Januari augusti 2019
Betydande händelser under perioden Det sker stora satsningar på VA i såväl Höörs som Hörbys kommun. På övergripande nivå pågår arbetet med att digitalisera hundratal anläggningar för att möjliggöra styrning och övervakning på distans medan det sker lokala utbyggnader vatten och spillvatten, dels i Maglasäte-Björkåsen- Lillasäte i Höörs kommun samt i delar av Häggenäs i Hörbys kommun. Samtidigt som det pågår en modernisering av Ormanäs reningsverk i Höör ser vi att verket fortsätter att generera kostnader. Delar av reningsverket är underdimensionerat vilket medfört att rensgaller, sandtvätt samt renstvätt reparerats under sommarmånaderna. Vi investerade även i nya utloppspumpar och en vatten-läcka i maskinbyggnaden resulterade i att vi renoverade delar av byggnaden. I Hörby kommun pågår projektet med att förnya slamplattan (som mellanlagrar slam) på Lyby reningsverk. Vi arbetar med att ta fram en vattenförsörjningsplan för bägge kommunerna, detta arbete har dock blivit något försenat, bland annat pga den nya mandatperiod som har påbörjats. Det pågår strategiska utredningar för hur försörjningen av vattentjänster ska se ut i Snogeröd, Södra Rörum och Tjörnarp. Detta för att möjliggöra inriktningsbeslut om det ska byggas nya lokala reningsverk och vattenverk eller om orterna ska försörjas med överföringsledningar. En omfattande spolningsinsats av vattenledningsnätet har genomförts i Norra Höör. Kapaciteten i ledningsnätet i Höörs tätort är begränsad. Det utreds därför vilka förstärkningsutgärder eller nya ledningsdragningar som behöver genomföras för att möjliggöra utbyggnad av t ex Maglehillsområdet. Intensiteten av vattenläckor fortsätter i båda kommunerna likaså avloppsstoppen. Våra ledningsnäten är i behov av förnyelse, uppkomna kostnader för att reparera och avhjälpa belastar driftkostnaden. Drift av anläggningar och ledningsnät har bedrivits utan större störningar under perioden. 15 14
Måluppföljning God livsmiljö och boende för alla Nämndsmål: Långsiktigt hållbar drift och slamhantering. Uppföljning: Minst 4 proaktiv uppströmsaktiviter per år. Effektiv övervakning av anläggningar. Kommentar: Information är utskickad till kunderna i samband med fakturering. I övrigt följs beslutad kommunikationsplan för året. Arbete pågår med att ta fram standardiserad kommunikation mellan anläggningar. Uppdateringen kommer att synkas med säkerhetshöjande åtgärder och generell förnyelse. Nämndsmål: Förnyelsetakt av ledningsnätet (>0,7% förnyelsetakt). Uppföljning: Långsiktig investeringsplan för ledningsnätet. Kommentar: Förnyelsetakten bedöms öka jämfört med tidigare år. Förnyelseplan är under framtagande. Nyckeltal över förnyelsetakt tas fram till årsrapporten
Måluppföljning Innovativa och ansvarsfulla / Hållbar utveckling och klimathänsyn Nämndsmål: Ökad kundnöjdhet. Uppföljning: Årlig enkätundersökning. Smart vattenmätning. Kommentar: SCB s medborgaundersökning används för att mäta kundnöjdhet. Genomförs vartannat år i kommunerna. Inväntar resultat från undersökningen i Hörby som presenteras i december. Utbyte mot digitala vattenmätare pågår i hela beståndet. Nämndsmål: Minskad energianvändning. Uppföljning: Användningen ska minska med minst 5 % jmf. med snitt för 5 föregående år. Kommentar: Efterhand som investeringar från godkänd plan genomförs kommer energieffektiviseringen särskilt prioriteras. Nyckeltal över energianvändningen tas fram till årsrapporten. Nämndsmål: Minskad användning av fossilt bränsle. Uppföljning: Användningen ska minska med minst 5 % jmf. med snitt för 5 föregående år. Kommentar: Fossilt bränsle används i huvudsak för fordon och reservkraft. Fordonsflottan kommer över några år att bytas ut mot gas- eller eldrivna fordon. Plan för utfasning av fossilt bränsle är framtagen på kommunnivå. Nyckeltal över användning av fossilt bränsle till årsrapporten. Målet bedöms inte bli
