Driftbudget för programområdet barnomsorg Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Barnsomsorg 2010 2011 2012 2013 2014 Verksamhetens intäkter ( + ) 64 545 63 632 65 339 65 029 64 587 Verksamhetens kostnader ( - ) -302 751-305 419-314 415-309 519-305 840 Nettokostnader -238 206-241 787-249 077-244 490-241 253 Budgetförslagets beräkningar utgår från befolkningsprognosen 2011-2020. Jämfört med den föregående befolkningsprognosen finns skillnader i antalet barn och elever: Antal barn/elever 2012 i gammal prognos Antal barn/elever 2012 i ny prognos Differens Barnomsorg Förskola/familjedaghem 1-2 år 640 629-11 Förskola/familjedaghem 3-5 år 1 384 1 418 34 Fritidshem förskoleklass 481 493 12 Fritidshem år 1-3 1 391 1 427 36 Fritidshem år 4-6 456 454-2 Fritidshem, barn till föräldralediga 70 70 0 Inriktningsmål Måluppfyllelse bedöms och kommenteras vad avser nuläge samt ambitioner för 2012 och 2013-2014. Observera att inriktningsmålet avseende kostnadseffektivitet ska bedömas för respektive programområde. Respektive nämnd ansvarar för att budgeterade målnivåer bedöms vara möjliga att nå med de resurser som nämnden har till sitt förfogande. 1. Måluppfyllelse För respektive program anges de inriktningsmål som fastställts av kommunfullmäktige alternativt ges förslag till reviderade inriktningsmål. Vid förslag till ändrade inriktningsmål skall detta tydligt anges. Mål Senaste resultat Budget 2012 Budget 2013-2014 1. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. 2. Barnomsorgsverksamheten i Danderyd erbjuder stor valfrihet och utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning, omsorgs- och driftsform. Gul Gul Gul Grön Grön Grön
3. Barnomsorgsverksamheten i Danderyd har hög kvalitet vad gäller trygghet, lärande och utveckling. Gul Gul Gul Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att inriktningsmål 2 ändras och får följande lydelse: Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja barnomsorgsverksamhet där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning samt omsorgs- och driftsform. 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse samt starka och svaga sidor Den sammantagna bedömningen av måluppfyllelsen inom barnomsorgen är enligt förväntad nivå. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) Kostnaden per inskrivet barn i kommunal förskola är i genomsnitt i länet, 14 e plats av 26 kommuner. Motsvarande kostnad för familjedaghem är något högre i jämförelse med andra kommuner. 20:e plats av 26 kommuner ger något högre kostnader än genomsnittet. Personaltätheten är något bättre än genomsnittet i länet, 5,4 barn per årsarbetare i såväl kommunal som enskild regi i Danderyd mot 5,4 barn per årsarbetare respektive 5,6 i förortskommunerna. Danderyds kostnad för barnomsorg 2009 var 20 procent lägre än de så kallade strukturkostnaderna 1. Motsvarande nivå för förortskommuner var -8 procent. Lokalförsörjningsprognosen som presenteras visar att det kommer att finnas ett förhållandevis stort överskott på förskoleplatser under de närmaste åren. Överskottet är upp till 250 platser. Platserna är dock ojämnt fördelade mellan kommundelarna. Förvaltningen följer utvecklingen noggrant och överväger därför bland annat om någon av Sätra Ängs tre paviljonger kan avvecklas. Varje paviljong har ungefär 25 platser. Vidare påverkas planeringen av platser i Stocksund av Miljödepartementets beslut i juni 2011 att upphäva den beslutade detaljplanen på Tranholmen som var en förutsättning för att bygga en permanent förskola där. Fritidshem Kostnaden per inskrivet fritidshemsbarn var 2010 preliminärt 35 305 kronor, i jämförelse med länet är det 17:e plats av 26 kommuner. Sammanvägd personaltäthet för kommunala och enskilda fritidshem visar att Danderyd har något sämre värde, 26,3 barn per årsarbetare 2010 jämfört med 22,7 i förortskommuner. Andelen personal med högskoleutbildning är ungefär likvärdig, 41 procent i Danderyd och två procentenheter högre i förortskommunerna. 1 Strukturkostnaden beräknas som de kostnader kommunen borde ha utifrån invånarnas utbildningsbakgrund, föräldrarnas förvärvsfrekvens med mera. Avvikelsen beräknas därefter genom att jämföra Danderyds faktiska kostnader 2009 med den framtagna strukturkostnaden.
