Vörå kommun. Budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018. Godkänd av fullmäktige 17.12.2015 97

Vörå kommun Budget och ekonomiplan 2017-2018 Godkänd av fullmäktige 17.12.2015 97

Innehåll KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 VISION 2020... 5 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 6 Vörå kommuns ekonomi under åren -2018... 6 Årsbidraget... 7 Avskrivningar och interna poster... 7 Räkenskapsperiodens resultat... 7 Finansieringskalkylen... 7 Investeringar... 7 ALLMÄNT OM BUDGET OCH EKONOMIPLAN... 8 Stadganden om budget och ekonomiplan... 8 Budgeten och ekonomiplanens delar... 8 Verksamhets- och uppgiftsområden i budgeten... 8 Bindningsnivåerna... 9 Uppföljning av budgeten... 10 VÖRÅ KOMMUN, RESULTATRÄKNING... 11 DRIFTSHUSHÅLLNING... 12 FINANSIERING OCH FINANSIERINGSKALKYL... 13 Kostnader och intäkter per verksamhetsområde... 15 CENTRALVALNÄMNDEN... 17 REVISIONSNÄMNDEN... 18 ALLMÄN FÖRVALTNING... 19 Fullmäktige... 19 Kommunstyrelsen... 20 Planläggning... 22 Allmän förvaltning... 22 Personalförvaltningen... 25 Näringslivets befrämjande... 26 Övrig allmän förvaltning... 27 Försäljningsvinst... 28 Hälso- och sjukvård... 29 Primärhälsovården... 29 Västkustens tillsynsnämnd... 30 Specialsjukvården... 30 Räddningsväsendet... 31 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN... 32 LANDSBYGDSNÄMNDEN... 34 OMSORGSNÄMNDEN... 36 2

Socialväsendets administration... 38 Socialarbete och utkomstskydd... 40 Handikappservice... 41 Missbrukarvård... 43 Äldreomsorgens administration... 44 Hemservice... 46 Serviceboende... 48 Anstaltsvård... 51 Tvätteri... 53 FLYKTINGNÄMNDEN... 55 Flyktingbyrån... 57 Oravais flyktingförläggning... 59 SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN... 61 Barnomsorgen... 64 Svensk grundläggande utbildning åk 1-6... 66 Svensk grundläggande utbildning åk 7-9, Tegengrenskolan... 71 Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium... 72 Utbildning på andra stadiet... 75 SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA / FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN... 76 Hallinto... 77 Suomenkielinen perusopetus 1-6... 78 Muualla opiskelevien opetuksen järjestäminen... 82 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN... 83 Kultur- och idrottsverksamhet... 84 Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut... 86 Biblioteket... 88 TEKNISKA NÄMNDEN... 90 Tekniskas administration... 91 Städ och kosthåll... 92 Trafikleder... 93 Byggnader... 94 Idrottsanläggningar och övriga områden... 96 Affärsverk... 97 Övrig verksamhet... 98 INVESTERINGAR... 99 AVSKRIVNINGSPLAN... 100 3

KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Den vacklande finländska ekonomin skapar stora utmaningar och osäkerhet på hela den offentliga sektorn inför framtiden. Kommunernas ekonomier är således inget undantag och det märks även i denna budget. Offentliga sektorns intäkter räcker inte till för att täcka de kostnader som uppstår. Kommunens lagstadgade uppgifter har ökat avsevärt sedan millennieskiftet och deras antal är idag över 600. Dessa förklarar delvis att kostnaderna fortsättningsvis ökar årligen. Den nuvarande regeringen arbetar, i likhet med den tidigare, för att minska på de kommunala uppgifterna. För Vörå kommuns del visar sig osäkerheten i ekonomin i form av betydligt mindre skatteintäkter än år 2015. Förutom att kommunerna erhåller mindre samfundsskatt märks det att kommuninvånarnas beskattningsbara inkomster förväntas minska nästa år. Primärnäringarnas sviktande lönsamhet och trähusbolagens minskande orderingång märks med viss förskjutning i de kommunala budgetsiffrorna. Osäkerheten i landet återspeglar sig även på de ekonomiska utsikterna de kommande åren. års budget i Vörå kommun kan ses som återhållsamhetens budget, även om en del justeringar då det gäller servicenivån har gjorts. Trots ändringarna ligger servicenivån i Vörå på en hög nivå i en nationell jämförelse. Vår huvudmålsättning är att också i fortsättningen kunna ge en högklassig service nära åt kommuninvånarna. Denna budget ger möjlighet till det. Nämnderna och tjänstemännen har tagit de budgetramar som angivits på allvar och letat efter inbesparingar. Osthyveln har ofta använts. Trots detta utgår budgeten från ett märkbart underskott. Befolkningsstrukturen i kommunen gör att behovet av kommunal basservice växer i allt ökande takt. Också Vörå kommuns utgifter ökar i snabbare takt än intäkterna. Speciellt inom specialsjukvården har kostnadsutvecklingen varit kraftig, vilket är oroväckande. Detta är en ohållbar ekvation på sikt. Vörå kommun har, tack vare goda år och gott sysselsättningsläge, lyckats samla ihop ett ackumulerat överskott, som efter 2014 års bokslut är över 5 miljoner euro. Prognoser visar att 2015 års bokslut visar, i likhet med denna budget, ett underskott. Också planeåren visar ett underskott. Kostnadstrycket är för stort och av den orsaken är det skäl för kommunen att i början av år påbörja ett långsiktigt och heltäckande strukturarbete för att få kommunens ekonomi på en balanserad nivå. Fokus på investeringarna det kommande året ligger på utbygganden av Tallkottens daghem. I investeringsbudgeten finns även utbyggnaden av Tallmo med en demensavdelning samt en rullskidbana vid skidcentret i Vörå men dessa två projekt finansieras näst intill i sin helhet med externa medel. Den nya regeringen tillträdde i våren 2015. Flera reformer är aktuella men den mest övergripande är vårdreformen som kommer att påverka hela kommunsektorn i Finland på sikt. I början av år kommer kommunen att ge sin ståndpunkt till vilket självstyrande område kommunen vill höra. På sommaren ska kommunen ta del av själva vårdreformsförslaget. Tanken är att vårdreformen skall träda i kraft 2019. De stora frågorna kommer att bli vad som finns kvar i kommunerna efter reformen förverkligats och på vilket sätt närservicen inom social- och hälsovården ska skötas på Vörå kommuns område i framtiden. Mikko Ollikainen Kommundirektör 4

VISION 2020 Fullmäktige fastställde 26.9.2013 96 visionen för Vörå 2020 och den är: - En självständig, trygg och hemtrevlig kommun att bo, växa och jobba i. - En kostnadseffektiv kommun med god service, växande näringsliv och klimatsmart tänkande. - En kommun med öppen och fungerande kommunikation. - En kommun som prioriterar välmående, motion och fritid. - Ett finlandssvenskt kompetenscentrum inom idrott. Övergripande mål (2014-2020) En självständig kommun Boende Ekonomin i balans = + resultat, årsbidraget täcker 75-100 % av investeringarna. Skuldsättningen = 25 % av landets medeltal. Skatteprocent på österbottnisk medelnivå. Driftskostnadsökningen ska anpassas till skattefinansieringsutvecklingen (skatteprocent och statsandelar). Ett växande näringsliv = antalet arbetsplatser ökar med 10 % fram till 2020. Fungerande basservice = minst lika bra som idag. Egen producerad + i samarbete med Korsholm. Kompetent och motiverad personal. Effektiv fastighetsförvaltning. Kommunen ska äga så lite fastigheter som möjligt = aktivera privatägandet. Kommunen behåller det som behövs för egen verksamhet, sträva till avkastning i stället för kostnad. Bistå vid nybyggnad men inte primär uppgift att vara hyresvärd. Meningsfull fritid. Bred och mångsidig fritidsverksamhet till rimlig och rättvis kostnad. Behålla mångfalden, kulturellt och tolerant. Centrum för finlandssvensk hälsa och idrott. Delmål och tyngdpunkter fastställt år2013 Befolkningsökning, självförsörjning gällande arbetsplatser, ekonomin i balans. Utvidga nuvarande bostadsområden där det är möjligt för effektivare utnyttjande av den kommunalteknik som redan finns. Bättre budgetdisciplin, anslag ska inte överskridas. Klara riktlinjer, realistisk budget. Månadsvis uppföljning. Klara mål och tyngdpunkter från fullmäktige (prioriteringar). Utarbeta principer kring företagsetableringar. Säkerställa tillräckligt med planerad mark och övriga förutsättningar för nuvarande och blivande företag. Marknadsföring för att nå presumtiva företag. Fastighets AB för nybyggnad. Klargöra kriterier och kostnadsnivå för basservicen. Prioritera områden och nivå årsvis. Utvecklingsmöjligheter för personalen. Utveckla ledarskapet på alla nivåer Tydliga befattningsbeskrivningar för samtliga anställda. Analysera sjukfrånvaro och vidta åtgärder, med sikte på långtidsfrisk. Prioritera fastighetsinnehav + renoveringsbehov. Avyttra och göra upp plan för renovering av fastigheter. Lista alla bostäder och sälja ut riskobjekt. Planera för handikappboende. Uppmuntra föreningar och eldsjälar för att utveckla fritids- och föreningslivet. Evenemangsskatt = en klar kostnadsbild/budget för större evenemang där kommunen bidrar. Utveckla campusområdet, hitta synergier. Marknadsföring, för att nå flera kunder = inkomster. Visionen och de övergripande målen, delmålen och tyngdpunktsområdena har varit de samma de senaste två åren. Visionen och målen är en naturlig och integrerad del av verksamheten. En del punkter har fullföljts. Under år görs en granskning och uppdatering av visionen, övergripande mål, delmål och tyngdpunktsområden. 5

DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN Enligt Finansministeriets ekonomiska översikt är Finlands ekonomiska läge allvarligt. BNP tillväxt är nära noll. Arbetslösheten växer och arbetslöshetsperioderna blir längre. Även efter recessionen förblir tillväxten svag. Den allra senaste tiden har det åter kommit oroväckande nyheter om den internationella ekonomins utveckling. Kinas utsikter för ekonomisk tillväxt har försämrats ytterligare och Rysslands ekonomi fortsätter att krympa. Den snabbaste tillväxtfasen i ekonomierna stadda i utveckling är också förbi under prognosperioden. Å andra sidan har ekonomierna utvecklats gynnsamt i många samarbetsländer som är viktiga för Finland. Förenta staternas ekonomi förutspås växa i en takt på nästan 3 % under ett par år framöver och i Storbritannien förekommer tillväxt på bred basis. Även i euroområdet har en försiktig ekonomisk tillväxt kommit i gång. År 2015 förväntas Finlands BNP växa med 0,2 %. I prognosen antas konjunkturerna förbättras mycket försiktigt under det senare halvåret av 2015. Exporten av varor och tjänster ökar med 0,9 % medan importen minskar endast med 0,2 %. Nettoexportens kontribution är alltså klart positiv. Av efterfrågeposterna är den privata konsumtionen den enda som ökar i år med 1 %. De privata investeringarna minskar för fjärde året i följd och i år krymper de med 2 %. Antalet sysselsatta beräknas vara 0,7 % färre än föregående år och arbetslöshetsgradens årsmedeltal förutspås bli 9,6 %. Det är särskilt oroväckande att långtidsarbetslösheten och den strukturella arbetslösheten stiger i snabb takt. Inkomstnivån stiger långsamt under prognosperioden. I år stiger inkomstnivåindex med 1,1 % och de följande två åren förutspås inkomstnivån stiga med 1,2 %. Tillväxten förutspås bli 1,3 %. Bakom tillväxten ligger i mycket hög grad investeringarnas gynnsamma utveckling. Nettoexportens inverkan på den ekonomiska tillväxten vrider sig negativ. Trots att exporten stegvis ökar så växer importen mera än exporten eftersom den inhemska efterfrågan återhämtar sig. Den privata konsumtionen ökar något långsammare än i år till följd av att realinkomsterna utvecklas anspråkslöst. Arbetslöshetsgraden förutspås bli 9,4 %. Konsumentpriserna börjar stiga snabbare, men prisökningen förblir återhållsam, cirka 1 %. År 2017 förutspås den ekonomiska tillväxten bli 1,4 %. Bakom den ekonomiska tillväxten ligger den inhemska efterfrågan, eftersom nettoexportens inverkan fortfarande är negativ. Under prognoshorisonten växer Finlands ekonomi något snabbare än den potentiella produktionen, så det negativa produktionsgapet krymper. De offentliga finanserna fortsätter att uppvisa underskott till slutet av årtiondet, även om det krymps av omfattande anpassningsåtgärder. Den offentliga skulden överskrider i år gränsen 60 % och skuldförhållandet vänder inte de närmaste åren även om skuldförhållandet börjar växa långsammare. Vörå kommuns ekonomi under åren -2018 Efter ett ekonomiskt hyfsat år 2014 har det visat sig att kommunens ekonomi kommer att gå på minus. Bokslutsprognosen för 2015 samt budgeten och ekonomiplanen för åren -2018 visar ganska likadana siffror: ett underskott som per år varierar mellan 0,5 och 1 miljon euro. Kommunens ackumulerade överskott på 5,2 miljoner euro tillåter några år på minus men kostnadsutvecklingen måste stävjas. Ekonomiplanen går ut på en schematisk kostnads- och inkomstutveckling av 1 % per år. Statsandelarna uppskattas minska en aning, främst beroende på osäkerheten inom statsandelar på övrig undervisning. Totala skatteintäkterna beräknas minska med 2,3 % från 2015 till. Därefter förutspås en ökning på 3,5 % år 2017 men endast 1,4 % år 2018. En helt ny situation uppkommer efter år 2018 när den planerade vårdreformen träder i kraft och över 40 % av kostnaderna och motsvarande verksamhet går över till självstyrande områden. 6

Årsbidraget Årsbidraget uppgår till 816 510 och täcker avskrivningar till 51 %. Egenfinansieringen av nettoinvesteringar uppgår till endast 36 % och de två kommande planeåren visar en likadan tendens. Investeringar måste finansieras med lånupptagning om inte obalansen med stigande driftsutgifter och sviktande intäkter kan åtgärdas genom strukturarbete. Avskrivningar och interna poster Avskrivningarna enligt plan är budgeterade som kostnadsberäknade poster per uppgiftsområde. Avskrivningarna uppgår till 1 595 900 i budgeten för. Räkenskapsperiodens resultat I budgeten blir räkenskapens resultat 779 390 och efter minskning av avskrivningsdifferensen på 43 790 blir räkenskapens underskott 735 600. Finansieringskalkylen Finansieringskalkylen berättar hur kommunens verksamhet, investeringar och amorteringar ska finansieras under året. Nettoinvesteringarna uppgår till 1 890 000 miljoner och täcks upp till 51 % med årsbidraget. Amorteringarna av gamla lån beräknas till 650 000. Nyupplåningsbehovet är 2 000 000 för att täcka amorteringarna och det externa finansieringsbehovet av investeringar. Det som kan konstateras är att lånupptagning om 2,4 miljoner euro enligt 2015-års budget har inte verkställts utan man har skött om likviditeten med kortfristig finansiering genom kommuncertifikat. Lånupptagningsbehovet fortgår enligt ekonomiplanen och skuldsättning per invånare stiger från dryga 1 000 euro till ca 1 500 euro. Investeringar Bruttoinvesteringarna i budgeten för 2015 uppgår till 3,22 miljoner euro (1,62 miljoner euro år 2017 och 1,57 miljoner euro år 2018). De största investeringarna är anslag för: 2017 2018 Vasa sjukvårdsdistrikt, bl.a. apotek 250 000 250 000 145 000 Tallkotten daghem (700 000 på år 2015) 1 400 000 Äldre boende, Tallmo 760 000 inkomstföring 760 000 från testamentsfonder Rullskidbana 500 000 finansieringsandelar om 470 000 från övriga aktörer Sanering av simhallen 600 000 600 000 7

ALLMÄNT OM BUDGET OCH EKONOMIPLAN Stadganden om budget och ekonomiplan Budgeten och ekonomiplanen är uppgjorda med beaktande av stadgandena i 65 i kommunallagen och med beaktande av tillämpningen av bokföringslagen. Beträffande utformningen och uppställningen av budgeten och ekonomiplanen har iakttagits Finlands kommunförbunds rekommendationer om kommunernas budget och ekonomiplan samt de direktiv som utfärdats av bokföringsnämndens kommunsektion. Nya kommunallagens bestämmelser om skyldigheten att täcka ett underskott i kommunens balansräkning tillämpas första gången på underskott i balansräkningen i bokslutet för räkenskapsperioden 2015. Ekonomiplanen ska vara i balans eller visa överskott. Ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om specificerade åtgärder genom vilka underskottet täcks under den nämnda tidsperioden. Budgeten och ekonomiplanens delar Budgeten och ekonomiplanen 2017-2018 innehåller följande delar: allmänna motiveringar resultaträkning finansieringskalkyl driftsekonomidel omfattande budgeter per uppgiftsområde investeringsdel Verksamhets- och uppgiftsområden i budgeten Driftsekonomidelen har uppgjorts utgående från följande verksamhets- och uppgiftsområden: Centralvalnämnden Val Revisionsvalnämnden Revision Fullmäktige Fullmäktige Kommunstyrelsen Allmän förvaltning Personalförvaltningen Näringslivets befrämjande Planläggning och vindkraftsplanering Övrig allmän förvaltning Hälso- och sjukvårdsanstalter Räddningsväsendet Landsbygdsnämnden Gemensam landsbygdsförvaltning 8

Byggnads- och miljönämnden Byggnadsinspektion- och miljövård Omsorgsnämnden Socialväsendets administration Socialarbete och utkomstskydd Handikappservice Missbrukarvård Äldreomsorgens administration Hemservice Serviceboende Anstaltsvård Flyktingnämnden Flyktingbyrån Oravais flyktingförläggning Svenska bildningsnämnden Administration Barnomsorgen Svensk grundläggande utbildning åk 1-6 Svensk grundläggande utbildning åk 7-9 Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium Utbildning på andra stadiet Finska bildningsnämnden Administration Finsk grundläggande utbildning åk 1-6 Finsk grundläggande utbildning åk 7-9 Kultur- och fritidsnämnden Administration Kultur- och idrottsverksamhet Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut Bibliotek Tekniska nämnden Administration Trafikleder Städ- och kosthållsverksamhet Byggnader Idrottsanläggningar och övriga områden Affärsverk Övrig verksamhet Bindningsnivåerna Driftshushållningsdelen Verksamheten i driftshushållningen är uppbyggd på följande nivåer: Verksamhetsområde (ex. Svenska bildningsnämnden) o Uppgiftsområde, resultatenhetsnivå 1 (ex. Barnomsorgen) Resultatenhet nivå 2 (ex. Tottebo daghem) Kostnadsställe (ex. Eftisverksamhet) 9

Budgetens bindningsnivåer är: Verksamhetens kostnader och intäkter tot. - bindande till fullmäktige Verksamhetsområde - bindande till kommunstyrelsen (tidigare fullmäktige) Uppgiftsområde (resultatenhet nivå 1) - bindande till respektive nämnd (tidigare kommunstyrelsen) Resultatenhet nivå 2 - bindande till avdelningschefen (tidigare nämnden) Kostnadsställe - bindande till budgetansvariga (tidigare avdelningschefen) Resultatenheternas utgifter är bindande på alla nivåer, vilket innebär att de budgeterade utgifterna inte får överskridas fritt på någon nivå. Ifall den budgetansvariga upptäcker att det budgeterade utgiftsanslaget är för litet på ett kostnadsställe, kan budgetansvarig omdisponera anslag mellan kostnadsställena inom resultatenhetsnivå 2 på resultatenhet nivå 2 kan avdelningschefen (tidigare nämnden) omdisponera anslag från andra resultatenheter på nivå 2 för omdisponering av anslag mellan uppgiftsområden beslut av nämnden (tidigare kommunstyrelsen) för omdisponering av anslag mellan verksamhetsområden beslut av kommunstyrelsen (tidigare fullmäktige) om det inte finns anslag att omdisponera från något annat verksamhetsområde, ska det anhållas om tilläggsanslag från fullmäktige Detta innebär att kommunens totala utgifter inte får överskridas utan fullmäktiges godkännande. Inkomsterna får däremot överstiga de budgeterade. Årsbidraget I resultaträkningen ansvarar kommunstyrelsen inför fullmäktige för att årsbidraget uppnår budgeterad nivå. Investeringsdelen Anslagen i investeringsdelen står till förfogande för de ändamål och till de belopp som fullmäktige godkänt. Finansieringskalkylen I finansieringskalkylen ansvarar kommunstyrelsen inför fullmäktige för att förändringen av lånebeståndet (netto) inte överskrids. Uppföljning av budgeten 1. Fullmäktige fastställer bindande verksamhetsmål när budgeten godkänns. Nämnderna gör upp dispositionsplaner enligt de fastställda verksamhetsmålen som binder nämnden och resultatenheterna. 2. Uppföljning av verksamhetsmålen, anslagen och inkomsterna är avsedda att ge beslutfattarna tillräcklig information om hur målen uppnåtts samt om anslagens tillräcklighet och hur inkomsterna har influtit. 3. Bestämmelserna i kommunallagen förutsätter att avvikelserna ska framläggas för fullmäktige. 4. Uppföljningen sker på tjänstemanna-, nämnd-, styrelse- och fullmäktigenivå. 5. Ledande tjänsteinnehavare rapporterar månatligen till kommundirektören och förvaltningsdirektören om anslagsanvändningen. 6. Ledande tjänsteinnehavare rapporterar om anslagsanvändningen och hur målen uppnåtts till nämnderna och parallellt till kommunstyrelsen per 30.4. och 31.8. före utgång av därpå följande månad. 7. Mellanrapporterna per 30.4 och 31.8. rapporteras utan dröjsmål till fullmäktige. 8. Utöver mellanrapporterna ska fullmäktige upplysas på varje sammanträde med en aktuell ekonomisk översikt. 10

