KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Utbildningsnämnden 20-08-19 Tid 20-08-29, Kl 18:00 17:30 18:00 fika och gruppmöten för nämnden Plats Xenter, Utbildningsvägen 3, Tumba Ärenden Justering 1 Ekonomisk uppföljning juni 20 2 Svar på motion (M) - Inrätta pris för årets pedagog/arbetslag 3 Utvärdering av framtidens fritids 2008-20 4 Rekommendation att teckna överenskommelse för 20 om gemensam ersättningsmodell för Programinriktat individuellt val - IMPRO 5 Svar på revisionsskrivelse - styrning och uppföljning av fritidshemsverksamheten 6 Svar på motion (FP) - Ur och skur dagis 7 Studieresa till Kina 8 Förvaltningschefen informerar 9 Redovisning av delegationsbeslut 10 Anmälningsärenden
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Utbildningsnämnden 20-08-29 Dnr UF/20:85 1 Ekonomisk uppföljning juni 20 (UF/20:85) Förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen för juni 20. Sammanfattning I månadsuppföljningen för juni är utbildningsförvaltningens prognos för hela 20 ett underskott i förhållande till budget med -19,5 mkr. Prognosen för helåret är 5,7 mkr sämre än i den förra uppföljningen. Försämringen beror till största delen på att vi nu i progonsen tar med den bedömda konsekvensen av de två nya friskolor som öppnas i höst. Dessutom bedöms det bli ökade kostnader i beställarbudgeten för grundskolan och gymnasieskolan. Underskottet fördelar sig på följande delområden: Gymnasieskolan egen regi -5,2 mkr Administrativa enheten (funktionskostnader) -2,0 mkr Specialistenheten (modersmål) -4,1 mkr Uven -1,2 mkr Beställarbudgeten (säcken) -1,0 mkr Bedömt minskade intäkter grundskola -4,5 mkr med anledning av nya friskolor Bedömt ökade kostnader inom beställar- -1,5 mkr budgeten med anledning av nya friskolor (säcken) Våra tre geografiska områden prognostiserar en budget i balans. Grundskolorna har fortfarande problem med att klara sin budget och där finns fortfarande underskott. För att områdena ska kunna klara sin budget är det därför flertalet förskolor som har krav på sig att redovisa ett positivt resultat. I bilaga 1 redovisas helårsprognos per enhet.
BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] Utbildningsnämnden 20-08-29 Dnr UF/20:85 Till hösten öppnar två nya friskolor, en i Flemingsberg och en i Skärholmen. Många Botkyrkaelever har valt att söka till någon av skolorna vilket innebär intäktsbortfall. I dagsläget är siffran cirka 150 elever vilket medför intäktsbortfall på cirka 4,5 mkr under hösten 20. Siffran för hur många elever som kommer gå till dessa skolor kommer vara osäker ända in i september. Skolorna har inte räknat med bortfallet fullt ut i sina prognoser då de fortfarande inte är säkra på vilka elever som faktiskt kommer att lämna Botkyrka. Vidare tillkommer kostnader för lokalbidrag och administration vilket gör att det på halvårseffekt kan kosta förvaltningen cirka 1,5 mkr mer än beräknat från beställarbudgeten och detta är inräknat i prognosen. Våra egna gymnasieskolor redovisar ett underskott på -5,2 mkr. Tumba gymnasium prognostiserar ett underskott på -2,9 mkr som beror på för höga personalkostnader främst under vårterminen. St Botvids gymnasium prognostiserar ett underskott på -3,3 mkr och beror på att de har väsentligt fler nyanlända elever i gymnasieskolan. Det områdescentrala gymnasiekontot prognostiserar ett plus på 1 mkr. Funktionskostnaden för verksamheternas datorer beräknas få ett underskott på ca -6,7 mkr, detta vägs till viss del upp av att den administrativa enheten går plus på hyror, personalkostnader och föräldraintäkter, därmed blir administrativa enhetens prognos för helåret -2 mkr. Modersmålsundervisningen beräknas kosta mer än budget och underskottet beräknas bli cirka -4 mkr. Kostnader för skolskjuts beräknas också få ett mindre underskott och de kommungemensamma grupperna prognostiserar också ett mindre underskott. Utvärderings- och utvecklingsenheten redovisar ett underskott på -1,2 mkr vilket är 0,4 mkr bättre än sist. Förbättringen beror på att personalkostnaderna beräknas bli något lägre än tidigare. De enheter som har haft för höga personalkostande runder våren har anpassat sin organisation inför höstterminen. Denna anpassning täcker inte fullt ut vårens underskott och vissa enheter kommer därför redovisa ett negativt resultat 20.