Barnomsorgsverksamheten i Danderyd erbjuder stor valfrihet och utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning, omsorgs- och driftsform. Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) I kommunen finns 38 förskolor, 14 familjedaghem (pedagogisk omsorg), 2 deltidsförskolor och 4 öppna förskolor. Förskolorna varierar i storlek. Ett flertal inriktningar finns, bland annat öppnade den andra förskolan med engelskspråkig profil under 2011. Vidare finns förskolor med olika driftsform. På lång sikt kan dock mångfalden minska om antalet familjedaghem fortsätter att minska. Föräldrarna har möjlighet att välja den förskola eller familjedaghem de önskar i Danderyd eller utanför. 95 procent av alla föräldrar till förskolebarn anser (2010: 96 procent) att deras barn går i den förskola de önskar. En ny fråga för året är att det finns tillräckligt stor valfrihet och mångfald. 67 procent instämmer eller instämmer helt. Ett bättre värde får om förskolans öppettider passar familjens behov. 88 procent instämmer (2010: 90 procent). 72 procent av föräldrar till barn i familjedaghem (pedagogisk omsorg) anser att valfriheten är tillräckligt stor och 85 procent instämmer eller instämmer helt att öppettiderna passar familjens behov. Fritidshem Samtliga barn 6-12 erbjuds möjligheten till fritidshem oavsett föräldrarnas omsorgsbehov. Samtliga fritidshem ligger i anslutning till en grundskola. Våga Visa-enkäterna innehåller inga frågor om valfrihet och mångfald. Barnomsorgsverksamheten i Danderyd har hög kvalitet vad gäller trygghet, lärande och utveckling. Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) Både observationerna och föräldraenkäterna 2011 i utvärderingssystemet Våga Visa visar på ett mycket bra resultat. Enkäten visar att föräldrarna upplever att barnen känner sig trygga, det är arbetsro i verksamheten, personalen bryr sig om barnen och motverkar aktivt att någon behandlas illa. Personalen är goda förebilder för barnen. Föräldraenkäten uppvisar att drygt åtta av tio föräldrar i förskolan och nio av tio i pedagogisk omsorg upplever att deras barn stimuleras till utveckling och lärande och att de får det stöd och hjälp som behövs, barnen tycker det är roligt att gå till förskolan. Resultatet är något lägre när det gäller att barnens utveckling och lärande dokumenteras och följs upp, samt informationen om hur barnen utvecklas. Detta är ett förbättringsområde som många förskolor arbetar med. Föräldrarna upplever att barnen uppmuntras till att ta ansvar, barnens tankar och idéer tas tillvara och barnen lär sig fungera i grupp. Däremot är resultatet på frågan om föräldrarna känner sig delaktiga i sitt barns utveckling och lärande lägre. Dokumentation och utvärderingar behöver därför göras mer tydlig för föräldrarna. Sex Våga Visa-observationer genomfördes från hösten 2010 till juni 2011. Resultatet är varierande på förskolorna. Kvaliteten inom en och samma förskola kan dock variera stort och därmed blir resultatet mindre bra. På tre av förskolorna finns det stora förbättringsområden som förvaltningen kommer att följa upp under kommande år.
