Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Utökning av driftmedel för investering i elljusspåret KS-2015/281

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Utökning av driftmedel för investering i elljusspåret KS-2015/281 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta kr i kommunbidrag 2015 från kommunstyrelsens medel för oförutsett till övriga anläggningar för att klara de driftkostnadsökningar investeringen i elljusspåret ger, samt att beakta de långsiktiga konsekvenserna av ovanstående utökning av ekonomiska ramar i Mål & Budget 2016 med en helårseffekt på kr. Ärende Tjänsteskrivelse och skrivelse har varit utsända. Exp till: Akten

2 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Runa Krehla Datum KS-2015/281 Samordnare fritid Rev Kommunstyrelsen Utökade driftmedel för att kunna starta investeringen i elljusspåret KS-2015/281 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 40 tkr i kommunbidrag 2015 från kommunstyrelsens medel för oförutsett till övriga anläggningar för att klara de driftkostnadsökningar investeringen i elljusspåret ger, samt att beakta de långsiktiga konsekvenserna av driftskostnadsökningen med en helårseffekt på 130 tkr i de ekonomiska ramarna i Mål & Budget 2016 Sammanfattning Förvaltningen fick inför tkr i investeringsmedel för att kunna byta ut de gamla kvicksilverarmaturerna i elljusspåret samt för att dränera och vid behov bredda spåret. Det följde dock inte med något utökat kommunbidrag med investeringsmedelen och anläggningsbudgeten inom fritid kan därmed inte hantera de ökade driftskostnaderna investeringen innebär inom befintlig budget. Ska investeringen genomföras måste kommunstyrelsen tillskjuta extra driftmedel för några månader 2015 samt för helår för 2016 och framåt. Rambudgeten för 2016 måste därmed justeras. Bakgrund Knivsta elljusspår ligger mycket strategiskt mitt emellan tätorterna Knivsta och Alsike. Med tanke på det strategiska läget är det motiverat att fortsätta att satsa i området, att renovera, men också att titta på att öka kapaciteten. De gamla kvicksilverlamporna är inte längre tillåtna och måste bytas ut mot betydligt mer energisnåla ledlampor. Spåret måste dessutom dräneras om och påföras nytt ytmaterial på flertal ställen. Vassunda IF som sköter driften av elljusspåret vill dessutom på sikt ha en utökad belysning på den slinga där det saknas idag, samt en breddning av vissa delar och ett utbytt underlag. Fritidssamordnare är osäker på när elljusspåret byggdes, men säg att det stod klart 1970, då bodde det 5823 innevånare i kommunen. Idag är vi drygt innevånare som ska dela på samma elljusspår i en tid då motion och friskvård är väldigt populärt, samtidigt som både tätorterna Knivsta och Alsike fortsätter att växa. Det finns tkr i investeringsbudget 2015, vilket kommer att gå till att byta ut kvicksilverlamporna samt dränera om blöta områden. Innan arbetet startar kommer en rötskadebesiktning av trästolparna ske, och troligivts kommer enstaka stolpar att behöva

3 Sida 2 av 3 bytas ut. I dagsläget undersöker förvaltningen om vi ska ha vanliga ledlampor enligt samma modell som sitter på våra gång- och cykelvägar eller om vi ska satsa på närvarostyrda armaturer som är något dyrare. Bytet till ledlampor sänker elkostnaden betydligt, närvarostyrda armaturer sänker den ytterligare något och kan ev löna sig om vi tittar på en livscykelkalkyl på 20 år. Ekonomisk konsekvensanalys Ska investeringen i eljusspåret kunna ske måste det tillkjustas 130 tkr på helår till övriga anläggningar. För 2015 skulle en investering innebära en driftkostnadsökning på 40 tkr för september december. Objekt Investering tkr Påverkar driften tkr/år Elljusspår * *Inkluderat en besparing av elkostnad på ca 30 tkr/år Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Lena Larsson Kultur- och fritidschef Beslutet ska expedieras till:

4 Sida 3 av 3 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja x Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Om vi inte har fungerande belysninng i elljusspåret eller om spåret är blött och sankt, så påverkar det de barn och ungdomar som använder i spåret negativt. Både Vassunda IF skidor och Långhundra IF orientering använder spåret för träning för barn och säkert många andra idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Spåret används även spontant av våra barn och ungdomar. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Deras bästa har inte särskilt beaktas, utan investeringen sker för alla innevånare i Knivsta oavsett ålder. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. I budgeten finns det alltid intressekonflikter. Bidrag till den här investeringen kan ställas mot en investering i en annan anläggning, eller ex mot en investering i gator och vägar. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej x Deras bästa har inte särskilt beaktas, utan investeringen sker för alla innevånare i Knivsta oavsett ålder.