Måluppföljning Tillgängliga och professionella Nämndsmål: Säkerställd kompetensnivå. Uppföljning: Uppföljning av antalet kompetensutvecklingsdagar per medarbetare. Kommentar: Till och med tertial 2 har i genomsnitt 3,8 kompetensutvecklingsdagar per medarbetare genomförts. Gemensamma utvecklingsdagar kring bland annat medarbetarskap har genomförts. Kompetenshöjande insatser kring arbetsmiljö har påbörjats och kommer fortsätta under året. Nämndsmål: Årlig ökning av medarbetarnas uppfattning av oss som attraktiv arbetsgivare. Uppföljning: Årlig arbetsmiljö- och hälsoanalys. Korttidsfrånvaro redovisas 3 gånger årligen. Andel personal delaktig i månatlig friskvårds-/trivselaktivitet. Kommentar: analys genomförs under hösten. Nyckeltal för deltagande i aktivitet tas fram till årsrapporten.
Måluppföljning Långsiktigt hållbar ekonomi Nämndsmål: Långsiktig planering av nya investeringar och driftkostnader. Uppföljning: Långsiktig investeringsplan för anläggningar. Kommentar: Arbete med vattenförsörjningsplan för båda kommunerna pågår. Förnyelseplan framtagen för pumpstationer i Höörs kommun. Motsvarande plan tas fram i höst för Hörby kommun. Strategiska utredningar pågår för hur Södra Rörum, Snogeröd och Tjörnarp ska försörjas på längre sikt. Nämndsmål: Ekonomi i balans. Uppföljning: Årlig revidering av VA-taxa för Hörby och Höörs kommun. Beredskapskostnad ska minska med 10% jämfört med året före. Kommentar: VA-taxa från 1 januari 2020 är beslutad av kommunfullmäktige i Höörs kommun i mars. Motsvarande för Hörby kommun återremitterades från kommunstyrelsen i maj. Nyckeltal över beredskapskostnad tas fram till årsrapporten.
Ekonomiskt resultat med helårsprognos Mittskåne Vatten Hörby kommun Verksamhetens intäkter Budget Utfall budget Prognos Brukningsavgifter 15 566 15 131-435 23 350 23 570 220 Anläggningsavgifter 699 723 24 1 048 1 048 0 Övriga intäkter 1 752 943-809 2 645 2 645 0 Summa intäkter 18 017 16 797-1 220 27 043 27 263 220 Kostnader utifrån slag: Budget Utfall budget Prognos Material och reparation -2 067-1 156 911-3 100-2 500 600 Energi -1 467-1 578-112 -2 200-2 300-100 Personal -6 615-5 004 1 612-9 924-8 624 1 300 Övrig drift VA-verk -1 133-1 350-216 -1 700-1 700 0 Förvaltningsgemensamma -1 206-1 087 119-1 809-1 809 0 Kommungemensamma -489-462 27-733 -733 0 Övriga driftkostnader -917-2 488-1 571-1 375-2 875-1 500 Avskrivningar -5 386-3 624 1 762-8 079-8 079 0 Ränta 0-1 806-1 806 0 0 0 Summa kostnader -19 280-18 554 725-28 920-28 620 300 Prognostiserat resultat för helåret För helåret 2019 förväntas kostnaderna överskrida intäkterna. Enligt budget skulle kostnader vara större än intäkterna med 1 877 tkr. Prognosen är att helåret förbättras med 520 tkr. Vilket innebär att regleringsfonden kommer att minska med 1 357 tkr vilket är mindre än budgeterat. Främsta anledningen är vakant tjänst gällande GIS/inmätning av ledningsnät. Prognos regleringsfonden vid årets slut: -1 210 tkr som behöver återställas inom 3 år enligt vattentjänstlagen. Periodens resultat -1 263-1 757-1357 520 Regleringsfond IB 0 147 147 147 Periodens resultat -1 263-1 757-1357 520 Regleringsfond UB -1 263-1 610-1210 667 Varav: Budget Utfall budget Prognos VR-nämnden -129-63 66-194 -194 0