Fritidshem Frågor om trygghet och trivsel får mycket höga resultat i föräldraenkäten. 96 procent av barnen i årskurs 2 och 93 procent av barnen i förskoleklass trivs på fritidshemmet. Motsvarande resultat för tryggheten är 97 respektive 91 procent. Föräldrarnas anser dock att informationen hur barnen har det på fritidshemmet är sämre. 66 procent av föräldrar till barn i årskurs 2 är nöjda. Motsvarande för föräldrar till barn i förskoleklass är 59 procent. Föräldrarnas anser att skolans och fritidshemmet samarbete kring barnets utveckling och lärande fungerar bättre. 82 procent är nöjda (avser båda föräldragrupperna). Resultatmål 1. Måluppfyllelse Ange vilka resultatmål som är kopplade till respektive inriktningsmål. För resultatmålen ska anges senaste utfall, målnivå för 2012 samt för 2013-2014. Minst 85 % av föräldrarna anser att deras barn går i den förskola de önskar Alla föräldrar anser att barnen känner sig trygga Minst 80 % av föräldrarna tycker att verksamheten utmanar barnet i dess utveckling och lärande Kostnaden för ett barn i kommunal regi tillhör kommungruppens Senaste utfall (Våga Visa 2011) Fsk: 95 % Fdh: Fråga saknas Fsk: 96 % Fdh: 96 % Fth: 91-97 % Fsk: 82 % Fdh: 93 % Fth: 82 % Ranking 14 av 26 bland förortskommuner i Stockholm 2010 Det är arbetsro i verksamheten Fsk: 85 % Fdh: 92 % Fth: Fråga saknas Andelen högskoleutbildade årsarbetare i förskolan ska vara lägst 50 procent från och med december 2012 Fsk: 41 % i kommunal och 47 % i enskild förskola Målnivå 2012 Målnivå 2013 Målnivå 2014 95 % 96 % 96 % 100 % 100 % 100 % 82 % 83 % 84 % Tillhör kommungruppens Tillhör kommungruppens 85 % 86 % 87 % Tillhör kommungruppens Fsk: 50 % Fsk: 50 % Fsk: 51 % 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse Minst 85 % av föräldrarna anser att deras barn går i den förskola de önskar 95 procent av föräldrarna med barn i förskola anser att deras barn går i den förskola de önskar. Frågan saknas för familjedaghemmen. Alla föräldrar anser att barnen känner sig trygga
Föräldraenkäten visar att 97 % av föräldrarna i såväl förskolan som familjedaghem upplever att barnen känner sig trygga. Förskolorna och vissa familjedaghem har arbetat fram likabehandlingsplaner med aktuella kartläggningar som är en bra grund för att barnen ska bli trygga. Minst 80 % av föräldrarna tycker att verksamheten utmanar barnet i dess utveckling och lärande Föräldraenkäten visar att 82 % av föräldrarna i förskolan upplever att verksamheten utmanar barnet i dess utveckling och lärande. I familjedaghem är resultatet 94 %. Förskoleverksamheten i Danderyd har bra kvalitet vad gäller lärande och utveckling men kan bli ännu bättre. Att synliggöra lärandet för barnet behöver utvecklas. För att leva upp till det förstärkta pedagogiska uppdraget i förskolan behöver även personal och ledning en ökad kompetens. I enlighet med den reviderade läroplanens intentioner behöver barnen få mer utmaningar i förskolan för att optimera lärandet. Personalen har erbjudits kompetensutveckling. Kostnaden för ett barn i kommunal regi tillhör kommungruppens Kostnaden 2010 för barn i kommunal regi är preliminärt på 14 e plats bland länets kommuner. Kostnaden för barnomsorg i kommunal regi, liksom i enskild regi, avgörs av pengnivåerna. Danderyds pengnivåer är förhållandevis höga i Stockholms län, se separat bilaga med pengnivåer i länets kommuner. Det är arbetsro i verksamheten Föräldraenkäten visar att 85 procent av föräldrarna i förskolan och 92 procent av barnen i familjedaghemupplever att det är arbetsro för barnen. För att få arbetsro i förskolan strävar man efter en konstruktiv pedagogisk miljö. Barnen delas upp i mindre grupper så att de ska kunna koncentrera sig på sitt arbete och träna det