Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2018 UN-2017/9

Transkript

1 Ordförandeförslag Diarienummer UN-2017/9 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2018 UN-2017/9 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplanen för utbildningsnämnden för 2018, att fastställa bidrag för budgetår 2018 för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, fritidsklubb, svenska 2 samt pedagogisk omsorg enligt Styrkort 2, att fastställa resursfördelningen för budgetår 2018 för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, fritidsklubb, Svenska 2 samt pedagogisk omsorg enligt Styrkort 1, 2 och 3, att godkänna resursfördelningsmodeller för förskola samt grundskola, samt att anmäla beslutet till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för kännedom. att uppdra åt förvaltningen att identifiera områden, funktioner och/eller tjänster som kan rationalisera digitalisering samt återkomma med förslag till nämnden senast i september Bakgrund Nämnden är ålagd att fastställa sin internbudget för Ingen förändring av resursfördelningsmodellen för Bidrag till enskilda huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg ska fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Björn-Owe Björk Ordförande Beslutet ska expedieras till: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisorer

2 Verksamhetsplan Utbildningsnämnden 1. Bakgrund/inledning 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning, SFI (svenska för invandrare), ungdomsverksamhet och kulturskola. 1.2 Verksamhetsförutsättningar Nämndens budget har räknats upp med en generell ökning på 2 procent samt justerats för volymökningar och tillkommande hyror. Medel har tillskjutits avseende minskade barngrupper i förskolan, ökad lärartäthet, lönesatsning och ungdomsverksamhet. Medel har dessutom avsatts för utökad tid för barn till arbetssökande inom förskolan. Medel har avsatts för uppstart av lokalt Hälsoäventyr i Knivsta. En satsning är gjord på att fler individer ska få delta i vuxenutbildningen. 2. Nämndens resultaträkning 2.1 Resultatuppställning nämnden (Kommunbidrag, övriga intäkter, kostnader, resultat) Budget utbildningsnämnden KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomiska förutsättningar Nämndens budget har räknats upp med en generell ökning på 2 procent samt volymuppräknats. 1

3 Kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäktiges mål utgår från visionen. De anger vad som är prioriterat under mandatperioden och hur kommunstyrelsen och nämnder ska bidra. Utifrån vision, kommunfullmäktiges mål, relevanta styrdokument etc bör kommunstyrelsen och nämnderna arbeta fram egna mål och indikatorer. Kommunfullmäktiges mål och indikatorer är övergripande, därför ska nämnder och förvaltning i verksamhetsplaner sätta målnivåer i dialog som är relevanta och realistiska. Vidare ska mål, indikatorer och målvärden kopplas ihop med beslutade politiska styrdokument. Mål 1. Kvalitetsmål Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av god och hållbar kvalitet med invånarna i fokus Kvalitetsmålen utgår ifrån kommunens styr- och kvalitetsledningssystem Styrning och ledning (verksamhetsstyrning) 1:1 I kommunens förvaltning och i kontakt med invånarna är digitala tjänster norm Målet är riktat till UN, SN, Egen undersökning Antalet e-tjänster i kommunens SUN, av antal e-tjänster verksamheter och kvalitativ Ingen uppgift KS, för respektive analys BMN, nämnd under 2018 SMN Kommunens verksamheter kännetecknas av ändamålsenlighet, innovation och förenklade arbetssätt Ingen uppgift Egen undersökning av antal förenklingar som fört i verksamheterna under 2018 UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN Invånarperspektiv 1:2 Kommunen vitaliserar sitt demokratiarbete så att civilsamhället kan engagera sig och bidra till samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt Målet är riktat till Resultat från UN, SN, Invånarnas insyn, påverkan kommunens SUN, KKIK mätning 2016 (2017) och förtroende kvalitet i korthet KS, 2018 BMN 1:3 Knivsta kommuns invånare ska få god service och på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information Målet är riktat till 2

4 Andel av invånarna som uppfattar att de får ett gott bemötande via telefon Andelen av invånarna som skickar en fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar Resultat 2016 var 87 procent Resultat 2016 var 93 procent Resultat från KKiK, mått 3 servicemätning hösten 2018 Resultat från KKiK, mått 1 servicemätning hösten 2018 UN, SN, SUN, KS, BMN UN, SN, SUN, KS, BMN Medarbetarperspektiv 1:4 Knivsta kommun har engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten Hållbart medarbetarengage Medarbetarengagemang Resultat index 79 av 100, mang - index (HME) - motivationsindex år 2016 vartannat år (egen mätning) nästa mätning 2018 Medarbetarengagemang (HME) - ledarskapsindex Sjukfrånvaron Resultat index 78 av 100, år 2016 Sjukfrånvaro var 6,2 procent år 2016 Hållbart ledarskapsindex vartannat år (egen mätning) nästa mätning 2018 Sjukfrånvarostatisti k 2018 (egen mätning) Målet är riktat till UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN 3

