Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet att fastställa tidplanen för det fortsatta arbetet med Mål och Budget 2011 Göran Nilsson G:\Politik\Kommunstyrelse\Kommunstyrelsen\2010\KS100315\test\ramförslag_2011_budgetdialog_ordf.doc
Handläggare 2010-03-05 Dnr Ks-2010/13 Bo Hult Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet att fastställa tidplanen för det fortsatta arbetet med Mål och Budget 2011 Bakgrund Efter budgetseminariet i början av februari konstaterades att det fanns ett stort glapp mellan önskade förändringar och det ekonomiska utrymme som kommer att stå till nämndernas förfogande. Det är framför allt beroende på tre orsaker som detta glapp uppstått: 1. Låg skatteökningstakt på grund av den största ekonomiska krisen efter andra världskriget 2. Två nya äldreboende och ett nytt Lss-boende skall tas i bruk och samtidigt ökade volymer i andra verksamheter 3. En hel del önskemålstänkande För att nämndernas budgetarbete skall fortlöpa kommer därför det här presenterade ramförslaget för 2011 att utgöra underlag för den fortsatta budgetdialogen mellan kommunstyrelse och nämnderna. Nämnderna skall behandla sina synpunkter på de ekonomiska ramarna senast 2010-05-31. 2010 års budget beslutades av kommunfullmäktige 2009-09-10. Dessutom antogs i november en utökning av budgeten med 6,5 miljoner till Utbildningsnämnden till förskola och grundskola, med 1 miljon kronor till Socialnämnden till individ- och familjeomsorgen samt med 600 tkr till Bygg- och miljönämnden som tillfällig förstärkning. Dessa utökade anslag har påverkat också den ursprungliga ramen för 2011. Jämfört med 2010 års budget är 2011 års planeringsramar endast uppräknade med 1 procent vilket förmodligen inte motsvarar kommande pris- och löneökningar. Ovanstående omnämnda glapp uppgår till 44 mkr. I detta förslag har glappet minskats till 25 mkr för nämnderna. Efter positiva effekter på finansförvaltnings resultat med 3 mkr återstår 22 mkr som måste finansieras på något sätt. Resultatet i planeringsramen, 6,2 mkr, har inte påverkats. Om också dessa medel används är underbudgeteringen 16 mkr som måste finna en finansiering. Det är därför mycket angeläget att alla försöker se möjligheterna till besparingar och i första hand försöka prioritera om inom den egna verksamheten.
Det som ytterligare kommer att kunna påverka 2011 års budget är det arbete som pågår och som ännu inte är klart att inom alla verksamheter ta fram en struktur och strategi för ökad service och tillgänglighet via webben. I detta ligger också att se över behovet av att utveckla och förändra interna processer och rutiner. Förslag till tidplan för det fortsatta arbetet med Mål och Budget 2011: Nämnderna tar beslut om synpunkterna på de ekonomiska ramarna senast 2010-05-31 Budgetdialog mellan kommunstyrelse och nämnder vecka 35 Beslut av Mål och Budget 2011 i kommunstyrelse 1 november Beslut i kommunfullmäktige 18 november Ramförslaget innebär att kostnadsökningar som inte går att påverka har prioriterats i första hand. I ramförslaget har Kommunstyrelsens budget utökats med 2 mkr, Socialnämndens budget med 19,8 mkr, Utbildningsnämnden med 2,5 mkr och Bygg- och miljönämnden med 0,6 mkr. Tabellbilagan har fem kolumner. De två första, budget 2010 och plan 2011, är beslutade. Tredje kolumnen visar de behov och önskemål som förvaltningschefer framfört i samband med budgetkonferensen i början av februari. Kolumn fyra är de föreslagna förändringarna som ligger till grund till de föreslagna ramarna (kolumn 5). Anna Maria Dansbo Kommunchef
DRIFTBUDGET budget plan aktualiserad Förslag till Ramförslag Kommunstyrelse (Odalg.) plan 2011 KF, Nämnd- och styrelseverksamh. 3 840 3 878 3 878 Partistöd 310 310 310 Övrig politisk verksamhet 2 135 2 156 2 156 Gator, vägar 10 239 10 341 4 000 1 500 11 841 Kommentar: Tillkommande kapitaltjänstkostnader, ökade volymer och ett underskott 2009. Alternativt påslag 1,5 mkr 2011 o + 2,5 mkr 2012 Trafikövervakning 150 152 152 Parker 2 468 2 493 600-50 2 443 Kommentar: En tjänst för att lyfta kvalitén 450 tkr skötsel ny lekpark, ökade bränslekostnader, tillkommnade ytor 150 tkr teknisk justering Brunnbybadet (till fritid) -50 Naturvård 446 450 350 350 800 Kommentar: internränta för köpt mark från Alsikebolaget Obs. finansieras med ökad intäkt på finans Teknisk planering 1 593 1 609 1 609 Exploateringsverksamhet -2 000-2 000-2 000 