Budgetramar 2014 för den fortsatta budgetdialogen KS-2013/181

Transkript

1 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-/ Kommunstyrelsen Budgetramar för den fortsatta dialogen KS-/181 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ramar att gälla i det fortsatta arbetet och att nämndernas synpunkter och konsekvensbeskrivningar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast och att fastställa tiden för det fortsatta arbetet med Mål och Budget. Göran Nilsson

2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum KS-/ Kommunstyrelsen Budgetramar för den fortsatta dialogen KS-/181 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ramar att gälla i det fortsatta arbetet och att nämndernas synpunkter och konsekvensbeskrivningar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast och att fastställa tiden för det fortsatta arbetet med Mål och Budget. Sammanfattning Att fastställa ramar för dem fortsatta dialogen och eringsramar för -. Nämnderna ska lämna synpunkter och konsekvensbeskrivning på förslagna ramar. Den slutliga en ska fastställas av kommunstyrelsen den 3 juni och av kommunfullmäktige den 19 juni. Bakgrund Vid seminariet den 19 december 2012 presenterades det ekonomiska läget, där den svaga internationella konjunkturen väntas ge svag skattetillväxt de närmaste åren. Det positiva är en förväntan om fortsatt stark inflyttning till kommunen, men sammantaget ökar inte intäkterna i samma takt som kostnaden. Planeringsramarna, som beslutades i mål och, har räknats upp med 2 procent och förskola/grundskola har kompenserats för volymförändring. Detta resulterade i en obalans på cirka 12,5 mnkr för i balans (oaktat en utdelning från Kommunfastigheter i Knivsta AB). Den 31 januari redogjorde nämnderna för framtiden, på kort och lång sikt. Inflyttningen påverkar alla verksamheter, i mer eller mindre omfattning. Nämnderna redogjorde även för förändringar av lagrum, framtida förväntningar från medborgare, möjliga ambitionshöjningar, investeringar med mera.

3 Politiken har tagit intryck av både de ekonomiska förutsättningar och från nämndernas presentationer om framtiden. För att påbörja en dialog om att komma tillrätta med den ekonomiska obalansen, föreslår kommunstyrelsen en eringsram för den fortsatta processen. Nämnderna ska inkomma med konsekvensbeskrivningar rörande verksamheten med utgångspunkt i de föreslagna ekonomiska ramarna. Nämnderna ska även kommentera hur Kommunfullmäktiges mål 1 för respektive nämnd påverkas. Vidare ska nämnderna lämna synpunkter på avgifternas nivå, för respektive nämnds ansvarsområde som kan påverkas av kommunen. Sammantaget innebär förändringen av ramarna att obalansen minskar med 6,9 mnkr. Det betyder också att nämnderna inte får hel kompensation för pris och löneomräkning. Ramförändring per verksamhetsområde tkr Partistöd +93 Valnämnd +500 Vård & omsorg enl SOL & HSL äldre/funktionshindrade Förskola, barn 1-5 år Skolverksamhet & skolbarnsomsorg Idrotts- & fritidsanläggningar Kulturskola +500 Den 14 februari kom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med en ny skatteprognos. Tillväxten reviderades upp med 0,1 % för, vilket tillsammans med föreslagna ramar minskar obalansen från 12,5 mnkr till 3,5 mnkr (exklusive utdelning från Kommunfastigheter i Knivsta AB och oförändrad exploateringsintäkt). Det är därför fortsatt mycket angeläget att alla nämnder ser och provar möjliga lösningar, som kan leda till ökade intäkter såväl som minskade kostnader för helheten. Förslag till tid för processen Nämnderna tar beslut om synpunkterna på de ekonomiska ramarna senast den 30 april Budgetdialog mellan kommunstyrelse och nämndernas presidium, måndagen den 6 maj Beslut av Mål och Budget i kommunstyrelse 3 juni Beslut av Mål och Budget i kommunfullmäktige 19 juni Lena Fransson kommunchef 1 Knivsta Kommun Mål och