5 Mål 2. Social hållbarhet Knivsta kommun ska, att växa på ett socialt hållbart sätt vara en bra kommun att bo och växa upp i 2:1 Barn och unga har en trygg uppväxt Andelen elever som upplever sig vara trygga i skolan och fritiden År 2014 var andelen elever som upplevde sig vara trygga i skolan i åk 2, 94,6 procent och i åk 5 och åk 9, 92.6 procent Liv hälsa ung, åk 7 och åk 9 (vartannat år, 2018) Målet är riktat till UN, KS 2:2 Barn och ungas användande av alkohol och andra droger ska minska I åk 9 uppger 50 procent att de aldrig brukat alkohol, 7,3 Andelen elever i åk 9 som aldrig Resultat från Liv procent att de röker, brukat alkohol, tobak och narkotika hälsa ung ,3 procent att de brukat narkotika år :3 Knivsta kommuns skolor ska hålla god kvalitet Alla elever i årskurs 9 är behöriga till gymnasieskola Det snittliga meritvärdet för elever folkbokförda i kommunen Läsåret 14/15 uppnådde 92,4 procent behöriget till gymnasieskola Läsåret 14/15 var det snittliga meritvärdet 232,3 i kommunen (16 ämnen) Skolverkets redovisning för åk 9 läsår 16/17 Skolverkets redovisning för åk 9 läsår 16/17 Målet är riktat till UN, KS Målet är riktat till UN UN 4

6 Mål 3. Ekologisk hållbarhet Knivsta kommuns utveckling ska styras av ekologisk hållbarhet 3:1 Knivsta kommun ska aktivt bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle Målet är riktat till UN, Antal fossilfria i Andel fossilfria i Andelen miljöfordon av SN, kommunen den 21 kommunen den 31 kommunkoncernens totala antal BMN, december 2015 var december 2018 (egen fordon SUN, 4 av ca 35 fordon mätning) KS 5

7 Mål 4. Utbildningsnämndens egna mål Mål 4:1: Knivstas förskolor ska hålla god kvalitet. Antalet barn i barngrupperna ska i snitt minska med 2 barn per avdelning under mandatperioden SCB mätning 2014: SCB statistik förskola Personaltätheten har minst bibehållits (kommunal regi) Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten har bibehållits 2017: 5,65 barn per årsarbetare 2016: 92,6 % skolverkets statistik per den 15 oktober egen undersökning via föräldraenkät Mål 4:2: Knivstas förskoleklasser och grundskolor ska hålla god kvalitet. 2016: elever Andel elever som upplever sig åk 5 trygga i skolan har ökat. egen undersökning 93,9% (kommunal regi) via föräldraenkät och åk 9 80,9% Andel elever som upplever att de har inflytande över sitt skolarbete har ökat (kommunal regi) Andel elever som har nått kunskapskraven i alla ämnen har ökat. Andelen elever med gymnasiebehörighet har ökat 2016: åk 5 74,5% och åk 9 61,5% 2016: 88,5% 2016: 93,9% egen undersökning via föräldraenkät skolverkets betygsstatistik skolverkets betygsstatistik 6

8 Mål 4:3: Knivstas fritidshem ska hålla god kvalitet. Föräldrar till barn i förskoleklass och åk 2 anser att fritidshemmet erbjuder aktiviteter som stimulerar sitt barns lärande 2016: förskoleklass 72,1% och åk 2 60,6% egen undersökning via föräldraenkät Mål 4:4: Grundsärskolan ska hålla god kvalitet. Andelen elever som upplever sig trygga i skolan har bibehållits Andelen elever som upplever att de stimuleras utveckling utifrån sina förutsättningar och behov har bibehållits 2016: 100% 2016: 100% egen undersökning via föräldraenkät egen undersökning via föräldraenkät Mål 4:5: Sjögrenska gymnasiet ska hålla god kvalitet. 2016: Andel elever på ingen egen introduktionsprogrammen statistik betygstatistik som uppnår målsättningen finna med sina att tillgå Andelen elever på lärlingsprogrammen som nått yrkesexamen har ökat 2016: 67% egen betygstatistik Mål 4:6: Kommunens Vuxenutbildning inklusive SFI ska hålla god kvalitet. Andelen elever inom egen Vuxenutbildningen som 2016: betygstatistik uppnår minst betyget E har 87,5% ökat Andelen elever inom SFI som uppnår minst betyget E har ökat Andelen elever inom SFI som erbjudits och fört språkpraktik har ökat 2016: 83% Ingen mätning egen betygstatistik egen mätning 7

9 Mål 4:7: Gymnasiesärskolan ska hålla god kvalitet. Andelen elever som upplever sig trygga i skolan har bibehållits Andelen elever som upplever att de stimuleras utveckling utifrån sina förutsättningar och behov har bibehållits 2016: 100% 2016: 100% egen undersökning via föräldraenkät egen undersökning via föräldraenkät Mål 4:8: Kommunens ungdomsverksamhet ska hålla god kvalitet. Antalet personer som tar del av ungdomsverksamhetens Ingen verksamhetsutbud ska öka. mätning Egen statistik Nyttjandegraden i anläggningarna ska öka. Ingen mätning Egen statistik Mål 4:9: Kulturskolans verksamhet ska hålla god kvalitet. Antalet personer som tar del av Kulturskolans verksamhet Ingen ska öka. mätning Egen statistik Nyttjandegraden i anläggningarna ska öka. Ingen mätning 5. Nämndens verksamheter Egen statistik Nämnd- och styrelseverksamhet Verksamhet och uppdraget Politisk verksamhet såsom nämndsammanträden etc. Verksamhetsblock Nämnd- och styrelseverksamhet KFbudget Nämnd- BG Kommunbidrag Intäkter 0 0 Kostnader Resultat 0 0 8

