Kommunstyrelsens kontor Järna kommundelsnämnd Årsbokslut 2013 Järna kommundelsnämnd 2014-02-24 Dnr KS Handläggare: Vivian Ichu Samordnare/controller Ksk/Ledningstöd - ekonomi och kvalitet Martin Viberg Utredare Ksk/Utredning och hållbarhet Olar Skinnars Utredare Ksk/Utredning och hållbarhet
Södertälje kommun/järna kommundelsnämnd Årsbokslut 2013 Innehållsförteckning NÄMNDENS SAMMANFATTNING... 3 1. EKONOMI... 4 EKONOMISKT RESULTAT... 4 Utbildning... 4 Äldreomsorg... 5 Kultur- och fritid... 6 Samhällsbyggnad och offentlig miljö... 6 Nämndens egen verksamhet... 6 Årets effektiviseringar... 6 Investeringar... 7 NÄMNDBESLUTADE INVESTERINGAR... 7 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING EKONOMI... 8 2. KF:S INRIKTNING OCH MÅL FÖR VERKSAMHETERNA... 8 UTBILDNING... 8 KF-mål... 8 Inriktning... 9 ÄLDREOMSORG... 9 KF-mål... 9 Inriktning... 10 KULTUR- OCH FRITID... 10 KF-mål... 10 Inriktning... 11 SAMHÄLLSBYGGNAD OCH OFFENTLIG MILJÖ... 11 KF-mål... 11 Inriktning... 12 3. PERSONAL - SÖDERTÄLJE KOMMUN SOM ARBETSGIVARE... 12 4. SAMMANFATTANDE GEH-BEDÖMNING FÖR NÄMNDEN... 13 5. FRAMTIDA UTVECKLING... 14 UTBILDNING... 14 ÄLDREOMSORG... 14 KULTUR OCH FRITID... 14 SAMHÄLLSBYGGNAD OCH OFFENTLIG MILJÖ... 14 Bilagor Bilaga 1 Resultat och balansräkning Bilaga 2 Investeringssammanställning 2013 Bilaga 3 Pedagogisk verksamhet, Utbildningskontorets underlag Bilaga 4 Äldreomsorg, Äldreomsorgskontorets underlag Bilaga 5 Kultur, fritid och idrott, Kultur och Fritidskontorets underlag Bilaga 6 Gator och parker, Samhällsbyggnadskontorets underlag 2
Södertälje kommun/järna kommundelsnämnd Årsbokslut 2013 Årsbokslut 2013 Järna kommundelsnämnd Dnr JÄ NÄMNDENS SAMMANFATTNING Ekonomimål Järna kommundelsnämnd har för 2013 ett totalt kommunbidrag på 174,8 mkr. Resultatet är ett positivit resultat för året om 5,4 vilket utgör cirka 3 procent av tilldelat kommunbidrag. Det ekonomiska utfallet för den pedagogiska verksamheten är ett överskott med 2,2 mkr. Resultatet för verksamhetsområde äldreomsorg visar ett positivt resultat i förhållande till budget på 2,4 mkr Kultur- och fritidsverksamheten tillsammans med driften i Järna kommundel är ett nollresultat. Nämndens egen verksamhet redovisar ett överskott om 0,7 mkr, det utgörs av de medel som Järna kommundelsnämnd reserverat för äldreomsorgsverksamheten. Den sammanvägda bedömningen för ekonomimålet visar att måluppfyllelsen är: Bra Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har ett mål för utbildningsområdet; resultaten i förskolan och skolan ska förbättras och den sammanfattande lägesbedömning av måluppfyllelsen visar: Ok. När det gäller äldreomsorgsverksamhetens som har tre mål att arbeta med visar målet för personalens kompetens att uppfyllelsen är bra. Resultatet från brukarenkäten föreligger inte ännu och målet bedöms inte i detta skede. Arbetet med gemensamma planer och levnadsberättelse i genomförandeplanen har dock inte påbörjats vilket gör att måluppfyllelsen har brister. Genom att arbetet med ett av målen inte påbörjats och ett inte redovisats bedöms måluppfyllelsen sammanfattningsvis inom verksamhetsområdet äldreomsorg: Har brister. Måluppfyllelsen för tre av de fyra kommunfullmäktige målen inom kulturoch fritidsverksamheten visar brister och ett visar ok. Mötesplatsenkäten visar något försämrade värden trots allt ligger brukarnöjdheten på en hög nivå i Järna. Lägesbedömningen för samhällsbyggnad och offentlig miljö visar en varierad måluppfyllelse där ett har bister, ett ok och ett bra. Den sammanvägda bedömningen för verksamhetsmålen visar att måluppfyllelsen är: OK Personalmål Kommundelsnämndens uppföljning av personalmålen avser endast målet om sjukfrånvaron då mätning för de övriga målen endast sker på kontorsnivå. Kommundelsnämnden totalt har per den 31 december 2013 en sjukfrånvaro på 6,7 procent vilket i stort sett är oförändrat jämfört med föregående år. Nämnden ligger följaktligen över kommunfullmäktiges mål om max 5 procent sjukfrånvaro. Den sammanvägda bedömningen för personalmålet visar att måluppfyllelsen är: Har brister 3
Södertälje kommun/järna kommundelsnämnd Årsbokslut 2013 1. Ekonomi Ekonomiskt resultat Järna kommundelsnämnd har ett totalt kommunbidrag på 174,8 mkr per december 2013. Redovisningen visar på ett positivt resultat på 5,4 mkr för året vilket utgör 3 procent av tilldelat kommunbidrag. Helårsresultatet för nämnden Verksamhetsområde Kommunbidrag/budget Avvikelse (tkr) Avvikelse i % Förskola 44 751 535 1% Grundskola 71 249 843 1% Äldreomsorg 41 075 2 384 6% Kultur 2 295 117 5% Fritid 3 105-149 -5% Idrott 3 129-120 -4% Gata- och park 7 435 179 2% Produktionskök 845 Övrig verksamhet 1 767 780 44% S:a nämndens resultat 174 806 5 414 3% Nettkostnadsförändringar 2010 2011 2012 2013 Nettokostnad tkr 150 592 171 708 180 750 172 503 Förändring, tkr 21 116 9 042-8 247 Förändring, % 14,02% 5,27% -4,56% Nettokostnaderna för kommundelen har minskat med 4,5 procent. De verksamheter som har minskat sin nettokostnad är till viss del förskoleverksamheten och till viss del verksamheten för äldreomsorg. Utbildning Den pedagogiska verksamheten i Järna kommundel inklusive produktionskök har tilldelats ett kommunbidrag om 115 947 tkr. Ramen har fördelats på följande sätt mellan de verksamheter nämnden ansvarar för. Bokslutet för Järna kommundels pedagogiska verksamheter visar i bokslut ett överskott med 2 223 tkr. Förskolan i Järna visar ett budgetöverskott med 535 tkr. Förskolan har under ett flertal år haft underskott i ekonomin. Inför 2013 har ett flertal åtgärder vidtagits och verksamheten visar nu ett överskott. En av åtgärderna var att inför hösten 2012 lägga ned två förskolor. Denna förändring med en minskad personal är nu fullt genomförd. Överskottet kan i sin helhet förklaras av en positiv förändring av semesterlöneskulden. Resultat exklusive semesterlöneskuldens förändring är i stort sett enligt budget. Grundskolan i Järna kommundel har i bokslut 2013 ett resultat på 843 tkr. Överskottet beror på att skolorna under våren beräknade ett minskat antal elever jämfört med det budgeterade antalet elever. Ekonomin sågs över och kostnaderna minskades för att klara en minskad budget under hösten. Antalet 4