TJÄNSTESKRIVELSE 1[11] Utbildningsförvaltningen 20-08-20 Dnr UF/20:85 Referens Mari Lönnqvist Camilla Lif Mottagare Utbildningsnämnden Ekonomisk uppföljning juni 20 Förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen för juni 20. Sammanfattning I månadsuppföljningen för juni är utbildningsförvaltningens prognos för hela 20 ett underskott i förhållande till budget med -19,5 mkr. Prognosen för helåret är 5,7 mkr sämre än i den förra uppföljningen. Försämringen beror till största delen på att vi nu i progonsen tar med den bedömda konsekvensen av de två nya friskolor som öppnas i höst. Dessutom bedöms det bli ökade kostnader i beställarbudgeten för grundskolan och gymnasieskolan. Underskottet fördelar sig på följande delområden: Gymnasieskolan egen regi -5,2 mkr Administrativa enheten (funktionskostnader) -2,0 mkr Specialistenheten (modersmål) -4,1 mkr Uven -1,2 mkr Beställarbudgeten (säcken) -1,0 mkr Bedömt minskade intäkter grundskola -4,5 mkr med anledning av nya friskolor Bedömt ökade kostnader inom beställar- -1,5 mkr budgeten med anledning av nya friskolor (säcken) Våra tre geografiska områden prognostiserar en budget i balans. Grundskolorna har fortfarande problem med att klara sin budget och där finns fortfarande underskott. För att områdena ska kunna klara sin budget är det därför flertalet förskolor som har krav på sig att redovisa ett positivt resultat. I bilaga 1 redovisas helårsprognos per enhet. Till hösten öppnar två nya friskolor, en i Flemingsberg och en i Skärholmen. Många Botkyrkaelever har valt att söka till någon av skolorna vilket innebär intäktsbortfall. I dagsläget är siffran cirka 150 elever vilket medför Utbildningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-530 610 00 Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post sofia.nordgren@botkyrka.se Org.nr 2000-2882 Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 Webb www.botkyrka.se
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[11] Utbildningsförvaltningen 20-08-20 Dnr UF/20:85 intäktsbortfall på cirka 4,5 mkr under hösten 20. Siffran för hur många elever som kommer gå till dessa skolor kommer vara osäker ända in i september. Skolorna har inte räknat med bortfallet fullt ut i sina prognoser då de fortfarande inte är säkra på vilka elever som faktiskt kommer att lämna Botkyrka. Vidare tillkommer kostnader för lokalbidrag och administration vilket gör att det på halvårseffekt kan kosta förvaltningen cirka 1,5 mkr mer än beräknat från beställarbudgeten och detta är inräknat i prognosen. Våra egna gymnasieskolor redovisar ett underskott på -5,2 mkr. Tumba gymnasium prognostiserar ett underskott på -2,9 mkr som beror på för höga personalkostnader främst under vårterminen. St Botvids gymnasium prognostiserar ett underskott på -3,3 mkr och beror på att de har väsentligt fler nyanlända elever i gymnasieskolan. Det områdescentrala gymnasiekontot prognostiserar ett plus på 1 mkr. Funktionskostnaden för verksamheternas datorer beräknas få ett underskott på ca -6,7 mkr, detta vägs till viss del upp av att den administrativa enheten går plus på hyror, personalkostnader och föräldraintäkter, därmed blir administrativa enhetens prognos för helåret -2 mkr. Modersmålsundervisningen beräknas kosta mer än budget och underskottet beräknas bli cirka -4 mkr. Kostnader för skolskjuts beräknas också få ett mindre underskott och de kommungemensamma grupperna prognostiserar också ett mindre underskott. Utvärderings- och utvecklingsenheten redovisar ett underskott på -1,2 mkr vilket är 0,4 mkr bättre än sist. Förbättringen beror på att personalkostnaderna beräknas bli något lägre än tidigare. De enheter som har haft för höga personalkostande runder våren har anpassat sin organisation inför höstterminen. Denna anpassning täcker inte fullt ut vårens underskott och vissa enheter kommer därför redovisa ett negativt resultat 20. Uppföljning juni år 20 Förvaltningen har vidtagit flertalet åtgärder med anledning av underskottet 20 för att få en budget i balans, men vi kan nu se att åtgärderna som vidtagits inte räcker hela vägen 20. De enheter som har stora underskott arbetar vidare med detta och ambitionen är att de ska ha en budget i balans 2014. Prognosen för 20 pekar på ett underskott på -19,5 mkr. Underskottet beror på flera olika delar som beskrivs mer utförligt under respektive rubrik.