4 Finansförvaltning under kommunstyrelsen INTÄKTER Kommunalskatt* Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsavgift/strukturbidrag Lss-utjämning SUMMA skatter och bidrag Fastighetsavgift *) varav tilldelning pga kraftig befolkningstillväxt Statsbidrag maxtaxan Tillfälligt konjunkturstöd Avgifter förskola Avgifter äldreomsorg Hyresintäkter PO-pålägg (intern) SUMMA avgifter och övrigt SUMMA INTÄKTER Procentuell förändring 3,1% 4,7% 5,3% 4,4% KOSTNADER Kommunbidrag nämnder Vårdnadsbidrag Volym, projekt, intäktsbortfall Ks buffert för ökad ambition Ks medel för oförutsett Arbetsgivaravgifter Årets intjänade individuella del Pensionsförsäkringsavgifter Övriga pensionskostnader Löneskatt Rehabkostnader Pensionsutbetalningar SUMMA KOSTNADER Procentuell förändring 2,6% 3,7% 4,4% 4,1% FINANSIELLA intäkter & kostander Internränta Utdelning Externa finasiella intäkter Externa finasiella kostnader SUMMA FINANSNETTO ÅRETS RESULTAT

5 Nämndernas eringsramar - DRIFTBUDGET Kommunstyrelse KF, Nämnd- och styrelseverksamh Partistöd Övrig politisk verksamhet Gator, vägar Trafikövervakning Parker Naturvård Teknisk ering Exploateringsverksamhet Räddningstjänst Översikts Strategiskt miljöarbete Näringsliv och marknadsföring Serveringstillstånd mm Bostadsanpassning Avfallsverksamhet Måltidsverksamhet Vindkraftverk Kommungemensam administration Fackliga kostnader Konsumentrådgivning Planering verksamhetslokaler S:a Kommunstyrelse DRIFTBUDGET Valnämnd DRIFTBUDGET Överförmyndarverksamhet

6 DRIFTBUDGET Socialnämnd Nämndkostnader Vård & omsorg enl SOL & HSL Insatser enl LSS och Lass Färdtjänst/riksfärdtjänst Förebyggande verksamhet Individ- & familjeomsorg, vård o stöd Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd Flyktingmottagande Budget & Skuldrådgivning Arbetsmarknadsåtgärder S:a Socialnämnden DRIFTBUDGET Utbildningsnämnd Nämndkostnader Förskola, barn 1-5 år Skolverksamhet & skolbarnsomsorg Obligatorisk särskola Gymnasieskola, internt Gymnasieskola, externt Gymnasiesärskola Vuxenutbildning Svenska för invandrare S:a Utbildningsnämnd

7 DRIFTBUDGET Fritid-, kultur- och demokratinämnd Nämndkostnader Demokrati Allmän fritid Ungdomsverksamhet Idrotts- & fritidsanläggningar Bibliotek Allmänkultur Kulturskola S:a Fritid-, Kultur & demokratinämnd DRIFTBUDGET Bygg- och miljönämnd Nämndkostnader Stadsbyggnad Trafikering Miljö- och hälsoskydd S:a Bygg- och miljönämnd

8 INVESTERINGSBUDGET OCH -PLAN - Kommunstyrelsen Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt i perioden Kommunalteknik Gator och vägar, trafikövervakning Pendlarparkering Landsbygd Åtgärder map för fulldelaktighet Cykelparkering, nordvästra Gc-väg landsbygd (medfinansiering) Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Åtgärder Rätt fart i Staden Utbyte av gatubelysning Ospec investeringar SUMMA Gator och vägar Kommunövergripande infrastrukturinvesteringar Pendlarparkering Arenan Gc-vägar tätort Åtgärder Knivstainfarten Bro SV Knivsta Centralvägen etapp 1 inkl vattenledning Centralvägen etapp Centrala Knivsta (centrumstudie) upprust SUMMA Infrastrukturinvesteringar Park och naturvård Brygga strandpromenad Upprustning befintliga anläggningar Upprustning Södervägens koloniförening Maskiner Ospec investeringar SUMMA Park och naturvård Avfallsverksamhet Återvinningscentral SUMMA Avfallsverksamhet Gemensam förvaltning Möbler och arkiv Programvaror adm/personal Programvaror ekonomi IT-drift, ny klientplattform, byte av servrar mm Webbutveckling Uppdaterad IT-säkerhet SUMMA Gemensam förvaltning Måltidsverksamhet, inventarier SUMMA Kommunstyrelsen