Södertälje kommun/järna kommundelsnämnd Årsbokslut 2013 elever blev sedan något högre än tidigare beräknats, vilket ledde till att det blev överskott i slutet av året. Utfallet för produktionsköken i Järna är ett överskott på 1 181 tkr. Överskottet beror i huvudsak på att köket har arbetat med att anpassa verksamheten och därmed personalkostnaderna till ett minskat antal barn inom förskolan. Ekonomisk utveckling att uppmärksamma Järna grundskola har höga kostnader för köp av externa skolplatser för elever i behov av särskilt stöd. Eleverna placeras via Resurscentrum. De placerade eleverna, kommer ofta via friskolor inom Järna. När eleverna får stora behov av särskilt stöd klarar inte friskolorna att ge det stödet och de vänder sig till den kommunala skola eleverna är basplacerade. En utredning av elevens behov genomförs i samverkan med Resurscentrum och åtgärder beslutas. I det läget går det ofta inte att hitta bra lösningar för dessa elever inom den egna kommunala grundskolan. Eleverna har således aldrig gått i våra skolor. Äldreomsorg Resultat för Järna kommundelsnämnd verksamhetsområde äldreomsorg inkl produktionsköket visar ett överskott i förhållande till budget på 2 384 tkr inkl produktionsköket, vilket motsvarar 5,8 procent av tilldelat nämndbidrag. Myndigheten har ett överskott på 3 025 tkr i förhållande till budget och det beror till största delen på förändrade volymer i förhållande till budget (köp av hemtjänst - 398 tkr, korttidsvistelse 884 tkr, vård- och omsorgsboende inklusive servicehus 4 160 tkr, utskrivningsklara -65 tkr, turbundna resor 242 tkr samt övriga kostnader - 30 tkr). Ljungbackens vård- och omsorgboende har ett underskott i förhållande till budget med 977 tkr. Underskottet beror framför allt på utbetalning av inarbetad timbank enligt tidigare modell för heltid/deltid och tillfällig nattförstärkning när en boendeenhet gjordes om från omvårdnad till demens under året. Övrig verksamhet Ljungbackens tillagningskök har ett överskott på 336 tkr. Det beror på att köket t o m augusti månad även har levererat mat till Wijbackens vård- och omsorgsboende och har därmed fått högre intäkter än budgeterat. Volymer Antalet personer i vård- och omsorgsboende är i genomsnitt under perioden 33 personer per månad vilket är lägre än budgeterat genomsnitt per månad som är 42 personer. Det var i genomsnitt 43 personer på särskilt boende under samma period förra året. Antalet hemtjänsttimmar för perioden 44 373 timmar vilket är något högre än budgeterade 43 236. Antalet brukare i hemtjänst per den 31 december är 117 varav tre valt extern utförare. Motsvarande siffror 2012 var 118 brukare varav en valt extern utförare. Antalet dygn korttidsvistelse är 899 vilket är betydligt högre än budgeterade 365 dygn. Under motsvarande period föregående år var antalet dygn 587. 5
Södertälje kommun/järna kommundelsnämnd Årsbokslut 2013 Kultur- och fritid Kultur- och fritidsverksamheten i Järna ekonomiska resultat 2013 överskott 38 tkr. Nettokostnaderna har minskat med 5 % jämfört med 2012. Bibliotekets överskott vittnar om ren återhållsamhet med förutom lite plus på intäkter, minskade kostnader i driften som för IT, kontorsmateriel städning mm. Media anslaget är så när helt förbrukat. Futurum har haft intäkter över budget 72 tkr som förklarar det mesta av överskottet. Kostnaden för beviljade sökta föreningsbidrag är något lägre än budgeterad. Underskottet inom idrotten förklaras helt av att beläggningen på ishallen har minskat. Kostnaderna inom idrott i Järna ligger lägre än budget. Samhällsbyggnad och offentlig miljö Resultatet för 2013 blev ett mindre överskott på 59 tkr (85tkr, 2012). Fakturor för 780 tkr gällande asfaltering har belastat detta år och för att ta igen det har verksamheten hållit igen på gatuunderhållet under året. Vinterväghållningen är alltid svårbudgeterad eftersom den varierar mycket mellan åren. Den budgeteras därför som ett snitt över de senaste sex åren. Den tekniska verksamheten är säsongsbunden och kan visa väldigt olika resultat vid olika tidpunkter under året. Det större överskottet ligger på park och naturmark och vinterväghållning. Överskottet på vinterväghållningen beror dels på att andra vinterhalvåret inte tog fart förrän i januari 2014. De två verksamheter som visar på ett underskott är utomhusidrotten och teknisk service. Idrottsverksamheten visar minus -120 tkr och orsaken är att endast 67 % av budgeterad intäkt har kommit in. Inom teknisk service överskreds budgeterade kostnader med 104 tkr. Den tekniska verksamhetens nettokostnader har ökat 5 %. En förklaring är att intäkterna har minskat med 27 % och en annan är att åtgärderna inom gata, park och utomhusidrott har ökat. Nämndens egen verksamhet Järna kommundelsnämnd har för 2013 en budget på totalt 1 767 tkr varav reserverade pengar till äldreomsorgen med 750 tkr. Resultatet är positivt om 780 tkr och utgör till sin helhet de reserverade pengarna. Årets effektiviseringar Arbetet med effektiviseringar pågår ständigt. Strävan är att få ut så mycket värde som möjligt för insatta resurser. I de lagda anslagen finns inslag av effektiviseringar inom kultur- och fritidsverksamhet samt inom gata-parkverksamheten i form av krav på att klara verksamheten till lägre nettokostnad. Detta har skett och utförts med fortsatt god kvalitet inom verksamheten. Den viktigaste effektiviseringen av kommunens kultur- och fritidsverksamhet är att den har gjort stora framsteg när det gäller att realisera interna och externa samarbeten. Projekt av olika slag har inlemmats i verksamheten och utvecklats till nya arbetssätt. 6