sociala samspelet. Att få en bra ljudnivå efterstävas i alla enheter. Andelen högskoleutbildade årsarbetare i förskolan ska vara lägst 50 procent från och med december 2012 Ett angeläget utvecklingsområde. Andelen 2010 var 41 procent i de kommunala förskolorna och 47 procent för de enskilda. Tabellen nedan visar behörigheten i respektive förskola oktober 2010: Kommunala förskolor Förskola Enskilda förskolor Förskola Andel högskoleutbildade Andel högskoleutbildade Skogsgläntan 41 % Enebo 58 % Rosenvägen 45 % Krubban 38 % Borgen 39 % Svea Montessoriförskola 36 % Kevinge 49 % I Ur och Skur Äventyret 38 % Nora herrgård 47 % Montessoriförskolan Enebyberg 33 % Sätra äng 46 % Grindstugan 38 % Norra Åsgård och Hildingavägen 58 % Småbarnsskolan Elevverket 50 % Kornvägen 19 % Solvändan 75 % Pärlan 52 % Djursholms Montessoriförskola 55 % Svalan Majstigen 27 % Villa Solvi 60 % Vitsippan 16 % Svenska kyrkans förskolor 37 % Trappgränd 46 % Tranbär förskola 42 % Imagination International 40 % Prästkragens förskola 55 %
Kommunala förskolor Förskola Andel högskoleutbildade Enskilda förskolor Förskola Andel högskoleutbildade Idala förskola 86 % Charlottenbergs förskola Uppg saknas Enebydungen 39 % Vendestigen 87 % Förvaltningen har sett kvalitetsbrister i statistikens underlag. Vi avser därför att säkra kvaliteten på de uppgifter som varje enhet lämnar om personalens utbildningsnivå. Förvaltningen arbetar med att höja andelen högskoleutbildade genom utbildningsinsatser. Dessa beskrivs i separat avsnitt. Barn i behov av särskilt stöd i förskola Förskolorna har som målsättning att alla barn ska ges förutsättningar att utvecklas utifrån sina behov i en miljö som anpassas till alla barn. De flesta förskolor har en mer eller mindre utarbetad strategi för detta arbete. De arbetar med en kartläggning och en handlingsplan när behov av särskilda insatser identifierats. Detta leder i många fall till en ansökan om tilläggsbelopp. Detta arbeta har följts upp av förskoleexperten och 15 personer har gått utbildning i att upprätta handlingsplaner. Ett mer systematiskt arbete innan behoven blir så stora behöver utarbetas på förskolorna. Förskolepersonalen får handledning eller konsultation av förskolepsykolog, talpedagog eller specialpedagog i arbetet runt barn i behov av särskilt stöd. De ges möjlighet att få ventilera sina funderingar och hitta nya vägar framåt. Även vägledning till effektiva metoder och kompensatoriska läromedel som stöttar barnet utifrån barnets behov av särskild träning kan ges. Från och med januari 2011 har det inrättats en 40 % tjänst som specialpedagog inom förskolan som kombineras med en anställning på 60 % på skoldadatateket. Det leder till en helhetssyn fån förskolan upp i skolan. (de övriga resurspersonerna är konsulter som vi anlitar) Danderyds kommun har inga specialavdelningar för barn i behov av särskilt stöd utan arbetar med att integrera barnen på de ordinarie förskolorna. Tre barn med specifika behov har haft placering på specialförskolor utanför kommunen. Modersmål/Flyktingmottagande Ett förbättringsområde är att möta barn som är flerspråkiga i våra förskolor. Här ställer förskolans reviderade läroplan krav på ett förtydligat arbetssätt. Alla barn i förskolan ska mötas av ett interkulturellt förhållningssätt där alla barns erfarenheter tas till vara. Det är ca 50 förskolebarn som är flerspråkiga. Under år 2010/11 har kommunens förskolor tagit emot fem flyktingbarn. Beskrivning av utvecklingsinsatser samt implementering av nya läroplanen Skolverket har genomfört implementeringsinsatser för alla förskolechefer om den nya skollagen och förtydligandena i förskolans läroplan. Förvaltningen har därefter haft föreläsning för all förskolepersonal (ca 350 personer) om förskolans förtydligade och utvidgade uppdrag samt om forskningsanknytning. Förskollärarnas förtydligade roll kommer att klargöras i form av