10 Förskola Verksamhet och uppdraget Verksamheten förskola är till för barn bosatta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklass eller i någon utbildning för fullgörande av skolplikten. Barn från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Allmän förskola ska erbjudas från tre år. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg, lärorik. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan vilar på en demokratisk grund och dess verksamhet ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Förskola bedrivs i både kommunal och fristående regi. Resultatuppställning Budget förskola KFbudget Nämnd- BG Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 Grundskola Investeringar Beviljad Tidsplan Investering investeringsram (start-slut) Lagga- / Långhunda fsk, Inventarier & IT 100 Jan-Dec Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier & IT 100 Jan-Dec Diamantens fsk, Inventarier & IT 75 Jan-Dec Gredelby förskola, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Högåsskolans fsk, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Förskola Alsike Nord, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Förskola Kölängen, Inventarier och IT 150 Jan-Dec Tallbacken/Tärnan, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Trollskogens förskola, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Spillkråkan/Verktygslådan, Inventarier och IT 100 Jan-Dec Ny förskola, Inventarier och IT 1200 Jan-Dec Verksamhet och uppdraget. Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Grundskolan ska ha nio årskurser. Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa kompetenta och 9

11 ansvarskännande individer och medborgare. Grundskola bedrivs i både kommunal och fristående regi Resultatuppställning Budget grundskola KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 Investeringar Investering grundskola Beviljad investeringsram Tidplan (start-slut) Alsike skola, Inventarier och IT 400 Jan-Dec Brännkärrsskolan, Inventarier och IT 300 Jan-Dec Genomförande IT-plan, IT-investeringar 500 Jan-Dec Ängbyskolan, Inventarier och IT 575 Jan-Dec Thunmanskolan, Inventarier och IT 200 Jan-Dec Högåsskolan, Inventarier och IT 250 Jan-Dec Segersta skola, Inventarier och IT 150 Jan-Dec Stöd och konsultationsteam, Inventarier och IT 100 Jan-Dec Skolhälsovården, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Obligatorisk särskola Verksamhet och uppdraget. Grundsärskola ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Verksamheten bedrivs utifrån samverkansavtal med Uppsala kommun, men även i fristående regi i annan kommun. Resultatuppställning Budget obligatorisk särskola KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 Gymnasieskola, extern Verksamhet och uppdraget 10

12 Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn. Gymnasieskola bedrivs i både kommunal och fristående regi i annan kommun, främst i Uppsala kommun via samverkansavtal. Resultatuppställning Budget gymnasieskola, extern KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 Gymnasieskola, intern Verksamhet och uppdraget. Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn. Verksamheten på Sjögrenska gymnasiet erbjuder lärlingsutbildning och utbildning på introduktionsprogram. Resultatuppställning Budget gymnasieskola, intern KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag Intäkter 0 0 Kostnader Resultat 0 0 Investeringar Investering Beviljad investeringsram Tidplan (start-slut) Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och IT 200 Jan-Dec Gymnasiesärskola Verksamhet och uppdraget 11

13 Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasiesärskolan ska i huvudsak bygga på de kunskaper som eleverna har fått i grundsärskolan eller i motsvarande utbildning. Verksamheten bedrivs utifrån samverkansavtal med Uppsala kommun, men även i fristående regi i annan kommun. Resultatuppställning Budget gymnasiesärskola KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 Vuxenutbildning Verksamhet och uppdraget Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets-och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras. Utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls-och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Utbildning på gymnasieal nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan ska ge. Verksamheten bedrivs i form av entreprenad. Resultatuppställning Budget vuxenutbildning KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 Investeringar Investering Beviljad investeringsram Tidplan (start-slut) Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Svenska för invandrare Verksamhet och uppdraget 12

14 Utbildningen syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs-och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. Läs-och skrivinlärningen får ske på elevens modersmål eller något annat språk som eleven behärskar. Verksamheten bedrivs i kommunal regi. Resultatuppställning Budget svenska för invandrare KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 Investeringar Investering Beviljad investeringsram Tidplan (start-slut) Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och IT 75 Jan-dec Ungdomsverksamheten Ungdomsverksamhetens uppdrag består av tre delar. Mötesplatser, utåtriktad verksamhet och skolbarnsomsorg. Mötesplatserna ska vara trygga, drogfria och demokratiska och rikta sig till alla i åldersgruppen år. Det ska finnas ett brett utbud av aktiviteter som lockar en mångfald av ungdomar samtidigt som aktiviteterna ska vara ett komplement till kommunens övriga utbud. I dagsläget finns det en mötesplats, Guldgruvan, i Knivsta och en i Alsike skola. Den utåtriktade verksamheten ska rikta sig till ungdomar i åldern år och ska arbeta för att stödja ungdomars egna initiativ samt skapa förutsättningar för inflytande. Skolbarnsomsorgen vänder sig till alla åringar i centrala Knivsta. Resultatuppställning Budget ungdomsverksamheten KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag Intäkter 0 0 Kostnader Resultat 0 0 Investeringar Investering Beviljad investeringsram Tidplan (start-slut) Ungdomsverksamhet, Inventarier och IT 100 Jan-dec 13