Södertälje kommun/järna kommundelsnämnd Årsbokslut 2013 Investeringar Årets KF/KS-beslutade investeringsprojekt finns specificerade och kommenterade i bilaga. Alla projekt avslutas i sin nuvarande form år eftersom OM-satsningen upphör och nya regler för investeringarna gäller från 2013. 81831 Tavesta 3 års avsk Inventarieinköp som avser projektet som avslutades förra året. Fakturan inkom sent på 2012 och bokfördes felaktigt på 2013. 91211 Ishall Järna, steg 2 Ombyggnad av läktare, även inomhusdel. Total kostnad för projektet var 2 073 tkr och det mesta arbetet gjordes redan under 2012. 91212 GC-vägar Avser del av bygget på Storgatan, sista delen av Snickarvägen och överfart vid Fjärilstigen/Starrbäcken. 91213 Upprustning lekplatser Träd har planterats vid lekplatser på Enegärdet/Södra Kallfors och lekutrustning har köpts in. 91214 Konstgräsplan Pengarna har använts till en 11-manna plan och en 7-mannaplan. Resterande medel har använts till dagvattenarbete och förberedande dragning av ledningar för avlopp och el. 91215 Tillgänglighet Investeringen avser tre nya busshållplatser på Storgatan och Rönnvägen samt en trottoar vid Turinge/Rönnvägen för bättre tillgänglighet mot Bergsgatan. 96605 Trafiksäk Åsg bussoml OM Rest från tidigare år som ligger kvar som pågående arbete. Flertalet projekt har avslutats i sin helhet i år och det finns inga pågående arbeten kvar över årsskiftet. Nämndbeslutade investeringar Nämnden har ett reinvesteringsanslag på 3 471 tkr och beviljat anslag till de verksamheter som har sökt. Ljungbackens vård- och omsorgsboende sökte och beviljades 600 tkr för inventarier i form av trygghetslarm och låsskydd. Då förskola och boende byggts i området byggdes elljusspåret om och utökades förra året. En del arbete återstod dock och under 2013 har det gjorts en ny dragning, nya stolpar och armaturer. Medel 7
Södertälje kommun/järna kommundelsnämnd Årsbokslut 2013 kommer att behöva fortsätta 2014 för både elljusspår och arbeten på Ljungbackens IP för markarbete som återstår. Bland annat behöver dräneringen förbättras på A-planen. Avskrivningsvolymer Investeringar till ett värde av drygt 8 mkr har utförts under 2013, varav en del har brukats till att färdigställa arbeten som påbörjades 2012. Till dessa hör ombyggnaden av ishallens läktare och omoch utbyggnad av elljusspåret. Den största investeringen under året har gjorts i två fotbollsplaner av konstgräs, en elvamanna- och en sjumannaplan. Med nya investeringar följer ökade kostnader för avskrivningar. Avskrivningsvolym 2013: 3 442 tkr Avskrivningsvolym 2014 prognos: 3 431 tkr Kapitalkostnaderna för 2013 för nämnden som helhet uppgår till 5 071 tkr. Kapitalkostnaderna för den tekniska verksamheten för 2013 uppgår till 3 423 tkr, vilket motsvarar cirka 32 % av den tekniska verksamhetens nämndbidrag. Kompensation för de investeringar som aktiverades i december, där kapitalkostnaderna börjar belasta nämnden från januari, kommer att ansökas om under första kvartalet 2014. Ishallen etapp 2 och den nya konstgräsplanen är klara. Den totala utgiften 6,4 Mkr ligger inom investeringsramen. God ekonomisk hushållning ekonomi Helårsprognosen visar ett överskott jämfört med budget. Utifrån detta bedöms den goda ekonomiska hushållningen vara bra för kommundelen. Lägesbedömning för nämndens ekonomi: Bra 2. KF:s inriktning och mål för verksamheterna Utbildning KF-mål Kommunfullmäktiges mål för utbildningsområdet är att resultaten i förskolan och skolan ska förbättras. Förskolan Närmare 90 % av barnen i alla kommunala förskolor når de mål man har för Språkutveckling, Lek och samspel och Matematik. Inom Naturvetenskap och teknik är siffran lägre. En jämförelse av resultaten indikerar att förskolan behöver fokusera på kunskapsområdet Naturvetenskap och teknik. När det gäller Järna förskolor är måluppfyllelsen lägre eller i stort sett lika inom alla områden jämfört Södertälje som helhet. 8
Södertälje kommun/järna kommundelsnämnd Årsbokslut 2013 Språkutveckling Lek och samspel Naturvetenskap Matematik och teknik 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Alla kommunala förskolor 84,6 88,7 86,5 90,7 80,7 84,3 87,3 88,1 Järna förskoleområde 87,0 85,0 79,0 88,3 Lägesbedömningen visar måluppfyllelse: Ok Grundskolan Genomsnittligt meritvärde, för Södertäljeelever totalt och Järnaelever Alla elever, pojkar och flickor Alla Södertäljeelever Järnaelever Alla Södertäljeelever Pojkar Flickor 2012 216,8 198 184 211 2013 223,6 199 188 210 Meritvärdet har förbättrats för eleverna i hela Södertälje kommuns skolor. Resultaten visar att grundskolan behöver vidta åtgärder för att förbättra pojkanas måluppfyllelse. Resultatet för Järna grundskolors elever ligger högre än helheten och har också förbättrats under 2013. Förbättringen är liten, men positiv med tanke på att det läsåret 2012/2013 infördes ett nytt betygsystem. Resultaten brukar gå ner när man gör förändringar i betygsystemet. Det är stor skillnad på meritvärde mellan pojkar och flickor. Behörighet till fortsatta studier, för Södertäljeelever totalt och enhörnaelever Andel behöriga för högskoleförberedande program Andel behöriga för yrkesprogram Andel elever som inte är behöriga för vare sig högskoleförberedande program eller yrkesprogram Södertälje Järna Södertälje Järna Södertälje Järna 2012 74,8 89 76,1 91 23,9 11 2013 75,9 93,1 78,5 94,4 21,5 5,6 Andelen elever med behörighet för högskoleförberedande program eller yrkesprogram har ökat något för Södertäljeelever totalt. En dryg femtedel lämnar dock grundskolan utan behörighet för gymnasiet. Utbildningskontoret behöver utifrån den siffran vidta fortsatta åtgärder för att stärka förutsättningarna för de elever som har svårast att nå målen. Andelen elever inom Järna grundskolor som är behöriga till gymnasiet har ökat jämfört med 2012. Lägesbedömning visar måluppfyllelse: Bra Inriktning Ett stort antal åtgärder har satts in för att höja måluppfyllelsen som man fortsätter att arbeta med. För mer detaljerad beskrivning se bilaga. Äldreomsorg KF-mål 1. Andelen utbildad personal inom äldreomsorgen ska öka. 9
