Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd
1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, folkbibliotek, kultur- och fritidsverksamhet. 1.2 Ekonomisk analys Inom gymnasie- och vuxenutbildningen redovisas stora negativa budgetavvikelser. Avvikelserna beror på att verksamheterna inte hunnit anpassa sig till de nya förutsättningar som uppstod i samband med att samarbetet med Sotenäs upphörde. en som redovisades i mars var -4,3 mnkr för gymnasie- och vuxenutbildningen. Under april månad har åtgärder framtagits som kommer att minska den negativa budgetavvikelsen och därmed är prognosen -2,6 mnkr vid årets slut. Fritidsverksamheten och Gullmarsborg prognostiserar en negativ budgetavvikelse på - 1,0 mnkr. Nämndens prognos är sammantaget -3,6 mnkr. 1.3 Åtgärder Det pågår arbete med att se över samordning av insats till förbättrad integration. Samordning av lokaler. Planering för Gullmarsborgs finansiering. Det pågår arbete med att ta fram förbättringsstrategier för att höja skolresultaten. Det är av yttersta vikt att bryta trenden med fallande resultat. För detta krävs olika typer av insatser. Orsakerna är säkert flera och behöver diskuteras och studeras närmare. Innan stora insatser görs är det viktigt att det finns en väl genomarbetad strategi för hur dessa skall göras för att ge bäst effekt.en sådan planera tas fram under hösten 2015. 2 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, folkbibliotek, kultur- och fritidsverksamhet. 3 Ekonomisk analys Resultaträkning Belopp i mnkr Budget helår Budget 1504 Utfall 1504 Utfall 1404 utfall helår Intäkter 69,1 23,1 23,4 31,5 70,7 Personalkostnader -216,9-71,2-72,0-73,1-220,0 Övriga kostnader -158,0-52,5-50,7-57,6-160,1 Kapitalkostnader -3,6-1,2-1,2-1,2-3,6 Nettokostnader -309,4-101,8-100,5-100,4-313,0 Not Budget nettokostnader 309,4 101,8 101,8 101,7 309,4 Budgetavvikelse 0,0 0,0 1,3 1,3-3,6 Utbildningsnämnd, Tertialrapport nämnd april 2015 2(7)
Resultaträkning Ett mer rättvisande utfall är 0,3 mnkr då vissa interna poster motsvarande 1,0 mnkr inte var bokförda inom perioden. Gymnasie- och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen redovisar en budgetavvikelse på -1,3 mnkr och övrig verksamhet en positiv avvikelse på + 1,6 mnkr. Resultat per verksamhet, se nedan. Resultat per enhet/verksamhet Enhet/verksamhet Budget helår Budget ack Utfall ack utfall avvikelse Förvaltningsgemensamt -6,6-2,2-1,2-6,4 0,2 Musikskola -2,1-0,6-0,5-2,1 0 Resursenheten, Barn- o elevhäsan, särskola -19,0-6,2-5,4-18,8 0,2 Grundskola -118,8-39,2-38,4-118,8 0 Förskola, pedagogisk omsorg -60,9-20,1-19,7-61,2-0,3 Enskilda förskolor -3,5-1,2-1,2-3,6-0,1 Gullmarsborg -5,5-1,8-2,3-6,3-0,8 Fritidsverksamhet, fritidsgårdar -10,5-3,5-3,5-10,7-0,2 Kultur och bibliotek -7,1-2,1-2,1-7,1 0 Gymnasieskolan -56,1-18,6-19,9-58,7-2,6 Gymnasiesärskolan -6,4-2,1-1,6-5,4 1,0 Vuxenutbildningen -12,9-4,1-4,6-13,9-1,0 Summa -309,4-101,7-100,4-313,0-3,6 I utfall ack saknas interna kostnader motsvarande 1,0 mnkr. Resultat per enhet/verksamhet UBN har en budget på 309,4 mnkr, vilket är en ökning på 0,2 mnkr jämfört med KFbeslut, eftersom kompensation för vissa timlöner har fördelats från centrala medel. Då interna poster inte är bokförda och periodiserade skulle resultatet varit ca 1 mnkr sämre än redovisat. Om man dessutom tar hänsyn till ej utnyttjade budgetposter som exempelvis utvecklingsmedel, reserv förskola mm, så bidrar dessa delar med ett positivt utfall med 1,2 mnkr. Gamla BIN har då ett justerat resultat per april på ca 0,4 mnkr. Resursenheten består av sär/träningsskolan, barn- och elevhälsan och elevassistenter, vilka tillsammans på