Periodens resultat är + 283 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 55 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 2,0 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 32 mkr lägre än budget. Regionens prognos för 2017 visar ett positivt resultat om +198 mkr. Detta är 114 mkr sämre än resultatkravet (312 mkr) för 2017. Divisionerna redovisar ett periodresultat på -295 mkr vilket är 144 mkr sämre än resultatkravet för perioden. Divisionernas prognos för 2017 är -375 mkr vilket är 241 mkr sämre än resultatkravet 2017. Regiongemensamma verksamheter visar en positiv avvikelse med 113 mkr. Avvikelsen förklaras av ej förbrukade medel för asyl- och flyktingmedel och vårdval mm 27 mkr, läkemedel 18 mkr, IT-utveckling 10 mkr, regiondirektörens stab och uppdrag 23 mkr, kulturverksamheten 8 mkr samt övrigt gemensamma 27 mkr. Utfallet av divisionernas ekonomiska handlingsplaner är 88 mkr jämfört med de planerade 164 mkr. Kostnader för inhyrd personal utgör 219 mkr, en ökning med 27 mkr jmf med 2016. Ökningen avser både läkare och sjuksköterskor. Antal anställda har för perioden jan-september har ökat med i genomsnitt 39 jämfört med samma period föregående år. Trots det har den arbetade tiden inkl. övertid minskat med 15 årsarbetare vilket kan förklararas med att frånvarotiden har ökat med motsvarande 56 årsarbetare och att det under 2017 är en arbetsdag mindre än 2016 vilket motsvarar 28 årsarbetare. Den arbetade övertiden har minskat med 3 årsarbetare. Personalkostnaderna exkl. pensioner ökar med 1,7 % (54 mkr), lönerevisionen motsvarar en ökning på 2,5 %. Detta innebär att personalkostnaderna rensat från löneökningar har minskat med 0,8 %. Kostnaderna för övertid/jour/beredskap fortsätter att ligga under fjolårets nivå med 3 mkr. Sjuklönekostnaderna ligger fortsatt högre med 6 mkr. Övertiden i september ökar jämfört med samma månad fg år. En förklaring är att det varit färre vikarier i år jämfört med fg år. Antal vårdtillfällen har minskat med 7,6 % jmf med 2016. Förklaras av färre disponibla vårdplatser i Sunderbyn och Piteå. Totala antalet läkarbesök har minskat med 4,6 %. För de privata hälsocentralerna ökar antalet läkarbesök med 7,7 % vilket kan förklaras av ökningen i antalet listade patienter jmf med fg. år,+ 15,4% (4514st). Besök hos övriga vårdgivare minskar med 0,8 %. Även här ökar de privata hälsocentralerna. Tillgängligheten till både behandling och besök försämras under september jämfört med tidigare månader. Jämfört med fg år är tillgänglighet till behandling bättre under 2017 medan andel till besök är något sämre. Totala antalet operationer på C-op/DKE minskar. En förklaring är att flertalet mindre ingrepp som tidigare gjordes på C-op/DKE numera görs på mottagning. I Sunderbyn orsakar även bemanningsproblem färre operationer Beläggningen på patienthotellet är högre i september 2017 jmf med september 2016. Beläggning i september på vårdavdelningarna i Sunderbyn är 93 %, Piteå 94%, Gällivare 75%, Kiruna 101%, Kalix 117%. Antal disponibla vårdplatser uppgår till mellan 73-83% i Sunderbyn, Kiruna och Kalix. I Piteå 93% och i Gällivare uppgår de till 98 %. Utskrivningsklara upptar i Sunderbyn 8 % av de disponibla platserna, i Kalix 13%, Kiruna12%, Piteå 6% och Gällivare 5% Medelvårdtiden sjunker i Gällivare, Kalix och Kiruna. I Piteå är nivån som fg år. I Sunderbyn ökar medelvårdtiden. Antalet utskrivningsklara dagar i september ligger i nivå med augusti. Resultatutveckling (före finansnetto) Resultat före finansiella sept 2017: +271 mkr Budget före finansiella sept 2017: +214 mkr Avvikelse +57 mkr 1
Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2017 2
Kostnader inhyrd personal 2017-2016 Ackumulerad Kostnad - inhyrd vårdpersonal Läkemedel *Avvikelse mot f.g år p.g.a för hög redovisning om ca 10 Mkr 2016 avseende rabatter för hep C augusti 3
Divisionernas resultat 201709, resultat 201609, resultatkrav 2017, prognos 2017 Resultat 201709: Resultat 201609: Resultatkrav 2017: Prognos 2017: -295 Mkr - 288 Mkr -134 Mkr -375Mkr Uppföljning av ekonomiska handlingsplaner 4
Årsarbetare* arbetade timmar: Totalt arbetade timmar NLL (exkl. jour och beredskap) Jan-Sept 2016: 190 arbetsdagar Påsk i mars Jan-Sept 2017: 189 arbetsdagar Påsk i april Antal anställda dec 2016 - sept 2017 Ack. förändring från dec 2016 Totalt -38 Tillsvidare -41* Vikarier och tillfälligt anställda +3 Ack. förändring från dec 2016 Läkare +7 Sjuksköterskor -25 Övr. vårdpersonal +6 Övrig personal -24 5
Antal Anställda utveckling 2014-2017 --- Totalt antal anställda --- Tillsvidareanställda Totalt arbetade timmar (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån Totalt arbetade timmar Läkare (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån Läkare 6
Tjänstledighet Läkare: Ack jan-sept. Tjänstledighet totalt Totalt arbetade timmar SSK (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån SSK Ca 60 SSK har i slutet av 2015 omkodats från SSK till ledningspersonal. Därmed kan reell förändring från period 201601-201612. Övertid (exkl. jour och beredskap): Jämförelse mellan 2016-2017 7
Övertid (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån Verksamhet Produktion Läkarbesök 8
Produktion Övriga vårdgivare Produktion - Slutenvård Operationer C-OP DKE Antal operationer eller registrerade anestesier totalt Akuta eller planerade Jmf period jan-sept 9
Jämförelse operationer Jmf period jan-sept Sunderbyn *Antal operationer exkl. Pacemaker Piteå Gällivare 10
Beläggning: per avdelning (SY) sept 2017 Beläggning: per avdelning PE, KA, KX*, GE):sept 2017 *KX: Avd i Kalix rapporteras sammanställt då brister i registreringar mellan avdelningarna uppstått. 11
Medelvårdtid per sjukhus: Vecka 1-39 Antal vårdplatser, beläggning och utskrivningsklara. Avser september månad 2017 SY, PE, GE, KA, KX - Antal fastställda vårdplatser är beslutat antal vårdplatser* dagar för redovisad period - Antal disponibla vårdplatser är öppna/bemannade platser*dagar redovisad för period % ovanför disponibla avser disponibla i förhållande till fastställda % ovanför beläggning avser beläggning (inkl utskrivningsklara) i förhållande till disponibla % ovanför Utskrivningsklara avser utskrivningsklara i förhållande till disponibla 12
Antal vårdplatser och beläggning. Avser jan-sept 2017 Obs-avdelningar Hälsocentraler - Antal fastställda vårdplatser är beslutat antal vårdplatser* dagar för redovisad period - Antal disponibla vårdplatser är öppna/bemannade platser*dagar redovisad för period % ovanför disponibla avser disponibla i förhållande till fastställda % ovanför beläggning avser beläggning förhållande till disponibla Utskrivningsklara patienter, dagar per månad Per sjukhus 13
Utskrivningsklara patienter, dagar per månad Per kommun Utskrivningsklara per 1000 invånare 14
Beläggning Patienthotellet Andel uthyrda rum Registrerade besök patienthotellet per klinik Avser registrerade besök per dag där patienter har fått en eller flera medicinska åtgärder av patienthotellets personal 15
Tillgänglighet Andel som fått läkarbesök inom 90 dagar Andel som fått åtgärd/behandling inom 90 dagar 16