Södertälje kommun/järna kommundelsnämnd Årsbokslut 2013 Målnivå 2013 är 70 procent. Per den 31 december har 75 procent av personalen på vård- och omsorgsboenden och 81 procent i hemtjänst godkänd utbildning. Lägesbedömning visar måluppfyllelse: Bra 2. Andelen brukare som är nöjda med äldreomsorgen ska öka. Målnivå 2013 är 87 procent för hemtjänst och enkäten visar att 88 procent av brukarna är nöjda. Målnivå 2013 är 80 procent för vård- och omsorgsboende och enkäten visar att 81 procent av brukarna är nöjda. Lägesbedömningen visar måluppfyllelse: OK 3. Brukaren ska få ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov. På vård- och omsorgboende mäts måluppfyllelse som andelen brukare som har en gemensamt upprättad individuell plan. Inom hemtjänsten mäts måluppfyllelse som andelen brukare som har en genomförandeplan som innefattar en levnadsberättelse. Målnivå 2013 är 70 procent för båda grupperna. Arbetet med gemensamma planer och levnadsberättelse i genomförandeplanen har inte påbörjats. Lägesbedömning visar måluppfyllelse: Har brister Inriktning I Mål och Budget 2013-2015 har äldreomsorgen i nio punkter angivit arbetets inriktning under de närmaste tre åren. Det gäller bland annat att en långsiktig plan för kommunens växande andel äldre tas fram, arbetet med en lokal värdighetsgaranti ska slutföras, vidta särskilda åtgärder för att möta en ökande grupp med demensproblematik, anhörigstödet ska utvecklas ytterligare, ökad samverkan med andra aktörer kring gruppen multisjuka äldre, fortsatt kompetenshöjande insatser för personalen, öka användandet av gemensamhetslokaler på boenden till t ex kulturevenemang, ökad kvalitet genom trädgårdar vid vård- och omsorgsboenden och djur i vården. I mars 2014 införs lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Arbete pågår kring övriga punkter. För en detaljerad redovisning hänvisas till bilaga. Kultur- och fritid KF-mål 1. Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka. Variationen av programutbudet för unga i Järna stärks genom förstärkt anslag till Futurum och Gula Villan. Konstgräsplanen stärker förutsättningarna för fotbollen att locka unga att delta. Lägesbedömning visar måluppfyllelse: OK 2. Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka. Ishallen visar minskad beläggning. Förhoppningsvis kan den nya konstgräsplanen bidra till att fler inklusive flickor deltar idrott. Lägesbedömning visar måluppfyllelse: Har brister 3. Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka. 10
Södertälje kommun/järna kommundelsnämnd Årsbokslut 2013 Utbudet i Järna ökar, men bibliotekets minskade utlåning 2 %, minskad beläggning i ishallen ca 15 % visar inte Järnas kultur- och fritidsverksamhet bidragit till att andelen södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet har ökat. Lägesbedömning visar måluppfyllelse: Har brister 4. Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka. Mötesplatsenkäten visar försämrade värden för fritidsgården i Järna. Brukarnöjdheten ligger ändå på en hög nivå. Delaktighet är ett särskilt förbättringsområde. Medborgarenkäten visar sammantaget en något sämre uppfattning om kultur- och fritidsutbudet i Södertälje. Lägesbedömning visar måluppfyllelse: Har brister Inriktning Variationen i utbudet stärks genom utökat program i Järna på Futurum och i Gula Villan. Futurum är numera plats för fritidsgården i Järna. Ett samarbete med Urban Company pågår som innebär att utbudet för undomar stärks. Den nya konstgräsplanen är färdig och invigd. Förutsättningar för unga att delta ökar. Stabila former för en lokal samverkan mellan fritidsgårdarna, skola, polis och socialtjänst är etablerade. Samhällsbyggnad och offentlig miljö KF-mål 1. Medborgarnas uppfattning avseende gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker ska förbättras. Våren 2013 genomfördes SCB:s medborgarenkät som mäter medborgarnas uppfattning. Resultatet visar samma resultat/uppfattning som undersökningen som gjordes 2011. Medborgarnas uppfattning har inte förändrats mellan 2011 och 2013. Södertäljes betygsindex är 42, lägsta betygsindex bland undersökta kommuner var 37, högsta 65 och snittet 52. Lägesbedömning visar måluppfyllelse: Har brister 2. Svarstiderna inom kommunens verksamheter för samhällsbyggnad och offentlig miljö ska minska. I maj 2011 trädde den nya PBL i kraft. Där stadgas att beslut ska meddelas inom 10 veckor efter det att alla handlingar i ärendet inkommit. Detta är också vad kommunens tjänstegaranti anger tillsammans med att ett svarsmeddelande ska skickas inom 5 arbetsdagar efter att ansökan har inkommit. Tabellen nedan visar resultatet av de mätningar kontoret gjort 2013. Svarstiderna är mätta på beslutade ärenden. 2012 2013 Svarsmedelande inom 5 arbetsdagar 70 % 84 % Beslut inom 10 veckor 58 % 90 % Snitt handläggningstid 45,5 dagar 42 dagar Lägesbedömning visar måluppfyllelse: Ok 3. Ytan planlagd mark för företag ska vara minst 20 ha varav minst 10 ha ska vara byggklar. 11
Södertälje kommun/järna kommundelsnämnd Årsbokslut 2013 Den kommunägda ytan med planlagd mark för företag är 49 ha varav 18 ha är byggklar. I Järna finns det 8,5 planlagd mark för företag varav cirka 4,5 ha är byggklar. Lägesbedömning visar måluppfyllelse: Bra Inriktning Arbeta vidare med IT-stödet för att kunna mäta svarstiderna för parkeringstillstånden. Bygget på Storgatan, sista delen av Snickarvägen och överfart vid Fjärilstigen/Starrbäcken. Tre nya busshållplatser på Storgatan och Rönnvägen samt en trottoar vid Turinge/Rönnvägen för bättre tillgänglighet mot Bergsgatan. Ombyggnad av Järnas ishalls läktare, även inomhusdel. Arbete med elljusspåret: en ny dragning, nya stolpar och armaturer. Träd har planterats vid lekplatser på Enegärdet/Södra Kallfors och lekutrustning har köpts in. 3. Personal - Södertälje kommun som arbetsgivare I årsbokslutet ska nämnderna följa upp fyra mål enligt Mål och Budget 2013-2015. 1. Andelen av de anställda som anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser ska öka. 2. Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka för att personalsammansättningen på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning. 3. Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. Kommundelsnämndens uppföljning av personalmålen avser endast målet om sjukfrånvaron då mätning för de övriga målen endast sker på kontorsnivå. För kommunfullmäktiges övriga personalmål se facknämndernas årsbokslut. Kommundelsnämnden totalt har per den 31 december 2013 en sjukfrånvaro på 6,7 procent vilket i stort sett är oförändrat jämfört med föregående år. Nämnden ligger följaktligen över kommunfullmäktiges mål om max 5 procent sjukfrånvaro. Inom förskolan är den samlade sjukfrånvaron 8,5 procent vilket är på samma nivå som inom förskolan i genomsnitt. Järna förskolor har under det senaste året arbetat målmedvetet med att sänka sjukfrånvaron som ett led i att få en ekonomi i balans. Järna grundskolor har i bokslut 2013 en sjukfrånvaro på 6,0 procent vilket är något högre än den genomsnittliga frånvaron i grundskolan som är 5,7 procent I båda fallen är den långa sjukfrånvaron relativt hög. Äldreomsorgens verksamhet i kommundelen har per den 31 december 2013 en sjukfrånvaro på 5,61 procent varav 14,68 procent långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar). Det innebär att både korttids- och långtidssjukfrånvaron har ökat jämfört med årsbokslutet 2012, men fortfarande inte till några alarmerande tal. Vid längre sjukskrivningar följs kommunens rutiner med rehabiliteringsplaner. Vid upprepad korttidsfrånvaro rekommenderas att chefen kallar till ett obligatoriskt hälsosamtal hos företagshälsovården för att kartlägga orsakerna till frånvaron och ta fram förslag för att minska densamma. Vidare har 12
Södertälje kommun/järna kommundelsnämnd Årsbokslut 2013 personalavdelningen tagit fram ett APT-material som kan användas vid personalmöten för att diskutera sjukfrånvaro och värderingar kring denna. God Ekonomisk Hushållning Sjukfrånvaron i Järna har minskat jämfört med tidigare år men ligger fortfarande högre än kommunfullmäktiges mål om max 5 procent sjukfrånvaro. Lägesbedömningen visar måluppfyllelse: Har brister 4. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden Ekonomi Nämndens verksamhetsmål Personalmål Bra Ok Har brister Nämndens sammanfattande bedömning: Bra, Ok eller Har brister I detta avsnitt görs en sammanfattande bedömning av God Ekonomisk Hushållning Bedömningen kan vara Bra om det är väsentligt bättre än uppsatt mål, Ok vid ett 0-resultat eller Har brister om måluppfyllelsen ligger under Kommunfullmäktiges mål. Ekonomi Järna kommundelsnämnd redovisar ett överskott totalt på 5,4 mkr vilket utgör cirka 3 procent av tilldelat nämndbidrag. Lägesbedömningen för ekonomin i sin helhet blir: Bra Verksamhetsmål När det gäller uppfyllelse av verksamhetsmålen har pedagogiska verksamheten en bra måluppfyllelse och äldreomsorgen ett bra ett som inte kunnat mätas och ett har brister. De övriga verksamheterna har fått blandade resultat. Den pedagogiska och äldreomsorgen är de största verksamheterna i kommundelen därför blir den slutliga bedömningen av verksamhetsmålen: OK Personalmål Kommundelsnämnden totalt har en sjukfrånvaro på 6,7 procent per den 31 december 2013. Nämnden ligger således över kommunfullmäktiges mål om max 5 procent sjukfrånvaro. Bedömningen för kommundelen i sin helhet blir: Har brister Sammanvägd lägesbedömning för Järna kommundel i sin helhet Den sammanvägda lägesbedömningen blir en avvägning mellan de mycket omfattande områdena ekonomi, verksamhetsmål och personal. Eftersom två av de tre delarna får negativ bedömning blir bedömningen: OK 13
Södertälje kommun/järna kommundelsnämnd Årsbokslut 2013 5. Framtida utveckling Utbildning De verksamheter som Utbildningskontoret anger under rubriken inriktning bedöms som framtida utveckling. För mer detaljerad information se bilaga. Äldreomsorg Nationellt kvalitetsarbete Socialstyrelsen har ett uppdrag från regeringen, med samlingsnamnet Öppna jämförelser, att utveckla former för uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen. Öppna jämförelser omfattar delprojekten Äldreguiden, årlig brukarundersökning, personnummerbaserad statistik, modell för dokumentation. Stimulansmedel till utveckling av äldreomsorg Bidragen är från och med 2012 prestationsbaserade och kopplade till deltagande i kvalitetsregistren Svenska Palliativregistret, BPSD (för personer med demensdiagnos) och Senior Alert (ett bedömningssystem för att förebygga fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen). Bättre stöd till de mest sjuka äldre För att stödja kommunerna i arbetet med de mest sjuka äldre att införa nya arbetssätt i vård och omsorg om äldre har regeringen avsatt pengar i Ledningskraft för äldre som drivs av SKL. Syftet med arbetet är att utveckla mer strukturerade och evidensbaserade metoder. Utveckling av demensvården Socialstyrelsen har givit ut nya föreskrifter avseende ansvar för personer med demensdiagnos och bemanning i särskilda boenden. Det ska fattas tydliga beslut där det framgår vilka hemtjänstinsatser som den enskilde ska få i det särskilda boendet, regelbunden uppföljning och att boendet är bemannat dygnet runt. Värdegrund inom äldreomsorgen Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen gäller alla kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. Kommunerna har fått medel för att utforma lokala värdighetsgarantier. Nationell strategi för e-hälsa Regeringen har beslutat om en nationell IT-strategi för vård och omsorg, e-hälsa. Denna har senare reviderats till en nationell strategi för. Inom ramen för Nationell e-hälsa är nyttan för invånare, personal och beslutsfattare i fokus. Arbetet samordnas inom Stockholms län av IT-forum (ligger under Kommunförbundet Stockholms län), där Södertälje kommun deltar. För en detaljerad redovisning hänvisas till bilaga. Kultur och fritid De verksamheter som Kultur- och fritidskontoret anger under rubriken Inriktning måste ses som framtida utveckling för samhällsbyggnad och offentlig miljö. För mer detaljerad information se bilaga. Samhällsbyggnad och offentlig miljö De verksamheter som samhällsbyggnadskontoret anger under rubriken Inriktning måste ses som framtida utveckling för samhällsbyggnad och offentlig miljö. För mer detaljerad information se bilaga. 14
