Kostnadsutvecklingstakten inom ADH sjukvård uppgår till 2,2 % jämfört med samma period föregående år.

01054 Datum -03-09 01054 MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Nämnd: DN Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) Period: Jan-Feb Kort sammanfattning Resultatet för perioden januari februari för förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa avseende sjukvårdsuppdraget uppgår till 4332 tkr (motsvarar 2,3% av periodens omslutning). Kostnadsutvecklingstakten inom ADH sjukvård uppgår till 2,2 % jämfört med samma period föregående år. Resultatet för ADH hjälpmedel uppgår till 2508 tkr och för Gemensam nämnd för hjälpmedel och hemsjukvård (GNHH) är resultatet -1153 tkr. Det samlade uppdraget för hjälpmedel redovisar ett utfall på 1355 tkr. Slutsats: ADH bedöms ha en ekonomi i balans. Periodens resultat Verksamhet Budget budget ADH sjukvård 1 544 4 332-3 361 7 693 ADH hjälpmedel -134 2 508 0 2 508 Nämndens resultat 1 411 6 841-3 361 10 202 ADH hjälpmedel (som ovan) -134 2 508 0 2 508 GNHH 782-1 153 0-1 153 Summa hjälpmedelsuppdraget 649 1 355 0 1 355 Produktion redovisas under respektive verksamhet. Prognos: Helårsprognosen för ADH sjukvård bedöms vara ett resultat i balans. Helårsprognosen för ADH hjälpmedel bedöms vara ett resultat i balans. Helhet Delaktighet Samordning

Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder Tidigare beslut avseende uppdrag till verksamheterna att ta fram åtgärder för att säkra ett nollresultat för helår fortgår med åtgärder för att säkra ett resultat i balans. Med bland annat: - Hantering av ökade personalkostnader. - Hantering av produktionsbortfall och ökade personalkostnader vid teknikskifte - Fortsatt införande av produktions- och kapacitetsplanering. Framtidsarbetet ADH har två pilotverksamheter, 1177 och Habiliteringen i Kungsbacka. Bägge verksamheterna har arbetat med förslag enligt framtidsarbetet och startar preliminärt under mars månad. Vad har hänt sedan förra månadsrapporteringen? Detta är första månadsrapporten. Bilagor Månadsrapport februari Medicinsk Diagnostik Månadsrapport februari - Ambulanssjukvård Sjukresor 1177 Månadsrapport februari - HFS (sjukvårdsuppdraget) Månadsrapport februari HFS (hjälpmedelsuppdraget)

01054 Datum -03-09 01054 Region Halland som arbetsgivare Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ökar något årets första månader jämfört med förra året, en av orsakerna är att årets influensaperiod varit betydligt mer omfattande än förra årets vilket avspeglas i kort sjukfrånvaro, se tabell nedan. Arbetad tid Arbetad tid följer samma periodicitet över tid, februari avviker på grund av den extra arbetsdag skottår innebär. Inhyrd personal Se bilaga för Medicinsk diagnostik Helhet Delaktighet Samordning

Tabellbilaga personal Tidsanvändning timmar föregående år LAGSTADGAD LEDIGHET 23 515 20 368-13,4% NÄRVARO 260 989 264 825 1,5% SEMESTER 17 723 19 073 7,6% SJUKERSÄTTNING TILLSVIDARE 296-100,0% SJUKFRÅNVARO 16 253 17 905 10,2% STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN 2 581 1 996-22,7% ÖVRIG LEDIGHET/KOMP 15 815 16 219 2,6% Summa 337 172 340 386 1,0% Närvarotid timmar föregående år ARBETAD TID 249 895 255 683 2,3% ARBETE UNDER JOUR OCH BEREDSKAP 1 390 838-39,8% MERTID/ÖVERTID 3 690 3 725 1,0% TIMLÖN 6 014 4 580-23,8% Summa 260 989 264 825 1,5% Sjukfrånvaro timmar föregående år Kort (-14 dgr) 7 035 8 867 26,0% Mellan (15-90 dgr) 4 221 3 178-24,7% Lång (91- dgr) 5 293 5 859 10,7% Summa 16 549 17 905 8,2% Personalkostnad (tkr) Budget budget Personalkostnader (kto 4) 93 573 97 085 3 512

