Ordning och reda i den kommunala ekonomin så att vi kan prioritera vård, skola och omsorg.

Transkript

1 Ordning och reda i den kommunala ekonomin så att vi kan prioritera vård, skola och omsorg. Moderaterna i Trelleborg vill göra politiska prioriteringar för att göra Trelleborg ännu bättre. Vi vill fokusera på kärnverksamheterna i den kommunala verksamheten. Trelleborgs gamla museum står tomt och kostar kr per år, pengar som kunde använts i välfärden. Det är ett konkret exempel på slöseri med skattemedel. Moderaterna vill avveckla museet och andra lokaler vi inte använder för att istället använda pengarna i välfärden där de hör hemma. Det kommer mycket indikationer från våra tjänstemän kring skatteinkomsterna i framtidens Trelleborg. Dessa indikationer gör att vi redan nu måste anpassa oss för sämre kommande tider och tuffare ekonomiska villkor för kommunen. Vi kan inte göra allt för alla, det kommer skatteintäkterna inte att räcka till. Moderaterna vill prioritera grunderna i välfärden, skola och vård och omsorg är en möjlig effektiviseringspotential enligt den information vi politiker erhållit från tjänstemännen. Vi vill ge kommundirektören i uppdrag att redan nu börja denna effektivisering. Vi hade med detta förslag redan i samband med att budgetramarna fastställdes. Detta är inget vi räknat med i budgeten för 2018 då det är svårt att veta när effekten av effektiviseringar inträffar. 1 % effektivisering eller använd bara 99 % av er tilldelade budget för år 2018 är vårt budskap till förvaltningarna. Kommundirektören får utöver detta ett uppdrag att under 2018, genom naturlig avgång, minska antalet anställda i kommunen med motsvarande 30 årsanställda. Det lokala kollektivavtalet i socialnämnden bör sägas upp för att spara kr. Upphandling av personlig assistans i socialnämnden bör göras för att spara kr kr sparas genom att avveckla tjänsterna Näringslivschef och Hållbarhetschef. Avskaffar vi utskotten för näringsliv och hållbarhet sparar vi ytterligare kr.

2 Utöver dessa besparingar vill vi besluta om en extrautdelning från de kommunala bolagen på ett belopp om kr. Den väljer vi att använda till att börja sänka skatten för Trelleborgare. Vi sänker skatten med 10 öre. Vi väljer dessutom att finansiera Visit Trelleborg AB genom den nybildade koncernen. De prioriteringar vi vill göra är skolskjuts för alla på lika villkor, kr. Utveckling av Smygehamn och Smygehuk, kr samt kr för asfalteringsreparationer kr väljer vi att lägga på Trygghetsvärdar och kr på att ha Ishallen öppet året runt. En fritidsgård för Trelleborgare med speciella behov får kr. Föreningslivet för under 2018 och 2019 som ett försök ett dubblerat föreningsstöd kr. Fria resor för Trelleborgare över 69 år med kollektivtrafiken inom Trelleborgs kommun samt JOJO Servicekort för alla Trelleborgare med beviljad färdtjänst. Servicekortet ger den färdtjänstberättigade tillsammans med eventuell ledsagare rätten att åka fritt i hela Skåne med kollektivtrafik. Detta kostar kr. Med en moderat budget får Trelleborgs skattebetalare behålla mer av sin inkomst. Vi startar med att sänka skattesatsen med 10 öre från 20,60 till 20,50. Vårt förslag till budgetramar som vi hade i juni justeras för att hantera socialnämndens behov. Vi omfördelar från andra nämnder för att på detta sätt höja socialnämndens budget. Detta tillsammans med de av tjänstemännen och moderaterna föreslagna besparingarna gör att socialnämnden erhåller den budget de själva önskat. Investeringsbudgeten pirarmar i Smygehamn. För att nu slutligen kunna hantera den långdragna frågan om hamnen i Smygehamn bör vi ha med medel för detta i investeringsbudgeten sandfodring eller andra skyddsåtgärder för att hantera erosionsproblemet längs Trelleborgs kust. Det är inte säkert att vi kommer att få tillstånd till att genomföra åtgärder men vi bör ha beredskap för att kunna genomföra de åtgärder som behövs.