ÅRSBOKSLUT 2013 -Järna RR02 Budget Bokslut Budget- Bokslut Förändr Förändr Bokslut innev år avvikelse föreg år Tkr % föreg år Text Jan 13 - Dec 13 Jan 13 - Mån 13 13 Jan 12 - Mån 13 12 Jan 11 - Mån 13 11 RESULTATRÄKNING (tkr) INTÄKTER Avgifter och taxor 507,0 581,0 74,0 438,4 142,6 33 438,4 Hyror och arrenden 1 025,0 707,8-317,2 1 011,9-304,1-30 821,6 Driftbidrag 1 183,5 1 130,7-52,8 1 088,0 42,7 4 1 373,3 Övriga intäkter 32 033,7 27 040,1-4 993,6 25 218,4 1 821,7 7 29 273,5 SUMMA INTÄKTER 34 749,2 29 459,6-5 289,6 27 756,7 1 702,9 6 31 906,8 KOSTNADER Personal -114 885,3-113 472,7 1 412,6-123 107,5 9 634,8-8 -124 594,5 Lokaler och anläggningar -28 366,3-29 663,1-1 296,8-30 507,6 844,5-3 -32 390,8 Material och tjänster -27 793,6-18 600,5 9 193,1-18 725,5 125,0-1 -21 036,6 Köp av prim verksamhet -36 435,0-36 409,2 25,8-32 575,4-3 833,8 12-22 656,5 Bidrag och transfereringar -375,0-387,5-12,5-498,5 111,0-22 -86,8 Övriga kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 SUMMA KOSTNADER -207 855,2-198 533,0 9 322,2-205 414,5 6 881,5-3 -200 765,2 Avskrivningar -3 499,8-3 429,6 70,2-3 092,0-337,6 11-2 849,5 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -176 605,8-172 503,0 4 102,8-180 749,8 8 246,8-5 -171 707,9 Zoomingsbar nettokostnad -176 605,9-172 502,9 4 103,0-180 749,8 8 246,9-5 -171 707,7 Räntenetto -1 587,8-1 632,0-44,2-2 043,9 411,9-20 -1 955,9 Resultat före kommunbidrag -178 193,6-174 135,0 4 058,6-182 793,7 8 658,7-5 -173 663,8 Kommunbidrag 174 806,0 174 806,0 0,0 170 786,0 4 020,0 2 164 800,0 Förmedlingsbirdag 3 387,7 4 742,8 1 355,1 4 338,7 404,1 9 4 949,9 RESULTAT 0,1 5 413,8 5 413,7-7 669,0 13 082,8-171 -3 913,9 Resultat (kontrollsumma) 0,0 5 413,8 5 413,8-7 668,9 13 082,7-171 -3 913,7 Differens 0,1 0,0-0,1-0,1 0,1-100 -0,2
ÅRSBOKSLUT 2013 -Järna BALANSRÄKNING (tkr) Bokslut Bokslut Text Jan 12 - Mån 13 12 Jan 13 - Mån 13 13 BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillg. 47 190,9 53 063,9 Omsättningstillg. 3 079,9 3 000,6 Fordran internbank S:A TILLGÅNGAR 50 270,8 56 064,5 EGET KAPITAL Ingående balans -10 381,7-2 712,7 Årets resultat 7 668,9-5 413,8 SKULDER Kortfristiga skulder -15 397,0-10 782,9 Skuld till internbank -31 819,6-36 825,5 Långfristiga lån/skulder -341,5-329,7 S:A SKULD O EGET KAP. -50 270,9-56 064,6 Diff. tillg / skulder -0,1-0,1 (Kontrollsumma kkl 1-8) 0,0 0,0
Verksamhetsuppföljning Järna kommundelsnämnd Årsbokslut 2013 02KDÅR Redovisning Budget Redovisning % av budget helår Text Jan 12 - Mån 13 12 Jan 13 - Dec 13 Jan 13 - Mån 13 13 VERKSAMHET PEDAGOGISK VERKSAMHET TOTALT (vht 21-29 inklusive särskola) kostnader -131 881,8-125 613,0-126 360,8 101 intäkter 10 350,1 9 666,0 11 738,6 121 netto -121 531,7-115 947,0-114 622,2 99 * varav förskola (vht 21-23) kostnader -53 879,0-46 034,7-46 649,2 101 intäkter 2 280,1 1 336,7 2 433,3 182 netto -51 598,9-44 698,0-44 215,9 99 * varav grundskola (vht 23-29 inklusive särskola) kostnader -78 002,9-79 578,3-79 711,6 100 intäkter 8 070,0 8 329,3 9 305,3 112 netto -69 932,9-71 249,0-70 406,3 99 ÄLDREOMSORG (vht 41-4999) kostnader -73 516,8-69 080,0-66 980,6 97 intäkter 32 241,5 28 005,0 27 953,7 100 netto -41 275,3-41 075,0-39 026,9 95 KULTUR (vht 61-61199, 62-65999, 6711-67299 6735-67369, 67392-67392, 6743-67439 6752-67529, 6762-67629) kostnader -2 316,4-2 453,0-2 292,8 93 intäkter 66,5 105,0 115,1 110 netto -2 249,9-2 348,0-2 177,7 93 FRITID (vht 66-66299, 671-67109, 673-673, 6731-67349, 6737-67391, 674-64729 6751-67519, 6761-67619) kostnader -3 841,3-3 205,0-3 426,2 107 intäkter 230,2 100,0 172,2 172 netto -3 611,1-3 105,0-3 254,0 105 IDROTT (vht 58-68299, 684-64999) kostnader -3 939,5-3 828,7-3 719,3 97 intäkter 751,5 700,0 470,5 67 netto -3 188,0-3 128,7-3 248,8 104 GATOR OCH PARKER (vht 12-16999, 683-68399, 685-6859, 7-77999, 86-86999) kostnader -6 905,2-7 507,3-7 399,3 99 intäkter 86,2 72,0 143,4 199 netto -6 819,0-7 435,3-7 255,9 98 ADMINISTRATION kostnader -103,2 0,0 9,5 0 intäkter 0 netto -103,2 0,0 9,5 0 ÖVRIG VERKSAMHET (buffert vht 10000) kostnader 0,0-752,0 0,0 0 intäkter 0 netto 0,0-752,0 0,0 0 ÖVRIG VERKSAMHET (produktionskök vht 872) kostnader -11 292,0-12 229,9-10 983,3 90 intäkter 12 558,5 12 229,9 12 164,5 99 netto 1 266,5 0,0 1 181,2 0 ÖVRIG VERKSAMHET (nämnd vht 11200) kostnader -943,5-1 015,0-997,3 98 intäkter 0 netto -943,5-1 015,0-997,3 98 Preliminärbokförda kostnader 0,0 0,0 0,0 0 S:A VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -178 455,2-174 806,0-169 392,1 97 KOMMUNBIDRAG 170 786,0 174 806,0 174 806,0 100 RESULTAT -7 669,2 0,0 5 413,9 0 (kontrollsumma resulat) -7 668,9 0,0 5 413,8 0
Årsbokslut 2013 - Investeringssammanställning, nämnd: Järna (tkr) KF/KS beslutade investeringar Avräkning mot projektanslag Total Totalt projektanslag utg/ink tom 2013-12-31 Prognos för hela projektet Avvikelse för projektet Avr årets investeringsbudget Invest. budget 2013 Förbrukat 2013-12-31 Avvikelse Projektnr Projektnamn 81831 Tavesta 3 års avskr 0 438 0 198-198 91210 Nytt elljusspår 0 453 0 29-29 91211 Ishall Järna, steg 2 0 2 462 440 388 52 91212 GC-vägar 0 653 650 653-3 91213 Lekplatser 0 77 100 77 24 91214 Konstgräsplan 0 6 021 6 000 6 021-21 91215 Tillgänglighet 0 611 810 611 199 96605 Trafiksäk Åsg bussoml OM 500 483 0-8 8 Summa KF/KS beslutade invest 500 10 758 0 8 000 7 968 32 Avslutas detta bokslut Nämndbeslutade investeringar 3 471 1 388 2 083 S:a investeringar totalt 500 10 758 0 0 11 471 9 356 2 115 Avskrivningar (tkr) 2013 utfall 2012 prognos 2013 prognos 3 430 81831 Tavesta 3 års avsk: Inventarieinköp som avser projektet som avslutades förra året. Fakturan inkom sent på 2012 och bokfördes felaktigt på 2013. 91211 Ishall Kommentarer: Järna, steg 2: Ombyggnad av läktare, även inomhusdel. Total kostnad för projektet var 2 073 tkr och det mesta arbetet gjordes redan under 2012. Kostnader för elljusspåret belastar till viss del. 91212 GC-vägar : Avser del av bygget på Storgatan, sista delen av Snickarvägen och överfart vid Fjärilstigen/Starrbäcken. 91213 Upprustning lekplatser: Träd har planterats vid lekplatser på Enegärdet/Södra Kallfors och lekutrustning har köpts in. 91214 Konstgräsplan: Pengarna har använts till en 11-manna plan och en 7-mannaplan. Resterande medel har använts till dagvattenarbete och förberedande dragning av ledningar för avlopp och el. 91215 Tillgänglighet: Investeringen avser tre nya busshållplatser på Storgatan och Rönnvägen samt en trottoar vid Turinge/Rönnvägen för bättre tillgänglighet mot Bergsgatan. 96605 Trafiksäk Åsg bussoml OM: Rest från tidigare år som ligger kvar som pågående arbete.