Övergripande utmaningar ADH - Samordning av två förvaltningar till en. - Kompetensförsörjning gällande ett flertal professioner. - Hantering av ökade personalkostnader (inskolning, bredvidgång m.m.) i samband med personalomsättning (ex. pensionsavgång). - Hantering av produktionsbortfall och ökade personalkostnader vid teknikskifte (ex RIS/PACS, laboratoriedatasystem, skelettlab). - Fortsatt införande av produktions- och kapacitetsplanering (ex Röntgen Halland). - Ett flertal utvecklingsområden inom AMD är direkt beroende av en väl fungerande lokalförsörjningsprocess. - Synkronisera åtgärder inom AMD med regionens åtgärdsarbete. - Ett ökat inflöde inom framförallt Kvinnohälsovården beroende på asylsituationen. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa -04-05 Ann Molander Driftnämndens ordförande Anders Westberg Förvaltningschef

01054 Datum -03-09 01054 Medicinsk diagnostik Månadsrapport februari Helhet Delaktighet Samordning

Månadsrapport februari Medicinsk diagnostik Sammanfattning De två första månaderna har kännetecknats av något högre efterfrågan på medicinsk diagnostiks tjänster. Modern sjukvård behöver snabb, korrekt och effektiv diagnostik i ökad utsträckning. I produktionen brottas vi generellt med personalförsörjningsproblem samt fallande driftsäkerhet på våra datortomografer och kapacitetsproblem på magnetröntgen i Halmstad. Omfattande investeringar planeras de närmaste åren för att komma tillrätta med problemen. Trots detta har produktionen hållits uppe de två första månaderna. Det ekonomiska utfallet är 1 259 tkr vilket är något bättre än förväntat. Verksamhet Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Förvaltningens Mål Verksamhetens Mål Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Andelen vårdskador ska halveras till 2018 ADH ska ge rätt vård, funktionsstöd och diagnostikprocesser på rätt nivå med rätt resurs i rätt tid. Nationella och regionala riktlinjer ska följas Alla verksamheter ska delta i nationella jämförelser, bland annat NYSAM, och vidta åtgärder där ADH har förbättringspotential. Systematiskt arbeta för att minska vårdskador. Planera för deltagande i regionens arbetsgrupp gällande kartläggning av vårdskador på systemnivå. Följsamhet till basala hygien- och klädregler skall vara lika med eller större än 95%. Väntetiderna till konventionell röntgen skall vara maximalt 7 dagar om inte den medicinska prioriteringen kräver längre handläggningstid. Övrig röntgen som prioriteras inom två veckor skall klara till 100% Antal utförda läkemedelsgenomgångar skall rapporteras. Andel remisser inom ramen för Standardiserade vårdförlopp (SVF) som är märkta enligt gällande rutin ska vara minst 80%. Verksamheterna skall delta i NYSAM om det finns tillgång till specialiteten samt identifiera förbättringsområden Produktion / antal analyser/undersökningar Verksamhet föregående år Budget janfeb budget Klinisk kemi 543 028 560 196 3,2% 527 753 6,1% Transfusionsmedicin 16 570 17 261 4,2% 15 712 9,9% Mikrobiologen 28 821 28 696-0,4% 28 378 1,1% Patolog lab analyser 7 159 6 533-8,7% 8 512-23,3% Patolog lab obduktioner 38 45 18,4% 35 29,1% Mammografiscreening 5 980 5 104-14,6% 5 984-14,7% Röntgen Halland 27 088 27 935 3,1% 27 880 0,2% Läkemedelsgenomgångar 185 385 108,1% #SAKNAS# #SAKNAS#