5 Till Knivsta Kommun Angående Knivsta elljusspår Vassunda IF Skidsektion sköter med ekonomiskt bidrag från Knivsta Kommun drift och underhåll av Knivsta elljusspår sommar och vinter. Som en följd av de senaste årens befolkningsökning i Knivsta kommun har nyttjandet av anläggningen ökat dramatiskt vilket skapar nya utmaningar då slitaget på underlaget och skidspåren blir betydande. Ingen upprustning av banan har gjorts sedan anläggandet 19##, utan åtgärder har skett akut med i första hand påfyllning av bark på blöta partier. Detta åtgärdar visserligen det akuta läget, men skapar ökade problem följande år då barken håller kvar vatten och ruttnar till humusämnen, som håller ännu mera vatten och försämrar dräneringen Nedan följer därför de punkter vi prioriterar i underhållsarbetet med anläggningen. Belysningen - Kommunen planerar enligt uppgift att byta belysningen till LED. - Vi hoppas att detta innefattar hela den nuvarande 3,5-kilometersslingan och extraslingan ut mot Brunnbyvägen. - Vi önskar behålla tidsstyrningen av belysningen i nuvarande utförande (d.v.s. fast belysning av hela banan, EJ rörelsestyrning av ett antal lampor i taget), med tillägget att en aktiveringsmöjlighet bör installeras vid påfarten från nya fotbollsplanens parkering. - Vi hoppas dessutom att en tanke skänks åt att förbereda för belysning av den sista delen av femkilometersspåret (se nedan). Generell förbättring av banans underlag - Det är enligt vår mening dags för en total översyn av banan med tanke på kommunens befolkningsutveckling och det ökade nyttjande vi sett och kommer att se framöver. - Ett sådant arbete skulle inbegripa en ny väldränerad bädd med slätare yta (d.v.s. utan uppstickande stenar och rötter) och något ökad bredd på vissa ställen på den nuvarande 2,5-kilometersslingan, extraslingan ut mot Brunnbyvägen samt den belysta delen av 5- kilometersslingan (ca 1 km som vi idag endast kan preparera en smal skatebädd på). - Detta skulle möjliggöra banpreparering med betydligt tunnare snötäcke än vad som krävs i dagsläget, och härigenom förlänga säsongen för skidklubben med Upplands största ungdomsverksamhet samt kommunens alla invånare. De dåligt dränerade bitarna av elljusbanan - I väntan på total upprustning av banan skulle dessa avsnitt (se bifogad karta) må bäst av att höjas upp något relativt omgivningen, vilket troligen skulle kräva någon mängd lämpligt grus/fyllmaterial eventuellt i kombination med dikning /dränering. Femkilometersspåret - Markberedning på den del som inte är elbelyst för att fungera väl skulle denna del behöva breddas och slätas till. Detta skulle ge en betydande avlastning av nuvarande bana speciellt vintertid då spårslitaget skulle minska eftersom vi skulle kunna preparera nästan dubbla spårlängden. - Elbelysning av denna del detta skulle ytterligare minska spårslitaget genom att hela banlängden blev åkbar även under kvällstid. - Längden på denna bandel är ca 1,5 km (se bifogad karta, Bilaga 1)

6 Hjälp med barmarksunderhåll av banan. - I dagsläget sköter klubben allt underhåll av banan, både vinter och sommar, med finansiering från kommunen. En permanent upprustning av underlaget skulle göra detta arbete betydligt enklare. I väntan på detta (och eventuellt fortsatt därefter) skulle vi önska att kommunen tog på sig att sköta barmarksunderhållet, då ändamålsenlig utrustning finns hos parkförvaltningen men saknas hos Vassunda IF. Spårutrustning. - Vi kommer att behöva utöka och förnya den spårutrustning vi har. Vi har diskuterat möjligheten att fräsa upp hårt och isigt underlag och även begränsningarna i bredd och dragkraft hos den befintliga skotern. Ingen av dessa investeringar har vi tagit beslut om att genomföra, utan håller på att utreda kostnader och möjliga medfinansiärer. Vi undrar därför om Kommunen är intresserad av att delfinansiera dylika projekt. Till sist vill vi uttrycka vår stora glädje över den mycket omfattande aktivitet som råder vid banan och inte minst vid det fina nya utegymmet! Bilaga: Karta över dräneringsbehov vid Knivsta elljusbana Vänliga hälsningar Börje Tidstedt Ordförande Skidsektionen Vassunda IF

7 Karta Knivsta elljusbana Ej elbelyst del av 5-kilometersspåret Dåligt dränerad del av banan