VÖRÅ KOMMUN, RESULTATRÄKNING VÖRÅ KOMMUNS EXTERN RESULTATRÄKNING Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Plan 2017 Plan 2018 VERKSAMHETENS INTÄKTER 13 202 125 15 091 580 16 361 500 8,4 % 1 269 920 16 564 000 16 766 000 Försäljningsintäkter 9 034 673 10 698 150 12 306 700 15,0 % 1 608 550 Avgiftsintäkter 1 904 943 1 963 030 2 014 980 2,6 % 51 950 Understöd och bidrag 745 839 770 300 700 050-9,1 % -70 250 Övriga verksamhetsintäkter 1 516 669 1 660 100 1 339 770-19,3 % -320 330 VERKSAMHETENS KOSTNADER -50 959 802-54 889 710-57 164 900 4,1 % -2 275 190-57 772 000-58 378 000 Personalkostnader -23 487 199-25 325 820-26 334 900 4,0 % -1 009 080 Löner och arvoden -18 088 695-19 554 940-20 309 300 3,9 % -754 360 Lönebikostnader -5 398 504-5 770 880-6 025 600 4,4 % -254 720 Köp av tjänster -20 399 950-21 899 690-22 103 720 0,9 % -204 030 Köp av kundtjänster -15 681 095-16 717 690-16 653 460-0,4 % 64 230 Köp av övriga tjänster -4 718 855-5 182 000-5 450 260 5,2 % -268 260 Material, förnödenheter och varor -3 099 653-3 356 480-3 422 210 2,0 % -65 730 Understöd -2 623 932-2 818 990-3 480 880 23,5 % -661 890 Övriga verksamhetskostnader -1 349 069-1 488 730-1 823 190 22,5 % -334 460 Verksamhetsbidrag Summa -37 757 677-39 798 130-40 803 400 2,5 % -1 005 270-41 208 000-41 612 000 SKATTEINKOMSTER 22 865 734 23 836 000 23 288 000-2,3 % -548 000 24 129 000 24 457 000 Kommunal inkomstskatt 19 173 074 19 464 000 19 299 000-0,8 % -165 000 20 031 000 20 254 000 Fastighetsskatt 1 537 358 1 683 000 1 682 000-0,1 % -1 000 1 735 000 1 735 000 Andel av samfundsskatt 2 155 302 2 689 000 2 307 000-14,2 % -382 000 2 363 000 2 468 000 STATSANDELAR 17 559 339 17 038 000 18 240 000 7,1 % 1 202 000 17 859 000 17 887 000 Statsandel för kommunal basservice utan utjämningar Statsandel, utjämning p.b.a. skatteinkomster Statsandel, övr. för undervisnings- o kulturverksamhet FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 15 459 289 13 775 500 14 650 000 6,3 % 874 500 14 600 000 14 600 000 2 110 422 2 817 500 2 914 000 3,4 % 96 500 2 959 000 3 087 000-10 372 445 000 676 000 51,9 % 231 000 300 000 200 000 8 806 7 040-8 090-214,9 % -15 130-10 000-10 000 Ränteintäkter 2 165 1 600 200-87,5 % -1 400 Övriga finansiella intäkter 74 172 68 800 51 100-25,7 % -17 700 Räntekostnader -47 721-49 700-45 300-8,9 % 4 400 Övriga finansiella kostnader -19 811-13 660-14 090 3,1 % -430 ÅRSBIDRAG 2 676 201 1 082 910 716 510-33,8 % -366 400 770 000 722 000 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR RÄKENSKAPSPERIODEN RESULTAT FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT -1 424 753-1 602 080-1 595 900-0,4 % 6 180-1 600 000-1 650 000 1 251 448-519 170-879 390 69,4 % -360 220-830 000-928 000 43 754 43 790 43 790 0,0 % 0 43 000 43 000 1 295 203-475 380-835 600 75,8 % -360 220-787 000-885 000 11

DRIFTSHUSHÅLLNING Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring 2013-2014 euro 2013-2014 Plan 2017 Plan 2018 Extern -37 748 872-39 791 090-40 811 490 2,6 % -1 020 400-41 218 000-41 622 000 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 13 202 125 15 091 580 16 361 500 8,4 % 1 269 920 16 564 000 16 766 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -50 959 802-54 889 710-57 164 900 4,1 % -2 275 190-57 772 000-58 378 000 8 806 7 040-8 090-214,9 % -15 130-10 000-10 000 Totalsumma -37 748 872-39 791 090-40 811 490 2,6 % -1 020 400-41 228 000-41 632 000 6,6 % 6,7 % 3,5 % Fördelning av utgifterna Personalkostnader Köp av kundtjänster 32,2 % 50,9 % Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Fördelning av inkomsterna 31,5 % 28,3 % Verksamhetens intäkter Skatteinkomster Statsandelar 40,2 % 12

FINANSIERING OCH FINANSIERINGSKALKYL Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Bokslut Budget Budget Plan Plan 2014 2015 2017 2018 Internt tillförda medel Årsbidrag 2 676 201 1 082 910 716 510 770 000 722 000 Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel -305 147-200 000-150 000-150 000-150 000 Internt tillförda medel, totalt 2 371 054 882 910 566 510 620 000 572 000 Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar -1 635 205-4 527 000-3 295 000-1 595 000-1 570 000 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 23 564 361 000 1 230 000 0 250 000 Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar 168 087 150 000 150 000 150 000 150 000 Investeringar, totalt -1 443 554-4 016 000-1 915 000-1 445 000-1 170 000 Nettokassaflöde för den 927 500-3 133 090-1 348 490-825 000-598 000 egentliga verksamheten och investeringarna Finansieringens kassaflöde Utlåning Ökning av utlåningen Minskning av utlåningen Utlåning, totalt 0 Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 0 2 400 000 2 000 000 1 725 000 1 000 000 Minskning av långfristiga lån -544 511-525 000-650 000-700 000-750 000 Förändring av kortfristiga lån -500 000 1 000 000 Förändringar i lånebeståndet, totalt -1 044 511 2 875 000 1 350 000 1 025 000 250 000 Förändringar i eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändr. av förvaltade medel och förvaltat kapital 235 797 Förändr. av omsättningstillgångar 0 Förändr. av fordringar -672 117 Förändr. av räntefria kort- och långfristiga skulder 142 434 Finansieringens nettokassaflöde -1 338 397 2 875 000 1 350 000 1 025 000 250 000 Förändring av kassamedel -410 897-258 090 1 510 200 000-348 000 Förändring av kassamedel Kassamedel 31.12. 487 004 228 914 230 424 430 424 82 424 Kassamedel 1.1. 897 901 487 004 228 914 230 424 430 424 Förändring av kassamedel -410 897-258 090 1 510 200 000-348 000 Lånestock 5103596 7 978 596 9 328 596 10 353 596 10 603 596 Lånestock per invånare 760 1 188 1 388 1 541 1 578 Invånare 6 717 6 717 6 720 6 720 6 720 13

1 600 Skuldbörda per invånare 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2014 2015 2017 2018 Skuldbörda per invånare 760 1 128 1 329 1 463 1 510 14

Kostnader och intäkter per verksamhetsområde Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring 15 euro C1 VÖRÅ KOMMUN -37 756 582-39 797 730-40 803 890 2,5 % -1 006 160 C001 CENTRALVALNÄMNDEN -2 275-1 120-100,0 % 1 120 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 10 292 10 400-100,0 % -10 400 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -12 567-11 520-100,0 % 11 520 C002 REVISIONSNÄMNDEN -15 935-14 980-15 000 0,1 % -20 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -15 935-14 980-15 000 0,1 % -20 C003 KOMMUNSTYRELSEN -15 489 733-16 240 370-16 078 350-1,0 % 162 020 C301 ALLMÄN FÖRVALTNING, Kommunstyrelsen -1 256 211-1 440 050-1 252 530-13,0 % 187 520 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 686 318 685 520 872 530 27,3 % 187 010 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 942 207-2 125 570-2 125 060 0,0 % 510 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -322 0 C302 PLANLÄGGNING, kommunstyrelsen -20 655-55 100-20 000-63,7 % 35 100 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 39 395 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -60 017-55 100-20 000-63,7 % 35 100 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -32 0 C306 HÄLSO- O SJUKVÅRDSANSTALTER -13 821 711-14 440 220-14 454 820 0,1 % -14 600 C3061 OVM HVC 11 299 0 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 11 299 0 C3062 VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT -8 372 275-8 992 000-8 777 500-2,4 % 214 500 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 22 523 158 000-100,0 % -158 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -8 394 798-9 150 000-8 777 500-4,1 % 372 500 C3063 VÅRDNÄMNDEN KVMO -5 336 372-5 300 890-5 549 180 4,7 % -248 290 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 9 540 9 690-9 690 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -5 345 912-5 310 580-5 549 180 4,5 % -238 600 C3064 TILLSYNSNÄMNDEN -124 363-147 330-128 140-13,0 % 19 190 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -124 363-147 330-128 140-13,0 % 19 190 C307 RÄDDNINGSVÄSENDET -501 959-505 000-501 000-0,8 % 4 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -501 959-505 000-501 000-0,8 % 4 000 C308 FÖRSÄLJNINGSVINST/-FÖRLUST 110 802 200 000 150 000-25,0 % -50 000 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 123 629 200 000 150 000-25,0 % -50 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -12 827 0 C005 LANDSBYGDSNÄMNDEN -115 854-124 860-113 960-8,7 % 10 900 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 241 618 271 500 285 940 5,3 % 14 440 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -357 468-396 360-399 900 0,9 % -3 540 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -4 0 C012 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN -106 064-129 810-127 810-1,5 % 2 000 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 76 557 61 470 60 000-2,4 % -1 470 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -182 660-191 280-187 810-1,8 % 3 470 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 38 0 C006 OMSORGSNÄMNDEN -8 508 831-8 706 780-9 341 280 7,3 % -634 500 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 986 205 2 378 620 2 070 920-12,9 % -307 700 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 494 695-11 085 000-11 411 800 2,9 % -326 800 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -340-400 -400 0,0 % 0 C014 FLYKTINGNÄMNDEN -93 817-26 370-147 880 460,8 % -121 510 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 199 502 7 723 890 9 502 580 23,0 % 1 778 690 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 293 085-7 750 260-9 650 460 24,5 % -1 900 200 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -234 0 C007 SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN -11 068 092-11 730 010-11 877 360 1,3 % -147 350 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 417 594 1 033 950 1 063 850 2,9 % 29 900 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -12 485 857-12 763 900-12 941 140 1,4 % -177 240 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 171-60 -70 16,7 % -10 C010 FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN -988 549-1 120 930-1 384 080 23,5 % -263 150 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 256 283 428 490 164 490-61,6 % -264 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 244 779-1 549 400-1 548 550-0,1 % 850 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -52-20 -20 0,0 % 0

C011 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN -1 364 287-1 417 810-1 428 540 0,8 % -10 730 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 124 100 141 070 135 450-4,0 % -5 620 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 488 369-1 558 880-1 563 990 0,3 % -5 110 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -18 0 C013 TEKNISKA NÄMNDEN -3 145-284 690-289 630 1,7 % -4 940 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 092 480 7 091 350 7 404 160 4,4 % 312 810 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 097 513-7 376 920-7 693 790 4,3 % -316 870 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 1 888 880-100,0 % -880 Totalsumma -37 756 582-39 797 730-40 803 890 2,5 % -1 006 160 Verksamhetens externa och interna kostnader Centralvalnämnden 0,00% Revisionsnämnden Tekniska nämnden 0,02% 12,25% Kultur- och fritidsnämnden 2,51% Finska bildningsnämnden 2,48% Svenska bildningsnämnden 20,73% Allmän förvaltning 3,36% Primärvård och miljöhälsovård 9,10% Specialsjukvård 14,06% Räddningsväsendet 0,80% Landsbygdsnämnden 0,64% Byggnads- och miljönämnden 0,30% Flyktingnämnden 15,46% Omsorgsnämnden 18,28% 16

CENTRALVALNÄMNDEN Ansvarsperson: kommunsekreterare Verksamhet Centralvalnämnden ansvarar för genomförandet av kommunala och statliga val samt vid kommunala rådgivande folkomröstningar. Verksamhetsmål Förverkligande Inga ordinarie val Inga ordinarie val Verksamhetsmål 2017-2018 Kommunalval 9.4.2017, förhandsröstning i hemlandet 29.3 4.4.2017 och utomlands 29.3 1.4.2017. Presidentval 2018. CENTRALVALNÄMNDEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -1 851-1 120-100,0 % 1 120 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 10 292 10 400-100,0 % -10 400 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -12 143-11 520-100,0 % 11 520 Intern -424 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -424 0 Totalsumma -2 275-1 120-100,0 % 1 120 Nyckeltal 2014 2015 2017 2018 Röstningsprocent Röstningsställen med elektronisk röstregistrering, st EP-val 47,9 % riksdagsval 77,0 % inga val kommunalval 70,0 % 2012 67,7 % presidentval 67,0 % 2012 67,0 % 5 av 9 6 av 9 -- 7 av 9 9 av 9 17

REVISIONSNÄMNDEN Ansvarsperson: Ekonomisekreteraren Verksamhet Organiserar granskningen av kommunens förvaltning. Gör en utvärderingsberättelse till fullmäktige i samband med kommunens bokslut. Verksamhetsmål Förverkligande Genom produktion av revisionsuppgifter Direktiven gällande intern kontroll följs upp. säkerställa - lagligheten i förvaltning och ekonomi Revision, konsultation och information. - funktionaliteten i den interna kontrollen - räkenskapsväsendets och bokföringens riktighet och tillräcklighet - riktigheten och tillräckligheten i bokslutet och dess centrala ekonomi- och resultatinformation - att tillgångarna vid given tidpunkt är organisationens egendom och att äganderätten bekräftats samt att skulderna är organisationens skulder Säkerställa en god förvaltning samt en disciplinerad kontroll över ekonomin. Vid kommunens enheter och övriga servicepunkter görs granskningar och utvärderingsbesök i enlighet med nämndens arbetsprogram. Verksamhetsmål 2017-2018 Granskningar görs i enlighet med nämndens utvärderingsplan. REVISIONSNÄMNDEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -15 787-14 980-15 000 0,1 % -20 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -15 787-14 980-15 000 0,1 % -20 Intern -147 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -147 0 Totalsumma -15 935-14 980-15 000 0,1 % -20 Nyckeltal 2014 2015 2017 2018 Lagstadgade revisionsdagar, antal 10 10 10 10 10 18

ALLMÄN FÖRVALTNING Ledande tjänsteinnehavare: kommundirektören, förvaltningsdirektören och kommunsekreteraren ALLMÄN FÖRVALTNING Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -15 429 204-16 191 110-16 117 730-0,5 % 73 380 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 446 088 606 800 479 300-21,0 % -127 500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -15 874 938-16 797 910-16 597 030-1,2 % 200 880 A4110 Personalkostnader -829 039-1 061 380-973 450-8,3 % 87 930 A4170 Köp av tjänster -14 834 447-15 542 050-15 409 480-0,9 % 132 570 A4180 Köp av kundtjänster -13 426 545-14 179 800-14 008 000-1,2 % 171 800 A4190 Köp av övriga tjänster -1 407 902-1 362 250-1 401 480 2,9 % -39 230 A4200 Material, förnödenheter och varor -43 492-36 980-41 650 12,6 % -4 670 A4230 Understöd -49 490-50 000-63 000 26,0 % -13 000 A4270 Övriga verksamhetskostnader -118 470-107 500-109 450 1,8 % -1 950 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -354 0 Intern -60 529-49 260 39 380-179,9 % 88 640 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 446 615 446 410 543 230 21,7 % 96 820 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -507 145-495 670-503 850 1,7 % -8 180 A4170 Köp av tjänster -4 128 0 A4190 Köp av övriga tjänster -4 128 0 A4200 Material, förnödenheter och varor -10 101 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader -492 916-495 670-503 850 1,7 % -8 180 Totalsumma -15 489 733-16 240 370-16 078 350-1,0 % 162 020 Fullmäktige Ansvarsperson: kommunsekreteraren Verksamhet Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. Verksamhetsmål Förverkligande Fullmäktige fastställer kommunens och kommunkoncernens centrala mål. Bokslut och verksamhetsberättelse 2015. Budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019. Fullmäktige har 2013 fastställt kommunens vision och övergripande mål. Ta del av redogörelser och besluta om godkännande samt bevilja ansvarsfrihet. Delta i budgetseminarium och fastställa budget och ekonomiplan. Verksamhetsmål 2017-2018 Ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. 19

FULLMÄKTIGE Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -62 741-39 180-40 290 2,8 % -1 110 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -62 741-39 180-40 290 2,8 % -1 110 Intern -19 535-12 810-16 570 29,4 % -3 760 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -19 535-12 810-16 570 29,4 % -3 760 Totalsumma -82 276-51 990-56 860 9,4 % -4 870 Nyckeltal 2014 2015 2017 2018 Behandlade ärenden, st 90 ca 95 90 90 90 Kommunstyrelsen Ansvarsperson: kommundirektören Verksamhet Leder och övervakar kommunens förvaltning och förvaltningsuppgifter i enlighet med vad som stadgas i kommunallagen, i speciallagar och i förvaltningsstadgan. Verksamhetsmål Förverkligande Ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi. Verkställer fullmäktiges beslut och övervakar dess laglighet. Kommunstyrelsen sammanträder ca 20 ggr under året. Ordförande hålls informerad i förvaltningsoch ekonomiärenden. Fullmäktigebeslutens laglighet följs upp i samband med dess verkställighet och konstateras genom beslut i kommunstyrelsen. Arbeta för närdemokrati i kommunen. Strategiarbetet fortsätter. Uppdatering av kommunens förvaltningsstadga. Bättre marknadsföring av kommunens bostadstomter och industrifastigheter/-tomter. Rådgivande organ: Äldrerådet, näringslivsrådet och ungdomsrådet hörs i för dem viktiga frågor. I samband med att kommunens webbsidor uppdateras tas nya funktioner i bruk för att öka kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka. Kommunstyrelsen deltar aktivt och följer upp strategiarbetet inom förvaltningens avdelningar för att konkretisera Vision 2020 som fullmäktige fastställt 2013. Uppdateringar av förvaltningsstadgan görs i enlighet med nya kommunallagen och övrig lagstiftning och förs till fullmäktige för fastställande. Genomgång av existerande tomtutbud och skyltning vid lediga tomter. 20

Kartlägga behovet av industrifastigheter/-tomter och marknadsföra lediga industrifastigheter/- tomter på kommunens webbsidor. Utveckla mera informativa webbsidor för lediga bostadstomter i kommunen. Utveckla kommunens boendemiljöer på ett positivt sätt för alla parter. Verksamhetsmål 2017-2018 Leder och övervakar kommunens förvaltning och förvaltningsuppgifter i enlighet med vad som stadgas i kommunallagen, i speciallagar och i förvaltningsstadgan. Följer upp och ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi. Strategiarbetet fortsätter. Inom planläggning bör inom kommande år de planer som i nuläget finns i pappersformat digitaliseras. KOMMUNSTYRELSEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -148 950-226 160-154 600-31,6 % 71 560 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 45 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -148 996-226 160-154 600-31,6 % 71 560 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - 0 Intern -11 738-10 300-13 320 29,3 % -3 020 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 738-10 300-13 320 29,3 % -3 020 Totalsumma -160 689-236 460-167 920-29,0 % 68 540 Nyckeltal 2014 2015 2017 2018 Antal sammanträden 20 17 17 17 17 Behandlade ärenden 405 ca 350 390 380 380 21