Slutsats: - Klinisk kemi: Högre än plan och föregående år. Orsak: Ökad efterfrågan. - Transfusionsmedicin: Över plan Orsak: Efterfrågan har ökat - Mikrobiologi: Enligt plan. - Patolog lab: Under plan och under föregående år. Orsak: Lägre produktion eftersom labsystemet varit stängt fyra dagar på grund av uppgradering. Kliniken beräknar komma ikapp under april månad. - Mammografiscreening: Något under plan i nuläget på grund av läkarbrist. Långsiktiga åtgärder håller på att utredas. På kort sikt köper vi hyrläkare. - Röntgen Halland: Enligt plan. - Läkemedelsenheten Antalet läkemedelsgenomgångar har ökat vilket är förväntat då vår kapacitet är större. Tillgänglighet Väntetider -03-02 för oprioriterade röntgenundersökningar mätt i veckor Falkenberg Halmstad Kungsbacka Varberg Lungor 1 1 1 1 Skelett 1 1 1 1 Datortomografi * 2 3-4 4 Tjocktarmsröntgen Datortomografi * 2 3-4 4 Ultraljud * 1 5-6 2-3 Magnetkamera * 12 5-6 4 Mammografi, klinisk * 1 * 6 Verksamheten klarar väntetiderna till de traditionella röntgenundersökningarna. Väntetiderna till magnetkamera och datortomografi klaras inte. De åtgärder som krävs för att klara väntetiderna är långsiktiga lösningar som innebär investeringar i maskiner och byggnader.

Ekonomi Förvaltningens Mål Verksamhetens Mål Ekonomi Budgetramen ska hållas: ADH:s ekonomiska resultat ska vara större än eller lika med noll. Ekonomistyrning och uppföljning ska ske decentraliserat. Öka verkningsgraden: Produktiviteten och/eller kostnadseffektiviteten ska förbättras jämfört med föregående år.genomföra piloter inom ramen för det regionala framtidsarbetet. Delta och planera för implementering av regionens modell för kunskapsstyrning från förvaltningsnivå till klinisk verksamhet. Ekonomi: Budgetramen skall hållas: Verksamhetens ekonomiska resultat skall vara större än eller lika med noll. Uppföljning och styrning skall ske på så låg nivå som möjligt och leda till kostnadseffektivitet Verkningsgrad: Ökad produktivitet jämfört med föregående år Kontroll av kostnadsökningstakt relaterat till produktionsökningstakt Intäkter Intäkterna påverkas positivt främst av högre produktionsvolymer än budgeterat. Intäktsökningstakten är högre än kostnadsökningstakten. Kostnader Kostnadsökningstakten ligger över index, efter februari 2,9 % högre än samlade kostnader samma period. Personalkostnaderna har ökat med 0,8 % efter februari vilket är relativt lågt men inte oväntat med tanke på att vi köper mer extern personal. Genomsnittligt antal anställda har ökat med 0,4 % och tidsanvändningen i timmar ökat med 0,6 % jämfört med motsvarande period förra året. Medicinsk diagnostik Budget jan- budget jan-feb Verksamhet feb Stab -123-32 -91 Klinisk kemi 313-1 199 1 511 Mikrobiologiskt laboratorium 76-232 308 Patologiskt laboratorium -1 851-691 -1 160 Röntgen Halland 2 228-747 2 975 Läkemedelsenheten 617-54 671 Totalt 1 259-2 955 4 214