15 Kulturskolan Kulturskolan bedriver undervisning för barn och ungdomar upp till 20 år. Verksamheten består av musik, dans, drama och bild. Merparten av undervisningen ligger på vardagar efter klockan 14 och kvällar men även på helger. Verksamheten för också uppdrag åt Alsike skola. En stor del av kulturskolans personal har mindre deltidstjänster. Huvudsaklig verksamhet bedrivs i egna lokaler på Thunmanskolan men även på flertalet skolor i kommunen. Resultatuppställning Budget kulturskolan KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 Investeringar Investering Beviljad investeringsram Tidplan (start-slut) Kulturskolan, Inventarier (Instrument) och IT 150 Jan-dec 14

16 Styrkort 1 Central förvaltning 2018, Grundskola Tkr Volym Budget 2018 Budget 2017 Jmf Antal elever Á-pris 115,39 110,31 5 Intäkter Budget 2018 Budget 2017 Jmf Kommunbidrag Kommunbidrag aktiv personalpolitik Statsbidrag Kvalitetssäkrande åtgärder fritids (maxtaxa) Statsbidrag nyanlända Statsbidrag ferieskola Övriga intäkter A. Summa intäkter Kostnader Budget 2018 Budget 2017 Jmf Huvudmannen Förvaltning: Förvaltningskostnader Förvaltn.ledning + utveckl.chef Adm Skolskjutsar Adm Elever i behov av särskilt stöd Kontaktcenter Tilläggsbelopp, övriga ersättningar och fria nyttigheter: Socioekonomiskt stöd Elever i behov av särskilt stöd* Individintegrerade elever Skolskjutsar Modersmålsundervisning Försäkringar Naturskolan Ferieskola Mottagningsenhet Övrigt: Kvalitetssäkrande åtgärder fritids (maxtaxa) Hälsoäventyret Uppdrag Politiken Pedagogiskt pris Övrigt** B. Summa centrala kostnader C. Till kommunala och fristående skolor (Styrkort 2) Resultat A-B-C **Övrigt: Forum för samverkan Annons Telefon Axians Kvalitetsdagar Övrigt Resor Konsulter Licens IST, Hypernet Ist övergång web 100tkr

17 Styrkort 2 Bidragsbelopp 2018, Grundskola Kr Grundbelopp - Fristående enheter Elev- resp. lokalpeng/år F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Fritidshem ped. omsorg Grundbelopp exkl. lokalpeng* Lokalpeng Grundbelopp inkl lokalpeng* *Grundbelopp är en ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider och lokalkostnad. För fritidshem omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning samt måltider. Fristående huvudmän erhåller även 3% adm. påslag på grundbeloppet inkl. lokalpeng (1 % påslag för pedagogisk omsorg) och 6% momskompensation på grundbeloppet inkl. lokalpeng och i förekommande fall tilläggsbelopp. Grundbelopp - Kommunala enheter Elevpeng/år, efter administrativt avdrag (återtaget) F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Fritidshem ped. omsorg Grundbelopp *Grundbelopp är en ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider och lokalkostnad. För kommunala enheter är ett administrativt avdrag avseende centralt finansierade funktioner gjort - återtaget. Total ersättning till kommunala och fristående grundskolor (elever och lokaler) Svenska som andraspråk (SVA) Fritidshem ped. omsorg F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Antal elever Total ersättning elever Ersättning elever Adm.påslag Momskompensation hyra Ersättning fristående (3%) fristående (6%) Ersättning fritids obligatorisk särskola Ersättning förberedelseklass (FBK) Ofördelade medel Summa ersättning Total ersättning Förändring 2017/ Fristående enheter 2017 F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Fritidshem ped. omsorg Grundbelopp exkl. lokalpeng* Lokalpeng*** Grundbelopp inkl lokalpeng* F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Fritidshem ped. omsorg Grundbelopp exkl. lokalpeng* 3,5% 3,5% 3,5% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% Lokalpeng*** -6,9% 1,5% 1,5% 1,1% 1,1% Grundbelopp inkl. lokalpeng* 0,4% 3,0% 3,1% 2,4% 2,0% 3,3% 3,3% Förändring 2017/ Kommunala enheter F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Fritidshem ped. omsorg Grundbelopp Grundbelopp Förändring grundbelopp 3,8% 3,7% 3,7% 3,3% 3,3% 3,3% 3,4%

18 Styrkort 3 Administrativt avdrag kommunala enheter 2017, Grundskola Tkr Adm avdrag kommunala enheter Budget 2018 Budget 2017 Jmf Förvaltning: Skolchef Skoladministratörer Skolintendenter Rektorer och biträdande rektorer Verksamhetsutvecklare för IT som verktyg NTA-administratör Utvecklingsledare IKT Fria nyttigheter kommunala enheter: Studie- och yrkesvägledare (SYV) Rekrytering Inläst material och alternativa verktyg - BBSS Central elevhälsa Skoldatatek Bussar (simskola, bibliotek) Förstelärare Kompetensutveckling Mentorer NTA-utbildning Unikum Ny verksamhet/avveckling verksamhet Lärarlöner 40 timmar Skolkopieringsavtal Adm. system Kompetensdatabas System vikariehantering Office Rektorsutbildning 135 Rehab Resultatbuffert Avskrivningar och ränta: 0 Avskrivningar+ränta inventarier Avskrivningar+ränta IT Utveckling: Digital utveckling Totalt Återtag kr per elev (snitt)