Mittskåne Vatten Hörby kommun Kommentarer till väsentliga avvikelser: Till och med augusti uppvisar Mittskåne Vatten Hörby ett underskott om 1 757 tkr (juni underskott 1 905 tkr). Intäkterna för perioden är låga men prognostiseras öka med 220 tkr mer än det totalt budgeterat beloppet för 2019. Anledning till den prognostiserade ökningen är ca. 60 nya kunder som förväntas från hösten. De totala kostnaderna för perioden underskrider budget med 725 tkr. n förklaras av: lägre personalkostnader samt lägre kostnader för material & reparation som tillsammans förbättrar resultatet med 2 523 tkr. Höga övriga driftkostnader försämrar resultatet med 1 500tkr vilket hänger samman med låga personalkostnader. Tid i investeringsprojekt belastar investeringen och ger då en intäkt i driftekonomin. Identifierade risker för. väsentliga avvikelser:
Verksamhetens investeringar Mittskåne Vatten Hörby kommun budget utfall Helårsprognos Total budget Ack. Utfall Ack. Totala investeringar -20 000-3 172-16 828-15 300 Anläggningsavgifter Utfall eller prognos kan inte ges i denna uppföljning. Nya serviser VSD -1 000-1 372 0-1 600 Ledningar VSD -2 500-57 0-2 500 Utbyggn. VA-ytterområde -9 000-1 179 0-9 000 Förnyelse ARV & PST -3 800-18 0-500 Förnyelse VV & Täkter -3 000-27 0-1 000 Vattenmätare - system -700-519 0-700 Investeringsprojekt (>1000 tkr) Uppföljning på projektnivå kan inte ges i denna uppföljning Kommentarer till väsentliga avvikelser: Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2019 utan anläggningsavgifter är 20 000 tkr och utfallet till och med augusti uppgår till 3 172 tkr. Prognosen för helåret uppgår till 16 400 tkr (exkl. anläggningsavgifter). Den största avvikelsen återfinns under investeringsprojektet Nya serviser VSD och Utbyggnad VA-ytterområde. Igångsättningstillstånd har beviljats om 10 181 tkr av kommunstyrelsens arbetsutskott för investeringsprojekt under perioden. Identifierade risker för väsentliga avvikelser: Vakanta tjänster tidigare under året har gjort att projekt inte kunnat drivas på önskad nivå.
Ekonomiskt resultat med helårsprognos Mittskåne Vatten Höörs kommun Verksamhetens intäkter Budget Utfall budget Prognos Brukningsavgifter 19 161 18 799-363 28 742 28 900 158 Anläggningsavgifter 733 665-69 1 100 1 100 0 Övriga intäkter 508 324-184 762 762 0 Summa intäkter 20 403 19 788-615 30 604 30 762 158 Kostnader utifrån slag: Budget Utfall budget Prognos Material och reparation -2 160-2 034 126-3 240-3 240 0 Energi -1 567-1 866-299 -2 350-2 650-300 Personal -5 995-4 876 1 120-8 993-8 293 700 Övrig drift VA-verk -1 520-1 637-117 -2 280-2 280 0 Förvaltningsgemensamma -1 206-1 087 119-1 809-1 809 0 Kommungemensamma -489-470 18-733 -733 0 Övriga driftkostnader -1 301-5 422-4 120-1 952-5 552-3 600 Avskrivningar -3 794-3 199 595-6 140-5 250 890 Ränta -661-519 141-1 116-866 250 Summa kostnader -18 692-21 109-2 417-28 613-30 673-2 060 Prognostiserat resultat för helåret För helåret 2019 förväntas intäkterna överskrida kostnaderna. Enligt budget skulle intäkterna vara större än kostnaderna. Prognosen är att intäkterna matchar kostnaderna för helåret. Enligt budget skulle det bli ett överskott på 1991 tkr för 2019 som skulle tillföras regleringsfonden. Att överskottet uteblir beror delvis på rättegångskostnader samt akuta insatser på Ormanäs reningsverk. Prognos regleringsfonden vid årets slut: 796 tkr Periodens resultat 1 710-1 322 89-1902 Regleringsfond IB 0 707 707 707 Periodens resultat 1 710-1 322 89-1902 Regleringsfond UB 1 710-615 796-1195 Varav: Budget Utfall budget Prognos VR-nämnden -129-63 66-194 -194 0