Slutsatser: Analys Klinisk kemi: Positiv påverkan av: - Högre intäkter på grund av ökad produktion inom blodcentralen. Analys Mikrobiologiskt laboratorium: I balans Analys Patologiskt laboratorium: Negativ påverkan av: - Kostnader för uppgradering av laboratoriedatasystem för patologin i form av produktionsbortfall under februari - Kostnader för service- och underhållsavtal som inte blivit periodiserade på 700 tkr - Underskott på bårhusverksamheten på 384 tkr Analys Röntgen Halland: Positiv påverkan av: - Låga personalkostnader framförallt i Röntgen Varberg/Falkenberg - Något högre intäkter än planerat Analys Läkemedelsenheten: Positiv påverkan av: - Engångsintäkt på 500 tkr i januari Prognosbedömning: Verksamhetens prognos är ett resultat i balans. Fortsatta utmaningar: - Personalkostnader i samband med ökad personalomsättning inom Röntgen Halland som leder till köp av hyrläkare och hyrsköterskor. Vi har ett strukturellt underskott på röntgensjuksköterskor framförallt i Varberg. - RIS/PACS-upphandlingen är överklagad och ett införande riskerar att dra ut på tiden - Fortsatt införande av produktions- och kapacitetsplanering. - Läkarbrist inom mammografin. Rekrytering pågår. För att bibehålla en ekonomi i balans under är en åtgärdsplan framtagen. Fokus på denna är Röntgen Halland.

Personal Region Halland som arbetsgivare Förvaltningens Mål Verksamhetens Mål Region Halland som arbetsgivare Region Halland ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare ADH ska medverka i regionövergripande arbeten i syfte att bli en tydlig och attraktiv arbetsgivare. Beslutat chefsuppdrag ska förankras och implementeras. Region Halland som arbetsgivare Region Halland skall vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare Halvera kostnaderna för bemanningsföretag jämfört med föregående år Inhyrd personal, tkr Personalkategori Läkare -999-374 Sjuksköterskor -245 0 Sekreterare 0 0 Totalt -1 244-374 Externa granskningar -1 168-685 Röntgen Halland har under årets första två månader dessutom bokfört externa granskningar för 1 168 tkr. Personalstatistik Tidsanvändning timmar föregående år LAGSTADGAD LEDIGHET 10 768 10 211-5,2% NÄRVARO 108 787 110 084 1,2% SEMESTER 7 609 8 089 6,3% SJUKERSÄTTNING TILLSVIDARE 81 0-100,0% SJUKFRÅNVARO 5 779 7 260 25,6% STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN 1 677 1 326-20,9% ÖVRIG LEDIGHET/KOMP 8 700 7 394-15,0% Summa 143 401 144 364 0,7%

Närvarotid timmar föregående år ARBETAD TID 105 582 107 097 1,4% ARBETE UNDER JOUR OCH BEREDSKAP 1 271 644-49,3% MERTID/ÖVERTID 1 193 1 526 27,9% TIMLÖN 741 777 4,9% Summa 108 787 110 044 1,2% Sjukfrånvaro timmar föregående år Kort (-14 dgr) 3 040 3 438 13,1% Mellan (15-90 dgr) 1 036 1 497 44,5% Lång (91- dgr) 1 703 2 325 36,5% Summa 5 779 7 260 25,6% Kommentar: Arbetad tid ökar något. Sjukfrånvaron ökar till samma nivå som 2014. Ökningen förklaras till största delen av ett fåtal långtidssjuka.