Planläggning Verksamhet Uppgörande av detaljplan gemensamt med Korsholms kommun för pälsfarmsområde i Vassor. Inledande av ett projekt för uppgörande av en strategisk generalplan för Vörå kommun. PLANLÄGGNING Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -20 655-55 100-20 000-63,7 % 35 100 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 39 395 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -60 017-55 100-20 000-63,7 % 35 100 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -32 0 Totalsumma -20 655-55 100-20 000-63,7 % 35 100 Allmän förvaltning Ansvarspersoner: kommunsekreteraren (Centralavdelningen) och förvaltningsdirektören (Förvaltningsavdelningen) Verksamhet Ansvarar för och sköter om fullmäktiges och kommunstyrelsens administration i enlighet med förvaltningsstadgan. Sköter allmän verksamhet som inte specifikt hör under någon annan nämnds beslutsområde. Verksamhetsmål Förverkligande Centralkansliet Ett fungerande kansli med klara arbetsuppgifter (centralkansli vid kommungården i Vörå och en samservicesekreterare vid förvaltningshuset i Oravais) En motiverad personal som ger god service Upprätthålla trivsel och välmående bland personalen. Arbetet med uppgiftsbeskrivningar åt personalen fortsätter Utveckling av telefonväxelns funktioner Ökad ibruktagning av digitaliserade tjänster som är användarorienterade och produktivitetshöjande Centralkansliet Regelbundna kanslimöten och uppföljning av arbetsuppgifter Personalens delaktighet i frågor som berör kansliet och dess utveckling En öppen och rak diskussion innan problem uppstår Kartläggning av arbetsuppgifter med prestationskriterier fortsätter Uppdatering av telefonväxelns programvara Utredning av organisationens behov av telefoni Utveckla kommunens webbsidor och utbilda dess administratörer 22

Fungerande samservice Lönekansliet Minska portokostnaderna. Administrera användningen av löne- och personaladministrationsprogrammen. Arbetet med uppgiftsbeskrivningar åt personalen fortsätter. IKT-kansliet Ansvara och utveckla kommunens datanät och dess säkerhet samt förbereda för kommunens utvidgning av elektroniskt mötesförfarande för flera nämnder. Ekonomikansliet Nya befattningsbeskrivningar åt personalen. Producera aktuell information om kommunens ekonomi till olika förtroendeorgan och till tjänstemannaledningen för att uppnå de ekonomiska målsättningarna. Sköta om skolningar i de ekonomiska systemen i den mån det behövs. Fästa uppmärksamhet vid intern kontroll. Ta i bruk rekryteringsverktyget KuntaRekry och utbilda användarna Kommunen mera synlig på sociala medier Ökad användning av digitaliserade webbportaler Ökad användning av intranet för intern information Elektronisk möteshantering för beslutande organ utvecklas och tas i bruk Serviceutbudet baserar sig på avtal och kommunens personals kunskaper hålls uppdaterad för uppgiften Lönekansliet Öka antalet löntagare och arvodesmottagare som får lönespecifikation per e-post. Utbildning av lönekansliets personal för att ta i bruk nya funktioner. Mata in och granska nödvändiga basuppgifter. Fortsatt arbete med arbetsuppgifter och prestationskriterier. IKT-kansliet Göra nödvändiga anskaffningar och upprätthålla nätverkssystemen och dess stabilitet och säkerhet. Stöder andra enheter i deras anskaffningar för att garantera kompabiliteten till kommunens nätverk. Nytt elektroniskt mötesförfarande tas i bruk och utvidgas till att omfatta även nämnderna. AD- och SSO-inloggning tas i bruk stegvis för att underlätta användningen (en inloggning för tillgång till alla program som användaren har rättighet till). Office 365 tas i bruk inom skolsidan och förvaltningen, inkluderande utbildningar i programmen. Ekonomikansliet Kartläggning av nuvarande arbetsuppgifter genom utvecklingssamtal och kanslimöten. Rapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige. Upprätthålla en välfungerande ledningsrapportering och utnyttja ekonomiprogrammens rapportverktyg. Skolning i egen regi eller med anlitande av utomstående utbildare. Uppdatering av anvisningar för intern kontroll enligt de av fullmäktige fastställda grunderna. 23

Verksamhetsmål 2017-2018 Centralkansliet Fortsätta arbetet med att upprätthålla god service och en motiverad personal. Beakta de förväntningar och möjligheter som digitaliseringen av offentliga tjänster ger. Fortsätta samarbetet kring samservicebyråns tjänster. Fortsätta utvecklingsarbetet kring ärendehantering och övergången mot elektronisk arkivering. Lönekansliet Fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten och minska på verksamhetskostnaderna. Förbereda för ett kommande byte av programvara inom personaladministration och löneräkning. Nya kollektivavtal kommer under 2017, inkluderande utbildningar i dessa. IKT-kansliet Fortsätta utveckla, underhålla och säkra serverfunktioner och nätverksfunktioner som underlättar nätverkets upprätthållande och dess funktionalitet, samt stöda organisationen i dess ikt-användning och anskaffningar. Ekonomikansliet Förbereda för byte av programvara inom ekonomisystemen, eftersom underhåll av de nuvarande förmodligen kommer att upphöra efter. Mer utnyttjande av Office-programvaror. CENTRALFÖRVALTNING Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -636 005-679 460-667 170-1,8 % 12 290 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 423 900-100,0 % -900 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -636 414-680 360-667 170-1,9 % 13 190 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -14 0 Intern 331 522 397 160 460 830 16,0 % 63 670 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 370 144 426 980 494 490 15,8 % 67 510 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -38 622-29 820-33 660 12,9 % -3 840 Totalsumma -304 483-282 300-206 340-26,9 % 75 960 Nyckeltal 2014 2015 2017 2018 Lönespecifikation per e-post 63 % 65 % 90 % 98 % 98 % Arbetsstationer, st 600 650 670 670 670 Användare, st 785 820 820 820 820 Egen datafiber, km 65 65 65 65 65 24

Personalförvaltningen Ansvarsperson: kommunsekreteraren Verksamhet Utvecklar och stöder personalen i deras arbetsförmåga samt eftersträvar en rättvis och jämlik behandling av personalen. Verksamhetsmål Förverkligande Utveckla och stöda personalen i deras arbetsförmåga Ge förutsättningar för personalens lagstadgade fackliga intressebevakning Ha en rättvis och jämlik behandling av personalen. Företagshälsovårdstjänster köps av vårdnämnden i Korsholm och Vasa regionala företagshälsovård. Budgeterar UUA-medel för personalens deltagande i motionsevenemang och -kurser. Budgeterar medel för projektet Move On, ett förebyggande hälso- och motionsprojekt. Budgeterar medel för sponsorering av personalbiljett till en valfri byarevy inom kommunen. Ledande tjänstemän upprätthåller ett samarbete med fackföreningarnas huvudförtroendemän. Personalärenden tas upp som kräver behandling i samarbetskommissionen. Andel av fackliga huvudförtroendemännens lön inom FOSU och JHL i enlighet med lokalt avtal och medlemsantal. Arbetarskyddet utarbetar planer och information i samarbete med företagshälsovården. Fortsätter arbetet med utarbetning av jämställdhetsplan. Förmansdagar eller -kurser kring aktuella temata hålls 2 gånger per år. Verksamhetsmål 2017-2018 Utvecklar och stöder personalen i deras arbetsförmåga samt eftersträvar en rättvis och jämlik behandling av personalen. PERSONALADMINISTRATION Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -81 917-154 420-162 810 5,4 % -8 390 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 81 867 65 000 71 000 9,2 % 6 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -163 788-219 420-233 810 6,6 % -14 390 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 4 0 Intern -596 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -596 0 Totalsumma -82 513-154 420-162 810 5,4 % -8 390 25

Nyckeltal 2014 2015 2017 2018 Sjukfrånvarodagar (x )/anställd 12,2 12,6 10 9 8 Sjukfrånvarodagar p.g.a. arbetsolycksfall, totalt Arbetarskyddets inspektioner eller riskkartläggningar 48 ca 180 30 28 25 10 10 5 10 10 Näringslivets befrämjande Ansvarsperson: kommundirektören Verksamhet Vörå kommun köper näringslivstjänster av det regionala näringslivsbolaget VASEK och nyföretagarcentrum Startia, i registret finns 590 företagare. Betalningsandel 14 euro/invånare. Näringslivsrådets verksamhet växer sig allt starkare som en sammanbindande länk mellan näringslivet och kommunen. Förutom ett antal företagsbesök håller näringslivsrådet företagarträffar med syfte att gemensamt utveckla närmiljön under året. Kommunens representanter deltar aktivt i näringslivsrådets verksamhet. Förutsättningar till pälsdjursnäringen förbättras. Verksamhetsmål Förverkligande Näringslivsrådets aktivare verksamhet Bättre växelverkan mellan kommun och företag Planering och infrastruktur 10 möten vara 5 möten kombineras med företagsbesök Ordna primärkommunvisa företagsträffar vår och höst Inledande av utarbetande av företagsstrategi för kommunen Företagen uppmärksammas bättre genom kommunens informationskanaler Företagen deltar aktivt i företagsfostran Närmare samarbete kring marknadsföring av kommunen som helhet Kartläggning av befintliga företagstomter Kartläggning av möjliga områden avsedda för företag Verksamhetsmål 2017-2018 Vörå kommun utarbetar en näringslivsstrategi vilket implementeras i kommunens övriga verksamhet. Kommunen söker aktivare projektmedel för att utveckla närmiljön och företagandet i kommunen. Näringslivsrådet fortsätter sin verksamhet och fungerar som en naturlig länk mellan företagen och kommunen. 26

NÄRINGSLIVETS BEFRÄMJANDE Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -142 144-176 000-241 000 36,9 % -65 000 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 400 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -149 544-176 000-241 000 36,9 % -65 000 Totalsumma -142 144-176 000-241 000 36,9 % -65 000 Övrig allmän förvaltning Ansvarspersoner: förvaltningsdirektören och kommunsekreteraren Verksamhet Övrig allmän förvaltning, kommunalbeskattning, kollektivtrafik, konsument- och skuldrådgivning Verksamhetsmål Förverkligande Kommunalt samarbete och medlemskap. Allmänna åtgärder för garantera en grundservice för invånarna. I kommunen interna allmänna funktioner som inte lyder under annan nämnd eller kansli. Budgetera medel för samarbetsandelar i kommunala samfund. Deltar i samarbetet kring regional kollektivtrafik och regionbiljettsystemet. Skötseln av beskattningen köps av skatteverket. Konsumentrådgivning sköts av magistraten. Ekonomi- och skuldrådgivningstjänsterna köps av Vasa stad. Offentlig rättshjälp och allmän intressebevakning finns vid rättshjälpsbyrån i Vasa. Sköta om att stödfunktioner som telefonväxeln, telefonkatalogers uppgifter, förråd för kontorsmaterial, kopieringsfunktioner m.m. Verksamhetsmål 2017-2018 Utveckla vidare övrig allmän förvaltning, kommunalbeskattning, kollektivtrafik, konsument- och skuldrådgivning. ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -547 979-545 980-462 920-15,2 % 83 060 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 159 508 182 900 258 300 41,2 % 75 400 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -707 176-728 880-721 220-1,1 % 7 660 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -311 0 Intern 63 875 7 100 45 320 538,3 % 38 220 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 66 931 9 740 48 740 400,4 % 39 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 056-2 640-3 420 29,5 % -780 Totalsumma -484 104-538 880-417 600-22,5 % 121 280 27

Försäljningsvinst Verksamhet Försäljningsvinst av försäljning av bostadstomter och fastigheter i kommunens fastighetsmassa i enlighet med fullmäktiges beslut. FÖRSÄJLNINGSVINST/-FÖRLUST Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern 110 802 200 000 150 000-25,0 % -50 000 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 123 629 200 000 150 000-25,0 % -50 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -12 827 Totalsumma 110 802 200 000 150 000-25,0 % -50 000 28

Hälso- och sjukvård Primärhälsovården Primärhälsovården ordnas sedan 2009 i samarbete med Korsholms kommun. Enligt samarbetsavtalet så står Vörå kommun för de verkliga kostnaderna som primärhälsovården kostar för våra invånare. Kommunens invånare kan söka sig till valfri inrättning på hela samarbetsområdet i enlighet med eget önskemål. Det politiska beslutsfattandet sker i den gemensamma vårdnämnden i Korsholms kommun, där Vörå kommun har tre representanter av totalt nio ledamöter i nämnden. Verksamhetsmål Förverkligande E-arkiv Läkare till åldringsvården Resurser till tandvården Företagshälsovårdstjänster Fortsatt röntgenverksamhet Genomföra utveckling av program- och verksamhetsprocesser i samarbete med Abilita klustermedlemmar Bolaget Doctagon övertar läkaransvaret för åldringsvården i kommunen. Hålla kötiderna rimliga med hjälp av egna tandläkare och vid behov använda köptjänster. Bevara och upprätthålla servicenivån. Ha eget laboratorium och provtagningspunkter på hälsostationerna. Byte av befintlig utrustning. Verksamhetsmål 2017-2018 Vårdnämnden utarbetar modeller för att kunna garantera en kvalitativ vård åt kommuninvånarna i framtiden. PRIMÄRHÄLSOVÅRDEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -4 912 316-4 870 480-5 112 300 5,0 % -241 820 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 912 316-4 870 480-5 112 300 5,0 % -241 820 Intern -424 056-430 410-436 880 1,5 % -6 470 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 9 540 9 690-100,0 % -9 690 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -433 596-440 100-436 880-0,7 % 3 220 Totalsumma -5 336 372-5 300 890-5 549 180 4,7 % -248 290 29

Västkustens tillsynsnämnd Ansvarsperson: miljö- och hälsoskyddschefen Vörå kommun samarbetar inom miljöhälso- och veterinärvård med kommunerna Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes. Korsholms kommun fungerar som värdkommun för samarbetet och det gemensamma politiska organet för verksamheterna heter Västkustens tillsynsnämnd och Vörå kommun har en representant i nämnden. Verksamhetsmål Förverkligande Garantera god kvalitet av samarbetsområdets tillsynsarbete. Nämnden ger god information. En god servicenivå ges vid behandlingen av inlämnade ansökningar. Effektiv hantering av tillsynsobjekt och information. Tillsynsplaner utarbetas för hälsoskyddet och livsmedelstillsynen. Kommunernas betalningsandelar fördelas i enlighet med antalet invånare i respektive kommun. Nämndens webbplats uppdateras och utvecklas kontinuerligt. Målsättning att behandlingstiden ska vara högst 90 dygn. Elektronisk ärendehantering försnabbas Smidigare samarbete med andra organ inom Vörå kommun Verksamhetsmål 2017-2018 Snabbare och smidigare ärendehantering åt kommuninvånarna. VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -124 363-147 330-128 140-13,0 % 19 190 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -124 363-147 330-128 140-13,0 % 19 190 Totalsumma -124 363-147 330-128 140-13,0 % 19 190 Specialsjukvården Specialsjukvården köps till kommunens invånare från Vasa sjukvårdsdistrikts samkommun. Vörå kommun äger 4,98 % av samkommunen. Verksamhet Tillväxten på nettokostnaderna har varit mycket kraftig under det senaste året. Målet är att klinikfärdiga (förflyttningsfördröjning) patienternas vårddygn minskar. Diskussionen om reformen kring vård- och omsorg fortsätter. Vörå kommun är mån om att landskapet Österbotten utgör ett självstyrande område så till vida att regeringsprogrammets aviseringar förverkligas. 30

Verksamhetsmål Förverkligande Patienttillfredsställelsen på hög nivå >3.5 (på en skala från 1 till 5) Kommunernas belåtenhet på hög nivå >3 Förverkligandet av vårdgarantin enligt de nationella bestämmelserna Mätning av patientsäkerhetskulturen, bättre resultat i jämförelse med föregående mätning Vårdtillgången gällande icke-brådskande och brådskande vård samt bedömningen av vårdbehov enligt de nationella bestämmelserna. Verksamhetsmål 2017-2018 Kvalitativ och snabb specialsjukvård nära klienterna, helst vid Vasa centralsjukhus, skall vara utgångsläget för framtiden. SPECIALSJUKVÅRD / VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -8 372 275-8 992 000-8 777 500-2,4 % 214 500 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 22 523 158 000-100,0 % -158 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -8 394 798-9 150 000-8 777 500-4,1 % 372 500 Totalsumma -8 372 275-8 992 000-8 777 500-2,4 % 214 500 Räddningsväsendet För skötseln av räddningsväsendets lagstadgade uppgifter betalar avtalskommunerna till Österbottens räddningsverk den fastställda betalningsandelen i förhållande till kommunernas invånarantal i början av det år som föregår budgetåret. Betalningsandelen omfattar driftsutgifterna och investeringskostnaderna. Affärsverket Österbottens räddningsverk är en del av Vasa stads organisation. Verksamhetsmål 2017-2018 Garantera kommuninvånarna säkerhet genom en god service snabbt. RÄDDNINGSVÄSENDET Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -501 959-505 000-501 000-0,8 % 4 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -501 959-505 000-501 000-0,8 % 4 000 Totalsumma -501 959-505 000-501 000-0,8 % 4 000 31

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören Ansvarsperson: byggnadsinspektören (byggnadsinspektionen), miljöinspektören (miljövården) Verksamhet Verkar som byggnadstillsynsmyndighet i enlighet med markanvändnings och bygglagen. Verkar som kommunal miljövårdsmyndighet i enlighet med miljöskyddslagen. Fungerar som tillstånds- och övervakande myndighet för täktverksamhet i enlighet med marktäktslagen. Fungerar som kommunens vägnämnd enligt lagen om enskilda vägar. Sköter om de uppgifter och den beslutanderätt som ålagts kommunala myndigheter i byggnads- och miljölagstiftningen. Verksamhetsmål Förverkligande Behandlingen av byggnads- och miljöärenden ska Behandlingstiden för ansökningar hålls kort. vara smidig, snabb, rättvis, opartisk och pålitlig. Effektiv byggnads- och miljötillsyn, tillståndsbehandling och rådgivning för alla parter. Inom miljövården uppdateras register över beviljade tillstånd och andra verksamheter som kräver övervakning. Arbetet med uppdateringen av kommunens adresskarta fortsätter. Effektiv förvaltning och uppföljning av verksamheten. Arbetet med miljövårdens övervakningsplan och program fortsätter. Oravais adresskarta gås igenom och uppdateras. Verksamhetsmål 2017-2018 För resten av planperioden följer verksamhetsmålen samma principer som tidigare och utvecklas till en kostnadseffektiv tillsynsmyndighet. I framtiden bör byggnads- och miljönämnden ytterligare stärka sin roll då det gäller granskningar och uppföljning av ärendena som enligt lag tillkommer en kommunal byggnadstillsynsmyndighet och miljöinspektion. Förordningen för glesbygdens avloppsvatten ändrades igen och datumet för färdigställande av åtgärder på avlopp sköts fram till 15.3.2018. BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring 32 Extern -98 038-121 950-122 120 0,1 % -170 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 76 437 61 470 60 000-2,4 % -1 470 A3170 Avgiftsintäkter 76 376 60 570 60 000-0,9 % -570 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 61 900-100,0 % -900 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -174 514-183 420-182 120-0,7 % 1 300 A4110 Personalkostnader -149 175-140 410-143 190 2,0 % -2 780 A4170 Köp av tjänster -20 878-32 510-30 090-7,4 % 2 420 A4200 Material, förnödenheter och varor -2 156-6 640-6 660 0,3 % -20 A4270 Övriga verksamhetskostnader -2 306-3 860-2 180-43,5 % 1 680 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 38 0