19 Styrkort 1 Central förvaltning 2018 förskola Tkr Volym Budget 2018 Budget 2017 Jmf Antal barn Á-pris 138, ,192 7,7 Intäkter Jmf Kommunbidrag Kommunbidrag aktiv personalpolitik Vårdnadsbidrag Statsbidrag Kvalitetssäkrande åtgärder (maxtaxa) Övriga intäkter A. Summa intäkter Kostnader Budget 2018 Budget 2017 Jmf Huvudmannen Förvaltning: Förvaltningskostnad Förvaltn.ledning + utveckl.chef + IT-strategi Adm Barn i behov av särskilt stöd Kontaktcenter Tilläggsbelopp, övriga ersättningar och fria nyttigheter: Socioekonomiskt stöd Barn i behov av särskilt stöd* Uppstart/Avveckling verksamhet Central elevhälsa inkl. modersmålsstöd Försäkringar Naturskolan Övrigt: Uppdrag Politiken Vårdnadsbidrag Kvalitetssäkrande åtgärder (maxtaxa) Övrigt** Pedagogiskt pris B. Summa centrala kostnader C. Till kommunala och fristående förskolor (Styrkort 2) Resultat A-B-C **Övrigt: Forum för samverkan annons resor telefon Kvalitetsdagar övrigt Licens IST, Hypernet

20 Styrkort 2 Bidragsbelopp 2018 förskola Kr Grundbelopp - Fristående enheter 1 Pedagogisk Pedagogisk Förskola Förskola omsorg omsorg Vistelsetid 1-3 År 4-6 År 1-3 År 4-6 År >50 timmar förskola >15 timmar och 50 timmar förskola timmar förskola (allmän fsk) Totalt (teoretisk maxersättning) Lokalpeng förskola Fristående förskolor erhåller även 3% adm. påslag på grundbeloppet (inkl. lokalpeng) och pedagogisk omsorg 1 % påslag. Fristående huvudmän erhåller även 6% momskompensation på grundbeloppet (inkl. lokalpeng) och i förekommande fall tilläggsbelopp. Grundbelopp - Kommunala enheter Barnpeng/år, efter administrativt avdrag (återtaget) Pedagogisk Pedagogisk Förskola Förskola omsorg omsorg Vistelsetid 1-3 År 4-6 År 1-3 År 4-6 År >50 timmar förskola >15 timmar och 50 timmar förskola timmar förskola (allmän fsk)* Totalt (teoretisk maxersättning) Total ersättning till kommunala och fristående förskolor (barn och lokaler) Pedagogisk Pedagogisk Förskola Förskola omsorg omsorg Vistelsetid 1-3 År 4-6 År 1-3 År 4-6 År antal barn >50 tim antal barn >15 tim och 50 tim antal barn 15 tim Total ersättning År >50 tim Total ersättning År >15 tim och 50 tim Total ersättning År 15 tim antal barn >50 tim antal barn >15 tim och 50 tim antal barn 15 tim Total ersättning År >50 tim Total ersättning År >15 tim och 50 tim Total ersättning År 15 tim Summa antal barn & ersättning Ersättning barn Momskompensation fristående (6%) Adm.påslag fristående (3%) Ersättning hyra Nattis+Buffert Öppna förskolan Summa Ersättning Total ersättning Förändring 2017/ Fristående enheter Pedagogisk Pedagogisk Förskola Förskola omsorg omsorg Vistelsetid 1-3 År 4-6 År 1-3 År 4-6 År Grundbelopp >50 timmar förskola >15 timmar och 50 timmar förskola timmar förskola (allmän fsk) Totalt (teoretisk maxersättning) Förskola Förskola PO PO 1-3 År 4-6 År 1-3 År 4-6 År >50 timmar förskola 3,1% 3,1% >15 timmar och 50 timmar förskola 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 15 timmar förskola (allmän fsk) 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% Totalt (teoretisk maxersättning) 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% Lokalpeng förskola -1,0% Förändring 2017/ Kommunala enheter Pedagogisk Pedagogisk Förskola Förskola omsorg omsorg Vistelsetid 1-3 År 4-6 År 1-3 År 4-6 År >50 timmar förskola >15 timmar och 50 timmar förskola timmar förskola (allmän fsk)* Totalt (teoretisk maxersättning) *I 15-timmarskategorin för kommunala enheter är ett administrativt avdrag avseende centralt finansierade funktioner gjort - återtaget Familje Familje Förskola Förskola DBV DBV nätverk nätverk 1-3 År 4-6 År 1-3 År 4-6 År 1-3 år 4-6 år >50 timmar förskola 3,1% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% >15 timmar och 50 timmar förskola 3,1% 3,1% -0,4% -0,4% 15 timmar (allmän fsk) 2,7% 2,4% -1,2% -1,7% Totalt för 50 h* 2,9% 2,7% -0,9% -1,1%

21 Styrkort 3 Administrativt avdrag kommunala enheter 2018 Förskola Tkr Adm avdrag Kommunala Enheter Jmf Förvaltning: Skolchef Skolintendenter Skoladministratörer Förskolechefer och biträdande förskolechefer Verksamhetsutvecklare för IT som verktyg Unikum-utvecklare Mentorer NTA-administratör Utvecklingsledare IKT Fria nyttigheter kommunala enheter: Kompetensutveckling Unikum NTA-utbildning System vikariehantering Office Kompetensdatabas Rehab Resultatbuffert Utveckling: Digital utveckling Intäkter Statsbidrag minskade barngrupper Totalt Återtag kr per barn