01054 Datum -03-09 01054 Ambulanssjukvård Sjukresor 1177 Månadsrapport februari Helhet Delaktighet Samordning

Månadsrapport februari Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177 Sammanfattning Verksamheten visar på ett positivt resultat, 1 414 tkr, för perioden januari - februari. Samtliga mätvärden för tillgänglighet förutom insatstid för prio 1 uppdrag är oförändrade eller förbättrade jämfört med samma period. Verksamhet Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Förvaltningens Mål Verksamhetens Mål Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Andelen vårdskador ska halveras till 2018 ADH ska ge rätt vård, funktionsstöd och diagnostikprocesser på rätt nivå med rätt resurs i rätt tid. Nationella och regionala riktlinjer ska följas Alla verksamheter ska delta i nationella jämförelser, bland annat NYSAM, och vidta åtgärder där ADH har förbättringspotential. Systematiskt arbeta för att minska vårdskador. Planera för deltagande i regionens arbetsgrupp gällande kartläggning av vårdskador på systemnivå. Utvecklas och förbättras mot en god och säker vård genom aktiv registrering och bearbetning av avvikelser och genomförande av riskanalyser och händelseanalyser utifrån behov. Uppföljning sker kontinuerligt i avvikelsesystemet Platina. Verksamhet Uppdrag Februari Totalt Förändringsstakt jämfört med Rullande 12 Ambulanssjukvård Antal ambulansuppdrag 3816 7601 2% 45610 Ambulanssjukvård Liggande sjukresor 292 591 6% 3546 Sjukresor Sjukresor (taxi) 10715 21229-4% 128685 Sjukresor Sjukresor (linjetrafik) 1404 2408 3% 13549 1177 Vårdguiden på telefon Antal hanterade samtal 17978 35599 7% 202106

Kommentarer: Ambulanssjukvård: - Antalet uppdrag med ambulans under perioden januari - februari ökar med 2 % jämfört med samma period föregående år. - Ökningen av prioritet 3 transporter är en direkt följd av en markant ökning av transporter av patienter mellan vårdinrättningar. Sjukresor: - Antalet sjukresor med taxi minskar under januari - februari jämfört med samma period medan linjetrafiken i egen regi ökar. 1177 Vårdguiden på telefon: - Antalet hanterade samtal ökar med 7 % under januari februari jämfört med samma period. Tillgänglighet Verksamhet Tillgänglighet Mål Utfall feb Utfall Jan - feb Utfall Jan - feb Förändringsstakt jämfört med Ambulanssjukvård Prio1 uppdrag 80 % inom 10 min 71% 73% 69% -4% Sjukresor Linjetrafik över kommungräns 25% 25% 20% 23% 3% 1177 Vårdguiden på telefon Andel besvarade samtal 85% 85% 85% 85% 0% Utfall jan Utfall jan Utfall jan Färdtjänstenheten Andel hanterade ärenden 75 % inom 4 veckor 83% 80% 83% 3% Kommentarer Slutsats: Ambulanssjukvård: - Ett kontinuerligt arbete pågår för att förbättra tillgängligheten inom ambulanssjukvården. - Ett arbete pågår avseende organisationsöversyn inom ASH. Sjukresor: - Ett kontinuerligt arbete pågår för att ytterligare förbättra beläggningen inom linjetrafiken. - Under februari som enskild månad når målvärdet för. Målvärdet för är 25 % vilket är en ambitionsökning jämfört med (20 %). 1177: - Andelen besvarade samtal överstiger det nationella måltalet.

Ekonomi Förvaltningens Mål Verksamhetens Mål Ekonomi Budgetramen ska hållas: ADH:s ekonomiska resultat ska vara större än eller lika med noll. Ekonomistyrning och uppföljning ska ske decentraliserat. Öka verkningsgraden: Produktiviteten och/eller kostnadseffektiviteten ska förbättras jämfört med föregående år. Genomföra piloter inom ramen för det regionala framtidsarbetet. Delta och planera för implementering av regionens modell för kunskapsstyrning från förvaltningsnivå till klinisk verksamhet. Versamhetenska arbeta kostnadseffektivt genom ett decentraliserat och tydligt ansvar. Då möjlig effektivisering identifieras ska densamma omsättas i konkret handling. Vid negativa avvikelser ska åtgärdsplan inklusive tidsplan utarbetas och verkställas efter beslut. Verksamhet Utfall Jan -feb Utfall Jan - feb Budget Jan - feb periodbudget Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177-233 1414-337 1752 Total -233 1414-337 1752 Analys: Resultatet påverkas positivt av: - Förändrad prissättning av ambulanstransporter i Regionavtalen. - Antalet sjukresor med taxi minskar jämfört med samma period. Kostnadsutvecklingstakten uppgår till 1,2 % jämfört med samma period. Prognosbedömning: Budget i balans. Personal