Intern -8 027-7 860-5 690-27,6 % 2 170 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 120 0 A3170 Avgiftsintäkter 120 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -8 147-7 860-5 690-27,6 % 2 170 A4170 Köp av tjänster -489-860 -590-31,4 % 270 A4200 Material, förnödenheter och varor -657-660 -660 A4270 Övriga verksamhetskostnader -7 000-7 000-4 440-36,6 % 2 560 Kostnadsberäknad -665-5 430-100,0 % 5 430 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -665-5 430-100,0 % 5 430 Totalsumma -106 729-135 240-127 810-5,5 % 7 430 Nyckeltal 2014 2015 2017 2018 Bygglov, nybyggnad, totalt 136 106 90 85 85 - egnahemshus 17 6 5 6 7 - fritidsbostäder 15 6 6 10 10 - övriga bostadshus 0 0 0 1 1 Miljötillstånd, st 4 5 3 3 3 Marktäktstillstånd, st 2 3 2 2 2 Bidragsansökningar till ARA, st 14 10 10 11 12 Sammanträden BMN, st 8 8 8 7 7 Kostnader för byggnads- och miljöinspektionen 4 % 1 % 16 % Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader 79 % 33

LANDSBYGDSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören Ansvarsperson: landsbygdschefen Verksamhet Bidrar till bevarandet och utvecklandet av jordbruket och dess binäringar. Sköter lagstadgade uppgifter som åläggs av Landsbygdsverket och Jord- och skogsbruksministeriet samt uppgifterna som nämns i avtalet med Landsbygdsverket gällande utbetalningsstället. Huvuduppgiften är handläggning och utbetalning av stödansökningar gällande EU- och nationella inkomststöd till jordbruket. Värderar skördeskador och hjortdjursskador samt övervakar bekämpningen av flyghavre. Verksamhetsmål Förverkligande Reformen av jordbruksstöden år 2015 kommer även under år kräva mycket resurser av landsbygdsförvaltningen. Ordnande av obligatoriska utbildningar för miljöersättningen åt jordbrukare som kom i samband med reformen av jordbruksstöden. Utbildning av personalen och jordbrukarna samt skickande av information om stödvillkoren till jordbrukarna via olika informationskanaler. Ordna utbildningar inom miljöersättning åt jordbrukare enligt Landsbygdsverkets anvisningar. Verksamhetsmål 2017-2018 Uppfylla kraven som ingår i avtalet om utbetalningsställe gällande jordbrukets stödansökningar som Vörå kommun har ingått med Landsbygdsverket. LANDSBYGDSNÄMNDEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring 34 Extern -102 340-112 620-98 160-12,8 % 14 460 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 241 618 271 500 285 940 5,3 % 14 440 A3120 Försäljningsintäkter 241 311 271 500 285 940 5,3 % 14 440 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 307 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -343 954-384 120-384 100 0,0 % 20 A4110 Personalkostnader -320 637-346 920-347 850 0,3 % -930 A4170 Köp av tjänster -16 093-24 100-21 950-8,9 % 2 150 A4200 Material, förnödenheter och varor -3 471-8 100-8 100 0,0 % 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader -3 752-5 000-6 200 24,0 % -1 200 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -4 0 Intern -13 514-12 240-15 800 29,1 % -3 560 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -13 514-12 240-15 800 29,1 % -3 560 A4170 Köp av tjänster -5 292-5 500-6 000 9,1 % -500 A4200 Material, förnödenheter och varor -1 295-100 -1 500-1 400 A4270 Övriga verksamhetskostnader -6 928-6 640-8 300 25,0 % -1 660 Totalsumma -115 854-124 860-113 960-8,7 % 10 900

Kostnader för landsbygdsförvaltningen 2 % 2 % 6 % Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader 90 % Nyckeltal 2014 2015 2017 2018 Aktiva gårdar, st. 1 222 1 160 1 130 1 105 1 080 Stödansökningar, st. 7 465 6 303 6 200 6 100 6 000 Mottagna blanketter, st. 6 031 2 246 1 800 1 200 1 000 Stöd per gård, 29 680 29 310 29 000 28 500 28 000 Beviljat stöd, milj. 36,27 34,00 32,77 31,49 30,24 35

OMSORGSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen OMSORGSNÄMNDEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -8 143 643-7 783 690-8 476 190 8,9 % -692 500 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 813 438 2 250 010 2 021 190-10,2 % -228 820 A3120 Försäljningsintäkter 832 474 260 500 162 200-37,7 % -98 300 A3170 Avgiftsintäkter 1 278 232 1 318 950 1 348 430 2,2 % 29 480 A3240 Understöd och bidrag 188 638 195 000 150 000-23,1 % -45 000 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 514 094 475 560 360 560-24,2 % -115 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 956 741-10 033 300-10 496 980 4,6 % -463 680 A4110 Personalkostnader -7 326 390-6 945 190-7 334 060 5,6 % -388 870 A4170 Köp av tjänster -2 058 693-1 919 350-1 972 580 2,8 % -53 230 A4180 Köp av kundtjänster -1 540 899-1 437 710-1 505 740 4,7 % -68 030 A4190 Köp av övriga tjänster -517 793-481 640-466 840-3,1 % 14 800 A4200 Material, förnödenheter och varor -620 092-229 650-229 420-0,1 % 230 A4230 Understöd -920 523-910 210-939 410 3,2 % -29 200 A4270 Övriga verksamhetskostnader -31 044-28 900-21 510-25,6 % 7 390 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -340-400 -400 0,0 % 0 Intern -365 187-923 090-865 090-6,3 % 58 000 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 172 767 128 610 49 730-61,3 % -78 880 A3120 Försäljningsintäkter 138 247 0 A3170 Avgiftsintäkter 31 059 108 610 44 730-58,8 % -63 880 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 3 461 20 000 5 000-75,0 % -15 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -537 954-1 051 700-914 820-13,0 % 136 880 A4170 Köp av tjänster -237 352-780 980-615 540-21,2 % 165 440 A4190 Köp av övriga tjänster -237 352-780 980-615 540-21,2 % 165 440 A4200 Material, förnödenheter och varor -4 055-3 000-3 000 0,0 % 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader -296 547-267 720-296 280 10,7 % -28 560 Kostnadsberäknad -160 187-167 130-169 500 1,4 % -2 370 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -160 187-167 130-169 500 1,4 % -2 370 Totalsumma -8 669 017-8 873 910-9 510 780 7,2 % -636 870 36

Kostnader för omsorgssektor 4,4 % 2,2 % 8,9 % 0,2 % Personalkostnader Köp av kundtjänster 14,3 % 69,9 % Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader 37

Socialväsendets administration Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Verksamhet Omsorgsnämndens uppgift är att ordna den socialservice, det utkomststöd och de sociala bidrag som enligt lag hör till på kommunen. Omsorgsnämndens kansli finns i förvaltningshuset i Oravais. För verkställande av socialvården har omsorgsnämnden följande personal: en omsorgschef en socialarbetare med ansvarsområde barnskydd en socialarbetare med ansvarsområde handikappservice och specialomsorg en tillfällig socialarbetare med ansvarsområde vuxensocialt arbete och barnatillsyning (anställd 10/2015-9/) en socialhandledare en familjearbetare en förmånshandläggare tre sekreterare, en på heltid och en på deltid (15%) på kansliet i Oravais och en på deltid (30 %) i Vörå Personalen svarar för omsorgsnämndens förvaltning vuxensocialarbete (utkomststöd, missbrukarvård, livshantering, mentalvård) barnskydd (familjearbete, öppna stödåtgärder, brådskande placeringar och omhändertagningar) barnatillsyning (faderskapserkännande, underhåll och umgänge) handikappservice och specialomsorg (boende, arbetsverksamhet och övriga sociala tjänster) Verksamhetsmål Förverkligande Individuellt anpassade sociala tjänster för kommuninvånarna genom omsorgsnämndens, förvaltningspersonalens och olika serviceproducenters samarbete. Ge rättvis och lagenlig service åt kommunens invånare. En realistisk budget. Personalen är den viktigaste resursen för att utföra arbetsuppgifterna och målet är att personalen uppfattar sitt arbete som attraktivt och trivs med sina uppgifter. Socialväsendets administration ordnas att motsvara behoven. Genom förebyggande arbete blir sociala problem lindrigare och kostnaderna mindre. Uppdatering och genomgång av regelverk och riktlinjer för verksamheten. Inga större överskridningar eller behov av tilläggsbudget. Tillräcklig personaldimensionering för jämn fördelning av arbetsbördan och möjligheter till fortbildning. Verksamhetsmål 2017-2018 Verksamheten fortgår i enlighet med målen som fastställts för år. 38

Personalplan En socialhandledare anställd vid årets början. Tjänsten som ledande socialarbetare är temporärt besatt med en tillfällig socialarbetare. Rekryteringen av ledande socialarbetare tas upp igen hösten. Personalplan 2017-2018 Fortsatt utveckling av personalstrukturen för att motsvara det ökande behovet av service samt lagens krav. SOCIALVÄSENDETS ADMINISTRATION Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -179 983-209 060-180 080-13,9 % 28 980 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 20 473 1 000 1 000 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -200 000-209 660-180 680-13,8 % 28 980 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -456-400 -400 0,0 % 0 Intern -15 837 9 690-7 020-172,4 % -16 710 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 062 20 000 5 000-75,0 % -15 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -18 899-10 310-12 020 16,6 % -1 710 Totalsumma -195 821-199 370-187 100-6,2 % 12 270 39

Socialarbete och utkomstskydd Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Verksamhet Socialarbetet grundar sig på lagstiftning. Till verksamhetsområdet hör vuxensocialt arbete, utkomststöd, barnskydd och barnatillsyning. Verksamhetsmål Förverkligande Inom socialarbetet sätts hög prioritet på barnskyddet. Via effektiverad aktivering av långtidsarbetslösa minskas arbetslösheten och därmed också kommunens andel av långtidsarbetslösas arbetsmarknadsstöd. Den sociala verksamheten utförs målinriktat och inom lagstadgad handläggningstid. Omsorgsnämnden satsar på effektiverat förebyggande barnskydd, med målsättningen att undvika placeringar och omhändertagningar. En socialhandledare anställs. Arbetsuppgifterna på socialen omfördelas så att kommunens familjearbetare frigörs från barnskyddsarbetet, för att i stället koncentrera sig på förebyggande familjearbete. Målsättningen är att minska behovet av köptjänster. Omsorgsnämnden effektiverar tillsammans med kommunens övriga förvaltningsgrenar åtgärder för sysselsättande av långtidsarbetslösa. Kommunen har ingått samarbetsavtal med TEbyrån, FPA, Storkyro, Kaskö, Kristinestad, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Närpes och Vasa om lagstadgad sektorövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP). Målet för den sektorsövergripande samservicen är att främja sysselsättningen av arbetslösa genom att de erbjuds offentlig arbetskraftsservice, socialservice, hälso- och sjukvårdstjänster samt rehabiliteringstjänster i enlighet med sitt servicebehov. Kommunen deltar i projektet Jobmatching. Alla tjänster bör vara besatta. Verksamhetsmål 2017-2018 Det sociala arbetet och utkomstskyddet fortgår enligt riktlinjerna för. Fr o m 2017 tar FPA över handläggandet och beviljandet av grundläggande utkomststöd. Via full personalbesättning kan verksamheten skötas lagenligt på ett kostnadseffektivt sätt. 40

SOCIALARBETE OCH UTKOMSTSKYDD Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -802 038-645 400-904 390 40,1 % -258 990 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 316 470 371 000 188 000-49,3 % -183 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 118 508-1 016 400-1 092 390 7,5 % -75 990 Intern -12 691-3 660-6 930 89,3 % -3 270 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -12 691-3 660-6 930 89,3 % -3 270 Totalsumma -814 729-649 060-911 320 40,4 % -262 260 Nyckeltal 2014 2015 2017 2018 Barnskyddsanmälningar, antal 62 55 55 50 50 Omhändertagna och placerade barn, personer Placering som stödåtgärd inom öppenvården, personer 6 5 4 4 4 7 4 3 3 3 Utkomststöd, hushåll 235 215 210 210 210 Utkomststöd, utgifterna brutto 378 600 438 000 332 000 330 000 330 000 Handikappservice Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Verksamhet Socialarbetaren inom handikappservice och specialomsorg ansvarar för att bevilja service och stödåtgärder i enlighet med lagar och förordningar. Kommunen är enligt lag skyldig att sörja för ordnandet av service och stödåtgärder åt gravt handikappade i form av färdtjänst, handikappanpassningar av gravt handikappades bostäder, personlig assistans, serviceboende och dagverksamhet. Därtill finns stödåtgärder som beviljas enligt budgetanslag. Socialarbetaren handhar även beviljandet av stöd för närståendevård till handikappade under 65 år. Verksamhetsmål Förverkligande Känna till och förbereda verksamheten inför den ny lagstiftning inom handikappområdet som är på kommande. För handikappade ordnas individuellt anpassade service- och stödåtgärder på basen av de lagstadgade rättigheter och skyldigheter handikappade och kommunen har. Beslut inom lagstadgad tid. Personalen deltar i utbildning inom och utom kommunen och deltar i nätverkssamarbete. För alla gravt handikappade utarbetas individuella vård- och serviceplaner. Planerna justeras med jämna mellanrum och alltid, då ändringar i de handikappades livssituation det förutsätter. Tillräcklig personaldimensionering. 41

Verksamhetsmål 2017-2018 Verksamheten fortgår i enlighet med för år fastställda mål och åtgärder. HANDIKAPPSERVICE Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring C6053 HANDIKAPPSERVICE -1 742 897-1 804 060-1 811 630 0,4 % -7 570 C60531 HANDIKAPPSERVICE FÖR PSYKISKT HANDIKAPPADE OCH UTVECKLINGSHÄMMADE -644 549-1 115 300-1 163 760 4,3 % -48 460 Extern -643 608-1 114 340-1 163 760 4,4 % -49 420 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 31 790 100 000 140 000 40,0 % 40 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -675 399-1 214 340-1 303 760 7,4 % -89 420 Intern -941-960 -100,0 % 960 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -941-960 -100,0 % 960 C60532 HANDIKAPPSERVICE FÖR FYSISKT HANDIKAPPADE -1 098 349-688 760-647 870-5,9 % 40 890 Extern -1 098 349-688 760-647 870-5,9 % 40 890 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 271 463 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 369 812-688 760-647 870-5,9 % 40 890 Totalsumma -1 742 897-1 804 060-1 811 630 0,4 % -7 570 Nyckeltal 2014 2015 2017 2018 Färdtjänst för gravt handikappade, antal klienter Gravt handikappades personliga assistenter, anställda Ändringsarbeten i gravt handikappades bostäder. st 108 108 108 108 108 14* 14 14 14 14 8 8 8 8 8 * År 2014 räknades endast anställda som är personlig assistent i huvudsyssla. 42

Missbrukarvård Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Verksamhet Socialarbetarna sköter missbrukarvårdens förebyggande och rådgivande verksamhet i samarbete med hälsovårdscentralen. Kommunen har avtal med Vasa stad om användning av stadens A-klinik. Rusvårdens anstaltsvård ordnas vid behov som köpservice. Verksamhetsmål Förverkligande Förebyggande och rådgivande verksamhet effektiveras. Användning av Vasa stads A-klinik inom förebyggande missbrukarvård effektiveras. Behov av rusvårdens anstaltsvård blir mindre. Samarbete med hälsovårdsmyndigheter och övriga aktörer ökas. Samarbete med Vasa stads A-klinik fortgår. Förebyggande åtgärder inom öppen vård effektiveras. Verksamhetsmål 2017-2018 Verksamheten fortsätter enligt tidigare verksamhetsmål med fokus på förebyggande arbete. MISSBRUKARVÅRD Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -3 644-15 000-14 000-6,7 % 1 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 644-15 000-14 000-6,7 % 1 000 Totalsumma -3 644-15 000-14 000-6,7 % 1 000 Nyckeltal 2014 2015 2017 2018 A-klinik, klienter 2 6 6 6 6 Ungdomsstationer, klienter - - - - - Akutvårdsstationer, klienter 2 - - - - 43

Äldreomsorgens administration Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Övriga: hemserviceledare och boendeledare Verksamhet Administrera, leda och utveckla äldreomsorgen. Omfattande personaladministration - ca 160 tillsvidare anställda och långtidsvikarier - korttidsvikarier ca 40/månad - personalen är fördelad på de olika enheterna som finns i alla tre kommundelarna - inom administrationen arbetar äldreomsorgschef, hemserviceledare, boendeledare och kanslist Antalet klienter - på enheterna vid full beläggning 157 klienter I budgetuppställningen finns rehabiliteringen under äldreomsorgens administration. Verksamhetsmål Förverkligande Administrera, leda och utveckla äldreomsorgen så att alla klienter får en god och kvalitativ vård. Koordinera och besluta om intagningar och placeringar till serviceboendeenheterna och Lönngården. Bevilja hemservice och stödtjänster Fortsatt Implementering av äldreomsorgslagen och de nya kvalitetsrekommendationerna. Påbörja implementeringen av kommunens strategi för äldreomsorgen. Tillräcklig personaldimensionering som motsvarar arbetets mängd och möjliggör implementeringen av äldreomsorgslagen, strategin och kvalitetrekommendationerna. Om möjlighet finns delta i projekt för att höja vårdkvaliteten. Leda kvalitetsutvecklingsarbete tillsammans med ansvarspersonerna. Kvalitetssäkerhetsinstrumenten RAI tas i bruk under året. Kriterier för de olika serviceformerna utarbetas och tas i bruk under året. Ordna så att klienterna får en ändamålsenlig vårdplats och ändamålsenlig service i alla skeden. Effektiv användning av vårdplatserna och vårdkedjan. Tjänstemannabeslut i enlighet med lagen. Tillsammans med ansvarspersonerna och personalen implementera de nya kvalitetsrekommendationerna i verksamheten. Egenkontrollplanen implementeras i verksamheten ( 23 ). Offentliggörande av väntetider ( 26 ). Utvärdering av servicens tillräcklighet och kvalitet ( 6 ). Tillsammans med personal, förtroendevalda och samarbetspartner förverkliga kommunens strategi för äldreomsorgen. Boendeledaren ansvarar för servicehandledningen samt fungerar som ansvarsperson i enlighet med äldreomsorgslagen 17. 44

Skapa förutsättningar för att personalen trivs och mår bra i sitt arbete. Planera fortbildning för personalen samt koordinera studerande och läroavtalsstuderande. Rehabiliteringen utvecklas med beaktande av resurserna. Hemservice har två ansvariga närvårdare som leder varsitt hemserviceteam. God och rättvis personaladministration. Tillsammans med enheternas personal bidra till trivsel på arbetsplatserna. Utvecklingssamtal 1 gång/år med alla i personalen. Regelbundna personalmöten. Utveckla samarbetet med företagshälsovården. Resultatet från personalenkäten som gjorts hösten 2015 beaktas i verksamheten. Öka personalens kompetens. Ta emot studerande till enheterna i samarbete med utbildningsenheterna. Iordningsställa ändamålsenliga utrymmen. Verksamhetsmål 2017-2018 Äldreomsorgens administration fungerar enligt verksamhetsmålen. Fortsatt utveckling av personalstrukturen för att motsvara det ökande behovet samt lagens krav. Under planperioden anställs en socialarbetare för gerontologiskt socialarbete. Fortsatt utveckling och implementering av äldreomsorgslagen, kvalitetsrekommendationerna och kommunens strategi för att stödja den äldre befolkningen. Följa med och verka för de bästa lösningarna för kommunens äldreomsorg då vårdreformen förverkligas. Personalplan 1 närvårdarbefattning och 1 sjukskötarbefattning till Solängen serviceboende. Då anstaltsbiträden och hemhjälpare går i pension eller slutar ändras befattningsbenämningarna till närvårdare. Personalplan 2017-2018 2017 tas de nya platserna i bruk på Rosengården. 6 närvårdarbefattningar och 1 sjukskötarbefattning inrättas. 2017 inrättas 1 fysioterapeutbefattning till rehabiliteringen. 2017 inrättas 2 befattningar som närvårdare på 78,43% till Marielund serviceboende. 2017 inrättas en tjänst som socialarbetare för gerontologiskt socialarbete. Fortsatt utveckling av personalstrukturen för att motsvara behovet samt lagens krav. Då anstaltsbiträden och hemhjälpare går i pension eller slutar ändras befattningsbenämningarna till närvårdare. Utbyggnad av hemservice. 45