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[11] Utbildningsförvaltningen 20-08-20 Dnr UF/20:85 I redovisningen för juni delar vi upp redovisningen per enhet och sammanställer förskola och grundskola för respektive område. Denna uppställning har vi för att det ska vara tydligt vad varje område redovisar totalt och per förskola och grundskola. I utfallet för perioden är det inräknat en löneökning på 2,8 % på alla enheter för april, maj och juni månad. Beställarbudgeten redovisas per verksamhet. I bilaga 1 finns en uppställning med prognos per enhet indelat per område. I bilaga 2 finns en detaljerad uppställning per enhet med utfallet hittills fördelat på intäkter och kostnader samt helårsbudget. Riskanalys Det finns några risker i de prognoser som är gjorda. En risk som vi ser för våra kommunala skolor är ett bortfall av elever på grund av nyöppningen av två friskolor i Skärholmen och Flemingsberg. Idag har vi uppgifter som tyder på att det är 150 elever från Botkyrka som har sökt till dessa två nyöppnade skolor. Siffran är fortfarande osäker in i september och kan både minska eller öka. Utifrån de uppgifter vi har idag kommer områdena totalt tappa intäkter för cirka 4,5 mkr under hösten 20 fördelat på: Tumba 0,7 mkr, Tullinge 0,1 mkr och Norra 3,7 mkr. I de minskade intäkterna är basoch behovsersättningen inräknad. Det betyder att om eleverna även är nyanlända eller har modersmål så kommer intäkterna minska mer på enheterna. Eftersom att flertalet av de elever som sökt till friskolor fortfarande står skrivna på våra kommunala skolor har enheterna inte räknat med något bortfall av intäkter ännu. Eftersom att våra tre geografiska områden inte fullt ut har tagit hänsyn till tappet av elever räknar vi centralt med att förvaltningen kommer gå 4,5 mkr minus. För de elever som går från våra skolor till en friskola tillkommer kostnader i beställarbudgeten för lokalbidrag och administration vilket gör att det på halvårseffekt kan kosta förvaltningen cirka 1,5 mkr mer än beräknat. Detta är inräknat i prognosen. En annan riskfaktor som finns i enheternas prognoser är personalkostnaderna. I flera fall ska enheter minska sin personal och dessa åtgärder ger effekt först från hösten. Det finns en osäkerhet i hur effekten blir och detta ser vi först en bit in på höstterminen. Beställarbudgeten För år 20 finns cirka 1 486 mkr i beställarbudgeten. För januari-juni har 752 mkr betalats ut till enheterna. Detta motsvarar cirka 50,7 procent av årsbudget vilket är något över riktvärdet för perioden. Prognosen på helår är
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4[11] Utbildningsförvaltningen 20-08-20 Dnr UF/20:85 att beställarbudgeten går minus 2,5 mkr, i detta är även inpendlare och utpendlare inräknat. Den stora förändringen mot förra prognosen är att grundskolan blir cirka 1,5 mkr dyrare. Detta beror på att vi fått med korrekta uppgifter om kostnader för elever i Stockholms kommun som faktureras 2 gånger per år. I grundskolans prognos ligger också kostnader för 1,5 mkr med som uppkommer i och med starten av två nya friskolor. Gymnasieskolan prognostiserar även -779 tkr vilket beror på fler elever i andra kommuner än budgeterat. I tabell 1 beskrivs utfallet för perioden (januari-juni) i relation till budgeten. Tabellen redovisar även årsprognosen för respektive verksamhetsform. Under tabellen följer en förklarande text till respektive verksamhet. Tabell 1- Beställarbudgeten Beställarbudgeten Tkr Utfall period Budget period Resultat för period jan-juni Prognos 20 Barnomsorg 1-5 276 061 266 840-9 221-1 574 Fritidshem 42 4 42 842 429-1 326 Förskoleklass 21 325 21 156-169 -885 Grundskola 1-9 300 782 305 551 4 769 5 143 Grundsärskola 24 680 23 182-1 498-2 996 Nyanlända år 1-3 5 931 