Region Halland som arbetsgivare Förvaltningens Mål Verksamhetens Mål Region Halland som arbetsgivare Region Halland ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare ADH ska medverka i regionövergripande arbeten i syfte att bli en tydlig och attraktiv arbetsgivare. Beslutat chefsuppdrag ska förankras och implementeras. Arbetsmiljöarbetet ska utföras systematiskt och på ett aktivt sätt. Genomföra uppdrag kopplade till arbetsmiljöplanen. Personalstatistik Tidsanvändning timmar föregående år LAGSTADGAD LEDIGHET 3 605 3 591-0,4% NÄRVARO 64 060 65 890 2,9% SEMESTER 3 717 3 977 7,0% SJUKERSÄTTNING TILLSVIDARE 215-100,0% SJUKFRÅNVARO 4 957 3 766-24,0% STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN 92 20-78,3% ÖVRIG LEDIGHET/KOMP 2 356 3 159 34,0% Summa 79 002 80 402 1,8% Närvarotid timmar föregående år ARBETAD TID 58 971 61 994 5,1% ARBETE UNDER JOUR OCH BEREDSKAP 120 194 62,0% MERTID/ÖVERTID 2 016 1 817-9,9% TIMLÖN 2 954 1 885-36,2% Summa 64 060 65 890 2,9%

Sjukfrånvaro timmar föregående år Kort (-14 dgr) 1 608 1 865 16,0% Mellan (15-90 dgr) 1 910 478-74,9% Lång (91- dgr) 1 654 1 422-14,0% Summa 5 172 3 766-27,2% Slutsats kommentarer: - Sjukfrånvaron är lägre än samma period - Arbetad tid är högre under februari än samma månad delvis beroende på en extra arbetsdag.

01054 Datum -03-09 01054 Hälsa och funktionsstöd Månadsrapport februari Helhet Delaktighet Samordning

Hälsa och funktionsstöd Sammanfattning Resultatet för perioden januari-februari för Hälsa och funktionsstöds hälso- och sjukvårdsuppdrag är ett positivt utfall på 1 583 tkr. Det är till största delen personalkostnaderna som underskrider budgeterat. Detta beror framförallt på svårrekryterade tjänster och vakanser vid långtidssjukskrivningar som inte kunnat ersättas. Tillgänglighets- och produktionsmål uppnås inte i de verksamheter där det finns vakanser. Volym- och kostnadsutvecklingen på hjälpmedel inom handikappverksamheten och subventionerade preventivmedel inom ungdomsmottagningen överskrider budget. Kostnadsutvecklingen följs kontinuerligt och åtgärder vidtas där det är möjligt. Bibehålla hälsan hos den halländska befolkningen Förvaltningens Mål Områdets Mål Hälsan ska öka i Halland Skillnaden i hälsa ska minska Ökande trend för deltagande i screening; cellprovskontroll. Andel patienter som fått nybesök inom 60 dagar ska vara >80%. Andelen patienter som fått behandling inom 60 dagar ska vara >80%. Verksamheterna ska utföra och arbeta med preventionsåtgärder. Tillgänglighet Utförda nybesök inom 60 dagar Utfall feb Antal besök Utfall feb Antal besök Barnhabilitering 86,0% 20 67,0% 12 Vuxenhabilitering 35,0% 22 31,0% 16 Audionommottagning 83,0% 129 76,7% 92 Hörselteamet 100,0% 3 80,0% 4 Syncentral 78,3% 18 66,7% 16 Dako 36,4% 4 90,9% 10 Utförda hörapparatutprovningar 70,2% 236 55,8% 159 Utförda nybesök inom 14 dagar KHV, ABCD-besök t barnmorska 90,0% 68 89,5% 64 UM, nybesök t kurator, samtal 68,0% 241 58,7% 62 UM, nybesök t barnmorska 81,0% 34 80,9% 17

