försäkring betalar tillbaka pengar till arbetsgivarna/kommunerna, eftersom färre personer har sjukskrivits sedan regeringen införde de nya sjukreglerna för fyra år sedan). Detta belopp uppgår till ca.6,8 miljoner kronor till
Vaxholm och bokas rent tekniskt i resultaträkningen enligt Alliansens förslag och stärker därmed årets resultat. Skatteintäkter kommer inte att öka som beräknat då befolkningsökningen i Vaxholm är svagare än beräknat. Pensionskostnader kommer uppskattningsvist att öka med ca.1 miljon kronor. Detta tillsammans med en försämrat soliditet som över delåret kommer landa på ca.15%, är inte ett läge då en liten och ekonomiskt känslig kommun som Vaxholm ska välja att gasa på med spekulativa investeringar. Tvärtom är det nu läge att lägga en strategi för utveckling präglad av återhållsamhet, att få ned lånebördan och förbättra soliditeten. Detta anser vi att Vaxholms kommun bör göra genom att i första hand; förvalta de lokaler vi har, effektivisera lokalerna i Norrbergsskolan etappvis, projektering av gymnastiksalar intill Söderfjärdsskolan och Norrbergsskolan, Prioritera ett nytt särskilt boende för äldre. Vinster och tillgångar Exploatering av vissa markområden inom kommunen är för oss intressanta - och vissa är helt otänkbara. Vi är eniga i att exploateringsintäkter behövs för att bygga ut och bygga nytt i Vaxholm, eftersom ekonomin är så eftersatt som den är. Däremot vet vi redan idag att det inte är realistiskt att ha ambition att ta in 85 miljoner kronor årligen i markintäkter. Socialdemokraterna anser att Vaxön i stort sett är färdigbyggd, men vi kan tänka oss varsam exploatering av vissa områden för att täcka utgifter för de investeringar som vi anser är helt avgörande för kommunens framtid. Dessa områden är till exempel infarten/entrén till Vaxholm, vid Norra Vaxön och marken efter Bullerholmen mot Ladvik. De beslut som redan är tagna gällande byggnation vid Pålsundsstrand och Skutvikshagen kommer inte att generera inkomst till kommunen på några år och vår bedömning är att det inte händer före 2014. Det är intressant att notera att Alliansen inte vill diskutera en höjning i skattesatsen som skulle kunna underlätta något i det försämrade ekonomiska läge vi har idag. Vi vill inte heller höja skatten men att lägga ett budgetförslag som Alliansen nu gjort med orealistiska ambitioner om vad vi ska kunna åstadkomma fram till 2014, utan att samtidigt tala om för medborgarna hur detta påverkar dem som skattebetalare i slutändan är varken att ta ansvar för ekonomin, eller medborgarna. Driftsramar Omfördelningarna nedan bygger på behov som är identifierade av respektive nämnd. De finansieras av en neddragning av kommunstyrelsens ram (inkluderad Planutskottet). Den genomsnittliga ökningen av det totala anslaget till verksamheterna mellan budget 2012 och alliansens förslag till budget 2013 är 2,35 %. En ökning av den totala ramen för kommunstyrelsen, planerings-utskottet och stadsbyggnadsnämnden med 2,35 % innebär en
totalram för 2013 på 52,28 miljoner kr. Alliansen föreslår för motsvarande verksamheter 59,80 miljoner kr. Även med hänsyn till en genomsnittlig kostnadsökning för kommunstyrelsens och stadsbyggnadsnämndens verksamheter finns således ett utrymme att omfördela 7,5 miljoner kr till övriga nämnder och till själv-finansierade investeringar. I vårt alternativ till beslutsförslag budget 2013-2014 ryms följande prioriterade områden. Investeringar Kommunledningskontoret (KLK) Etablering av turistbyrå på Söderhamnsplan/kajen Inköp av teknik till webb-tv sändningar från kommunfullmäktige Drift Kommunledningskontoret (KLK) Sommarjobbssatsningar för Vaxholms ungdomar Administration av webb-tv från kommunfullmäktige Uppstart av ett räddningsvärn på Rindö Drift Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ESU beräknas enligt delårsbokslutet gå med ett underskott på drygt 1,6 miljoner kr under 2012. Det finns behov att täcka verksamhetens verkliga kostnader. Kostnaden för gymnasieelevers skolmåltider bör bekostas av kommunen. Enligt Skolinspektionen har vi brister i fritidsverksamheter och kvaliteten är ojämn på våra skolor. Fritidsverksamheterna behöver ett lyft. Det finns behov av ungdomsverksamhet/fritidsgårdar på Rindö och Resarö. Vasallen är redo att rusta upp motorhallen på Rindö. Medel till att utöka skolsyster och kurator för att stärka elevhälsan. Förstärkning av ESU utöver täckning av underskott. Lyfta de absolut lägsta lärarlönerna som släpar efter. Förstärkning av de fritidsverksamheter som håller undermålig kvalitet. Avgifter i kulturskolan ska sänkas.
Drift Socialnämnden (SOC) Alliansens förslag erbjuder socialnämnden en utökad ram på 5 % 2013. Hela denna ökning behövs för att täcka beräknat underskott 2012. Förslaget kommer inte att tillåta nämndvärda förbättringar i verksamheterna och innehåller inga reserver för oförutsedda kostnader för institutionsplaceringar av vuxna och barn/ungdomar. Kommunen bör stå för drift av ett äldrecenter på Rindö som Vasallen är villig att rusta upp. Tillåta reserver för oförutsedda kostnader för institutionsplaceringar Stadsbyggnadsnämnden (SBN) Det behövs resurser för att arbeta vidare på översiktsplanen. Det behövs ytterligare resurser i form av tid och kompetens till stadsbyggnad för att hantera alla synpunkter som har inkommit under samrådsprocessen och för att utarbeta välgrundade förslag till förändringar av översiktsplanen. Investeringar Nämnden för Teknik och Fritid (TFK) Vi vill ersätta investeringarna i Campus Vaxholm/idrottsarena med minskade och omfördelade medel till upprustning av Norrbergsskolan och projektering för utbyggnad av särskilt boende för äldre som av socialnämnden bedöms som mycket nödvändigt. Två fullstora bollhallar med omklädningsrum intill Norrbergsskolan och Söderfjärdsskolan kan åstadkommas till 50-60 % av den planerade kostnaden för Campus Vaxholm/idrottsarena enligt förslag till lokalförsörjningsstrategi utarbetat av kommunens konsult. Med en normal reinvesteringsbudget på 25 miljoner kr per år finns utrymme för extra satsningar på självfinansierade investeringar på minst 5 miljoner kr per år. Förslag Idrottsplatsen: upprustning av befintlig idrottshall och nybyggnation av omklädningsrum Projektering för gymnastiksal intill Norrbergsskolan Projektering för gymnastiksal intill Söderfjärdsskolan Upprustning/effektivisering av Norrbergsskolan Fritidsgårdar Rindö och Resarö Cykelbana ska färdigställas till Överby
Cykelbana ska fortsätta hela vägen till Rindö skola Projektering för nya lokaler för särskilt boende för äldre Skateramp på Lägret eller intill Norrbergsskolan ska byggas Drift Nämnden för Teknik och Fritid (TFK): Byaresorna till Ramsö och Tynningö ska upphandlas och återinföras. Takten på underhåll av kommunens fastigheter ska öka. Socialdemokraterna i Vaxholm yrkar till förmån för eget förslag enligt ovanstående. Katherine Angelo Lindqvist för den socialdemokratiska gruppen