ÄLDREOMSORGENS ADMINISTRATION Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -268 428-301 030-344 535 14,5 % -43 505 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 690 300-100,0 % -300 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -269 111-301 330-344 535 14,3 % -43 205 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -7 0 Intern -1 356-1 830-5 520 201,6 % -3 690 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 356-1 830-5 520 201,6 % -3 690 Totalsumma -269 784-302 860-350 055 15,6 % -47 195 Nyckeltal 2014 2015 2017 2018 Tjänstemannabeslut, st. 600 580 580 550 550 Paragrafförda timlistor, st. 400 400 400 350 350 Studerande, st. 20 20 20 20 20 Läroavtal, st. 10 10 10 10 10 Klienter i kö 31.12, st. 20 20 15 10 10 Hemservice Ansvarsperson: hemserviceledaren Verksamhet Hemservicen erbjuder vård och service dygnet runt och arbetar för att upprätthålla en högkvalitativ vård och omsorg med klienten i fokus. Arbetet med klienten skall utgå ifrån ett rehabiliterande arbetssätt där respekt, självbestämmande och trygghet skall vara grundläggande. Hemservicepersonalen arbetar tillsammans med klienten istället för klienten. Genom hemservicens arbete tryggas ett gott åldrande där klienten ska ha möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt. Hemserviceledaren ansvarar för följande stödtjänster: matservice, trygghetstelefon och stöd för närståendevård. Verksamhetsmål Förverkligande Hemservicen ska arbeta för att klienten ska tryggt kunna bo hemma så länge som möjligt. Genom att upprätthålla en lämplig personaldimensionering kan personalen ge klienten den tid som behövs för att upprätthålla en hög kvalitet på vården och omsorgen. För att klienten ska kunna bo hemma så länge som möjligt är det nödvändigt att hemservicen har de resurser som krävs för uppgiften. 46

Hemservicegruppen utvecklas. Arbetsuppgifterna för ansvarig närvårdare förnyas. Nattpatrullen utvecklar sin verksamhet Införskaffande av nya bilar till hemservice. Personalens kunskaper ska hållas uppdaterad. Matservice utvecklande av stödtjänsten som helhet. Alla närvårdare och hemvårdare utför den nätbaserade LOVe-utbildningen (säker läkemedelshantering) enligt läkemedelsplanen. Stöd för närståendevård beviljas enligt prövning Hemservice har två ansvariga närvårdare. De två hemservicegrupperna omstruktureras och respektive område ändras så att grupperna till storlek mera motsvarar varandra. Ansvariga närvårdarens arbetsuppgifter utökas med administrativt arbete vad gäller hemservicens veckoscheman, vårddokumentation och uppgörande av vård- och serviceplaner. Ansvariga närvårdarna fungerar som koordinatorer för hemservicens praktiska arbete och deras arbetsskiften planeras så att det alltid finns en ansvarig närvårdare på plats dagtid under vardagar. Uppföljning av nattpatrullens arbete och utvärdering av fortsatt behov av nattpatrullen ut på fältet. Nattpatrullen får egen ansvarsperson. Nya bilar (3 till antalet) skall införskaffas till hemservice. För att trygga en god vård och omsorg hålls personalens kunskaper uppdaterade via skolningar och föreläsningar. Under kommer utredningar gällande ordnandet av utkörning av matportionerna att göras. Matservicen utvärderas och omstruktureras för att ge matsituationen mera mening och innehåll. Utredningar gällande matserveringar i tätorter görs. Alla närvårdare och hemvårdare ska ha godkänd LOVe-utbildning (säker läkemedelshantering). Stöd för närståendevård beviljas enligt prövning och inom ramarna för budget. Verksamhetsmål 2017-2018 All verksamhet inom hemservice fungerar enligt verksamhetsmålen. Hemservice och tillhörande stödtjänster utvecklas så att det ger klienterna tillräcklig trygghet för att kunna bo i eget hem. Stödtjänster som stöder trygghet i eget boende utökas för att motsvara klienternas behov. Hemservice slutar med utkörning av matportioner, den specifika uppgiften åläggs annan aktör. Hemservice arbetar aktivt för att främja matsituationen för klienterna och satsar på den sociala upplevelsen kring mat. Fler matsalar för klienter öppnas och servicen erbjuds i större utsträckning än tidigare. 47

HEMSERVICE Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -1 199 104-1 362 530-1 546 520 13,5 % -183 990 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 243 165 322 540 207 540-35,7 % -115 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 441 991-1 685 070-1 754 060 4,1 % -68 990 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -278 Intern -29 205-122 000-49 000-59,8 % 73 000 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 18 752 24 000 24 000 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -47 957-146 000-73 000-50,0 % 73 000 Kostnadsberäknad -7 764-7 760-7 760 0,0 % 0 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -7 764-7 760-7 760 0,0 % 0 Totalsumma -1 236 073-1 492 290-1 603 280 7,4 % -110 990 Nyckeltal 2014 2015 2017 2018 Antal hembesök 34 862 35 000 35 150 35 150 Antal klienter med vård- och serviceplan Antal användare av trygghetstelefon 118 120 125 125 137 140 140 140 Antal matserviceklienter 174 160 150 150 Serviceboende Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren och boendeledare Ansvarspersoner: alla enheter för effektiverat serviceboende har en ansvarig sjukskötare, Gullvivan har en ansvarig närvårdare Verksamhet Uppgiftsområdet omfattar serviceboende för åldringar. Tallmo vårdcenter har följande enheter för effektiverat serviceboende Tallmogården, 14 rum = 14 platser Engården, 6 rum = 6 platser Lindgården, 11 rum = 12 platser Rosengården (demensboende), 9 rum = 8 platser serviceboende och 2 platser anstaltsvård. På Marielund i Maxmo finns 21 rum, varav 5 är tillräckligt stora för makar = 26 platser I Oravais finns följande enheter för effektiverat serviceboende Solrosen (demensboende), 10 rum = 10 platser Prästkragen, 6 rum = 6 platser Solängen, 16 rum = 16 platser Sammanlagt finns 98 platser på effektiverat serviceboende. 48

Dessutom finns följande serviceboendeplatser (inte effektiverat serviceboende) Gullvivan i Oravais med 12 lägenheter = 14 platser Kastusgården i Vörå med 12 lägenheter = 18 platser Personalresurs som används på effektiverat serviceboende och Gullvivan är 62,84 (88 personer). För serviceboende betalas en avgift som är 85 % av den inkomst som fås genom att av hyresgästens faktiska nettoinkomster avdra hyra, el, vatten och en handpenning på 150. Klienterna på Kastusgården betalar hemserviceavgift och avgift för måltider. Under träder troligen den nya lagen i kraft gällande serviceavgift för serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg vilket kommer att påverka vård- och serviceavgifterna. Verksamhetsmål Förverkligande Enheterna ordnar boende i hemliknade förhållande för åldringar som inte kan bo självständigt. Klienterna tas emot från Oravais närsjukhus, annan vårdinstans och från hemmet. Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt. Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt. Äldrevårdslagen och de nya kvalitetsrekommendationerna implementeras i verksamheten. Personalen arbetar utgående från den vision och handlingsplan som uppgjorts för kommunens äldreomsorg. Satsning på att göra utrymmena mera hemtrevliga och hemlika fortsätter. Fungerande vårdkedja och optimering av användningen av vårdplatserna. Verksamheten utvecklas i enlighet med de nya kvalitetsrekommendationerna, lagstiftning och RFV:s krav. Alla sjukskötare och närvårdare ska ha godkänd LOVe utbildning (säker läkemedelshantering). Vårdpersonalens Första Hjälp utbildning uppdateras. Alla vårdare skall ha godkänt hygienpass. Fortsatt förbättring av de äldres näringsstatus. Alla enheter har läsombud och verksamheten fortgår och utvecklas. Implementering av den geriatriska patientens vårdkedja. Kvalitetssäkringsinstrumentet RAI tas i bruk under året. Fortsatt utbildning och implementering av ett rehabiliterande arbetssätt. Fortsatt utveckling av egenvårdarsystemet. Fallriskprevention i samarbete med rehabiliteringspersonalen. Fortsatt kvalitetsarbete i enlighet med lagen och rekommendationerna. Egenkontrollplanen implementeras i verksamheten. Planeringen av övergång till kvarboende fortsätter. Till Solängen anskaffas utrustning och mera personal anställs för att klienterna skall kunna vårdas där till livets slut. 49

Personaldimensionering i enlighet med lagstiftning och kvalitetsrekommendationer samt vårdtyngden. Tillgodose behovet serviceboendeplatser för personer med minnessjukdom. Personaldimensioneringen bibehålls på nuvarande nivå eller utökas på de enheter som är i behov av det. Då anstaltsbiträden går i pension eller slutar ändras befattningarna till närvårdarbefattningar. Fortsatt mottagande av läroavtalsstuderande för att förbättra tillgången på utbildad personal. Vid Rosengården byggs en ny modul/flygel med 10 platser. Platserna tas i bruk 2017 om inte budgetmedel för de nya befattningarnas löner beviljas tidigare. Verksamhetsmål 2017-2018 Enheterna för serviceboende fungerar enligt verksamhetsmålen. Personalen på Marielund utökas med två närvårdare på 78,43% för att personalstyrkan nattetid skall vara två vårdare. Detta för att förverkliga kvarboende och vård i livets slut. Kastusgårdens och Gullvivans verksamhet förenhetligas (serviceboenden utan heldygnsomsorg). HaiPro rapporteringssystem för negativa händelser och farliga situationer tas i bruk under planperioden i syfte att förbättra klientsäkerheten. Verksamheten utvecklas kontinuerligt i enlighet med kvalitetsrekommendationer, lagstiftning och Regionförvaltningsverkets krav. Uppföljning och utveckling av strukturerna inom serviceboende för att motsvara behoven. SERVICEBOENDE Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -2 547 584-2 693 750-2 878 860 6,9 % -185 110 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 009 882 1 044 880 1 074 360 2,8 % 29 480 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 557 781-3 738 630-3 953 220 5,7 % -214 590 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 315 Intern -342 947-421 700-416 900-1,1 % 4 800 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 72 000 10 000-86,1 % -62 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -342 947-493 700-426 900-13,5 % 66 800 Kostnadsberäknad -119 080-116 890-123 060 5,3 % -6 170 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -119 080-116 890-123 060 5,3 % -6 170 Totalsumma -3 009 610-3 232 340-3 418 820 5,8 % -186 480 Nyckeltal 2014 2015 2017 2018 Antalet vårdplatser 130 130 130 140 140 Antalet vårdplatser på effektiverat serviceboende Antalet platser på serviceboende utan heldygnsomsorg 98 98 98 108 108 32 32 32 32 32 50

Antalet klienter per 31.12. (effektiverat serviceboende + Gullvivan) Antalet vårddygn (effektiverat serviceboende + Gullvivan) 101 101 111 111 111 36 926 37 000 44 530 44 530 44 530 Antalet klienter i genomsnitt 101,2 101 110 110 110 Totala bruttoutgifterna/plats som är i användning Totala nettoutgifterna/plats som är i användning 39 734 43 561 40 569 29 749 32 503 30 800 Anstaltsvård Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren och boendeledare Ansvarspersoner: Lönngårdens avdelningsskötare Verksamhet Anstaltsvård ges den som är i behov av vård eller rehabilitering då vårdbehovet är så stort att det inte är ändamålsenligt att ordna vården på annat sätt eller i övrigt är motiverat med tanke på förutsättningarna att ge de äldre ett värdigt liv och trygg vård samt på medicinska grunder. För åldringarnas anstaltsvård finns Tallmos vårdavdelning, Lönngården, som har 20 platser. På grund av större behov av vårdplatser har Lönngården överbeläggning med 5 platser. Målet är att reservera en till två platser för intervallvård. På Rosengården finns 2 platser som är anstaltsvård. Personalen på Lönngården är dimensionerad för 25 klienter. Personalresurs som används på Lönngården är 18,58 ( = 25 personer). Verksamhetsmål Förverkligande Lönngården ger god och människonära vård i hemtrevliga utrymmen. Klienterna tas emot från Oravais närsjukhus eller annan vårdinstans så snart det är möjligt efter medicinsk vård. Klienter på serviceboende flyttas till vårdavdelningen när den vårdplatsen inte mera kan anses ändamålsenlig. Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt. Personalen arbetar utgående från den vision och handlingsplan som uppgjorts för kommunens äldreomsorg. Satsning på att göra utrymmena mera hemtrevliga och hemlika fortsätter. Fungerande vårdkedja och optimering av användningen av vårdplatserna. Verksamheten utvecklas i enlighet med de nya kvalitetsrekommendationerna, lagstiftning och Regionförvaltningsverkets krav. Alla sjukskötare och närvårdare ska ha godkänd LOVe utbildning (säker läkemedelshantering). Vårdpersonalens Första Hjälp utbildning uppdateras. Alla vårdare skall ha godkänt hygienpass. 51

Fortsatt förbättring av de äldres näringsstatus. Läsombudsverksamheten fortgår och utvecklas. Implementering av den geriatriska patientens vårdkedja. Kvalitetssäkerhetsinstrumentet RAI tas i bruk under året. Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt. Utrymmen för rehabilitering och sysselsättning iordningställs i Lönngårdens utrymmen för hela Tallmos behov. Äldrevårdslagen och de nya kvalitetsrekommendationerna implementeras i verksamheten. Personaldimensionering i enlighet med lagstiftning och kvalitetsrekommendationer. Fortsatt utbildning och implementering av ett rehabiliterande arbetssätt. Fortsatt utveckling av egenvårdarsystemet. Fallriskprevention i samarbete med rehabiliteringspersonalen. Glasverandan ombyggs till utrymmen för rehabilitering och sysselsättning. Fortsatt kvalitetsarbete i enlighet med lagen och rekommendationerna. Egenkontrollplanen implementeras i verksamheten. Personaldimensioneringen bibehålls på nuvarande nivå. Då anstaltsbiträden går i pension eller slutar ändras befattningarna till närvårdarbefattningar. Fortsatt mottagande av läroavtalsstuderande för att förbättra tillgången på utbildad personal. Verksamhetsmål 2017-2018 Lönngården fungerar enligt verksamhetsmålen. Antalet vårdplatser minskas till 20 då Rosengårdens nya platser tagits i bruk. Utrymmena på Lönngården är oändamålsenliga för dagens behov och krav vilket bör åtgärdas under planperioden. HaiPro rapporteringssystem för negativa händelser och farliga situationer tas i bruk under planperioden i syfte att förbättra klientsäkerheten. Verksamheten utvecklas kontinuerligt i enlighet med kvalitetsrekommendationer, lagstiftning och Regionförvaltningsverkets krav. ANSTALTSVÅRD Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -687 057-711 310-753 575 5,9 % -42 265 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 394 783 405 240 405 240 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 081 926-1 116 550-1 158 815 3,8 % -42 265 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 86 Intern -111 821-395 240-390 450-1,2 % 4 790 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -111 821-395 240-390 450-1,2 % 4 790 Kostnadsberäknad -33 343-42 480-38 680-8,9 % 3 800 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -33 343-42 480-38 680-8,9 % 3 800 Totalsumma -832 222-1 149 030-1 182 705 2,9 % -33 675 52

Nyckeltal 2014 2015 2017 2018 Antalet vårdplatser 27 27 27 22 22 Antalet klienter per 31.12. 26 27 24 22 22 Antalet vårddygn 9 723 9 855 8 500 8 030 8 030 Antalet klienter i genomsnitt 26,6 26 22 22 22 RAVA medeltal, Lönngården 3,77 3,8 3,8 3,8 3,8 Totala bruttoutgifterna/plats som är i användning Totala nettoutgifterna/plats som är i användning 46 065 31 241 Tvätteri Ledande tjänsteinnehavare: Boendeledare Ansvarsperson: Rosengårdens ansvariga sjukskötare Verksamhet Äldreomsorgens tvätteri finns på Tallmo vårdcenter. Tvätteriet handhar tvätteritjänster till alla äldreomsorgens enheter, en del utomstående instanser samt till hemmaboende klienter. Tvätteriet har en heltidsanställd. Verksamhetsmål Förverkligande Tvätteriet fungerar som ett centraltvätteri för äldreomsorgens enheter och hemmaboende klienter. Tvätteriet tar emot tvätt från äldreomsorgens enheter, hemmaboende och andra kommunala enheter i relation till befintliga materiella resurser och personalresurser. Verksamhetsmål 2017-2018 Enheterna fungerar enligt verksamhetsmålen. Tvätteriets utrustning uppdateras och förnyas enligt behov. Verksamheten utvecklas med beaktande av äldreomsorgens behov samt tilldelade resurser. 53

TVÄTTERI (Bespisning med i bokslut 2014) Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -713 848-42 510-42 600 0,2 % -90 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 524 721 5 050 5 050 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 238 569-47 560-47 650 0,2 % -90 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern 149 611 12 610 10 730-14,9 % -1 880 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 150 953 12 610 10 730-14,9 % -1 880 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 342 0 Totalsumma -564 237-29 900-31 870 6,6 % -1 970 Nyckeltal 2014 2015 2017 2018 Antalet klienter som kunder 84 90 90 90 90 Antalet enheter som kunder 18 20 20 20 20 54

FLYKTINGNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förläggningschefen Verksamhet Att ordna den flyktingverksamhet som grundar sig på avtal uppgjorda mellan Migri, NTM centralen och Vörå kommun angående förläggningsverksamhet och flyktingmottagande. För flyktingverksamheten tillämpas också det integrationsprogram som kommunen godkänt. FLYKTINGNÄMNDEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern 183 339 326 050 300 380-7,9 % -25 670 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 199 502 7 723 890 9 502 580 23,0 % 1 778 690 A3120 Försäljningsintäkter 6 123 030 7 677 890 9 455 580 23,2 % 1 777 690 A3240 Understöd och bidrag 360 0 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 76 111 46 000 47 000 2,2 % 1 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 015 929-7 397 840-9 202 200 24,4 % -1 804 360 A4110 Personalkostnader -3 351 230-3 907 110-4 533 320 16,0 % -626 210 A4170 Köp av tjänster -774 580-1 096 620-1 344 030 22,6 % -247 410 A4180 Köp av kundtjänster -243 153-465 150-623 500 34,0 % -158 350 A4190 Köp av övriga tjänster -531 427-631 470-720 530 14,1 % -89 060 A4200 Material, förnödenheter och varor -285 276-469 700-568 160 21,0 % -98 460 A4230 Understöd -984 185-1 169 850-1 711 000 46,3 % -541 150 A4270 Övriga verksamhetskostnader -620 658-754 560-1 045 690 38,6 % -291 130 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -234 0 Intern -277 156-352 420-448 260 27,2 % -95 840 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -277 156-352 420-448 260 27,2 % -95 840 A4170 Köp av tjänster -181 568-253 780-333 540 31,4 % -79 760 A4190 Köp av övriga tjänster -181 568-253 780-333 540 31,4 % -79 760 A4200 Material, förnödenheter och varor -29 140-31 000-37 400 20,6 % -6 400 A4270 Övriga verksamhetskostnader -66 448-67 640-77 320 14,3 % -9 680 Totalsumma -93 817-26 370-147 880 460,8 % -121 510 55

Kostnader för flyktingverksamhet 0 % Personalkostnader 19 % 25 % Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster 32 % 13 % Material, förnödenheter och varor Understöd 11 % Övriga verksamhetskostnader 56

Flyktingbyrån Ledande tjänsteinnehavare: flyktingbyråchefen Ansvarsperson: biträdande flyktingbyråchefen Verksamhet Flyktingbyråns enheter är ett hem för de minderåriga barn, som kommit till landet utan vårdnadshavare och har erhållit uppehållstillstånd och kommunplats i Vörå och Jakobstad. Byrån har 4 olika enheter, Stella - 7 platser för åldersgruppen 0-17 år, Taberna - 7 platser för åldersgruppen 0-17 år, Villa Miranda i Jakobstad - 14 platser för åldersgruppen 12-18 år och Stödis- 12 platser för 16-18 åriga barn. Till Flyktingbyrån hör även en enhet för ordnande av eftervård för ungdomar i åldern 18-21 år. Denna enhet heter Lumina och finns i Jakobstad. Flyktingbyrån ger även social service till de familjer som erhållit uppehållstillstånd via familjeåterförening och kvotflyktingar under de 4 första åren kommunen erhåller kalkylerad ersättning för mottagandet. Verksamhetsmål Förverkligande Integrering Motiverande utbildning. Meningsfull fritid. Arbete som ger ekonomiskt oberoende. Vård och fostran Barnets bästa styr verksamheten. Optimal hälsa och välmående. Bevara den egna kulturen. Trygg och stimulerande uppväxtmiljö Stimulera och stöda barnets utveckling. Ger barnet trygghet. Personalledning Kompetent och motiverad personal. Tydliga och målformulerade uppgiftsbeskrivningar. Utvecklingsmöjlighet. Alla får en utbildning enligt egna förutsättningar att bygga sin framtid på. Alla deltar i verksamhet utanför den egna familjen och enheten i en integrerande och rasismförebyggande mening. Barnet och studerande stöds i det dagliga skol-/praktikarbetet. Alla barn har en aktiv egenhandledare. Alla barn har en klientplan som uppdateras minst 2 gånger/år. Klientens behov i centrum styr arbetet i vård och fostran. Vård och fostran följer utvecklingstrappan. Daglig skriftlig dokumentation om alla barn. Månatliga klientmöten. Alla barn får bo i en hemlik miljö med engagerad personal. Alla barn får en meningsfull fritid utgående från barnets bästa. Barnen känner att de i förtroende kan vända sig till de vuxna. Tydligt åldersanpassade regelverk i enheten. Ordna fortbildning för personalen minst 2 gånger/år i aktuella frågor och tyngdpunktsområden. Målstyrda uppgiftsbeskrivningar följs. Motivationshöjande ansvarsområden. Stimulerande och utvecklande arbetsmiljö 57