Utbildningskontoret Årsbokslut 2013
Järna kommundelsnämnd, verksamhetsområde äldreomsorg Årsbokslut 2013
2 (13) Nämndens sammanfattning Resultat för Järna kommundelsnämnd verksamhetsområde äldreomsorg visar ett överskott i förhållande till budget på 2 384 tkr vilket motsvarar 5,8 procent av tilldelat nämndbidrag. Myndigheten har ett överskott på 3 025 tkr i förhållande till budget och det beror till största delen på förändrade volymer i förhållande till budget (köp av hemtjänst - 398 tkr, korttidsvistelse 884 tkr, vård- och omsorgsboende inklusive servicehus 4 160 tkr, utskrivningsklara -65 tkr, turbundna resor 242 tkr samt övriga kostnader - 30 tkr). Ljungbackens vård- och omsorgboende har ett underskott i förhållande till budget med 977 tkr. Underskottet beror framför allt på utbetalning av inarbetad timbank enligt tidigare modell för heltid/deltid och tillfällig nattförstärkning när en boendeenhet gjordes om från omvårdnad till demens under året. Ljungbackens tillagningskök har ett överskott på 336 tkr. Det beror på att köket t o m augusti månad även har levererat mat till Wijbackens vård- och omsorgsboende och har därmed fått högre intäkter än budgeterat. Antalet personer i vård- och omsorgsboende är i genomsnitt under perioden 33 personer per månad vilket är lägre än budgeterat genomsnitt per månad som är 42 personer. Det var i genomsnitt 43 personer på särskilt boende under samma period förra året. Antalet hemtjänsttimmar för perioden 44 373 timmar vilket är något högre än budgeterade 43 236. Antalet brukare i hemtjänst per den 31 december är 117 varav tre valt extern utförare. Motsvarande siffror 2012 var 118 brukare varav en valt extern utförare. Antalet dygn korttidsvistelse är 899 vilket är betydligt högre än budgeterade 365 dygn. Under motsvarande period föregående år var antalet dygn 587. Av KF:s tre mål är målen Andelen utbildad personal inom äldreomsorgen ska öka och Andelen brukare som är nöjda med äldreomsorgen ska öka som har uppnåtts. Det tredje målet Brukaren ska få ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov I Mål och Budget 2013-2015 har äldreomsorgen i nio punkter angivit arbetets inriktning under de närmaste tre åren. Det gäller bl a att en långsiktig plan för kommunens växande andel äldre tas fram, arbetet med en lokal värdighetsgaranti ska slutföras, vidta särskilda åtgärder för att möta en ökande grupp med demensproblematik, anhörigstödet ska utvecklas ytterligare, ökad samverkan med andra aktörer kring gruppen multisjuka äldre, fortsatt kompetenshöjande insatser för personalen, öka användandet av gemensamhetslokaler på boenden till t ex kulturevenemang, ökad kvalitet genom trädgårdar vid vård- och omsorgsboenden och djur i vården. I mars 2014 införs lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Arbete pågår kring övriga punkter. SCB:s kartläggning för 2012 visar att den redovisade kostnaden för äldreomsorg i kommunen ligger 0,2 procent under beräknad standardkostnad. Åren 2010 och 2011 låg äldreomsorgen ca 11
3 (13) respektive 14 procent under beräknad standardkostnad. Förändringen beror troligen till största delen på kraftigt ökade hemtjänstkostnader. Äldreomsorgens verksamhet i kommundelen har per den 31 december 2013 en sjukfrånvaro på 5,61 procent varav 14,68 procent långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar). Det innebär att både korttidsoch långtidssjukfrånvaron har ökat jämfört med årsbokslutet 2012, men fortfarande inte till några alarmerande tal.
4 (13) 1. Ekonomi 1.1 Delårsresultatet för nämnden Resultat för Järna kommundelsnämnd verksamhetsområde äldreomsorg visar ett överskott i förhållande till budget på 2 384 tkr vilket motsvarar 5,8 procent av tilldelat nämndbidrag. Järna kd Nämndbidrag 2013 (tkr) Resultat 2013 (tkr) Avvikelse % Verksamhetsområde äldreomsorg 41 075 2 384 + 5,8 varav myndighet 3 025 varav utförare - 977 varav övrig verksamhet (kök) 336 41 075 2 384 + 5,8 Kostnader totalt 69753 Övr intäkter totalt 31069 Kommunbidrag totalt 41075 K/I tal 0,94 Verksamhetsområde äldreomsorg Myndigheten har ett överskott på 3 025 tkr i förhållande till budget och det beror till största delen på förändrade volymer i förhållande till budget (köp av hemtjänst - 398 tkr, korttidsvistelse 884 tkr, vård- och omsorgsboende inklusive servicehus 4 160 tkr, utskrivningsklara -65 tkr, turbundna resor 242 tkr samt övriga kostnader - 30 tkr). Ljungbackens vård- och omsorgboende har ett underskott i förhållande till budget med 977 tkr. Underskottet beror framför allt på utbetalning av inarbetad timbank enligt tidigare modell för heltid/deltid och tillfällig nattförstärkning när en boendeenhet gjordes om från omvårdnad till demens under året. Övrig verksamhet Ljungbackens tillagningskök har ett överskott på 336 tkr. Det beror på att köket t o m augusti månad även har levererat mat till Wijbackens vård- och omsorgsboende och har därmed fått högre intäkter än budgeterat.
5 (13) Volymer Antalet personer i vård- och omsorgsboende är i genomsnitt under perioden 33 personer per månad vilket är lägre än budgeterat genomsnitt per månad som är 42 personer. Det var i genomsnitt 43 personer på särskilt boende under samma period förra året. Antalet hemtjänsttimmar för perioden 44 373 timmar vilket är något högre än budgeterade 43 236. Antalet brukare i hemtjänst per den 31 december är 117 varav tre valt extern utförare. Motsvarande siffror 2012 var 118 brukare varav en valt extern utförare. Antalet dygn korttidsvistelse är 899 vilket är betydligt högre än budgeterade 365 dygn. Under motsvarande period föregående år var antalet dygn 587. Årets effektiviseringar Inga effektiviseringar har genomförts under året inom verksamhetsområde äldreomsorg i kommundelen. 1.2 Investeringar Järna kommundelsnämnd har inte tilldelats någon investeringsbudget för verksam-hetsområde äldreomsorg. Lägesbedömning sammanfattningsvis för verksamhetsområde äldreomsorg GEH-bedömning av ekonomi inom verksamhetsområde äldreomsorg: Bra 2. KF-mål och inriktning Inom verksamhetsområde äldreomsorg finns tre KF-mål att följa upp: Andelen utbildad personal inom äldreomsorgen ska öka. Måluppfyllelse mäts genom att uppgifter hämtas från personalsystemets Heroma kompetensmodul. Målnivå 2013 är 70 procent. Per den 31 augusti har 75 procent av personalen godkänd utbildning. Med godkänd utbildning avses undersköterska, gymnasieskolans omvårdnadsprogram eller annan jämförbar gymnasieutbildning eller kompetens validerad enligt modellen Kravmärkt Yrkesroll. Andelen brukare som är nöjda med äldreomsorgen ska öka. Måluppfyllelse mäts via Socialstyrelsens årliga brukarenkät. Målnivå 2013 är 87 procent för hemtjänst och 80 procent för vård- och omsorgsboende. Resultat av enkäten föreligger ännu inte vilket innebär att målet inte går att följa upp i detta bokslut.