Väntande till första besök inom 60 dagar Utfall feb Antal väntande Utfall feb Antal väntande Hörapparatutprovning 95,2% 374 81,3% 567 Kommentarer: Tillgängligheten är lägre än för motsvarande period. En av anledningarna är ett större antal inkomna remisser. Ny rutin för basutbud är framtagen inom vuxenhabiliteringen. Ekonomi Förvaltningens Mål Områdets Mål Budgetramen ska hållas: * ADH:s ekonomiska resultat ska vara större än eller lika med noll. * Ekonomistyrning och uppföljning ska ske decentraliserat. Öka verkningsgraden: *Produktiviteten och/eller kostnadseffektiviteten ska förbättras jämfört med föregående år. * Genomföra piloter inom ramen för det regionala framtidsarbetet. * Delta och planera för implementering av regionens modell för kunskapsstyrning från förvaltningsnivå till klinisk verksamhet. Resultat jämfört med budget >0. Ekonomistyrning och uppföljning ska ske decentraliserat. Produktivitet och/eller kostnadseffektiviteten ska förbättras jämfört med föregående år. Genomföra piloter inom ramen för det regionala framtidsarbetet. Delta och planera för implentering av regionens modell för kunskapsstyrning från förvaltningsnivå till kliniska verksamhet. Verksamhet Budget jan-feb budget Handikappverksamheten 1 287 994 0-994 Kvinnohälsovården 746 557 0-557 Ungdomsmottagningen -319 33 4-29 Totalt 1 714 1 583 4-1 579 Budget jan-feb budget Intäkter 46 518 49 356 49 200-156 Personalkostnader -22 937-23 797-25 286-1 489 Hjälpmedel -4 032-4 582-4 180 403 Övriga kostnader -17 836-19 394-19 730-336 Totalt 1 714 1 583 4-1 579 Kommentarer: Utfallet efter februari är 1 583 tkr. Prognosbedömning: Prognosen beräknas till +-0.

Produktion Sjukvårdande behandling föregående år Budget janfeb budget Barnhabilitering 2 682 2 834 5,4% 3 400-20,0% Vuxenhabilitering 1 205 1 184-1,8% 1 336-12,8% Hörselvård 3 926 4 064 3,4% 4 167-2,5% Syncentral 635 515-23,3% 670-30,1% Dako 178 172-3,5% 217-26,2% Kvinnohälsovård 11 200 11 887 5,8% 11 667 1,9% Ungdomsmottagning 3 483 3 373-3,3% 3 593-6,5% Läkarbesök föregående år Budget janfeb budget Barnhabilitering 188 276 31,9% 192 30,4% Vuxenhabilitering 19 20 5,0% 8 60,0% Hörselvård 41 41 0,0% 33 19,5% Syncentral 4 2-100,0% 3-50,0% Kvinnohälsovård 716 757 5,4% 733 3,2% Ungdomsmottagning 162 236 31,4% 183 22,5% Kommentarer: Produktionen är i flera fall lägre än budget vilket bland annat beror på vakanta (partiella) tjänster. Besök av asylsökande, inom framförallt kvinnohälsovården, där språktolk är nödvändig innebär att varje besök tar längre tid i anspråk. Region Halland som arbetsgivare Förvaltningens Mål Områdets Mål Region Halland ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare * ADH ska medverka i regionövergripande arbeten i syfte att bli en tydlig och attraktiv arbetsgivare. * Beslutat chefsuppdrag ska förankras och implementeras. Verksamheterna ska medverka i regionövergripande arbeten i syfte att bli en tydlig och attraktiv arbetsgivare.