Verksamhetsmål 2017-2018 Fortsatt kvalitativt utvecklande av det kommunala mottagandet för att öka konkurrenskraften i tider av minskad efterfrågan. FLYKTINGBYRÅN, FAMILJEGRUPPHEM + PROJEKT Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -2 016 27 550-42 620-254,7 % -70 170 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 027 135 3 090 970 3 073 950-0,6 % -17 020 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 028 916-3 063 420-3 116 570 1,7 % -53 150 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -235 Intern -91 801-99 520-105 260 5,8 % -5 740 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -91 801-99 520-105 260 5,8 % -5 740 Totalsumma -93 817-71 970-147 880 105,5 % -75 910 Nyckeltal 2014 2015 2017 2018 Personal, årsverken 45 45 48 Dygnskostnad, Stödis 150 146 143 Dygnskostnad, Taberna 242 250 260 Dygnskostnad, Stella 268 250 223 Dygnskostnad, Villa Miranda 215 168 169 Dygnskostnad, Lumina 29 27 27 Boendedygn, Stödis 4 604 3942 4380 Boendedygn, Taberna 2 603 2555 2555 Boendedygn, Stella 1 676 2555 2555 Boendedygn, Villa Miranda 4 280 4700 5110 Boendedygn, Lumina 4 641 5475 5475 58

Oravais flyktingförläggning Ansvarsperson: förläggningschefen Verksamhet Förläggningens grunduppgift är att ordna tillfällig inkvartering, mottagningspenning, tolkservice, sjuksocial-och hälsovård. Därtill ordnas möjlighet till dagsprogram i form av arbete och språkstudier. För barnen ordnas skolgång i samarbete med kommunens grundskola samt inom förläggningen begränsad dagklubbsverksamhet. Verksamheten strävar till att stöda den enskilda asylsökandes förmåga till eget aktivt liv. Förläggningen har verksamhet i Oravais, Jakobstad och ett grupphem, Ruthsgården, med plats för 27 barn och ungdomar. Verksamhetsmål Förverkligande Förläggningens storlek och verksamhet anpassas till de nya behoven som uppkommit genom ökat antal asylsökande. Utvecklande och säkerställande av boende för våra klienter. Hålla kontakt med ansvariga och delta i arbetsmöten och seminarier Upprätthålla kvalitén på lägenheterna Satsa på att alla inneboende får service enligt gällande system. Ha en budget som är konkurrenskraftig men också realistisk Tillräckligt med personalresurser och utbud av service. Har dygnskostnader som är understiger medeltalet bland övriga förläggningar. Inga större överskridningar eller behov av tilläggsbudget. Ruthsgården ger en sådan vård och uppfostran som tar hela barnet och barnets bästa i beaktande och som stöder barnets integrering, förebygger diskriminering och återvändande till hemlandet om detta är barnets bästa. Profilera Ruths som en enhet specialiserad på mindre barn och minderåriga mammor. Barnets bästa styr arbetet. Verksamhetsmål 2017-2018 Skapa en bra miljö för asylsökande och uppmärksamma barnens utveckling till självständiga individer. Fortsatt upprätthållande av förläggningens konkurrenskraft. 59

FLYKTINGFÖRLÄGGNINGEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern 185 355 298 500 343 000 14,9 % 44 500 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 172 366 4 632 920 6 428 630 38,8 % 1 795 710 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 987 013-4 334 420-6 085 630 40,4 % -1 751 210 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 2 0 Intern -185 355-252 900-343 000 35,6 % -90 100 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -185 355-252 900-343 000 35,6 % -90 100 Totalsumma - 45 600 0,0 % -45 600 Nyckeltal 2014 2015 OFF J:stad Ruths OFF J:stad Ruths OFF J:stad Ruths Kapacitetsutnyttjande 83 % 87 % 82 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Genomströmning per plats Totalkostnad per plats, Utkomststödper inkvarteringsdygn, Hälsokostnader per inkvarteringsdygn, Fastighetskostnader per inkvarteringsdygn, Tid för utflyttning efter positivt beslut, dgr 1,2 1,1 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 36,60 34,80 167 29 33 166 31 31 145 9,00 9,60 10,60 7,53 7,67 7,24 8,00 8,00 9,00 3,60 2,90 18,10 3,29 4,27 9,60 3,90 3,90 12,00 6,50 6,80 14,80 4,85 5,28 12,36 7,00 7,30 12,00 79 62 17 60 60 30 90 70 30 Inkvarteringsdygn 37 282 31 801 4 191 54 750 36 500 5 110 73 000 73 000 11 000 60

SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: bildningschefen Verksamhet Till nämndens verksamhetsområde hör barnomsorgen förskoleundervisningen för och eftermiddagsvården grundutbildningen specialundervisningen gymnasieutbildningen övrig andrastadieutbildningen Nämnden sköter om budgetering och uppföljning av kommunens betalningsandelar i fråga om utbildning på andra stadiet. Bildningsavdelningens personal: bildningschef, barnomsorgsledare, bildningsekonom, projektanställda och sekreterare. Verksamhetsmål Förverkligande Fungerande, attraktiv dagvård och attraktiva skolor. Ekonomin i balans Kompetent och motiverad personal Behörig personal och planering av verksamheten. Kompetenshöjande utbildning för personalen. Budgetrapportering till nämnden. Ansvarspersoner ska vara medvetna om hur budgeten fungerar, kontrollera och ta ansvar. Effektiv användning av dagvårdsplatser och ekonomiskt försvarbar skolstruktur, långsiktig planering. Fortbildning för personalen inom projekt. Uppgiftsbeskrivningar utarbetas i samarbete mellan förman och arbetstagare. Teamwork för hela personalen för att förbättra gemenskapen. Verksamhetsmål 2017-2018 Vi går vidare med arbetet kring visionen och implementerar den i organisationen. SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring euro 2013-2014 Extern -10 173 567-9 240 410-9 171 300-0,7 % 69 110 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 085 509 1 033 950 1 063 850 2,9 % 29 900 A3120 Försäljningsintäkter 101 535 71 050 53 450-24,8 % -17 600 A3170 Avgiftsintäkter 440 532 457 800 487 550 6,5 % 29 750 A3240 Understöd och bidrag 323 726 286 000 287 750 0,6 % 1 750 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 219 716 219 100 235 100 7,3 % 16 000 61

A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 259 246-10 274 300-10 235 080-0,4 % 39 220 A4110 Personalkostnader -8 998 734-8 233 200-8 126 940-1,3 % 106 260 A4170 Köp av tjänster -1 020 866-1 122 950-1 108 910-1,3 % 14 040 A4180 Köp av kundtjänster -111 774-201 530-189 920-5,8 % 11 610 A4190 Köp av övriga tjänster -909 092-921 420-918 990-0,3 % 2 430 A4200 Material, förnödenheter och varor -601 151-281 000-259 650-7,6 % 21 350 A4230 Understöd -457 270-461 960-553 000 19,7 % -91 040 A4270 Övriga verksamhetskostnader -181 226-175 190-186 580 6,5 % -11 390 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 171-60 -70 16,7 % -10 Intern -894 526-2 489 600-2 706 060 8,7 % -216 460 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 332 085 0 A3120 Försäljningsintäkter 332 060 0 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 25 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 226 611-2 489 600-2 706 060 8,7 % -216 460 A4170 Köp av tjänster -447 760-1 623 310-1 633 560 0,6 % -10 250 A4190 Köp av övriga tjänster -447 760-1 623 310-1 633 560 0,6 % -10 250 A4200 Material, förnödenheter och varor -2 416-410 -1 280 212,2 % -870 A4270 Övriga verksamhetskostnader -776 434-865 880-1 071 220 23,7 % -205 340 Kostnadsberäknad -289 101-290 430-328 430 13,1 % -38 000 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -289 101-290 430-328 430 13,1 % -38 000 Totalsumma -11 357 193-12 020 440-12 205 790 1,5 % -185 350 Kostnader för utbildning och barndagvård 3 % 5 % 2 % Personalkostnader 9 % Köp av kundtjänster 2 % Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd 79 % Övriga verksamhetskostnader 62

FÖRVALTNING, grundutbildning Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -137 577-158 290-157 360-0,6 % 930 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 470 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -138 071-158 290-157 360-0,6 % 930 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 25 0 Intern -12 395-9 260-9 300 0,4 % -40 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -12 395-9 260-9 300 0,4 % -40 Totalsumma -149 972-167 550-166 660-0,5 % 890 SPECIALUNDERVISNING Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -120 231-144 000-126 220-12,3 % 17 780 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 9 136 5 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -129 367-144 000-131 220-8,9 % 12 780 Totalsumma -120 231-144 000-126 220 63

Barnomsorgen Ledande tjänsteinnehavare: barnomsorgsledaren Verksamhet 364 dagvårdsplatser fördelat på o sex familjedagvårdare o fem gruppfamiljedaghem o sju daghem Morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn i Centrumskolan i Oravais, Karvsor skola, Särkimo skola, Maxmo kyrkobyskola, daghemmet Solbacken, gruppfamiljedaghemmet Leppäkerttu och på Folkhälsan utbildning. Årsverken o o o o 15,8 årsverken barnträdgårdslärare 27 barnskötare 14 gruppfamiljedagvårdare 6,3 gruppassistent Verksamhetsmål Förverkligande Ett tillräckligt antal dagvårdsplatser för att tillgodogöra dagvårdsbehovet i kommunen. Bättre utrymmen och fler dagvårdsplatser i Oravais. En god och trygg dagvård, förskola och för- och eftermiddagsvård för kommunens barn. Småbarnspedagogiken betonas Utveckling av IKT i förskolan Utveckla det goda samarbetet med vårdnadshavarna. Placering av de barn som ansöker om dagvård på befintliga dagvårdsplatser och vid behov utökande eller minskning av dagvårdsplatserna. Nya utrymmen tas i bruk hösten. Fler dagvårdsplatser skapas också i Oravais tack vare nya Tallkotten. Inom dagvården följer man planen för småbarnsfostran för att uppnå de mål som fastställs. En ny plan kommer att börja utarbetas efter att grunderna för planen för småbarnspedagogik är klar. Den nya planen ska träda i kraft 1.8.2017. I förskolan jobbar man enligt förskolans läroplan. Ny läroplan träder i kraft 1.8.. Morgon- och eftermiddagsverksamheten följer den lokala verksamhetsplanen. Arbetsgrupper som ska utveckla dagvården jobbar regelbundet med pedagogiska och praktiska frågor. Utveckling av den pedagogiska verksamheten också för de yngre barnen med anledning av delar i den nya lagen för småbarnspedagogik som trätt i kraft 1.8.2015. I förskolans läroplan förutsätts användning av IKT i förskolan. Med bl.a. projektpengar införskaffas ipadar och personal fortbildas i användningen. Plan för vård och fostran uppgörs årligen med alla barn. Man håller föräldrakvarter, föräldramöten och ordnar andra festligheter. Ta upp oron ger personalen verktyg i bemötandet av vårdnadshavarna. Kommunen har två egna 64

Välmående och motiverad personal. utbildare inom bildningsväsendet som fortsätter utbilda personalen. Samarbetet och delaktigheten utvecklas för att uppfylla målen i förskolans läroplan och i den nya lagen för småbarnspedagogik. Utvärdering av verksamheten sker planmässigt bland vårdnadshavare och barn. De centrala resultaten presenteras. Möten, kurser och föreläsningar som gör personalen delaktig och utvecklar dem i sitt arbete. Verksamhetsmål 2017-2018 Målsättningen är att antalet dagvårdsplatser motsvarar behovet. En kvalitativ dagvård ordnas på ett ändamålsenligt sätt för familjerna genom att verka i ändamålsenliga fastigheter med behörig och kunnig personal. BARNOMSORGEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -3 230 546-2 886 660-3 041 930 5,4 % -155 270 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 447 287 442 350 442 000-0,1 % -350 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 678 223-3 329 010-3 483 930 4,7 % -154 920 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 390 Intern -338 523-919 170-917 420-0,2 % 1 750 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 24 415 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -362 937-919 170-917 420-0,2 % 1 750 Kostnadsberäknad -46 989-51 830-54 040 4,3 % -2 210 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -46 989-51 830-54 040 4,3 % -2 210 Totalsumma -3 616 058-3 857 660-4 013 390 4,0 % -155 730 Nyckeltal 2014 2015 2017 2018 Antal förskoleelever 75 100 100 100 100 Antal daghemsplatser (inkl.förskola) 268 268 280 280 280 Antal inskrivna på daghem (inkl.förskola) 258 272 272 272 272 Nettokostnad/daghemsplats/dag 37,65 39,77 38,56 39,72 40,91 Bruttokostnad/daghemsplats/dag 42,93 44,29 43,30 44,60 45,93 Antal gruppfamiljedaghemsplatser i förhållande till anställd personal 70 70 60 60 60 Antal inskrivna på gruppfamiljedaghem 68 55 55 55 55 Nettokostnad/ gruppfam.dagv.plats/dag 44,48 47,63 52,47 54,05 55,67 65

Bruttokostnad/gruppfam.dagv.plats/dag 51,11 55,28 58,61 60,37 62,18 Antal familjedagvårdsplatser 12 12 24 24 24 Antal inskrivna hos familjedagvårdare 12 21 21 21 21 Nettokostnad/familjedagvårdsplats/dag 34,82 30,97 28,06 28,90 29,77 Bruttokostnad/familjedagvårdsplats/dag 41,45 38,54 32,79 33,78 34,79 Antal eftisplatser 78 78 78 78 78 Antal inskrivna på eftis 72 67 67 67 67 Nettokostnad/eftisplats/dag 7,95 12,68 11,58 11,93 12,28 Bruttokostnad/eftisplats/dag 10,75 15,26 14,59 15,03 15,48 Förvaltningskostnader och kostnader för specialbarndagvård är medräknade i nyckeltalen. Nyckeltalen är baserade på både interna och externa poster. Svensk grundläggande utbildning åk 1-6 Ansvarsperson: Bildningschef Verksamhet Grundundervisningen i åk 1-6 sköts i åtta skolor. Ansvar för att läropliktiga barn i kommunen får den grundutbildning som förutsätts i lag och förordning. Lärartjänster är inrättade enligt elevantal per skola. Lärarna är anställda i kommunen. Specialelever integreras i normal klass i egna skolor så långt det är möjligt. Då vi inte har möjlighet att erbjuda de tjänster som eleverna behöver ordnar vi undervisningen i samarbete med andra kommuner. Den nya elevhälsolagen från 1.8.2014 implementeras och görs till en del av en fungerande elevvård. Flera skolor följer antimobbningsförebyggande arbete enligt KiVa skola programmet. Projektansökningar görs enligt utbud under året. Läroplansarbete fortsätter och läroplanen tas i bruk 1.8.. Verksamhetsmål Förverkligande Smågruppsundervisning och flexibla undervisningslösningar. Elevernas hälsa och välmående; trygga, artiga, ansvars-kännande och samarbetsvilliga elever. Samarbete mellan skolan och hemmet. Satsning på elevernas basfärdigheter med tonvikt på läsning. Timresursen används så att vi i basämnen delar klasserna där behoven är störst och har därmed möjlighet att göra gruppstorlekarna mindre för bättre resultat och större möjligheter till individualisering. Arbeta aktivt för att motverka mobbning, bl.a. genom KiVa-projektet. Elevkårer, aktiva kamratstödjare, gruppdiskussioner, samarbetsövningar och samarbete med föräldrarna. Eleverna deltar i olika läsprojekt för att få läslust och läsglädje. Göra eleverna mer språkmedvetna 66

genom att öva att argumentera och motivera. Utveckla läs- och språkförståelsen. Uppmuntra eleverna till hälsosam livsstil. Väcka elevernas intresse för motion och fysisk fostran. Uteliv och natur, motionsglädje. Fortsatt utveckling av IKT-användning och modern teknologi. Eleverna ska ges möjlighet till en naturlig användning av datorn i skolarbetet och kunskap om ett säkert och kritiskt användande av information på nätet. Integrering av elever. Varje elev ska få känna sig värdefull. Tyngdpunkt på alla elevers individuella möjligheter att nå målen. Skapa en inspirerande inlärningsmiljö och upprätthålla en trygg och trivsam skola. Mer ändamålsenlig användning av utrymmen och personalarbetsplatser. Eleverna ges möjlighet att uppleva och lära känna naturen genom att under lektionstid undersöka och forska i den omgivande miljön. Delta i idrottsevenemang. Klubbverksamhet med olika motionskurser. Vi utvecklar målmedvetet personalens IKTkunnande för att maximalt kunna utnyttja den utrustning som finns med hjälp av projektfinansiering. Eleverna söker information via nätet. Inkludera dataundervisning i olika ämnen för alla elever. En inkluderande och öppen skola där alla elever, oberoende av bakgrund (nationalitet, behov av stöd och familjeförhållanden) får utvecklas. Den enskilda eleven ska få undervisning på egen nivå. Vi använder trestegsstödet och elevhälsolagen för att tillgodose elevernas individuella behov. Uppfräschning av både ute- och inomhusmiljön. Skolor går igenom utrymmesanvändningen, anpassar till ny teknologi och förnyar personalens arbetsplatser. Verksamhetsmål 2017-2018 Eleverna ska känna sig trygga i skolan. Motverka mobbning. Lärarna ska ges fortsatt möjlighet till fortbildning. Inkludera dataundervisning i olika ämnen för skolornas samtliga elever. Utveckla elevernas förmåga att kritiskt söka reda på fakta i böcker och på nätet. Timresursen och specialresursen används flexibelt för att stöda alla elever maximalt. Utveckla undervisningen och satsa på tyngdpunktsområden som blir aktuella i och med arbetet med den nya läroplanen som tas i bruk hösten. GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6 + PROJEKT Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -3 544 300-3 022 940-2 961 270-2,0 % 61 670 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 156 881 147 710 165 650 12,1 % 17 940 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 701 041-3 170 650-3 126 920-1,4 % 43 730 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -139 0 Intern -339 078-830 830-777 300-6,4 % 53 530 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 86 770 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -425 848-830 830-777 300-6,4 % 53 530 Kostnadsberäknad -131 264-118 370-116 440-1,6 % 1 930 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -131 264-118 370-116 440-1,6 % 1 930 Totalsumma -4 014 641-3 972 140-3 855 010-2,9 % 117 130 67

Nyckeltal 2014 2015 2017 2018 Elever (20.9) 394 399 431 447 456 Nettokostnad per elev, 9 856 9 650 8 964 8 903 8 989 Bruttokostnad per elev, 10 474 9 972 9 349 9 284 9 374 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 1 785 1 618 1 555 1 587 1 573 Timresurs per elev, h 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Den ekonomiska tabellen och nyckeltalen ovan innehåller utöver skolornas kostnader även kostnader för projekt och kurator, vilka även Tegengrenskolan och Vörå samgymnasium tar del av. Timresurs enligt resurs inklusive statliga stöd. Nyckeltalen är baserade på interna och externa poster. Inga förvaltningskostnader är medräknade, nyckeltalen fås på så sätt genom att dela nettokostnaden respektive bruttokostnaden i den ekonomiska tabellen med antalet elever per 20.9. Nedan listas skolvisa nyckeltal. De skolvisa nyckeltalen innehåller inte kostnader för projekt, kurator eller förvaltningskostnader. 68