en positiv avvikelse jämfört med budget, bl a på grund av partiell sjukskrivning. Det pågår också en utredning av elevassistenter och hur stödet ska fördelas inom det olika verksamheterna. Grundsärskolan har haft något högre kostnader på grund av flytten till D-huset då samordning av personalen inte kan ske i samma utsträckning som tidigare. Grundskolorna prognostiserar ett nollresultat, under förutsättning att åtgärder för att minska budgetavvikelsen genomförs enligt plan. Långtidssjuka och tjänstlediga personer har inte ersätts fullt ut vilket ger lägre vikariekostnader. Förskolorna har 2015 en justerad budgetram som bygger på 549 barn och har ett överskott t o m perioden då förskolorna har haft färre barn än budgeterat. Antalet barn kommer att öka under året och behov av stöd ger ett underskott eftersom det inte finns något utrymme för extrakostnader för stödpersoner i förskolans budgeten och Utbildningsnämnd, Tertialrapport nämnd april 2015 3(7)
prognostiserar därför ett underskott. En enskild förskola har fler barn än vad vi budgeterat och om det fortsätter under året befaras ett underskott. Gullmarsborg redovisar en negativ prognos på - 0,8 mnkr och fritidsverksamheten - 0,2 mnkr pga av arbete på Brastad Arena. Fritidsgårdarna har flyttats till Fritidsverksamheten 2015 och prognostiserar ett nollresultat. Gårdarna planerar extra öppethållande under sommaren, vilket kommer att finansieras av externa medel. Inom gymnasie- och vuxenutbildningen redovisas stora negativa budgetavvikelser. Avvikelserna beror på att verksamheterna inte hunnit anpassa sig till de nya förutsättningar som uppstod i samband med att samarbetet med Sotenäs upphörde. en som redovisades i mars var -4,3 mnkr för gymnasie- och vuxenutbildningen. Under april månad har åtgärder framtagits som kommer att minska den negativa budgetavvikelsen och därmed är prognosen -2,6 mnkr vid årets slut. 4 Åtgärder Nämndens sparåtgärder Sparåtgärd Ett aktivt arbete pågår för att minska kostnaderna för Campus Västs verksamhet. En lägesbeskrivning kommer att presenteras vid nämndens möte 150601. Effekt i mnkr 2015 Not Summa Gullmarsborg fick ett budgettillskott på 0,8 mnkr 2015, men har fortfarande problem att klara budgeten. Underskottet 2014 var 2,2 mnkr och året innan täcktes underskottet av kommunstyrelsen vilket gav ett nollresultat. Om Gullmarsborg ska klara att hålla budgeten krävs drastiska åtgärder som t ex att stänga ishallen. 5 Investeringar Investering Beviljat anslag utgift 2015 Ipad 1,4 Etapp 2 1 100 970 Gullmarskolan möbler komplettering 70 Kronbergets fsk möbler komplettering 58 58 Brastad sporthall byte utrustning 50 Kronbergshallen byte utrustning 100 Brastad konstgräsplan markarbete 200 Behov ej i projektplan 1 500 Not Utbildningsnämnd, Tertialrapport nämnd april 2015 4(7)
Summa 3 078 1 028 I kolumnen "Beviljat anslag" redovisas chefernas bedömning av investeringsbehov. Då objekten inte finns i den centrala investeringsplanen är det oklart vilka objekt som genomförs under 2015, därför är kolumnen " utgift 2015" inte komplett. 6 Mål Målområden: 6.1 Lärande 6.1.1 Medborgarnas upplevelse av kommunens verksamheter ska förbättras Utbildningsnämndens personal ska ha ett professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande mot barn, elever, föräldrar, medarbetare och andra man möter i sin profession. 6.1.2 Medborgarnas upplevda inflytande ska öka I enlighet med ledningsgruppens systematiska kvalitetsarbete ska vårdnadshavare för barn och elever erbjudas möjlighet till inflytande över verksamheten. Det skall också finnas forum för samråd om viktiga frågor som kan ha betydelse för barn, elever och vårdnadshavare. Det ska ges tillfälle att lämna synpunkter innan beslut fattas. 