Räddningstjänst 10 351 10 455 1 250 1 250 11 705 Kommentar: Skattat underskott 2011 plus kapitaltjänst mast Översiktsplan 807 815 815 Strategiskt miljöarbete 686 693 693 Näringsliv och marknadsföring 977 987 987 Serveringstillstånd mm 0 0 120 0 Kommentar:25 procents tjänst alkoholhandläggare Bibliotek 5 504 5 559 120 5 559 Kommentar: Eventuellt ökade kostnader pga flytt Allmänkultur 529 534 80 534 Kommentar: För att kunna erbjuda alla 4-5-åringar och en åk en kulturupplevelse. Bostadsanpassning 2 511 2 536 2 536 Avfallsverksamhet 0 0 Måltidsverksamhet 0 0 Kommunikation 11 473 11 588-1 000 10 588 Kommungemensam administration 41 156 41 262 600 41 262 Kommentar: nya behov 0,5 webbredaktör och 0,5 tjänst för kvalitetsledningssystem Fackliga kostnader 1 038 1 048 1 048 Kommunala fastigheter 2 653 2 680 2 680 S:a Kommunstyrelse 96 866 97 546 7 070 2 050 99 596 DRIFTBUDGET budget plan aktualiserad Förslag till Ramförslag (Odalg.) plan 2011 Valnämnd 340 0 0 Överförmyndarnämnd 620 626 626 Revision 589 595 5 600
DRIFTBUDGET budget plan aktualiserad Förslag till Ramförslag (Odalg.) plan 2011 Socialnämnd Nämndkostnader 821 829 829 Vård och omsorg enl SOL och HSL 75 426 76 180 90 480 Kommentar Ökade volymer hemtjänst 3 500 2 000 Kommentar: Nya äldreboende; 12 300 12 300 Blockhyra 17 136 -avgår dagens hyror Landstingsdelen -2614 Servicelgh -271 Trygghetsboende -1022 Demensboende -681 Kontorslokaler -250 (skattad siffra) Summa - 4 838 = 12 298 Ökade hyresintäkter och momskompensation tillgodoräknas finansf med c:a 2,5 mkr Insatser enl LSS och Lass 38 470 38 855 4 500 4 500 43 355 Kommentar: Drift nytt Lss-boende Färdtjänst/riksfärdtjänst 3 056 3 087 3 087 Förebyggande verksamhet 3 284 3 317 3 317 Individ- och familjeomsorg, vård o stöd 26 918 25 147 2 000 1 000 26 147 Kommentar: För att bibehålla 2010 års nivå (minskad ram 2011) Individ- och familjeomsorg, försörjn.stöd 6 202 6 264 6 264 Flyktingmottagande 670 677 677 Skuldsanering 184 186 186 Arbetsmarknadsåtgärder 2 071 2 092 2 092 Vuxenutbildning 2 800 2 828 2 828 Svenska för invandrare 647 653 653 S:a Socialnämnden 160 549 160 115 22 300 19 800 179 915 Bibehållande av drogsamordnare (ej nämndspecifik) 600 DRIFTBUDGET budget plan aktualiserad Förslag till Ramförslag Utbildnings- och fritidsnämnd (Odalg.) plan 2011 Nämndkostnader 821 829 829 Allmän fritid & ungdomsverksamhet 4 584 4 600 4 600 utökning av samordnartjänst 125 Idrotts- och fritidsanläggningar 3 437 3 471 50 3 521 upprustning skolidrottsplatser (kapitaltjänstkostn) 80 ökad hyra Alsike sporthall (omklädningsrum) 100 underhåll spontanidrottsplats Alsike 110 underhåll spontanidrottsplats centrala Knivsta 60 sportfält 200 bollplan Åsgatan 200 isbana 180 teknisk justering Brunnbybadet (fån park) 50 Kulturskola 1 532 1 547 1 547 Volymökning och fler instrument 300 Förskola, barn 1-5 år 118 284 118 245 2 500 120 745 volymökningar 2 500 uppräkning med 3% i st. f. 1% för att motverka större barngrupper 2 300 hyresökningar pga förbättrade ljudisolering 165
DRIFTBUDGET budget plan aktualiserad Förslag till Ramförslag Utbildnings- och fritidsnämnd, fortsättn. (Odalg.) plan 2011 Skolverksamhet o skolbarnsomsorg 199 141 209 089 209 089 It-samordnare 250 Fler datorer 1,5 mkr ( bör tas som investering) 0 Ny skollag/nya läro- och kursplaner, utbildning, ämnesansvariga 865 Ny skollag/nya läro- och kursplaner, utbildning, Utbildning 500 Ny skollag/nya läro- och kursplaner, utbildning, Skolskjutsar 75 Ut-/avveckling av personal 1 500 Fler lärare 4 000 Flyttkostnader 100 Obligatorisk särskola 7 916 7 995 7 995 Gymnasieskola 66 425 65 254 65 254 Gymnasiesärskola 3 576 3 612 3 612 S:a Utbildnings- och fritidsnämnd 407 726 416 653 13 660 2 550 419 203 DRIFTBUDGET budget plan aktualiserad Förslag till Ramförslag Bygg- och miljönämnd (Odalg.) plan 2011 Nämndkostnader 684 691 691 Stadsbyggnad 3 837 3 475 4 075 Kommentar: Förstärkning kart- och mätverksamhet 600 600 Trafikplanering 221 228 228 Miljö- och hälsoskydd 1 536 1 551 1 551 S:a Bygg- och miljönämnd 6 278 5 945 600 600 6 545 Totalt nämndernas kommunbidrag 672 968 681 480 44 230 25 005 706 485 Avgår ökade intäkter finansförvaltning cirka Internränta -350-350 -350 Ökade avgiftsintäkter äldreomsorg -200-200 -200 Ökade hyresintäkter äldreomsorg -1 500-1 500-1 500 Ökad momskompensation äldreboende -900-900 -900-2 950-2 950-2 950 Total kostnad nya behov/önskemål 41 280 22 055