6 234 303 382 Modersmålsundervisning 19 488 19 5-363 876 Modersmålsträning 6 372 5 459-9 -1 381 Gymnasieskola externa 55 439 52 376-3 063-779 TOTALT 752 491 742 765-9 726-2 540 Barnomsorg 1-5 åringar Vi bedömer utifrån juniutfallet att årsutfallet kommer att vara högre än budget. Vi har fler barn i förskolan under våren än vi har under hösten, vilket är en naturlig variation som hänger samman med att vi tar in barn på förskolan kontinuerligt under året. Antalet ökar varje månad fram till juni för att sedan minska under sensommaren. Helhetsbedömningen är att det kommer att vara något fler barn än budgeterat under året och att vi därmed kommer att ha högre kostnader än budgeterat. En förskjutning från egna förskolor till externa friförskolor ökar också kostnaden per plats. Fritidshem
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5[11] Utbildningsförvaltningen 20-08-20 Dnr UF/20:85 Fritidshemmen har i juni fått ersättning som är något lägre än budget (429 tkr). Volymerna beräknas öka till hösten varför kostnaderna då även förväntas öka med cirka 1,3 mkr. Förskoleklass Förskoleklassen har haft kostnader i nivå med budget (- 169 tkr). De beräknas dock öka till hösten med cirka 40 barn vilket ger ett årssnitt på cirka 20 barn fler än budgeterat vilket medför en ökad kostnad på 0,9 mkr. Grundskolan Grundskolan har ett stort överskott (4 769) i beställarbudgeten för perioden. Överskottet beräknas inte fortsätta på samma sätt under hela året. I utbetalda medel för perioden ingår i juni ersättningar för elever som går i andra kommuner där fakturering sker halvårsvis (till exempel Stockholm stad med ca 6 mkr för perioden) vilket ger ett starkt förändrat utfall mot maj. Effekten av att 150 elever beräknas gå till två nyöppnade friskolor beräknas ge ökade kostnader på 1,5 mkr vilket är inräknat i prognosen. Prognosen pekar på att det kan bli cirka 90 färre elever i grundskolan än budgeterat vilket ger en helårsprognos på +5,1 mkr. Grundsärskolan För perioden har vi betalat ut -1 498 tkr mer än budget. Vi beräknar att förvaltningen kommer ha 3,0 mkr mer kostnader i beställarbudgeten än budgeterat för särskolan då vi fått fler elever än budgeterat samt att de ökat i de högre, dyrare nivåerna. Mest utmärkande är att vi har tre fler elever i nivå 5 än budgeterat som står för cirka 1,6 mkr av merkostnaden på helåret. Modersmålsträning Med anledning av begräsningen av vilka som får delta i modersmålsträning bedöms ökningen avta under året. Då förvaltningen inte får något budgettillskott för ökade volymer sänktes schablonerna för nivå 2, dvs barngrupper med 3 eller fler barn med samma språk, för att bemöta ökningen och få modersmålsbudgeten att räcka. Antalet barn med modersmål har under slutet på 20 och början av 20 fortsatt att öka och en förskjutning har skett så att det är fler små språkgrupper på enheterna dvs från den billigare nivå 2 till dyrare nivå 1. Från december till januari har antalet i nivå 1 ökat med ca 30 barn, varför budgeten inte kommer hålla för modersmålsträningen. Förvaltningen bemöter detta med att inte göra nyintag av 1-3 åringar i modersmålsträningen fr.o.m. april månad i enlighet med nämndens beslut i februari. Detta borde innebära att 2014 års budget kommer kunna hållas men 20 ger det bara en delårseffekt, vilken dock är svår att beräkna exakt, varför vi i nuläget ändå beräknar en kostnad på 1,4 mkr högre än beställarbudgeten. Modersmålsundervisning
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 6[11] Utbildningsförvaltningen 20-08-20 Dnr UF/20:85 Även inom modersmålsundervisningen har det skett en förskjutning från de större språkgrupperna till mindre med fler elever i den markant dyrare nivå 1. Effekten av detta är att vi uppskattar att modersmålsundervisningen då skulle bli cirka 2 mkr dyrare än beställarbudgeten. Från höstterminen organiseras modersmålsundervisningen på annat sätt där målsättningen är att modersmålsundervisningen ska ske utanför elevernas garanterade undervisningstid. Förändringen förväntas innebära att färre elever kommer delta