ledarskapsutbildning och nätverk. Förskolecheferna kommer att få kompetensutveckling om det systematiska kvalitetsarbetet. För att öka förskolepersonalens didaktiska kompetensen inom natur, teknik, språk och matematik erbjuds kompetensutveckling. Totalt har 250 personer deltagit eller kommer att delta under året i utbildningsinsatserna. Matematiksatsningen kommer att följas upp för att se om utbildningen ger resultat ute i verksamheten. 15 barnskötare ges möjlighet att utbilda sig på distans till förskollärare genom att förskolorna får en vikarieersättning på 20 procent. Det startade få distansutbildningar vilket är en förklaring till att endast sex barnskötare påbörjat utbildningen. Intresse finns hos fler att utbilda sig till förskollärare. I maj 2011startade utbildningen för 28 förskollärare i 30 poäng i specialpedagogik för att öka kompetens att möta barn med särskilda behov. Arbeta med flerspråkighet i förskolan, pilotutbildning under hösten 2011. Dessa utbildningsinsatser och nätverk behöver fortsätta under kommande år för att fördjupas och slutföras. Lokalförsörjningsplan förskola och skola 2012-2019 I bilaga finns lokalförsörjningsplanen för förskola och skola 2012-2019. I korthet är resultatet för förskola: Antalet barn minskar under hela prognosperioden, från 2 250 till 2 000. Överskott på platser ökar under hela perioden och är 250 platser 2020 Västra Danderyd Underskott på platser i förskola (Charlottenbergs två förskolor redovisas under Stocksund) Underskottet är ungefär 50 platser under hela perioden. Djursholm Överskott på platser under hela perioden med ungefär 130 st. Futuraskolans etablering på 50 platser medräknad. Enebyberg Underskott på platser i till och med 2012. Från och med 2013-14 överskott som är 80 platser mot slutet av perioden. Paviljong vid Enebydungen kan avvecklas på sikt. Skogsgläntans etablering beräknas i denna prognos vara klar 2013. Stocksund Överskott på platser under perioden med 130 platser mot slutet av perioden (förskolorna i Charlottenberg redovisas under Stocksund). I prognosen finns förskolan på Tranholmen kvar till och med 2013 (45 platser). Öppen förskola Produktionen driver tre av fyra öppna förskolor på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. I Djursholm ligger den i en villa på Hildingavägen. I västra Danderyd ligger den i Rinkeby och i Stocksund ligger den i Stocksunds centrum. Öppna förskolan i Enebyberg drivs av kultur- och fritidsnämnden vid Träffpunk Enebyberg. Lokalerna i Enebyberg och Stocksund sambrukas med andra verksamheter. Barn- och utbildningsnämndens kostnad 2011 är 1,1 miljoner kronor.
Närvarostatistik för perioden januari-maj 2011 vid de öppna förskolorna är: Antal vuxna per öppetdag, allmänheten Antal barn per öppetdag, allmänheten Antal öppetdagar per månad, allmänheten Antal dagbarnvårdare per öppetdag, pedagogisk omsorg Antal barn per öppetdag, pedagogisk omsorg Antal öppetdagar per månad, pedagogisk omsorg Djursholm Enebyberg Rinkeby Stocksund 3,3 5,6 5,7 7,3 4,1 6,4 7,1 8,7 16 16 12 16 0 2,0 4,1 4 0 11,5 16,4 18,2 0 4 8 4 Varje öppen förskola har en förskollärare anställd på 20 timmar per vecka. Lokalen i Djursholm där öppna förskolan är belägen har inte acceptabel standard, vilket bör åtgärdas antingen genom ombyggnad eller byte av lokal. Förskolorna har inte arbetat med uppsökande verksamhet utan koncentrerat sig på de familjer som kommit till öppna förskolan. Genom att arbeta aktivare med BVC (Barnavårdscentralen), flyktingmottagningen och familjeenheten på Socialtkontoret kan öppna förskolan nå fler familjer som