22 Verksamhetsplan Utbildningsnämnden 1. Bakgrund/inledning 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning, SFI (svenska för invandrare), ungdomsverksamhet och kulturskola. 1.2 Verksamhetsförutsättningar Nämndens budget har räknats upp med en generell ökning på 2 procent samt justerats för volymökningar och tillkommande hyror. Medel har tillskjutits avseende minskade barngrupper i förskolan, ökad lärartäthet, lönesatsning och ungdomsverksamhet. Medel har dessutom avsatts för utökad tid för barn till arbetssökande inom förskolan. Medel har avsatts för uppstart av lokalt Hälsoäventyr i Knivsta. En satsning är gjord på att fler individer ska få delta i vuxenutbildningen. 2. Nämndens resultaträkning 2.1 Resultatuppställning nämnden (Kommunbidrag, övriga intäkter, kostnader, resultat) Budget utbildningsnämnden KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomiska förutsättningar Nämndens budget har räknats upp med en generell ökning på 2 procent samt volymuppräknats. 1

23 Kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäktiges mål utgår från visionen. De anger vad som är prioriterat under mandatperioden och hur kommunstyrelsen och nämnder ska bidra. Utifrån vision, kommunfullmäktiges mål, relevanta styrdokument etc bör kommunstyrelsen och nämnderna arbeta fram egna mål och indikatorer. Kommunfullmäktiges mål och indikatorer är övergripande, därför ska nämnder och förvaltning i verksamhetsplaner sätta målnivåer i dialog som är relevanta och realistiska. Vidare ska mål, indikatorer och målvärden kopplas ihop med beslutade politiska styrdokument. Mål 1. Kvalitetsmål Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av god och hållbar kvalitet med invånarna i fokus Kvalitetsmålen utgår ifrån kommunens styr- och kvalitetsledningssystem Styrning och ledning (verksamhetsstyrning) 1:1 I kommunens förvaltning och i kontakt med invånarna är digitala tjänster norm Målet är riktat till UN, SN, Egen undersökning Antalet e-tjänster i kommunens SUN, av antal e-tjänster verksamheter och kvalitativ Ingen uppgift KS, för respektive analys BMN, nämnd under 2018 SMN Kommunens verksamheter kännetecknas av ändamålsenlighet, innovation och förenklade arbetssätt Ingen uppgift Egen undersökning av antal förenklingar som fört i verksamheterna under 2018 UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN Invånarperspektiv 1:2 Kommunen vitaliserar sitt demokratiarbete så att civilsamhället kan engagera sig och bidra till samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt Målet är riktat till Resultat från UN, SN, Invånarnas insyn, påverkan kommunens SUN, KKIK mätning 2016 (2017) och förtroende kvalitet i korthet KS, 2018 BMN 1:3 Knivsta kommuns invånare ska få god service och på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information Målet är riktat till 2

24 Andel av invånarna som uppfattar att de får ett gott bemötande via telefon Andelen av invånarna som skickar en fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar Resultat 2016 var 87 procent Resultat 2016 var 93 procent Resultat från KKiK, mått 3 servicemätning hösten 2018 Resultat från KKiK, mått 1 servicemätning hösten 2018 UN, SN, SUN, KS, BMN UN, SN, SUN, KS, BMN Medarbetarperspektiv 1:4 Knivsta kommun har engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten Målet är riktat till Hållbart UN, SN, medarbetarengage SUN, Medarbetarengagemang Resultat index 79 av 100, mang - index KS, (HME) - motivationsindex år 2016 vartannat år (egen BMN, mätning) nästa SMN mätning 2018 Medarbetarengagemang (HME) - ledarskapsindex Sjukfrånvaron Resultat index 78 av 100, år 2016 Sjukfrånvaro var 6,2 procent år 2016 Hållbart ledarskapsindex vartannat år (egen mätning) nästa mätning 2018 Sjukfrånvarostatisti k 2018 (egen mätning) UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN 3

25 Mål 2. Social hållbarhet Knivsta kommun ska, att växa på ett socialt hållbart sätt vara en bra kommun att bo och växa upp i 2:1 Barn och unga har en trygg uppväxt Andelen elever som upplever sig vara trygga i skolan och fritiden År 2014 var andelen elever som upplevde sig vara trygga i skolan i åk 2, 94,6 procent och i åk 5 och åk 9, 92.6 procent Liv hälsa ung, åk 7 och åk 9 (vartannat år, 2018) Målet är riktat till UN, KS 2:2 Barn och ungas användande av alkohol och andra droger ska minska I åk 9 uppger 50 procent att de aldrig brukat alkohol, 7,3 Andelen elever i åk 9 som aldrig Resultat från Liv procent att de röker, brukat alkohol, tobak och narkotika hälsa ung ,3 procent att de brukat narkotika år :3 Knivsta kommuns skolor ska hålla god kvalitet Alla elever i årskurs 9 är behöriga till gymnasieskola Det snittliga meritvärdet för elever folkbokförda i kommunen Läsåret 14/15 uppnådde 92,4 procent behöriget till gymnasieskola Läsåret 14/15 var det snittliga meritvärdet 232,3 i kommunen (16 ämnen) Skolverkets redovisning för åk 9 läsår 16/17 Skolverkets redovisning för åk 9 läsår 16/17 Målet är riktat till UN, KS Målet är riktat till UN UN 4