6.1.3 Information och kommunikation ska samordnas och stärkas internt och externt inom koncernen Information och kommunikation förekommer på alla enheter. Utbildningsförvaltningen använder sig av informatörens kompetens i sammanhanget. 6.1.4 Andelen ungdomar i grundskola och gymnasieskola med fullständiga betyg ska öka Målet är inte nått, analys och planering för åtgärder pågår. Nämndens mål: 6.1.4.1 Andelen elever som har behörighet till gymnasiet skall öka. Målet är inte nått, analys och planering för åtgärder pågår. 6.1.5 Sjukfrånvaron bland anställda i Lysekils kommun ska vara lägre än 5 % Sjukfrånvaron för perioden januari-april är 7,81 % och motsvarande siffra 2014 var 6,82 %. Utbildningsnämnd, Tertialrapport nämnd april 2015 5(7)
Den största procentuella förändringen är inom verksamheterna gymnasiet/vuxenutbildningen. Se ovan 6.1.5 Nämndens mål: 6.1.5.1 Sjukfrånvaro <5 % Målområden: 6.2 Livsmiljö 6.2.1 Lysekil skall ha en positiv befolkningsutveckling Utbildningsnämnden bidrar till målet genom att ha verksamheter med god kvalitet, minskade resurser försvårar detta. 6.2.2 Invånare blir allt nöjdare med att bo i Lysekils kommun Bra kvalitet i utbildningsnämndens verksamheter bidrar till en bra kommun att bo, minskade resurser försvårar detta. 6.2.3 Energiförbrukningen ska minska Det förkommer strävan mot grön förskola och skola. Utbildningsnämnden bidrar till att minska energiförbrukningen men mäter inte målet på nämndsnivå. 6.2.4 Minst tre av aktiviteterna i "Förslag till miljömål för Lysekils kommun - övergripande mål samt detaljmål 2013" skall genomföras Det förkommer strävan mot grön förskola och skola där det ingår flertalet aktiviteter. 6.2.5 Folkhälsan skall förbättras Minskade resurser påverkar detta negativt. Rökfri skola förekommer. Det har arbetats fram en plan för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (ANDT).Planen innebär en gemensam policy för Lysekils skolor samt en arbetsplan som utgår från Läroplanen (Idrott och hälsa mm). Planen ska förebygga att ungdomar i Lysekils kommun använder narkotika och droger. Utbildningsnämnd, Tertialrapport nämnd april 2015 6(7)
Målområden: 6.3 Ekonomi Målområden: 6.4 Näringsliv 6.4.1 Ett näringslivsklimat som stödjer tillväxt och utveckling 6.4.2 Hög förvärvsfrekvens 7 Servicegarantier Nämnden har följande servicegarantier men de har inte realiserats i praktiken: Förskolan Utvecklingssamtal i förskolan varje termin Enligt skollagen ska personal och barnens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om barnets utveckling och lärande minst en gång varje år. I Lysekils kommun erbjuds eleverna utvecklingssamtal varje termin. Vi garanterar: Vårdnadshavare och barn erbjuds minst ett utvecklingssamtal per termin. Om vi inte håller det vi lovar: Barn och en förälder erbjuds innevarande läsår en gratis aktivitet inom ramen för Gullmarsborgs verksamhet Kontakta oss: Grundskolan Utvecklingssamtal i grundskolan och grundsärskolan Enligt skollagen ska lärare, elever och elevers vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal minst en gång varje termin. Vid samtalet sker en utvärdering av elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen. Vi garanterar: Vårdnadshavare och elever ska ha tillgång till skriftlig information om elevens kunskapsutveckling senast en vecka före läsårets första utvecklingssamtal. Om vi inte håller det vi lovar: Barn och en förälder erbjuds innevarande läsår en gratis aktivitet inom ramen för Gullmarsborgs verksamhet. Kontakta oss: Utbildningsnämnd, Tertialrapport nämnd april 2015 7(7)