i modersmålsundervisning och vilket kan leda till lägre kostnader. Vi har räknat på ett tapp på ca 10 % från höstterminen vilket gör att beställarbudgeten då istället håller eller rentav går något plus vilket vi räknat på i tabellen 1. Det är dock osäkert vilken den faktiska effekten blir av den förändrade organisationen, särskilt med anledning av att vi får signaler om att registreringar av modersmålselever för studiehandledning på modersmålet ökar i takt med att den vanliga modersmålsundervisningen minskar. Varför vi reserverar oss för att modersmålssiffrorna kan komma att ändras framöver. Gymnasieskolan externt Till 20 års budget har budgeten för gymnasieskolan externt höjts med ytterligare 7 mkr i och med underskottet 20. Utifrån beräkningar nu ser budgeten inte ut att hålla. Prognosen för gymnasieskolan externt är -0,8 mkr vilket är sämre än vid tidigare prognoser. Det befarade underskottet beror på att vi nu vid antagningen kan se att fler elever än budgeterat kommer gå i andra kommuner och därför kommer kostnaderna öka. Vilken skola eleverna på gymnasiet väljer är ännu inte helt klart och vi gör därför en noggrannare analys över detta till delårsrapport 2. Utförarbudgeten för förskolor och grundskolor Alla tre områden prognostiserar en budget i balans. Grundskolorna har fortfarande problem med att klara sin budget och där finns fortfarande underskott. För att områdena ska kunna klara sin budget är det därför flertalet förskolor som har krav på sig att redovisa ett positivt resultat. I bilaga 1 redovisas helårsprognos per enhet. Resultaten för perioden på förskolorna är i flera fall negativa. En av anledningarna till detta är kommunens sätt att hantera semesterlöneskulden som innebär en ojämn fördelning av kostnaderna under året. Vi kan redan nu se när vi tittar på utfallet i juli att flertalet förskolor då har ett positivt resultat för perioden. Det är dock inte förklaringen för alla förskolor som har ett negativt resultat t.o.m. juni och det krävs därför i vissa fall andra åtgärder för att förskolorna ska klara sin prognos. Resultaten för perioden på grundskolorna är till största delen negativa. Nästan alla grundskolor redovisade ett negativt resultat 20 och detta hänger
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 7[11] Utbildningsförvaltningen 20-08-20 Dnr UF/20:85 fortfarande kvar. Tjänstefördelningen på skolorna för vårterminen var redan fastslagen och det är svårt att mitt i ett pågående läsår göra förändringar då både elevantal och personal redan är fastställt. Åtgärderna som grundskolan vidtar kommer därför synas först i höst. En stor osäkerhetsfaktor är elevintäkterna då två nya friskolor startar i Skärholmen och Flemingsberg till hösten och från våra tre områden beräknar vi i dagsläget ha 150 elever som kommer välja den skolan. Detta drabbar främst våra skolor i Norra Botkyrka. Då vi inte vet hur många elever som påverkar respektive skola/ område så har vi i den centrala prognosen räknat med ett totalt bedömt underskott på 4,5 mkr. Bedömningen är att våra skolor ej kommer kunna hantera detta intäktsbortfall under hösten 20. Nedan följer en mer detaljerad redovisning per område. Norra Botkyrka Helårsprognosen för Norra Botkyrka är i linje med budget. Grundskolorna prognostiserar -2,6 mkr, detta vägs upp av att förskolorna prognostiserar +850 tkr och områdescentralt +1,7 mkr. Det områdescentrala kontot har även lite pengar för att kunna täcka upp om det är någon enhet som inte skulle klara av att hålla sin prognos. Det är stor osäkerhet kring friskolorna och hur många elever som kommer börja där. Intäktsbortfallet pga friskolorna är fortfarande svårbedömt och här finns en stor risk för området att resultatet blir sämre. Här kan det i värsta fall handla om intäktsbortfall under hösten på ca 3 miljoner för Norra Botkyrka vilket inte är med i prognosen. Området arbetar aktivt för att få en budget i balans. I detta ingår stora åtgärder till hösten. Resultatet för perioden är -6,6 mkr. Anledningen till att resultatet för perioden är högt beror på höga