26 Mål 3. Ekologisk hållbarhet Knivsta kommuns utveckling ska styras av ekologisk hållbarhet 3:1 Knivsta kommun ska aktivt bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle Målet är riktat till UN, Antal fossilfria i Andel fossilfria i Andelen miljöfordon av SN, kommunen den 21 kommunen den 31 kommunkoncernens totala antal BMN, december 2015 var december 2018 (egen fordon SUN, 4 av ca 35 fordon mätning) KS 5

27 Mål 4. Utbildningsnämndens egna mål 2. Nämndens egna mål Mål 43:1: Kommunens Knivstas förskolor ska hålla god kvalitet. Antalet barn i barngrupperna ska i snitt minska med 2 barn per avdelning under mandatperiodenhar inte ökat (kommunal regi) Personaltätheten har minst bibehållits (kommunal regi) Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten har bibehållits (samtlig verksamhet) SCB mätning 2014:2017: 17,8 barn per avdelning 2017: 5,65 barn per årsarbetare 2016: 92,6 % egen undersökning i kommunen utifrån respektive förskolas maximala antal barn per grupp.scb statistik förskola skolverkets statistik per den 15 oktober egen undersökning via föräldraenkät Formaterat: Ingen numrering Mål 43:2: Kommunens Knivstas förskoleklasser och grundskolor ska hålla god kvalitet. 2016: elever Andel elever som upplever sig åk 5 trygga i skolan har ökat. egen undersökning 93,9% (kommunal regi) via föräldraenkät och åk 9 80,9% Andel elever som upplever att de har inflytande över sitt skolarbete har ökat (kommunal regi) Andel elever som har nått kunskapskraven i alla ämnen har ökat. Andelen elever med gymnasiebehörighet har ökat 2016: åk 5 74,5% och åk 9 61,5% 2016: 88,5% 2016: 93,9% egen undersökning via föräldraenkät skolverkets betygsstatistik skolverkets betygsstatistik 6

28 Mål 43:3: KnivstasKommunens fritidshem ska hålla god kvalitet. Föräldrar till barn i 2016: förskoleklass och åk 2 anser förskoleklass egen undersökning att fritidshemmet erbjuder 72,1% och via föräldraenkät aktiviteter som stimulerar sitt åk 2 60,6% barns lärande Mål 43:4: Grundsärskolan ska hålla god kvalitet. Andelen elever som upplever sig trygga i skolan har bibehållits Andelen elever som upplever att de stimuleras utveckling utifrån sina förutsättningar och behov har bibehållits 2016: 100% 2016: 100% egen undersökning via föräldraenkät egen undersökning via föräldraenkät Mål 43:5: Sjögrenska gymnasiet ska hålla god kvalitet. 2016: Andel elever på ingen egen introduktionsprogrammen statistik betygstatistik som uppnår målsättningen finna med sina att tillgå Andelen elever på lärlingsprogrammen som nått yrkesexamen har ökat 2016: 67% egen betygstatistik Mål 43:6: Kommunens Vuxenutbildning inklusive SFI ska hålla god kvalitet. Andelen elever inom egen Vuxenutbildningen som 2016: betygstatistik uppnår minst betyget E har 87,5% ökat Andelen elever inom SFI som uppnår minst betyget E har ökat Andelen elever inom SFI som erbjudits och fört språkpraktik har ökat 2016: 83% Ingen mätning egen betygstatistik egen betygstatistikegen mätning Formaterat: Teckensnitt:11 pt, Inte Fet Formaterat: Teckensnitt:11 pt, Inte Fet, Teckenfärg: 7

29 Mål 43:7: Gymnasiesärskolan ska hålla god kvalitet. Andelen elever som upplever 2016: egen undersökning sig trygga i skolan har 100% via föräldraenkät bibehållits Andelen elever som upplever att de stimuleras utveckling utifrån sina förutsättningar och behov har bibehållits 2016: 100% egen undersökning via föräldraenkät Mål 4:8: Kommunens ungdomsverksamhet ska hålla god kvalitet. Antalet personer som tar del av ungdomsverksamhetens verksamhetsutbud ska öka. Ingen mätning Egen statistik Formaterad tabell Nyttjandegraden i anläggningarna ska öka. Ingen mätning Egen statistik Mål 4:9: Kulturskolans verksamhet ska hålla god kvalitet. Antalet personer som tar del av Kulturskolans verksamhet Ingen Egen statistik ska öka. mätning Nyttjandegraden i anläggningarna ska öka. Ingen mätning Egen statistik Formaterat: Indrag: Första raden: 0 cm 8

30 5. Nämndens verksamheter Formaterat: Indrag: Vänster: 0 cm, Första raden: 0,63 cm Nämnd- och styrelseverksamhet Verksamhet och uppdraget Politisk verksamhet såsom nämndsammanträden etc. Verksamhetsblock Nämnd- och styrelseverksamhet KFbudget Nämnd- BG Kommunbidrag Intäkter 0 0 Kostnader Resultat 0 0 Förskola Verksamhet och uppdraget Verksamheten förskola är till för barn bosatta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklass eller i någon utbildning för fullgörande av skolplikten. Barn från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Allmän förskola ska erbjudas från tre år. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg, lärorik. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan vilar på en demokratisk grund och dess verksamhet ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Förskola bedrivs i både kommunal och fristående regi. Resultatuppställning Budget förskola KFbudget Nämnd- BG Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 Investeringar Beviljad Tidsplan Investering investeringsram (start-slut) Lagga- / Långhunda fsk, Inventarier & IT 100 Jan-Dec Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier & IT 100 Jan-Dec Diamantens fsk, Inventarier & IT 75 Jan-Dec Gredelby förskola, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Högåsskolans fsk, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Förskola Alsike Nord, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Förskola Kölängen, Inventarier och IT 150 Jan-Dec 9