6 (13) Brukaren ska få ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov. På vård- och omsorgboende mäts måluppfyllelse som andelen brukare med både SoL- och HsLinsatser som har en gemensamt upprättad individuell plan utformade enligt mall i Senior Alert. Målnivå 2013 är 70 procent. Inom hemtjänsten mäts måluppfyllelse som andelen brukare som har en genomförandeplan som innefattar en levnadsberättelse. Målnivå 2013 är 70 procent. Arbetet med gemensamma planer och levnadsberättelse i genomförandeplanen har inte påbörjats. Målet är därmed inte uppnått. 2.1 Lägesbedömning av KF-målen Eftersom två av målen inte kan mätas blir GEH-bedömning för kommunfullmäktiges mål: Har brister 2.2 Inriktning 2013-2015 i Mål och budget Genom att utveckla ett nytt arbetssätt där samtliga aktörer samverkar kring brukaren får denna ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov. Samarbetet med landstinget inom ramen för Ledningskraft för äldre kring gruppen multisjuka, som drivs av SKL, fortsätter att utvecklas. Syftet med arbetet är att utveckla mer strukturerade och evidensbaserade metoder, som bygger på resultat från kvalitetsregister och Öppna jämförelser. Kontoret har även under året drivit ett lokalt projekt, tillsammans med Södertälje sjuhus och primärvården, för att förbättra samarbete och överlämnande kring alla brukare inklusive gruppen multisjuka. Med utredningen om Behovet av boende anpassat för äldre som utgångspunkt ska en långsiktig plan eller strategi för boende för kommunens växande andel äldre tas fram. Äldreomsorgsnämnden ska vara behjälplig i detta arbete avseende personer med vårdbehov. Nämnden beslutar årligen om en boendeplan som omfattar planering för de närmaste tre åren. På grund av den demografiska utvecklingen föreslås i denna att ytterligare ett boende med ett 50- tal platser planeras till 2016. Ytterligare behov av utbyggnad kan bli aktuellt eftersom Arbetsmarknadsverket kräver ombyggnad av badrum på Cederströmska gården, en ombyggnad som kommunens lokalstyrgrupp har beslutat inte är ekonomiskt försvarbar vare sig på kort eller lång sikt. Ombyggnaden kommer att bli omfattande och kommer dessutom att innebära att antalet lägenheter minskas med tre vilket innebär att varje boendeenhet omfattar sex lägenheter mot nuvarande sju. Med tanke på att bemanningen fortfarande måste vara densamma bli varje plats mycket dyrare än med t ex nio lägenheter per boendeenhet. Planeringen är att de boende på Cederströmska gården flyttar till Solgläntan omkring halvårsskiftet 2015. Hemtjänsten och antalet besökare i dagverksamhet kommer att öka i volym. Utifrån de nationella riktlinjerna behöver särskilda åtgärder vidtas för att möta en ökande grupp av personer med demensproblematik.
7 (13) I samarbete med FOU Nestor genomför social- och omsorgskontoret ett utvecklingsarbete för att verksamheterna ska uppfylla kraven i de nationella demensriktlinjerna. Under 2011 har en kartläggning via intervjuer genomförts i samtliga verksamheter utifrån de nationella demensriktlinjerna. Under 2012 har resultatet från kartläggningarna analyserats. Under 2014 kommer en handlingsplan för implementering av riktlinjerna i äldreomsorgens verksamheter att tas fram. Under 2012 kom Socialstyrelsens föreskrift om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Under 2013 har en kartläggnings genomförts om hur dessa föreskrifter påverkar biståndshandläggning och insatser och bemanning på boenden. Inom ramen för arbetet med kompetenshöjning ingår även en ökad kompetens om demens. Regeringen har fattat beslut om att avsätta medel för att införa lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Under 2013 ska arbetet med att införa en lokal värdighetsgaranti slutföras. Värdighetsgarantier för samtliga områden inom äldreomsorgen kommer att presenteras för nämnderna under hösten 2013. Samtliga chefer genomgår för närvarande en högskoleutbildning i värdegrundsarbete. Övrig personal kommer att ha genomgått grundläggande värdegrundsutbildning under året. Informationen och kunskapen om anhörigstödet ska spridas så att anhöriga får veta vilket stöd man kan förvänta sig och för att fler anhöriga ska ha möjlighet att i ett tidigt skede få stöd och hjälp att ta hand om sina närstående. En särskild målsättning är att nå fler med annan etnisk bakgrund än svensk. Målet är att erbjuda ett varierat utbud av insatser utifrån den enskildes behov. Det förebyggande arbetet ska utvecklas för att bli ett stöd till bland annat anhöriga som vårdar närstående. Med ledning av en styrgrupp har utvecklingsarbete som startade i projektform fortsatt. Styrgruppen är nu avvecklad och utvecklingsarbetet sker inom ramen för anhörigsteamets ordinarie arbete. En särskild målsättning är att nå fler med annan etnisk bakgrund än svensk och informationsbroschyr finns förutom på svenska även på finska, engelska och arabiska. Samarbetet med landstinget inom ramen för Ledningskraft för äldre kring gruppen multisjuka ska utvecklas under perioden. Se inledande punkt ovan i detta stycke. Omvärldsorientering, ett reflekterande förhållningssätt och kontinuerlig kompetensutveckling ska prägla arbetssättet inom äldreomsorgen, där särskild tyngd sätts på bemötande av våra äldre. Regeringen har beslutat om en satsning på utbildning för personal inom äldreomsorgen det så kallade Omvårdnadslyftet. Syftet är att stärka den grundläggande kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden samt den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter. Fortsatt kompetensutveckling inom äldreomsorgen ska prioriteras. En långsiktig kompetensförsörjningsplan ska tas fram som säkerställer framtida behov av kompetens inom äldreomsorgen.
8 (13) Se resultat under punkt 2, KF-mål och inriktning. De gemensamma lokalerna på vård- och omsorgsboenden ska kunna användas för till exempel kulturarrangemang och sammankomster. Alla boenden är öppna för att de gemensamma lokalerna nyttjas för olika sammankomster. I den mån det är möjligt är det angeläget att även de boende ska kunna delta. För att öka kvaliteten inom vården eftersträvas användning av djur i vården på vård- och omsorgsboenden samt att terapiträdgårdar anläggs vid nyproduktion av vård- och omsorgsboenden och även vid befintliga boenden där det är möjligt. Vid det nya boendet i Glasberga har särskild vikt lagts vid att skapa en stimulerande utemiljö. Även på äldreomsorgens övriga boenden arbetar man med att skapa trivsamma utemiljöer utifrån de förutsättningar som finns. Inslaget av djur i vården är ännu inte särskilt omfattande. En anställd som utbildar sin hund till vårdhund finns på dagverksamheten. 2.3 Nämndens verksamhetsmål I verksamhetsplan för 2013 finns nio nämndmål att följa upp. Införande av rutiner för att motverka våld i nära relationer. En handlingsplan för personalens agerande i situationer med våld i nära relationer har tagits fram och implementering i samtliga verksamheter pågår. Målet är delvis uppfyllt. Andelen inköpta ekologiska livsmedel till äldreomsorgens verksamheter ska öka. Detta är ett även ett KF-mål för kommunen totalt och följs därför upp av Ksk. Utveckling av verksamheten utifrån de målsättningar som anges i de nationella demensriktlinjerna. Under ledning av FoU Nestor håller en handlingsplan på att tas fram tillsammans med representanter från primärvården och Södertälje sjukhus. Arbetet beräknas vara klart vid halvårsskiftet 2014. Målet är delvis uppfyllt.