TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2019-01-30 1 (2) Kommunstyrelsen Slutredovisning av investeringsprojekt 2018 KS2019/90/03 Förslag till beslut Slutredovisningarna godkänns. Sammanfattning av ärendet I kommunens riktlinjer för investeringsprocessen framgår att de investeringsprojekt som ska slutredovisas ska slutredovisas i samband med årsredovisningen. De projekt som slutredovisas är de projekt som är slutförda under 2018, och överstiger 1 mkr (exkl. inventarier, underhåll av fastigheter, gator och vägar och förstudier/förprojekteringar). Utfallet dessa investeringar uppgår till 65,75 mkr. Total budget för projekten var 64,7 mkr och därmed en positiv avvikelse om -1,0 mkr (-1,6%). Utredning av ärendet Projekt som slutredovisas: Förskola, Torvnäs, avvikelse 47 tkr (0,1%) Sunne Leran 3:164, avvikelse ±0 Sunne Leran 3:165, avvikelse ±0 Sunne Leran 3:167, avvikelse ±0 Kvarngatan, avvikelse 509 tkr (12,6%) Gator, exploatering, avvikelse 87 tkr (8,7%) Södra Viken, Kojan och Boet, avvikelse -450 tkr (-5,1%) Utbyggnad Parkvillan, avvikelse -1 238 tkr (-54,5%) Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun Ekonomienheten 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 1. Ekonomienheten Kvarngatan 3 0565-160 66 direkt linn.sohl@sunne.se 212000-1843 org.nr 686 80 Sunne Sunne 0565-160 01 fax
Sida 2 (2) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2019-01-30 Slutredovisningar Berit Westergren Kommunchef Linn Sohl Ekonomichef Beslutet skickas till: Ekonomienheten Verksamhetscheferna
SUNNE KOMMUN Slutredovisning 2018-12-201 Slutredovisning av projekt: 1197 - Förskola, Torvnäs Budget: 43 600 000 kr Total kostnad: 43552681kr Sunne kommun har fått ytterligare 108 permanenta förskoleplatser. Tillfälliga förskolor/avdelningar och förskolan Hea har avvecklats. Den nya förskolan har en flexibel utformning för att möta framtiden, blå annat finns möjlighet till barnomsorg på obekväm arbetstid i lokalen. Lärmiljö, arbetsmiljö och pedagogiska förutsättningar har förbättrats.en större enhten ger även möjlighet till kostnadseffektivisering vad gäller samverkan mellan olika personalgrupper. Positiv avvikelse om 47 tkr, vilket motsvarar 0,1%. Huvudansvarig för projektet:. A^o LLtU^/^ /Anna Ullenius, verksamhetschefbl
SUNNE KOMMUN SIutredovisning 2018-11-13 Slutredovisning av projekt: 1090 Sunne Leran 3:164 Budget: l 500 000 kr Total kostnad: l 500 000 kr Inköp av fastighet Leran 3:164 - villkor i köpeavtal uppfylldes och köpet genomfördes i sin helhet. Huvudansvarig för projektet: Johanna Bergsmän Ä ( h l,/'
SUNNE KOMMUN Slutredovisning 2018-11-13 SIutredovisning av projekt: 1096 Sunne Leran 3:165 Budget: l 000 000 kr Total kostnad: l 000 000 kr Inköp av fastighet Leran 3:165 - villkor i köpeavtal uppfylldes och köpet genomfördes i sin helhet. n Huvudansvarig för projektet: Johanna Bergsmän
SUNNE KOMMUN Slutredovisning 2018-11-13 SIutredovisning av proj ekt: l 097 Sunne Leran 3:167 Budget: 2 500 000 kr Total kostnad: 2 500 000 kr Inköp av fastighet Leran 3:167 - villkor i köpeavtal uppfylldes och köpet genomfördes i sin helhet. Huvudansvarig för projektet: Johanna Bergsmän
SUNNE KOMMUN Slutredovisning 2018-01-09 1164Kvamgatan SIutredovisning av projekt: Budget: 4034000kr Total kostnad: 3 524 704 kr Renovering och omgestaltning utav del av Kvamgatan Investeringsprojektet utfört enligt uppdrag och projektering Positiv avvikelse från budget med cirka 500 tkr. Tydlig projektledning som hittade kostnadseffektiva lösningar under arbetets gång. Åtgärder utförda inom/under år 2018. Huvudansvarig för projektet: Mikael Persson
SUNNE KOMMUN SIutredovisning 2018-01-09 1179 Gator och exploatering Slutredovisning av projekt: Budget: l 000 000 kr Total kostnad: 912904kr Nya detaljplaner innebär åtgärder för genomförande. Väg bakom Karl Hedin har byggts för möjlighet till ny industri längs med E45. Mindre förberedande åtgärder har utfärdats på Stora torget för nyexploatering. Investeringsprojekt för att genomföra åtgärder inför nyexploatering Liten avvikelse från budget. Inga oförutsedda kostnader uppstod. Åtgärder utförda inom/under år 2018. Huvudansvarig för projektet: Mikael Persson
SUNNE KOMMUN Slutredovisning 2018-01-17 SIutredovisning av projekt: 1201 Utbyggnad Parkvillan Budget: 2 272 000 kr Total kostnad: 3510152kr beslut togs under pågående projekt att befintlig byggnad också skulle renoveras. Kort tid för projetrering av befintlig del gav installationsproblem för bl.a. ventilation. Ändringar från verksamheten under projektets gång fördyrar projektet. Utökade kostnader på mark, bl.a. asfaltering, som inte var plannerad. Overstigelse av beslutad budget på l 238 152 kr inga kommentarer se kommentar. se kommentar. Huvudansvarig för projektet: Tomas Fingal Fastighetsbolaget Maja Hallberg ^~ \ t/ ii^fc-ta^v > w-ac<
SUNNE KOMMUN Slutredovisning 2018-01-17 Slutredovisning av projekt: 11 83 Södra Viken, Kojan o Ladan Budget: 8 800 000 kr Total kostnad: 9 249 807 kr Snäv tidplan samt osäker bedömning av vad som var skadat/påverkat som behöver ändras/bytas resulterade i en kalkyl med en viss osäkerhet. Materialval i bl a golv dyrare pga möjligheten till kortare byggtider. Brandkraven på boendet blev högre än vad man tidigare projekterat därav fördyrade ventilationskostnader. Därav överstigning av budget på 449 807 kr Ingen avvikelse rörande syfte och mål se mtan Ingen betydande avvikelse har skett. Huvudansvarig för projektet: Tomas Fingal Fastighetsbolaget: Maja Hallberg O V\A^;L-"3 ^~