Mittskåne Vatten Höörs kommun Kommentarer till väsentliga avvikelser: Till och med augusti uppvisar Mittskåne Vatten Höör ett underskott om 1 322 tkr (juni underskott 87 tkr). Intäkterna för perioden är låga men prognostiseras öka med 148 tkr mer än det totalt budgeterade beloppet för 2019. Anledning till den prognostiserade ökning är ca. 90 nya kunder som förväntas från hösten. De totala kostnaderna för perioden överskrider budget med 2 417 tkr. n förklaras av höga övriga driftkostnader som försämrar resultatet med 4 120 tkr. Låga personalkostnader tillsammans med kapitalkostnader förbättrar resultatet med 1 856 tkr. Anledning till låga personalkostnaderna är vakanta tjänster och sjukskrivningar under perioden. De vakanta tjänsterna har gjort att 1 000 tkr uteblivit som intäkt under övriga driftkostnader. Tid i investeringsprojekt belastar investeringen och ger då en intäkt i driftekonomin. En vattenskada tillsammans med flera reparationer på Ormanäs reningsverk försämrar övriga driftkostnaderna med 500 tkr. Högre it-kostnader för bland annat tillgång till GIS-karta, fiberkoppling till Karlsviks vattenverk och en uppdatering av it-kostnadernas fördelning i Höörs kommun försämrar resultatet med 500 tkr. Rättegångskostnader påverkar resultatet negativt med 900 tkr liksom ett skadestånd på 200 tkr som Mark och miljödomstolen dömt ut. Kapitalkostnaderna, dvs. avskrivningar och ränta, är låga och det beror på att merparten av årets investeringsprojekt inte är slutförda. Identifierade. risker för väsentliga avvikelser:
Verksamhetens investeringar Mittskåne Vatten Höörs kommun budget utfall Helårsprognos Total budget Ack. Utfall Ack. Totala investeringar -56 959-24 727 32 232-29 124 Anläggningsavgifter 16 101 1 703-14 398 16 101 Nya serviser VSD -300-1 968-1 668-2 200 Ledningar VSD -37 375-1 613 35 762-8 000 Utbyggn. VA-ytterområde -20 685-15 845 4 840-25 000 Förnyelse ARV & PST -13 000-1 433 11 567-4 000 Förnyelse VV & Täkter -1 000-4 825-3 825-5 000 Vattenmätare - system -700-745 -45-1 025 Investeringsprojekt (>1000 tkr) Uppföljning på projektnivå kan inte Kommentarer ges i denna uppföljning. till väsentliga avvikelser: Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2019 utan anläggningsavgifter är 73 060 tkr och utfallet till och med augusti uppgår till 26 429 tkr. Prognosen för helår uppgår till 45 225 tkr (exkl. anläggningsavgifter). Höörs kommun har sedan 2017 haft en tvist med PEAB angående ersättning för entreprenadarbeten i Sätofta Hed. Cirka 22 000 tkr har varit uppbokade för detta men parterna är nu överens om en förlikning vilket innebär att 17 500 tkr betalas till PEAB vilket påverkar projektet utbyggnadsområden. Det innebär även att cirka 900 tkr i juridiska kostnader belastar övriga driftkostnader i driftsuppföljning då dessa inte kan tas som en del av investeringen. Identifierade risker för väsentliga avvikelser: Vakanta tjänster tidigare under året har gjort att projekt inte kunnat drivas på önskad nivå.