3 Strategiska markförvärv minus Vi har fortfarande kr kvar i budgeten och vi anser att det är tillräckligt inomhushall med konstgräs är ett medborgarförslag som vi nu avser att genomföra. Det hjälper inte att politiken bara säger att det är vi positiva till förslag utan för att förslag ska bli verklighet måste de in i en investeringsbudget. Gruppboende LSS är vårt sätt att planera för framtiden då det sannolikt kommer att bli behov av ytterligare LSS platser i framtiden. Omklädningsrum ishallen är genomförande av en för idrotten viktig detalj. Det är rimligt att tjejer och killar ska ha samma förutsättningar för att bedriva sina respektive idrotter och bör ha separata omklädningsrum. Förvaltningshus är en beredskap för att hantera den i vissa fall usla arbetsmiljön för kommunens medarbetare. Vi ser även fördelar med att samla förvaltningar på ett och samma ställe. Har vi med detta i investeringsbudgeten så innebör det att när vi förhandlar med andra aktörer kring uppförande av ett nytt förvaltningshus så har vi bättre förhandlingsutrymme. Vi har möjlighet att bygga själva och det ger en styrka i förhandlingarna. Bygg bort alla paviljonger i skolan. Bygg ytterligare en skola så minskar vi driftskostnaderna med kr om året. Paviljongerna kostar kr om året. Motsvarande kostnad för byggnation är kr om året. Detta möjliggör byggnation av ytterligare en skola. Totalt investeras över 1 miljard i bildning idrottshall/multiarena är ett förslag som vi vill genomföra. En föreningsdriven arena är vårt förslag. Med dessa stora investeringar i vårt förslag bör man även avveckla investeringar/bolag för att inte öka kommunens låneskuld på ett okontrollerat sätt. Avyttra Bredbandsbolaget och Elförsäljningsbolaget samt Östersjöterminalen. Dessa bolag kan inte anses vara kommunal kärnverksamhet. Detta bör ge intäkter i storleksordningen kr som ska användas för att minska upplåningen. Avveckla kommunens placering på i storleksordningen kr. Förslag till beslut: 1. Att fastställa utdebiteringen till 20,50 (20,60) kronor per skattekrona för år 2018.

4 2. Att borgensavgiften för de kommunala bolagen, exklusive AB Trelleborgshem och Östersjöterminalen ska vara 0,75 procent. 3. Att fastställa den beräknade nyupplåningen till en låneram på. Miljoner kronor samt den beräknade omsättningen av befintliga lån till en låneram på 120 miljoner kronor för år 2018 och att upplåningen verkställs utifrån aktuell likviditetsplanering. 4. Att fastställa de i bilaga redovisade riktlinjerna för god ekonomisk hushållning för åren At i övrigt utgå ifrån ovanstående förslag till budget 2018 och flerårsplan Att uppdra åt nämnderna att återkomma till kommunfullmäktige med fastställda verksamhetsplaner utifrån ovanstående beslut senast Att driftsbudget 2018 för revisorerna justeras till enligt revisorernas förslag, jämfört med den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen tkr. 8. Att uppdra åt kommundirektören att tillsammans med förvaltningscheferna ta fram förslag som gör att endast 99 % av tilldelad budget före år 2018 förbrukas i förvaltningarna. 9. Att uppdra åt kommundirektören att genom naturlig avgång minska kommunens årsanställda med 30 personer. 10. Att uppdra åt kommundirektören att avveckla kommunens placeringar under Att uppdra åt kommundirektören att till marknadspris sälja Trelleborgs Bredbandsbolag AB. 12. Att uppdra åt kommundirektören att till marknadspris sälja Östersjöterminalen AB. 13. Att uppdra åt kommundirektören att till marknadspris sälja Trelleborgs Elförsäljnings AB. 14. Att uppdra åt kommundirektören att till marknadspris säja samtliga fastigheter som inte används för kommunal verksamhet eller som är inköpta som strategiska markköp. Undantaget Skateholm som bör avyttras snarast. 15. Att ersätta överförmyndarnämnden med en överförmyndare från majoriteten jämte ersättare från oppositionen 16. Att tkr för Visit Trelleborg AB finansieras via den nybildade koncernen.

5