31 Tallbacken/Tärnan, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Trollskogens förskola, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Spillkråkan/Verktygslådan, Inventarier och IT 100 Jan-Dec Ny förskola, Inventarier och IT 1200 Jan-Dec Grundskola Verksamhet och uppdraget. Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Grundskolan ska ha nio årskurser. Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Grundskola bedrivs i både kommunal och fristående regi Resultatuppställning Budget grundskola KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 Investeringar Investering grundskola Beviljad investeringsram Tidplan (start-slut) Alsike skola, Inventarier och IT 400 Jan-Dec Brännkärrsskolan, Inventarier och IT 300 Jan-Dec Genomförande IT-plan, IT-investeringar 500 Jan-Dec Ängbyskolan, Inventarier och IT 575 Jan-Dec Thunmanskolan, Inventarier och IT 200 Jan-Dec Högåsskolan, Inventarier och IT 250 Jan-Dec Segersta skola, Inventarier och IT 150 Jan-Dec Stöd och konsultationsteam, Inventarier och IT 100 Jan-Dec Skolhälsovården, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Obligatorisk särskola Verksamhet och uppdraget. Grundsärskola ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen 10

32 ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Verksamheten bedrivs utifrån samverkansavtal med Uppsala kommun, men även i fristående regi i annan kommun. Resultatuppställning Budget obligatorisk särskola KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 Gymnasieskola, extern Verksamhet och uppdraget Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn. Gymnasieskola bedrivs i både kommunal och fristående regi i annan kommun, främst i Uppsala kommun via samverkansavtal. Resultatuppställning Budget gymnasieskola, extern KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 Gymnasieskola, intern Verksamhet och uppdraget. Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn. Verksamheten på Sjögrenska gymnasiet erbjuder lärlingsutbildning och utbildning på introduktionsprogram. 11

33 Resultatuppställning Budget gymnasieskola, intern KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag Intäkter 0 0 Kostnader Resultat 0 0 Investeringar Investering Beviljad investeringsram Tidplan (start-slut) Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och IT 200 Jan-Dec Gymnasiesärskola Verksamhet och uppdraget Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasiesärskolan ska i huvudsak bygga på de kunskaper som eleverna har fått i grundsärskolan eller i motsvarande utbildning. Verksamheten bedrivs utifrån samverkansavtal med Uppsala kommun, men även i fristående regi i annan kommun. Resultatuppställning Budget gymnasiesärskola KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 Vuxenutbildning Verksamhet och uppdraget Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets-och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras. Utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls-och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Utbildning på gymnasieal nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan ska ge. Verksamheten bedrivs i form av entreprenad. 12

34 Resultatuppställning Budget vuxenutbildning KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 Investeringar Investering Beviljad investeringsram Tidplan (start-slut) Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Svenska för invandrare Verksamhet och uppdraget Utbildningen syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs-och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. Läs-och skrivinlärningen får ske på elevens modersmål eller något annat språk som eleven behärskar. Verksamheten bedrivs i kommunal regi. Resultatuppställning Budget svenska för invandrare KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 Investeringar Investering Beviljad investeringsram Tidplan (start-slut) Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och IT 75 Jan-dec Ungdomsverksamheten Ungdomsverksamhetens uppdrag består av tre delar. Mötesplatser, utåtriktad verksamhet och skolbarnsomsorg. Mötesplatserna ska vara trygga, drogfria och demokratiska och rikta sig till alla i åldersgruppen år. Det ska finnas ett brett utbud av aktiviteter som lockar en mångfald av ungdomar samtidigt som aktiviteterna ska vara ett komplement till kommunens övriga utbud. I dagsläget finns det en mötesplats, Guldgruvan, i Knivsta och en i Alsike skola. Den utåtriktade verksamheten ska rikta sig till ungdomar i åldern år och 13

35 ska arbeta för att stödja ungdomars egna initiativ samt skapa förutsättningar för inflytande. Skolbarnsomsorgen vänder sig till alla åringar i centrala Knivsta. Resultatuppställning Budget ungdomsverksamheten KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag Intäkter 0 0 Kostnader Resultat 0 0 Investeringar Investering Beviljad investeringsram Tidplan (start-slut) Ungdomsverksamhet, Inventarier och IT 100 Jan-dec Kulturskolan Kulturskolan bedriver undervisning för barn och ungdomar upp till 20 år. Verksamheten består av musik, dans, drama och bild. Merparten av undervisningen ligger på vardagar efter klockan 14 och kvällar men även på helger. Verksamheten för också uppdrag åt Alsike skola. En stor del av kulturskolans personal har mindre deltidstjänster. Huvudsaklig verksamhet bedrivs i egna lokaler på Thunmanskolan men även på flertalet skolor i kommunen. Resultatuppställning Budget kulturskolan KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 Investeringar Investering Beviljad investeringsram Tidplan (start-slut) Kulturskolan, Inventarier (Instrument) och IT 150 Jan-dec 14