personalkostnader vilket är svårt att göra något åt under pågående termin. Enheterna gör besparingar som till exempel håller nere vikariekostnader och övriga kostnader samt tar in fler barn som står i kö. Flera grundskolor i Norra Botkyrka har fortfarande problem med att få en budget i balans. För att grundskolorna ska klara prognosen krävs det på vissa skolor stora åtgärder. Grindtorpsskolans resultat för perioden är -2 mkr. För att nå sin helårsprognos på -1 mkr krävs åtgärder och skolan kommer gör justeringar i personalantalet nu till höstterminen. Samma sak gäller för Fittjaskolan som har ett resultat för perioden på -1,3 mkr och en prognos på -800 tkr. För att området ska klara av sin budget har flertalet förskolor fått krav på att de måste redovisa ett positivt resultat vid årets slut. Detta betyder att även flera förskolor behöver vidta åtgärder för att kunna leverera detta överskott
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 8[11] Utbildningsförvaltningen 20-08-20 Dnr UF/20:85 och flertalet förskolor tar in fler barn för att klara överskottskraven. Den totala prognosen för Norra Botkyrkas förskolor är +0,8 mkr. Resultatet för perioden är i några fall mycket negativt. Till exempel är Humlans resultat för perioden -923 tkr och helårsprognosen är -500 tkr. Flertalet av förskolorna som har ett negativt resultat för perioden men ändå en positiv prognos räknar med att ta in fler barn samtidigt som de arbetar för att hålla nere kostnaderna, främst personalkostnaderna. I området har ett antal förskollärare kunnat rekryteras till förskolorna vilket är glädjande ur ett pedagogiskt perspektiv men det ökar personalkostnaden. Det finns några enheter som står inför ombyggnad/renovering pga undermåligt fastighetsunderhåll. Barn och personal kommer då behöva byta till tillfälliga lokaler vilket gör att det inte kommer gå att ta in barn i den utsträckning som planerat. De tillfälliga lokalerna har varit försenade vilket gör att enheter har hållit nere barnantalet i tron om att de ska flytta och därmed har de inte fått in mer intäkter. Prognosen för Norra Botkyrkas områdescentrala konton är +1,7 mkr. Här finns också en buffert för att täcka de enheter som eventuellt inte klarar sin satta årsprognos. Skulle någon enhet gå sämre än väntat finns det en risk i att detta överskott försvinner. Tumba Helårsprognosen för Tumba är i linje med budget. Resultatet för perioden är 7 tkr. Trots att området klarar av sin budget är det några enheter som går minus. Tre grundskolor har tillsammans ett underskott på -2,2 mkr medan alla förskolor tillsammans har överskottskrav på 1,1 mkr samt att det områdescentrala kontot prognostiserar +1,1 mkr. Det finns goda möjligheter att förskolornas besparingskrav helt kan dras tillbaka men detta återkommer vi med i månadsskiftet aug/sep då det finns säkrare prognoser på barn- och elevutvecklingen i området. Det är främst två grundskolor i Tumba som har problem med att få en budget i balans, Björkhaga och Storvretsskolan. Underskottet på grundskolorna beror på för höga personalkostnader och åtgärder har vidtagits för att minska underskottet. Storvretsskolan har minskat sitt underskott genom omorganisation som lett till vissa personalminskningar. För Björkhaga beror underskottet på några mycket svåra elevvårdsärenden som är personalkrävande. Det har även varit mycket personalfrånvaro på fritids som har gjort att inhyrd personal har anlitats. Totalt prognostiserar grundskolorna i Tumba ett underskott på -2,2 mkr. I förhållande till grundskolornas årsprognos är resultatet för perioden positivt. Kassmyraskolan har till exempel ett positivt resultat för perioden på 1,1 mkr och prognosen på helår är 0. Anledningen till detta är att skolan ska