Särkimo skola 2014 2015 2017 2018 Elever (20.9) 32 35 38 38 41 Nettokostnad per elev, 10 823 11 375 11 443 11 786 11 251 Bruttokostnad per elev, 11 467 11 403 11 456 11 800 11 264 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 1 277 1 156 1 197 1 232 1 176 Timresurs per elev, h 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 Rökiö skola 2014 2015 2017 2018 Elever (20.9) 47 50 50 45 49 Nettokostnad per elev, 7 754 7 491 7 331 8 390 7 936 Bruttokostnad per elev, 7 886 7 491 7 331 8 390 7 936 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 1 616 864 1 934 2 209 2 093 Timresurs per elev, h 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 Rejpelt skola 2014 2015 2017 2018 Elever (20.9) 24 23 22 22 20 Nettokostnad per elev, 9 944 12 061 12 749 13 132 14 878 Bruttokostnad per elev, 9 958 12 061 12 749 13 132 14 878 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 3 243 1 900 1 964 2 023 2 188 Timresurs per elev, h 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Maxmo Kyrkoby skola 2014 2015 2017 2018 Elever (20.9) 36 32 40 43 47 Nettokostnad per elev, 11 611 14 648 10 800 10 348 9 751 Bruttokostnad per elev, 11 716 14 663 10 803 10 351 9 754 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 2 139 2 550 3 298 3 155 2 967 Timresurs per elev, h 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 69

Kimo skola 2014 2015 2017 2018 Elever (20.9) 24 25 29 32 35 Nettokostnad per elev, 12 288 11 699 10 201 9 522 8 967 Bruttokostnad per elev, 13 683 12 124 10 212 9 532 8 976 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 4 581 3 337 2 242 2 086 1 959 Timresurs per elev, h 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9 Karvsor skola 2014 2015 2017 2018 Elever (20.9) 48 47 51 48 50 Nettokostnad per elev, 8 807 9 779 8 160 8 930 8 830 Bruttokostnad per elev, 9 775 9 847 8 160 8 930 8 830 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 1 112 1 552 864 947 935 Timresurs per elev, h 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Centrumskolan 2014 2015 2017 2018 Elever (20.9) 87 84 98 107 103 Nettokostnad per elev, 7 197 7 728 7 004 6 608 7 070 Bruttokostnad per elev, 8 315 8 226 7 423 7 002 7 493 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 3 213 2 190 1 973 1 858 1 990 Timresurs per elev, h 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 Koskeby skola 2014 2015 2017 2018 Elever (20.9) 96 103 103 112 111 Nettokostnad per elev, 6 930 6 978 6 827 6 467 6 721 Bruttokostnad per elev, 6 965 7 009 6 869 6 506 6 762 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 1 648 2 000 2 060 1 943 2 040 Timresurs per elev, h 2,1 1,9 1,9 1,9 1,9 70

Svensk grundläggande utbildning åk 7-9, Tegengrenskolan Ansvarsperson: rektorn Verksamhet Grundundervisningen för åk 7-9 sköts i Tegengrenskolan. Dessutom finns en grupp för förberedande undervisning för invandrarungdomar i åldern 13-16. Tegengrenskolan betonar en bred allmänbildning och goda sociala färdigheter. Skolan satsar extra på läsfärdighet och it i undervisningen. Verksamhetsmål Förverkligande Alla elever åk 9 ska få ett avgångsbetyg och komma in på sitt förstaval när det gäller studieplats på andra stadiet. Kvaliteten på undervisningen ska vara över nationell medelnivå. Trygg och stimulerande arbetsmiljö för alla. Förberedande undervisning: Ge effektiv undervisning i svenska som andra språk och integration i lokalsamhället Resursen för specialundervisning och övriga stödåtgärder utnyttjas effektivt. Vi arbetar flexibelt och lösningsorienterat. Skolan deltar i nationella utvärderingar, analyserar resultaten och åtgärdar eventuella brister Det generella elevhälsoarbetet och samarbetet med föräldrarna prioriteras. Eleverna i den förberedande undervisningen når en sådan språklig nivå att de kan integreras i klassundervisning/får en studieplats på andra stadiet. Verksamhetsmål 2017-2018 Fortsatt kvalitetsutveckling. GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9 Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -1 860 717-1 805 530-1 796 020-0,5 % 9 510 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 50 208 58 700 55 500-5,5 % -3 200 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 910 890-1 864 170-1 851 450-0,7 % 12 720 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -35-60 -70 16,7 % -10 Intern 41 432-340 410-430 490 26,5 % -90 080 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 220 900 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -179 468-340 410-430 490 26,5 % -90 080 Kostnadsberäknad -31 507-31 190-49 390 58,4 % -18 200 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -31 507-31 190-49 390 58,4 % -18 200 Totalsumma -1 850 793-2 177 130-2 275 900 4,5 % -98 770 71

Nyckeltal 2014 2015 2017 2018 Elever (20.9) 189 189 195 197 196 Nettokostnad per elev, 9 568 11 301 11 415 11 639 12 049 Bruttokostnad per elev, 11 003 11 612 11 700 11 928 12 349 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 1 574 1 621 1 410 1 393 1 443 Timresurs per elev, h 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 Timresurs enligt resurs inklusive statliga stöd. Nyckeltalen är baserade på interna och externa poster. Inga förvaltningskostnader är medräknade, nyckeltalen fås på så sätt genom att dela nettokostnaden respektive bruttokostnaden i den ekonomiska tabellen med antalet elever per 20.9. Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium Ansvarsperson: rektorn Verksamhet Den svenskspråkiga gymnasieundervisningen ges i Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium. Gymnasiet fungerar dels som ett traditionellt lokalt gymnasium men har också officiell specialgymnasiestatus med idrott som specialitet. Statsrådet godkände idrottsgymnasiet som ordinarie 1994. På programmet finns friidrott, orientering, skidåkning och fotboll. Huvudsakliga rekryteringsområdet för gymnasiet som helhet är Vörå kommun medan idrottslinjen rekryterar studerande från hela landet. Verksamhetsmål Förverkligande Fortsatt utökade möjligheter till kombinerade yrkes- och gymnasiestudier. Utökning av idrottsgrenarnas antal, genom samarbete med nya grenförbund. Förbättra de studerandes välbefinnande och prestationsförmåga, samt öka beredskapen för hjälp till studerande med läs- och/eller skrivsvårigheter. Öka personalens välbefinnande. Ge våra studerande möjligheter till satsning på idrott och studier under och efter gymnasietiden. Ge våra studerande, såväl på den allmänna linjen som på idrottslinjen, flera möjligheter att bredda Kombinationsstudier mellan VSG och Folkhälsan Utbildning Ab fortsätter och vidareutvecklas vid Campus Norrvalla, liksom möjlighet till annat utbyte. Aktivt samarbete med Folkhälsan Utbildning Ab, Finlands Olympiska kommitté, FSI, Vasaregionens idrottsakademi, grenförbunden, Nilsiän lukio samt andra gymnasier och aktörer. Ansökan om medel görs för kulturresor, och personlig utveckling. Temadagar ordnas med föreläsningar som syftar till att höja motivation och välmående. Vidareutveckling av specialundervisning för gymnasiet. Lärarna fortbildas inom sina ämnesområden samt i användning av ny teknologi. Vidareutveckling av kursutbud och schema, samt möjligheten att delta i undervisning via nätet. Planeringen av kursutbudet gällande allmänna studier struktureras om på ett sådant sätt som 72

sina kunskaper genom att delta i valda delar av kurserna vid Folkhälsan Utbildning Ab. Förbättra de studerandes och personalens möjlighet till planering och uppföljning av studierna. utvidgar de studerandes valmöjligheter och möjliggör en breddad kunskap inom bland annat företagsamhet. Vidareutveckla användningen av Wilma, Wilmer Kurre och Fronter. Verksamhetsmål 2017-2018 Målsättningen är att utveckla verksamheten i gymnasiet i den riktning som redan påbörjats, samt att verkställa planerna vid det nya campusområdet. Samarbete med övriga läroinrättningar vidareutvecklas för att bredda kursutbudet, öka attraktiviteten och förbättra studiemöjligheterna. Vidareutveckla möjligheterna till flerformsstudier över nätet. Ytterligare förbättra den preventiva vården av de studerandes fysiska och psykiska välbefinnande samt vidareutveckla hjälp till studerande med läs- och/eller skrivsvårigheter. Kvalitetsmål gällande verksamheten Övergripande målsättning är att hålla antalet studerande på nuvarande eller något högre nivå samt behålla ett högt medeltal på avgångs- och studentbetyg. Målsättningen är även att förbättra studieförhållandena för att öka de studerandes fysiska och psykiska välbefinnande samt att förbättra prestationsförmågan såväl inom allmänna studier som idrott. GYMNASIET Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -1 264 174-1 198 530-1 062 090-11,4 % 136 440 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 364 947 327 800 377 200 15,1 % 49 400 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 629 055-1 526 330-1 439 290-5,7 % 87 040 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -66 Intern -243 853-387 950-571 550 47,3 % -183 600 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -243 853-387 950-571 550 47,3 % -183 600 Kostnadsberäknad -79 341-89 040-108 560 21,9 % -19 520 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -79 341-89 040-108 560 21,9 % -19 520 Totalsumma -1 587 368-1 675 520-1 742 200 4,0 % -66 680 Nyckeltal 2014 2015 2017 2018 Elever (20.9) 166 159 159 159 159 Nettokostnad per elev, 9 085 9 978 10 169 10 474 10 788 Bruttokostnad per elev, 11 283 12 039 12 503 12 879 13 265 73

Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 398 522 261 269 277 Timresurs per elev, h 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 Timresurs enligt total resursåtgång, medräknat även timmar som finansieras av utomstående parter. Nyckeltalen är baserade på interna och externa poster. Inga förvaltningskostnader är medräknade, nyckeltalen fås på så sätt genom att dela nettokostnaden respektive bruttokostnaden i den ekonomiska tabellen med antalet elever per 20.9. Personalplan för Vi fortsätter med nästan samma personal som budgetåret 2015. Från hösten 2015 har en timlärare i studiehandledning anställts (gemensam med Folkhälsan Utbildning). Om timresursen ändras så justeras personalens antal enligt förändringen. Delar av personalen arbetar för både Vörå samgymnasium och för Folkhälsan Utbildning från hösten 2015. Personalplan för 2017-2018 Vi strävar till att kunna fortsätta med samma personal som under budgetåret 2015, samt effektivera arbetet genom samarbete med Folkhälsan Utbildning. 74

Utbildning på andra stadiet Ansvarsperson: Bildningschefen Verksamhet Skolor på andra stadiet som har en annan huvudman än Vörå kommun och som vi köper tjänster av. Skolorna klarar sig i huvudsak på de medel de tilldelas från statligt håll. Vörå kommuns betalar inte längre halva självriskandelen för skolresorna. Verksamhetsmål Förverkligande Att köpa tjänster av utbildningsanordnare på andra stadiet. Att alla elever ska ha en utbildningsplats efter genomgången grundundervisning. Att eleverna genomgår utbildningen med goda resultat. Gemensamma politiska organ följer upp att verksamheten blir ändamålsenligt skött. Verksamhetsmål 2017-2018 Fortsatt köptjänst. UTBILDNING PÅ ANDRA STADIET + PROJ. CAMPUS NORRVALLA Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -16 022-24 460-26 410 8,0 % -1 950 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 56 581 57 390 18 500-67,8 % -38 890 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -72 599-81 850-44 910-45,1 % 36 940 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -3 0 Intern -2 110-1 980-100,0 % 1 980 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 110-1 980-100,0 % 1 980 Totalsumma -18 131-26 440-26 410-0,1 % 30 75

SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA / FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Johtava viranhaltija: suomenkielinen koulutoimenjohtaja Suomenkielisessä sivistyslautakunnassa on 7 jäsentä. Lautakunta kokoontuu säännöllisesti ja aina tarvittaessa. Lautakunta seuraa sivistystoimen toimintaa kokonaisuutena, josta voidaan erottaa toiminta, talous ja henkilöstöasiat. Lautakunnan esittelijänä toimii suomenkielinen koulutoimenjohtaja. FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -916 028-972 400-1 177 690 21,1 % -205 290 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 252 644 428 490 164 490-61,6 % -264 000 A3120 Försäljningsintäkter 235 864 418 490 164 490-60,7 % -254 000 A3240 Understöd och bidrag 16 652 10 000-100,0 % -10 000 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 128 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 168 620-1 400 870-1 342 160-4,2 % 58 710 A4110 Personalkostnader -642 745-818 090-853 690 4,4 % -35 600 A4170 Köp av tjänster -490 960-554 810-452 660-18,4 % 102 150 A4180 Köp av kundtjänster -310 347-386 000-278 000-28,0 % 108 000 A4190 Köp av övriga tjänster -180 613-168 810-174 660 3,5 % -5 850 A4200 Material, förnödenheter och varor -23 761-19 070-22 610 18,6 % -3 540 A4270 Övriga verksamhetskostnader -11 155-8 900-13 200 48,3 % -4 300 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -52-20 -20 0,0 % 0 Intern -72 521-148 530-206 390 39,0 % -57 860 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 638 0 A3120 Försäljningsintäkter 3 638 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -76 159-148 530-206 390 39,0 % -57 860 A4170 Köp av tjänster -27 778-99 190-133 750 34,8 % -34 560 A4190 Köp av övriga tjänster -27 778-99 190-133 750 34,8 % -34 560 A4270 Övriga verksamhetskostnader -48 381-49 340-72 640 47,2 % -23 300 Kostnadsberäknad -34 400-32 030-32 030 0,0 % 0 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -34 400-32 030-32 030 0,0 % 0 Totalsumma -1 022 948-1 152 960-1 416 110 22,8 % -263 150 76

Kostnader för finskspråkig utbildning Suomenkielisen koulutoimen kustannukset 2 % 1 % 13 % Personalkostnader Köp av kundtjänster 21 % Köp av övriga tjänster 63 % Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader Hallinto Vastuuhenkilö: suomenkielinen koulutoimenjohtaja Toiminta Lautakunnan toiminta-alueeseen kuuluu esikouluopetus, aamu- ja iltapäivähoito, peruskoulujen perusopetus, erityiskoulut. Toimintatavoitteet Toteuttaminen Lautakunta toimii kustannustehokkaasti sekä huolehtii, että suomenkielisen perusopetuksen taso Vöyrin kunnassa säilyy hyvällä tasolla. Lautakunta käyttää hallintosäännön mukaisia päätösoikeuksia. Erityisesti yhteistyötä huoltajien kanssa kehitetään. Hallinnon käytännön työtä varten suomenkielisen koulutoimenjohtajan työtehtävät on liitetty koulunjohtajan tehtävään. Lisätään opetuksellista yhteistyötä Kauhavan kaupungin kanssa ja osallistutaan Kauhavan sivistystoimen Opetussuunnitelma -työhön. Suomenkielinen sivistystoimi syventää yhteistyötä ruotsinkielisen sivistystoimen kanssa. Lautakunta päättää suomenkielisen sivistystoimen asioista oppilaiden ja Vöyrin kunnan etu mielessään. Lautakunta tekee yhteistyötä ruotsinkielisen sivistyslautakunnan sekä sosiaalitoimen kanssa toiminta- ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Lautakunta seuraa suomenkielisen sivistystoimen hallinnon työmääriä. Kehitetään yhteistyötä Kauhavan kaupungin kanssa molemminpuolisen sopimuksen pohjalta. Suomenkielinen sivistyslautakunta kokoontuu vähintään kerran yhdessä ruotsinkielisen lautakunnan kanssa keskustelemaan yhteisistä asioista ja suuntaviivoista. 77

Toimintatavoitteet 2017 2018 Kehitetään suomenkielistä sivistystoimea vastaamaan yhteiskunnan ja vanhempien asettamiin toiveisiin ja tavoitteisiin kustannustehokkaalla tavalla. Kunnan resursointimahdollisuudet huomioidaan opetuksen järjestämisessä. FÖRVALTNING,FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -19 636-18 010-22 520 25,0 % -4 510 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -19 614-18 010-22 520 25,0 % -4 510 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -22 Totalsumma -19 636-18 010-22 520 25,0 % -4 510 Suomenkielinen perusopetus 1-6 Vastuuhenkilöt: koulunjohtajat Toimintatavoitteet Toteuttaminen Suomenkielinen sivistystoimi tarjoaa perusopetuslain mukaista opetusta Vöyrin kunnan suomenkielisille ja ruotsinkielisille oppilaille. Myös naapurikuntien oppilaille voidaan järjestää opetusta sopimusten mukaisesti. Kunnassa on kaksi suomenkielistä laadukasta, oppilaat yksilöinä huomioivaa perusopetusta tarjoavaa koulua. Pyritään opettamaan oman kunnan oppilaat oman kunnan kouluissa, mikäli se on oppilaan kannalta järkevää ja samalla myös taloudellista. Tehdään kaikkien naapurikuntien, joissa on vöyriläisiä oppilaita, samansisältöinen sopimus opetuksen järjestämisestä ja kustannusjaosta oikeudenmukaisella tavalla. Huolehditaan sopimusten päivittämisestä. Huolehditaan Oravaisten suomenkielisen koulun ja Petterinmäen koulun riittävästä resursoinnista. Laaditaan kysely naapurikuntien alakouluissa opiskelevien oppilaiden vanhemmille lasten mahdollisesta koulunkäyntipaikan vaihtamisesta. Toimintatavoitteet 2017 2018 Etsitään mahdollisuuksia suomenkielisen perusopetuksen kustannustehokkuuden ja pedagogisen monipuolisuuden lisäämiseksi. 78

GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6, Finska Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -482 965-509 640-581 310 14,1 % -71 670 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 252 644 428 490 164 490-61,6 % -264 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -735 579-938 110-745 780-20,5 % 192 330 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -30-20 -20 0,0 % 0 Intern -72 521-148 530-206 390 39,0 % -57 860 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 638 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -76 159-148 530-206 390 39,0 % -57 860 Kostnadsberäknad -34 400-32 030-32 030 0,0 % 0 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -34 400-32 030-32 030 0,0 % 0 Totalsumma -589 886-690 200-819 730 18,8 % -129 530 Nyckeltal 2014 2015 2017 2018 Elever (20.9) 62 117 112 111 108 Nettokostnad per elev, 8 455 4 978 6 330 6 579 6 964 Bruttokostnad per elev, 12 588 6 598 7 799 8 105 8 580 Skolskjutskostnader per elev som 2 260 2 624 2 021 2 082 2 144 skjutsas, Timresurs per elev, h 4 3,9 3,9 3,9 3,9 Timresurs enligt resurs inklusive statliga stöd. Nyckeltalen är baserade på interna och externa poster. Inga förvaltningskostnader är medräknade, nyckeltalen fås på så sätt genom att dela nettokostnaden respektive bruttokostnaden i den ekonomiska tabellen med antalet elever per 20.9. 79

Oravaisten suomenkielinen koulu Toiminta Oppilaat ovat iältään 6-16 vuotiaita. Heillä on usein vaihtelevat edellytykset opiskelun jatkamiseen Suomessa, sillä osa on käynyt lähtömaassaan koulua paljon, osa vähän ja osa ei lainkaan. Valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden opetussuunnitelman mukaista opetusta kehitetään ja lisätään. Opintoohjauksesta on huolehdittava tarkasti, jotta jokaiselle löytyisi jatkopaikka perusopetuksen jälkeen. Erityisesti perusopetuksen päättövaiheessa maahantulleen oppilaan koulutuksesta välitetään ja huolehditaan. Toimintatavoitteet Toteuttaminen Oppilaat oppivat suomen kieltä niin hyvin, että he ymmärtävät opetusta seuraavassa opiskelupaikassaan yleisopetuksen ryhmässä lähes ikäryhmänsä tasoisesti. Varmistetaan, että oppilaalla on mahdollisuus käydä ns. valmistavan luokan jälkeen yleisopetuksen mukaista perusopetusta vähintään yhden lukuvuoden verran. Suomenkielisten yläkouluikäisten opetus järjestetään tällä hetkellä Kauhavan kaupungissa, Mustasaaren yläkoulussa tai Isonkyrön yläasteella. Lisätään tiedonvälitystä yläkouluopetusta järjestävien koulujen kesken, jotta saataisiin synergiaetuja, mm. samat kouluajat, koulutyöpäivät, samantasoinen oppilashuolto, uusi opetussuunnitelma jne. Resursoidaan tarvittaessa tuntiopettajia ja koulunkäynnin ohjaajia tarpeeksi. Myös riittävät tulkkipalvelut ovat välttämättömiä. Yläkoulusopimuksiin tulee liittää kohta, jossa varmistetaan yhden vuoden mahdollisuus yleisopetuksessa olemiseen ennen peruskoulun päättämistä. Vähennetään yläkouluopetusta järjestävien koulujen määrää. Samalla koulukuljetusten kustannustehokkuus lisääntyy. Järjestetään tarvittaessa yhteinen kokous keväällä suomenkielistä yläkouluopetusta järjestäville kouluille. Kokouksessa yhtenäistetään koulukäytäntöjä. Toimintatavoitteet 2017 2018 Seurataan yläkouluopetusta järjestävien koulujen toimintaa ja pyritään yhtenäistämään koulukuljetuksia. Nyckeltal 2014 2015 2017 2018 Elever (20.9) 28 85 85 85 85 Nettokostnad per elev, 7 098 2 455 4 018 4 138 4 263 Bruttokostnad per elev, 12 095 3 862 5 396 5 558 5 725 Skolskjutskostnader per elev som 3 650 1 875 1 040 1 071 1 103 skjutsas, Timresurs per elev, h 4,7 3,7 3,7 3,7 3,7 Timresurs enligt resurs inklusive statliga stöd. Nyckeltalen är baserade på interna och externa poster. Inga förvaltningskostnader är medräknade, nyckeltalen fås på så sätt genom att dela nettokostnaden respektive bruttokostnaden i den ekonomiska tabellen med antalet elever per 20.9. 80