9 Socialnämnden Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt i perioden Inventarier Estrids Gård Nämndens ofördelade investeringsmedel* SUMMA Socialnämnden Utbildningsnämnden Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt i perioden Alsike skola, inventarier Brännskärrskolan, Inventarier Genomförande IT-, IT-investeringar Lagga- / Långhunda förskola & skola, inventarier Ängbyskolan, Inventarier Thunmanskolan, Inventarier Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier Gredelby förskola, Inventarier Gredelby skola, Inventarier Gredelby skola vid flytt, Inventarier Segersta skola, Inventarier Tallbacken/Tärnan, Inventarier Sjögrenska gymnasiet, Inventarier Stöd och konsultationsteam, Inventarier Skolhälsovården, Inventarier Vuxenutbildning och SFI Nämndens ofördelade investeringsmedel* SUMMA Utbildningsnämnden Fritid- och kulturnämnden Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt i tillika demokratidnämnd perioden Kultur Bibliotek, Inventarier etc Kulturskolan, Inventarier (Instrument) SUMMA Kultur Fritid Fritidssamordnare, Spontanidrottsplats Alsike Nya fotbollser Ersättning Engvallen fotbolls Ersättning Pizzavallen fotbolls Ungdomsverksamhet, Inventarier Nämndens ofördelade investeringsmedel* SUMMA Fritid SUMMA Fritid- och kulturnämnd

10 Bygg- och miljönämnden Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt i perioden Mätbil med tillhörande utrustning Laserscanning från flyg Nämndens ofördelade investeringsmedel* SUMMA Bygg- och miljönämnden KS ofördelade investeringsmedel SUMMA INVESTERINGSRAM EXPLOATERING Kommunstyrelsen Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt i perioden Kommunalteknik Utbyggnad Mejselgatan/Hyvelgatan DP Sågen gata finering (expl) Finerng å-rum Sågen Nydal Strategisk inköp av mark Ofördelade medel exploatering* SUMMA EXPLOATERING *) Ofördelade medel disponeras efter beslut i respektive nämnd KOMMUNÄGDA BOLAG Kommunfastigheter* Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt projekt Beställda verksamhetslokaler Långhundra skola Planerade verksamhetslokaler Centrum för kultur och idrott (CIK) Högåsskolan Servicehuset Sjögrenska Gymnasiet - Forsbyvägen (fd IFO lokal) - SUMMA Kommunfastigheter *) Investeringar som görs av Kommunfastigheter beslutas av bolagets styrelse och ska ses som en information

11

12 Kommunfullmäktiges mål per nämnd Mål och Utifrån kommunfullmäktiges mål och övriga styrdokument ska nämnderna arbeta fram nedbrutna mål, indikatorer samt riskanalyser. Till kommunstyrelsen som koncernledning - Kommunen ska vara attraktiv som inflyttningsort med en befolkningstillväxt på cirka 2 procent. - Kommunen ska inte driva verksamheter/bolag som på ett osunt sätt konkurrerar med det privata näringslivet. Till kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd - Kommunens grönområden ska ha god tillgänglighet och kvalitet. - Exploatering ska ske med stor hänsyn till hållbar utveckling enligt översikts, miljöprogram och energistrategi. - Planeringen av vägar och kollektivtrafik ska ha som utgångspunkt att all trafik ska ingå som en del i ett långsiktigt hållbart samhälle, på sikt utan fossila bränslen. - Kommunen ska ha ett gott företagsklimat. Till bygg- och miljönämnden, tillika trafiknämnd - Byggande och ering ska ske med stor hänsyn till hållbar utveckling enligt översikts, miljöprogram och energistrategi. - Planering av trafiken ska ha som utgångspunkt att all trafik ska ingå som en del i ett långsiktigt hållbart samhälle, på sikt utan fossila bränslen. Till socialnämnden - Nämndens verksamheter ska präglas av trygghet, valfrihet och kvalitet, - Nämndens verksamheter ska vara effektiva och individuellt anpassade. Metoder ska utvecklas och förebyggande arbetssätt ska vara vägledande. - Öppna verksamheter ska utvecklas för att ge god livskvalitet, bland annat genom samverkan med frivilliga och deras organisationer. - Tidiga insatser ska eftersträvas inom individ- och familjeomsorgen. Till utbildningsnämnden - Kommunen ska ha länets bästa skolor och vara bland de 25 bästa i SKL:s rankning och bland de 10 bästa i SKL:s rankning. - Antalet barn i förskolornas barngrupper ska minska under perioden om ekonomin så tillåter. - Nolltolerans mot mobbning och diskriminering. - Skolans fritidsverksamhet ska utvecklas och förbättras. Till fritids- och kulturnämnden tillika demokratinämnd - Anläggningar för föreningsliv ska utvecklas i takt med Knivstas tillväxt. Knivsta arena ska påbörjas under mandatperioden. - Kulturskolan ska utvecklas i samklang med brukarnas synpunkter. - Kommunens demokratiarbete ska vitaliseras. - Föreningslivet inom kulturområdet ska stimuleras. - Biblioteksverksamheten ska utvecklas.