behöver verksamheten på öppna förskolan. Förvaltningen avser att revidera avtalet med produktionen så att öppettiderna blir mer flexibla och personalresurserna kan användas mer effektivt mellan de olika öppna förskolorna. Omprioriteringar för att nå nämndens mål I budget 2011 prioriterades en ökning av pengen för deltidsbarnen i förskola och pedagogisk omsorg. Pengen höjdes med 5 procent för denna grupp medan ökning för peng till heltidsbarn begränsades till 0,65 procent. Omprioriteringen grundades i analysen av barnomsorgspengen som gjordes 2010. Förvaltningen föreslår att pengen till deltidsbarnen ökar med 5 procent även 2012, vilket innebär att pengökning för heltidsbarnen begränsas till 1,8 procent. Anslaget för barn i behov av särskilt stöd som går i förskoleklass flyttas från förskola till barn i behov av särskilt stöd i grundskola. Beloppet är 1,3 miljoner kronor. Förslag till budget 2012 Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden jämfört med 2010 och 2011 Antal barn/elever Utfall 2010 Budget 2011 Förslag 2012 Förskola/familjedaghem 1-2 år 633 634 629 Förskola/familjedahgem 3-5 år 1 513 1 426 1 418 Skolbarnsomsorg f-klass 481 482 493 Skolbarnsomsorg år 1-3 1 338 1 357 1 427
Antal barn/elever Utfall 2010 Budget 2011 Förslag 2012 Skolbarnsomsorg år 4-6 478 439 454 Skolbarnsomsorg barn t föräldralediga 70 70 70 Resursbehov och resursfördelning i jämförelse med 2010 och 2011 Verksamhet Utfall 2010 Budget 2011 Förslag 2012 Belopp i tkr Peng barn 1-2 år 81 560 81 705 82 624 Peng barn 3-5 år 134 493 129 838 132 764 Peng fritidshem f-klass 19 948 19 186 20 020 Peng fritidshem år 1-3 50 316 52 802 56 636 Peng hemvist år 4-6 5 057 4 890 5 156 Skolbarnsomsorg föräldralediga 780 796 Vårdnadsbidrag 327 356 356 Öppen förskola 1 145 1 143 1 166 Särskilt stöd förskoleverksamhet 8 830 11 435 11 663 IT-stöd fakturahantering mm 902 812 828 Kostnader diplomatbarn 202 206 Behov av utvecklingsinsatser 2 270 2 200 Summa bruttokostnader 302 577 305 419 314 415 Intäkter Momsåterbäring -6 720-7 144-7 340 Statsbidrag maxtaxa -16 387-16 400-16 100 Statsbidrag kvalitetssäkring -2 622-2 500-2 500 Statsbidrag diplomatbarn -834-200 -500 Föräldraavgifter -37 829-38 400-38 899 Kompensation avgiftsbortfall allm förskola 1 012 Summa intäkter -64 392-63 632-65 339 Summa netto 238 185 241 787 249 077 Förslag till pengnivåer för 2012 Tabellen nedan visar förslag till pengnivåer för 2012. Uppräkning har skett med 5 procent för deltidspeng inom förskola och familjedaghem och 1,8 procent för övriga kategorier samt 2 procent för fritidshem. Sammantaget ökar pengnivån med 2 procent. 2010 2011 2012 Pengkategori Pengnivå per mån Pengnivå per mån Pengnivå per mån Förskola Peng Förskola 1-2 år, -15 tim 2 668 2 685 2 734 Peng Förskola 1-2 år, 16-20 tim 4 779 5 018 5 269 Peng Förskola 1-2 år, 21-34 tim 9 163 9 223 9 389 Peng Förskola 1-2 år, >=35 tim 11 466 11 541 11 748 Peng Allmän förskola 3-5 år, 15 tim 2 685 2 734 Peng Förskola 3-5 år, 16-20 tim 3 713 3 899 4 094 Peng Förskola 3-5 år, 21-34 tim 6 361 6 402 6 518 Peng Förskola 3-5 år, >=35 tim 8 006 8 058 8 203 Familjedaghem Peng Fam.dagh. 1-2 år, -15 tim 2 668 2 685 2 734 Peng Fam.dagh. 1-2 år, 16-20 tim 4 779 5 018 5 269 Peng Fam.dagh. 1-2 år, 21-34 tim 9 163 9 223 9 389