Petterinmäen koulu Toiminta Koulu toimii aitona suomenkielisenä kouluna, jonne myös kaksikieliset ja ruotsinkieliset perheet voivat ilmoittaa lapsensa. Koulun tavoitteena on antaa myös ruotsinkielisille oppilaille sellainen suomenkielinen valmius, että oppilas voisi valita alakoulun jälkeen myös suomenkielisen yläkoulun. Koulussa toimii kolme perusopetusryhmää ja erillinen pienryhmä. Koulu tarjoaa koulutuspalvelut myös Isonkyrön Lehmäjoen oppilaille. Koulun erityispiirre on laaja oppilaaksi ottoalue, eli käytännössä koko Vöyrin kunta. Tämä huomioidaan myös koulukuljetusten järjestämisen yhteydessä. Toimintatavoitteet Toteuttaminen Pidetään opetuksen taso korkeana sekä laadullisesti että määrällisesti. Pidetään koulukuljetukset kunnan päätökset huomioiden inhimillisinä. Tarjotaan aito suomenkielinen koulu kuntamme lapsille opiskelupaikaksi sekä ruotsinkielisille lapsille kielikylpykouluksi. Lisätään koulun oppilasmäärää, sillä kolmeryhmäinen koulu on kustannustehokas sekä pedagogisesti ihanteellinen. Huolehditaan riittävistä resursseista koulutyötä varten. Huolehditaan, että koulumatkojen pituudet sekä turvallisuus on huomioitu oikein. Lisätään tiedotusta koulusta koko Vöyrin kuntaan. Lisätään tiedotusta koulusta koko Vöyrin kuntaan. Toimintatavoitteet 2017 2018 Petterinmäen koulu toimii omissa tiloissaan rauhallisessa ympäristössä. Henkilökunnalla ja oppilailla on turvalliset työskentelyolosuhteet ja he voivat rauhassa katsoa tulevaisuuteen. Nyckeltal 2014 2015 2017 2018 Elever (20.9) 34 32 27 26 23 Nettokostnad per elev, 9 572 11 681 13 609 14 557 16 949 Bruttokostnad per elev, 12 994 13 864 15 362 16 431 19 132 Skolskjutskostnader per elev som 2 138 2 728 2 157 2 221 2 288 skjutsas, Timresurs per elev, h 3,4 3,7 3,7 3,7 3,7 Timresurs enligt resurs inklusive statliga stöd. Nyckeltalen är baserade på interna och externa poster. Inga förvaltningskostnader är medräknade, nyckeltalen fås på så sätt genom att dela nettokostnaden respektive bruttokostnaden i den ekonomiska tabellen med antalet elever per 20.9. 81

Muualla opiskelevien opetuksen järjestäminen Toiminta Vöyrin kunnan oppilaita opiskelee lähes jokaisessa naapurikunnassa. Tilanne periytyy ajalta ennen kuntaliitosta. Osa oppilaista opiskelee yleisopetusta tarjoavissa kouluissa ja osa erityistä tukea tarjoavissa kouluissa. Nämä kaikki oppilaat ovat poikkeuksetta kuljetusoppilaita. Heidän kuljettamisensa kouluun ja takaisin kotiin vaatii paljon taloudellisia resursseja. Myös heidän opettamisestaan naapurikuntien kouluissa tulee lisäkuluja. Kunnassa aloitettu koulukuljetusten järkeistäminen ja yhtenäistäminen tulee tuomaan jonkin verran taloudellisia säästöjä. Opetustoiminnan uudelleen järjestämisellä voitaisiin myös mahdollisesti saada aikaan toiminnallisia säästöjä. Vuonna opetetaan omassa kunnassa erityisen tuen oppilaita. Kaiken opetustoiminnan ja opetusjärjestelyn kehittämisen tavoitteena on laadukas ja kustannustehokas opetuspalvelujen järjestäminen Vöyrin kunnan asukkaille oppilaan paras huomioiden. Toimintatavoitteet Toteuttaminen Pyritään opettamaan oman kunnan oppilaat oman kunnan kouluissa, mikäli se on oppilaan kannalta järkevää ja samalla myös taloudellista. Kehitetään erityisen tuen oppilaiden opettamismahdollisuuksia omassa kunnassa omana työnä. Yläkouluopetus järjestetään yhdessä sopivan naapurikunnan kanssa. Koulukuljetuksissa pyritään kustannustehokkuuteen, mutta oppilaan turvallisuutta ei voi unohtaa. Markkinoidaan oman kunnan opetusta kuntalaisille. Laaditaan kysely erityisen tuen oppilaiden vanhemmille asiasta. Tarjotaan henkilökunnalle mahdollisuutta pätevöityä erityisopetukseen. Tarkistetaan ja kehitetään Kauhavan kaupungin kanssa tehtyä sopimusta perusopetuksen ylempien vuosiluokkien opetuksen järjestämisestä vöyriläisille suomenkielisille oppilaille. Jatketaan kunnassa aloitettua koulukuljetusten kehittämistä. Eri hallintokuntien yhteistyö on tässä tärkeää. Toimintatavoitteet 2017 2018 Huolehditaan suomenkielisten oppilaiden perusopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen, esiopetuksen ja erityisen tuen opetuksen laadukkaasta järjestämisestä mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9, Finska Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -413 427-444 750-573 860 29,0 % -129 110 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -413 427-444 750-573 860 29,0 % -129 110 Totalsumma -413 427-444 750-573 860 29,0 % -129 110 82

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: kultur- och fritidschefen KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -1 096 147-1 102 260-1 130 100 2,5 % -27 840 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 111 648 133 260 127 450-4,4 % -5 810 A3120 Försäljningsintäkter 17 142 18 100 17 500-3,3 % -600 A3170 Avgiftsintäkter 83 826 107 210 100 000-6,7 % -7 210 A3240 Understöd och bidrag 4 300 4 500 4 000-11,1 % -500 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 6 380 3 450 5 950 72,5 % 2 500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 207 777-1 235 520-1 257 550 1,8 % -22 030 A4110 Personalkostnader -668 398-675 260-694 860 2,9 % -19 600 A4170 Köp av tjänster -224 774-233 140-240 910 3,3 % -7 770 A4180 Köp av kundtjänster -48 377-47 500-48 300 1,7 % -800 A4190 Köp av övriga tjänster -176 397-185 640-192 610 3,8 % -6 970 A4200 Material, förnödenheter och varor -99 434-92 490-100 970 9,2 % -8 480 A4230 Understöd -174 588-184 970-172 470-6,8 % 12 500 A4270 Övriga verksamhetskostnader -40 584-49 660-48 340-2,7 % 1 320 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -18 0 Intern -268 140-315 550-298 440-5,4 % 17 110 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 12 451 7 810 8 000 2,4 % 190 A3170 Avgiftsintäkter 12 451 7 810 8 000 2,4 % 190 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -280 592-323 360-306 440-5,2 % 16 920 A4170 Köp av tjänster -9 407-25 850-25 370-1,9 % 480 A4190 Köp av övriga tjänster -9 407-25 850-25 370-1,9 % 480 A4200 Material, förnödenheter och varor -5 075-5 400-4 900-9,3 % 500 A4270 Övriga verksamhetskostnader -266 109-292 110-276 170-5,5 % 15 940 Kostnadsberäknad -31 070-37 210-35 050-5,8 % 2 160 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -31 070-37 210-35 050-5,8 % 2 160 Totalsumma -1 395 358-1 455 020-1 463 590 0,6 % -8 570 83

Kostnader för kultur och fritid samt medborgarinstitut och bibliotek 14 % 4 % Personalkostnader Köp av kundtjänster 8 % 15 % 55 % Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd 4 % Övriga verksamhetskostnader Kultur- och idrottsverksamhet Ansvarsperson: kultur- och fritidschefen, fritidssekreteraren Verksamhet Kultur-, ungdoms-, idrotts- och nykterhetsarbete i kommunen, främst den administrativa delen. Idrottsanläggningarnas skötsel sköts av tekniska nämnden och kostnaden överförs som intern kostnad i kultur- och fritidsnämndens budget. Verksamhetsmål Förverkligande Stöda och utveckla kultur-, ungdoms- och idrottsverksamhet i kommun. Kultur Möjliggöra musikskoleverksamhet i kommun. Stöda kulturföreningar via verksamhetsbidrag. Ungdom Medlemskap i ungdomsportalen Decibel. Stöda ungdomsföreningar via verksamhetsbidrag. Ge förutsättningar för Vörå frikyrka, Amigo och ungdomsverkstaden i Maxmo att hålla ungdomsöppet 1 gång per vecka under 33 veckor. Stöda och utveckla det nya ungdomsrådet. Via arbetspoolen ge 13-18 åringar en möjlighet till arbetserfarenhet, inkomst samt en vettig sysselsättning. 84

Sponsorera Premiera Arrangera evenemang i egen regi och i samarbete med lokala föreningar. Turism Idrott (Ge barn och ungdom (0-19 år), pensionärer och arbetslösa hälsa och välmående via Trivsel- och motionspaketet innehållande bl.a. gratis simning vid Norrvalla) samt bowling vid Viking bowling. Stöda idrottsföreningar via verksamhetsbidrag. I samarbete med tekniska avdelningen delta i upprätthållandet av kommunens idrottsanläggningar. Utveckla bokningsprogrammet Tilamisu för idrottsanläggningar för att förbättra servicen. Nykterhet Stöda och utveckla Power Club verksamheten. Subventionera tidningen EOS för elever i åk 3-6. Utveckla samarbetet med skolor gällande drogförebyggande arbete. Stöda idrottare i enlighet med kultur- och fritidsnämndens kriterier. Utse och premiera idrottspristagare samt dela ut idrottsstipendium enligt kultur- och fritidsnämndens fastslagna kriterier. Premiera årets kulturpristagare och årets talkoarbetare. Arrangera och sammanställa program i samband med Vörådagarna, höst- och sportlovet i samarbete med lokala föreningar. Arrangemang av konsert i samarbete med Vasa körfestival. Teaterresor. Informera om evenemang inom kommun genom evenemangskalendern, lokala medier mm. Ansvara för kommunens annonsering och marknadsföring tillsammans med centralkansliet. Ansvara för aktuell turistinformation på kommunens hemsida samt vid de kommunala biblioteken. Samarbeta med Vasaregionens turism. Nya I Rågens Rike Ge ut Nya I Rågens Rike. Verksamhetsmål 2017-2018 Verksamheten fortgår och utvecklas i enlighet med målen som fastställts för år. 85

KULTUR- OCH IDROTTSVERKSAMHET Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -347 214-360 560-359 010-0,4 % 1 550 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 8 617 8 600 9 250 7,6 % 650 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -355 818-369 160-368 260-0,2 % 900 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -13 0 Intern -209 651-245 380-226 880 18 500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -209 651-245 380-226 880-7,5 % 18 500 Kostnadsberäknad -23 146-29 290-27 130-7,4 % 2 160 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -23 146-29 290-27 130-7,4 % 2 160 Totalsumma -580 011-635 230-613 020-3,5 % 22 210 Nyckeltal 2014 2015 2017 2018 Verksamhetsbidrag 129 589 141 160 155 120 157 000 159 000 Sponsorering 16 750 11 800 13 000 13 000 13 000 Ungdomsöppet, besök 4008 1 392 4 150 4 200 4 300 Decibel, kontakter 210 119 200 200 200 Arbetspoolen, uppdrag 110 70 100 120 140 Arbetspoolen, arb.tagare 26 29 30 35 40 Gratis simning 6485 2151 0 0 0 Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut Ansvarsperson: kultur- och fritidschefen Verksamhet En organisation för kreativitet, välmående och kompetenshöjning inom den fria bildningen som, utgående från det lokala bildningsbehovet, skapar möjlighet till ett livslångt lärande så att kommunens invånare sålunda kan förbättra sin konkurrenskraft och få en kunskapsmässigt god beredskap i det föränderliga samhället vi lever i. Grundläggande undervisning i bildkonst och teaterkonst för barn och unga. Utbildning som köptjänst åt företag och andra intressenter. Verksamhetsmål Förverkligande Vara en livskraftig läroinrättning. Ha ett lättillgängligt, högklassigt och aktuellt kursutbud, för yrkesliv och fritid, som en viktig del av kommuninvånarnas basservice. Ordna ca 7 000 undervisningstimmar/läsår. Delta i relevanta projekt, antingen i egen regi eller tillsammans med andra aktörer. 86

Förbättrade ekonomiska förutsättningar Erbjuda avgiftsbelagd uppdragsutbildning till företag, stat och kommun. En allmän höjning av avgifterna, på 8-10 %, från höstterminen. Intressanta och aktuella kurser. Strängare restriktioner, bättre uträkning och uppföljning av kurser på faktura. Utförligare offerter begärs in. Erbjuda utbildning som stöder lokala kulturaktiviteter och upprätthåller ortens traditioner och sociala nätverk. Ha kompetent och behörig personal för att kunna hålla hög standard på kurserna. Fortbilda och sporra lärare att utveckla sig själva och den egna undervisningen och på så vis erbjuda inspirerande och intressanta kurser. Kontinuerligt utvärdera verksamheten och ta emot kursförslag för att kunna hålla undervisningen aktuell och relevant. Marknadsföring Satsa på effektiv marknadsföring via kurskatalog, webbsida och lokala medier för att inspirera så många som möjligt till deltagande. Våravslutning med program och utställning våren, konserter samt mindre enskilda utställningar för att synliggöra, inspirera och marknadsföra. Verksamhetsmål 2017-2018 Utveckla institutet för att fortsättningsvis kunna erbjuda intressanta och aktuella kurser inom alla ämnesområden. Öka andelen deltagare framförallt bland män. MEDBORGARINSTITUTET Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -414 570-398 780-409 260 2,6 % -10 480 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 88 100 110 750 103 100-6,9 % -7 650 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -502 668-509 530-512 360 0,6 % -2 830 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -2 0 Intern -12 815-14 360-13 080-8,9 % 1 280 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 12 451 7 810 8 000 2,4 % 190 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -25 266-22 170-21 080-4,9 % 1 090 Totalsumma -427 385-413 140-422 340 2,2 % -9 200 87

Nyckeltal 2014 2015 2017 2018 Kurser 283 309 300 300 300 Timmar 6 506 7000 7000 7000 7000 Kursdeltagare (netto) 3 429 (1 869) 2917 (1609) 3400 (1800) 3500 (1900) 3600 (2000) Biblioteket Ansvarsperson: bibliotekschefen Verksamhet Bibliotekslagen stadgar om befolkningens lika möjligheter till bildning litterära och konstnärliga intressen fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter medborgerliga färdigheter internationalisering livslångt lärande Biblioteket arbetar för att virtuella och interaktiva nättjänster, samt deras kulturrelaterade innehåll, utvecklas. Bibliotekens enheter erbjuder service på svenska och finska, övriga minoriteters behov tillgodoses efter behov. De tre biblioteken och bokbussen fungerar som skolbibliotek för alla skolor och daghem i kommunen. Verksamhetsmål Förverkligande Ge god kundservice, stöda organiserad och spontan inlärning. Stöda medieläskunnigheten och medborgarnas färdigheter i informationssamhället. Öka användningsgraden av biblioteket. Samarbeta med bildningssektorn, kultur- och fritidssektorn och andra instanser. Köpa in böcker och annat biblioteksmaterial, så att aktuellt och efterfrågat material finns tillgängligt i bibliotekets samlingar. Förbättra kundutrymmet och utlåningsdisken i Oravais bibliotek. Ett gemensamt lånekort för alla biblioteken i Vörå Personalen fortbildas för att kunna svara mot allt högre krav på informationsservice. Aktivt marknadsföra bibliotekets tjänster. Uppdatera den gemensamma webbportalen fredrikabiblioteken.fi. Utveckla användningen av sociala medier. Ta emot grupper, besöka grupper. Ordna gemensamma evenemang. Satsa på samarbete med kultur- och fritidssektorn angående turistinformation. 88

Samarbeta med Fredrika biblioteken. Bokbusstjänster säljs till Nykarleby. Uppdatera gemensamma webbsidan fredrikabiblioteken.fi. Fjärrlån mellan biblioteken fortsätter. Bokbussen fortsätter köra Nykarlebyrutten ca 20 ggr/år. Verksamhetsmål 2017-2018 Utveckla bibliotekets tjänster för att fortsättningsvis kunna ge kommunens invånare biblioteksservice av god kvalitet. Förbättra belysningen vid biblioteken. BIBLIOTEK Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -334 363-342 920-361 830 5,5 % -18 910 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 14 932 13 910 15 100 8,6 % 1 190 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -349 291-356 830-376 930 5,6 % -20 100 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -3 0 Intern -45 675-55 810-58 480 4,8 % -2 670 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -45 675-55 810-58 480 4,8 % -2 670 Kostnadsberäknad -7 924-7 920-7 920 0,0 % 0 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -7 924-7 920-7 920 0,0 % 0 Totalsumma -387 961-406 650-428 230 5,3 % -21 580 Nyckeltal 2014 2015 (31.8.2015) Totalutlåning 96 485 98 500 (67305) Låntagare 2 254 2290 (1922) Besök 31900 32 000 (21509) Anskaffningar 3932 4100 (2621) 2017 2018 98 600 98 700 98 800 2300 2310 2320 32 100 32 200 32 300 4120 4140 4160 89

TEKNISKA NÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: tekniska chefen TEKNISKA NÄMNDEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern -1 963 316-4 583 240-4 795 980 4,6 % -212 740 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 964 948 2 571 810 2 656 700 3,3 % 84 890 A3120 Försäljningsintäkter 1 367 528 1 915 220 2 097 540 9,5 % 182 320 A3170 Avgiftsintäkter 24 238 18 000 19 000 5,6 % 1 000 A3240 Understöd och bidrag 5 964 82 400-82 400 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 567 217 556 190 540 160-2,9 % -16 030 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 930 153-7 155 930-7 452 680 4,1 % -296 750 A4110 Personalkostnader -1 189 288-3 185 720-3 323 880 4,3 % -138 160 A4170 Köp av tjänster -942 774-1 360 400-1 511 920 11,1 % -151 520 A4200 Material, förnödenheter och varor -1 420 407-2 212 800-2 184 940-1,3 % 27 860 A4230 Understöd -37 877-42 000-42 000 0,0 % 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader -339 806-355 010-389 940 9,8 % -34 930 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 1 888 880-100,0 % -880 Intern 1 960 171 4 298 550 4 506 350 4,8 % 207 800 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 127 532 4 519 540 4 747 460 5,0 % 227 920 A3120 Försäljningsintäkter 166 501 2 433 190 2 389 780-1,8 % -43 410 A3170 Avgiftsintäkter 1 767 2 880 1 880-34,7 % -1 000 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 1 959 263 2 083 470 2 355 800 13,1 % 272 330 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -167 360-220 990-241 110 9,1 % -20 120 A4170 Köp av tjänster -20 252-63 000-69 040 9,6 % -6 040 A4200 Material, förnödenheter och varor -140 524-132 580-143 200 8,0 % -10 620 A4270 Övriga verksamhetskostnader -6 585-25 410-28 870 13,6 % -3 460 Kostnadsberäknad -909 330-1 069 850-1 030 890 38 960 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -909 330-1 069 850-1 030 890-3,6 % 38 960 Totalsumma -912 475-1 354 540-1 320 520-2,5 % 34 020 Kostnader för tekniska sektor 1 % 5 % Personalkostnader Köp av övriga tjänster 29 % 45 % Material, förnödenheter och varor Understöd 20 % Övriga verksamhetskostnader 90