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 9[11] Utbildningsförvaltningen 20-08-20 Dnr UF/20:85 göra ett stort inköp av datorer för att förnya sin datorpark och anställa en IT-pedagog. För att området ska klara av sin budget har alla förskolor fått krav på att de måste redovisa ett positivt resultat vid årets slut. Den totala prognosen för Tumbas förskolor är +1,1 mkr. Resultatet för perioden är i några fall negativt och för att klara prognoserna kommer de vidta åtgärder från hösten genom att se över personalkostnaderna. Områdescentralt har det gjorts besparingar för att täcka grundskolan och prognosen för Tumbas områdescentrala konton är +1,1 mkr. Tullinge Helårsprognosen för Tullinge är i linje med budget. Grundskolans prognos i Tullinge är -430 tkr. Banslättskolan prognostiserar ett underskott på -150 tkr. Underskottet beror på att de har haft två skolor när Rikstens annex har tillhört dem och nu försvinner dessa elever till Riksstens skola. Rikstens skola har haft uppstartskostnader där flera kostnader inkommit innan skolan får in elever och intäkter. Detta medför att Rikstens skola kommer gå minus ca -280 tkr i år. Förskolans prognos i Tullinge är +623 tkr. Förskolan har fått i uppdrag att spara 500:-/barn och år och det kommer de flesta enheter att göra. Till hösten finns inte lika många barn att placera i Tullinges förskolor och det kan påverka resultatet. Cheferna har fått i uppdrag att fördela eventuell övertalig personal i området så att det inte blir ökade personalkostnader i verksamheten. Förskollärarnas höga löneanspråk vid nyanställning är en faktor som påverkar enheternas budget negativt. Det områdescentrala kontot ligger plus 592 tkr för perioden men prognostiserar ett mindre underskott på -193 tkr. Våra egna gymnasieskolor Våra tre gymnasieskolor inklusive gymnasiechefens centrala konto visar ett positivt resultat för perioden på 2,3 mkr. Att resultatet är positivt beror på att det är flera stora kostnader som ännu ej inkommit. Tumba gymnasium har stora kostnader för Xenter som inte har inkommit och därför är deras resultat för perioden positivt. Den totala prognosen för gymnasieskolan egen regi är -5,2 mkr. Den största enskilda anledningen till gymnasieskolans negativa prognos är av en positiv anledning nämligen att fler människor än vi antagit i tidigare beräkningar vill leva och bo i Botkyrka kommun. Inflödet av unga männi-
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 10[11] Utbildningsförvaltningen 20-08-20 Dnr UF/20:85 skor från hela världen är betydligt större än förväntat och därför är Språkintroduktionen underfinansierad med 3,5 mkr. Att underskottet tros hamna på ca -3,3 mkr för St Botvid beror på att andra verksamheter på skolan kommer att gå med marginellt överskott. Tumba gymnasium kämpar med att återställa personalvolymerna till ekonomiskt mer hållbara. Det finns en liten chans att underskottet blir mindre än de 2,9 mkr som prognostiserats, men här finns fortfarande en del frågetecken kring bland annat om alla utbildningsprogram kan erbjudas, varför det känns klokast att ligga kvar med en försiktig prognos till och med september och höstens definitiva intag. De centrala enheterna Det pågår ett internt arbete inom de centrala enheterna för att klara de besparingskrav som nämnden beslutat. Under året har ett antal åtgärder vidtagits för att minska kostnaderna på central förvaltning. På majnämnden valde nämnden att förstärka uppdraget till central förvaltning. Det nya förstärkta uppdraget innebär att göra en genomlysning av de centrala enheterna. Genomlysningen ska ske med utgångspunkten av följande tre perspektiv. Vad kommunen enligt lagkrav måste kunna svara upp mot, vilka effektiviseringar som kan göras centralt utan att de är kostnadsdrivande i någon annan del av organisationen och hur effektiviseringen skulle påverka förutsättningarna att nå det övergripande mål utbildningsnämnden satt gällande ökade kunskapsresultat. Genomlysningen skall resultera i en delrapportering hur arbetet fortskrider på septembernämnden för att sedan utarbeta färdiga underlag till oktobernämnden. Administrativa enheten redovisar ett stort överskott för perioden på 9 mkr. Överskottet för perioden beror till största del på lokalkostnader där inte alla fakturor ännu har bokförts. Helårsprognosen för den administrativa enheten är -2,1 mkr. Underskottet beror