Tidsanvändning timmar föregående år LAGSTADGAD LEDIGHET 9 143 6 566-28,2% NÄRVARO 88 142 88 892 0,9% SEMESTER 6 398 7 007 9,5% SJUKFRÅNVARO 5 518 6 879 24,7% STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN 812 650-20,0% ÖVRIG LEDIGHET/KOMP 4 759 5 666 19,1% Summa 114 772 115 660 0,8% Närvarotid timmar föregående år ARBETAD TID 85 342 86 592 1,5% MERTID/ÖVERTID 480 382-20,4% TIMLÖN 2 320 1 919-17,3% Summa 88 142 88 893 0,9% Sjukfrånvaro timmar föregående år Kort (-14 dgr) 2 388 3 565 49,3% Mellan (15-90 dgr) 1 275 1 203-5,6% Lång (91- dgr) 1 855 2 111 13,8% Summa 5 518 6 879 24,7% Kommentarer: Sjukfrånvaron ökade med 1,3 % till totalt 6,8 % jämfört med motsvarande månad föregående år. Samtliga verksamheter har bidragit till den ökade sjukfrånvaron jämfört med föregående år. Ökningen av arbetad tid härrör sig främst till att februari har en extra arbetsdag. Ökning av övertid härrör sig främst till Kvinnohälsovården och deras ökade belastning främst med anledning av ökad flyktingström.

01054 Datum -03-09 01054 Hjälpmedelscentrum Månadsrapport februari Helhet Delaktighet Samordning

Månadsrapport februari Hjälpmedelscentrum Sammanfattning Hjälpmedelsverksamheten (inkl hjälpmedel) redovisar ett överskott på 2 508 tkr för perioden januari februari. Samtliga ledtider ligger bättre än de nivåer som är kommunicerade mellan GNHH och HMC. Verksamhet Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Volymer Antal februari Antal februari Förändringsstakt jämfört med Antal huvudhjälpmedel ute hos mottagare Antal mottagare 245 000 265 100 8% 35 300 36 800 4%

Ledtider Lev.tid av lagerhållet sortiment Lev.tid för beställningssortiment Ledtider för avhjälpande underhåll Leverans av högprioriterade hjm. Målvärde Andel februari Andel februari Förändring jämfört med Inom 5 d 98% 98% 0% Inom 15 d 89% 91% 1% Inom 10 d 91% 95% 3% Inom 2 d 100% 100% 0% Kommentarer: - Antalet huvudhjälpmedel och antalet brukare fortsätter som förväntat att öka. - Ledtiderna förbättras jämfört med samma period. Ekonomi

Verksamhet Utfall Jan -feb Utfall Jan - feb Budget Jan - feb periodbudget Hjälpmedelscentrum 8261 901 0 901 Hjälpmedelskostnad -8395 1607 0 1607 Total -134 2508 0 2508 Analys: Resultatet påverkas positivt av: - Budget uppräknat med hänsyn tagen till bedömd kostnadsutveckling. - Jämförelser med föregående år försvåras av en förändrad budgetering där varje enhet har en intäkt som motsbarar den budgeterade kostnaden. - Intäkterna på GNHH ligger 1 153 tkr under förväntad nivå. - Scanningfunktionen i Agresso fungerar inte vilket kan komma att få administrativa konsekvenser. Prognosbedömning: Budget i balans. Personal Region Halland som arbetsgivare Personalstatistik Tidsanvändning timmar föregående år LAGSTADGAD LEDIGHET 1 780 1 296-27,2% NÄRVARO 20 728 20 090-3,1% SEMESTER 1 362 1 215-10,8% SJUKFRÅNVARO 611 1 195 95,7% STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN 206 24-88,3% ÖVRIG LEDIGHET/KOMP 400 343-14,2% Summa 25 086 24 162-3,7%

Närvarotid timmar föregående år ARBETAD TID 19 057 19 283 1,2% MERTID/ÖVERTID 193 34-82,3% TIMLÖN 1 478 772-47,7% Summa 20 728 20 090-3,1% Sjukfrånvaro timmar föregående år Kort (-14 dgr) 449 875 94,9% Mellan (15-90 dgr) 232 Lång (91- dgr) 161 88-45,3% Summa 610 1 195 95,9% Slutsats kommentarer: - Sjukfrånvaron är högre än samma period. - Kortidssjukfrånvaron är högre under februari än motsvarande månad.