2010 2011 2012 Pengkategori Pengnivå per mån Pengnivå per mån Pengnivå per mån Peng Fam.dagh. 1-2 år, >=35 tim 11 466 11 541 11 748 Peng Fam.dagh. 3-5 år, 16-20 tim 3 713 3 899 4 094 Peng Fam.dagh. 3-5 år, 21-34 tim 6 361 6 402 6 518 Peng Fam.dagh. 3-5 år, >=35 tim 8 006 8 058 8 203 Peng Fam.dagh m deltid 3-6 år, 16-20 tim 1 045 1 097 1 152 Peng Fam.dagh m deltid 3-6 år, 21-34 tim 3 693 3 717 3 784 Peng Fam.dagh m deltid 3-6 år, >=35 tim 5 338 5 373 5 469 Deltidsförskola Peng Deltidsförskola 2-5 år 2 668 2 685 2 734 Fritidshem Peng Fritids F-klass 3 546 3 578 3 649 Peng Fritids F-klass, 21-34 tim För led 912 920 939 Peng Fritids 1-3 3 186 3 215 3 279 Peng Fritids 1-3 För lediga 912 920 939 Peng Hemvist 4-6 912 920 939 Peng Hemvist 4-6 För lediga 912 920 939 Utvecklingen 2013 och åren framåt Utveckling av efterfrågebild och behovsbild 2013 och 2014 Antal barn Förslag 2012 Förslag 2013 Förslag 2014 Förskola/familjedaghem 1-2 år 629 632 625 Förskola/familjedahgem 3-5 år 1 418 1 375 1 345 Skolbarnsomsorg f-klass 493 485 476 Skolbarnsomsorg år 1-3 1 427 1 452 1 452 Skolbarnsomsorg år 4-6 454 478 503 Skolbarnsomsorg barn t föräldralediga 70 70 70 4 490 4 491 4 472 Utveckling av resursbehov och resursfördelning 2013 och 2014 Verksamhet Förslag 2012 Förslag 2013 Förslag 2014 Belopp i tkr Peng barn 1-2 år 82 624 83 060 82 212 Peng barn 3-5 år 132 764 128 677 125 881 Peng fritidshem f-klass 20 020 19 688 19 346 Peng fritidshem år 1-3 56 636 57 644 57 665 Peng hemvist år 4-6 5 156 5 435 5 721 Skolbarnsomsorg föräldralediga 796 796 796 Vårdnadsbidrag 356 356 356 Öppen förskola 1 166 1 166 1 166 Särskilt stöd förskoleverksamhet 11 663 11 663 11 663 IT-stöd fakturahantering mm 828 828 828 Kostnader diplomatbarn 206 206 206 Behov av utvecklingsinsatser 2 200 Summa bruttokostnader 314 415 309 519 305 840 Intäkter Momsåterbäring -7 340-7 238-7 126
Verksamhet Förslag 2012 Förslag 2013 Förslag 2014 Belopp i tkr Statsbidrag maxtaxa -16 100-16 100-16 100 Statsbidrag kvalitetssäkring -2 500-2 500-2 500 Statsbidrag diplomatbarn -500-500 -500 Föräldraavgifter -38 899-38 691-38 361 Kompensation avgiftsbortfall allm förskola Summa intäkter -65 339-65 029-64 587 Summa netto 249 077 244 490 241 253 Prestationer och nyckeltal Respektive nämnd ska i budgeten redovisa relevanta nyckeltal och kostnadsjämförelser med jämförbara kommuner. Antal Bokslut Budget Budgetförslag Kostnad 2010 2011 2012 2013 2014 Kostnad per inskrivet barn, kommunal förskola Danderyd 121 400 Kommungruppens Kommungruppens Kommungruppens Kommungruppens Förortskommuner 0 Barn per årsarbetare, kommunal förskola Danderyd 5,4 Förortskommuner 5,6 Barn per årsarbetare, enskild förskola Danderyd 5,4 Förortskommuner 5,4 Årsarbetare, andel (%) med pedagogisk högskoleutbildning (kommunal förskola) Danderyd 41 50% 50% 50% 51% Förortskommuner 47 Årsarbetare, andel (%) med pedagogisk högskoleutbildning (enskild förskola) Danderyd 47 50% 50% 50% 51% Förortskommuner 39 Årsarbetare, andel m ped. högskoleutb. kommunalt fritidshem Danderyd 44 Förortskommuner 45 Årsarbetare, andel m ped. högskoleutb. enskilt fritidshem Danderyd 22 Förortskommuner 27 Kostnad per inskrivet barn, kommunalt fritidshem Danderyd 35 305 Kommungruppens Förortskommuner uppg sakn Barn, antal per årsarbetare, kommunalt fritidshem Kommungruppens Kommungruppens Kommungruppens
Antal Bokslut Budget Budgetförslag Kostnad 2010 2011 2012 2013 2014 Danderyd 26,8 Förortskommuner 21,9 Barn, antal per årsarbetare, enskilt fritidshem Danderyd 23,2 Förortskommuner 29,7 Samverkan med andra kommuner Utvärderingssystemet Våga Visa i samarbete med sex övriga kommuner Nätverk i Stockholms län angående godkännande, tillsyn och kvalitetsfrågor Nätverk av ekonomer angående peng och regler. I bilaga redovisas grannkommunernas peng 2011 för de olika verksamheterna. Nätverk om barn i behov av särskilt stöd med grannkommunerna Samverkan med socialtjänsten i kommunen samt olika funktioner inom Stockholms läns landsting Gemensam upphandling med Täby kommun om IT-stöd för förskole- och skolval samt pengfördelning. Förvaltningscheferna i länet träffas regelbundet för gemensamma frågor, administreras av Kommunförbundet Stockholms län.