uteslutande på funktionskostnaderna som beräknas bli 6,7 mkr högre än budget. Förvaltningen menar att kommunen behöver en ny prismodell som inte är kostnadsdrivande. Vi anser att funktionskostnaden inte ska kosta förvaltningen mer än 30 mkr. Utöver underskottet på funktionskostnader prognostiseras föräldraintäkterna gå plus och personalkostnader förväntas bli cirka 0,7 mkr lägre än budget. Lokalkostnaderna beräknas bli 3 mkr lägre än budgeterat. Utvärderings- och utvecklingsenheten prognostiserar ett resultat på -1,2 mkr. Underskottet beror på att några av tjänsterna som tillkommit under senaste året är ofinansierade. Bland annat så har en tjänst som ansvarar för klagomålshanteringen inrättats och en tjänst som språkutvecklare. Under 20 fanns felaktigt tidigare statliga intäkter medräknade i budget som upp-
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 11[11] Utbildningsförvaltningen 20-08-20 Dnr UF/20:85 hört för ett par år sedan. Uven har i sin budget 20 redan minskat kostnaderna med ca 1 miljon jämfört med 20. Specialistenheten redovisar ett negativt resultat för perioden på -1,8 mkr. På helåret prognostiserar enheten ett underskott på totalt -4,1 mkr. Underskottet beror på förändringar och omläggningar när det gäller förstärkt modersmålsstöd i förskola samt modersmålundervisning i grundskolan. Från 1 april 20 ges numera inte möjlighet till förstärkt modersmålsstöd i förskolan förrän barnet blir 4 år. Prislistan för modersmål skapades innan det blev känt med det ökade barn- och elevantalet i kommunen. Det ökade antalet elever har i sin tur krävt att enheten behövt anställa fler modersmålslärare. Just nu arbetar modersmålslärare också som modersmålstränare vilket gör att det blir en högre kostnad för enheten. Specialistenheten har vidtagit åtgärder men anser dock att modersmål kommer att generera ett underskott på -4 mkr för 20. Prognosen är osäker på grund av omläggningen av modersmålsundervisningen och modersmålsträningen. En annan anledning till underskottet är skolskjuts som prognostiserar ett underskott på -358 tkr, där enheten omöjligt kan göra något för att komma i balans under 20. Prognosen för de kommunövergripande grupperna är ett underskott på -0 tkr. Kerstin Andersson Tf Förvaltningschef Rolf Hammar Tf Ekonomichef
0807 Bilaga 1 Område Norra Bokslut 20 Resultat för period janjuni Helårsprognos 20 Område Tullinge Bokslut 20 Resultat för period janjuni Helårsprognos 20 Område Tumba Bokslut 20 Resultat för period janjuni Helårsprognos 20 Områdescentralt Norra 2 330 2 5 1750 Områdescentralt Tullinge 1 1 592-193 Områdescentralt Tumba 2 059 2 089 1 103 Förskolor Bokslut 20 Resultat för period janjuni Helårsprognos 20 Förskolor Bokslut 20 Resultat för period janjuni Helårsprognos 20 Förskolor Bokslut 20 Resultat för period janjuni Helårsprognos 20 Örnen 74 269 350 Sörgården 193 340 63 Diamanten 6-421 70 Svalan 209 557 400 Bäverhyd/Bikupa -336-63 63 Ametisten/Opalen -167 225 201 Måsen 832 89 100 Fröhuset 55-6 51 Björkbacken,Kungstäppan,Tunnlandsgården, Nattis och Natt o Dag -152 204 Staren 535 379 250 Myrst./Solrosen -263-0 62 Nackdala,Ängsgården -367-260 171 Ugglan -215-724 -100 Karlavagnen 289 26 55 Kärrspiran -1 000-782 143 Humlan -1 310-923 -500 Nyängsgården 65 7 47 Förskolan Björkstugan,Hjorten, Lövholmen,Skäcklinge gård 42 158 Lysmasken -693-24 200 Grindst/Rodret -485 193 81 Trollet/Älvan 544-141 150 Myran 152 20 0 Römossen/Sollid -459-279 67 Gullvivan 256 94 0 Nova -420-114 106 Summa förskolan -864-1489 1 097 Prästkragen 11 301 300 Luna/Stella -326-9 28 Örtagården 2-566 -400 Aspen -377-270 100 Summa förskolan -1 688-155 623 Granen 318 10 150 Anemonen 3-860 -300 Vallmon -554-45 350 Violen 26-161 -250 Blåsippan - -168 200 Felbokfört -26 Summa förskolan -519-2048 850 Resultat för period janjuni Resultat för period janjuni Resultat för period janjuni Helårsprognos Helårsprognos Helårsprognos Grundskolor Bokslut 20 20 Grundskolor Bokslut 20 20 Grundskolor Bokslut 20 20 Grindtorpsskolan -2 661-2 002-1000 Parkhemskolan -771 66 0 Björkhaga skola -2 780-768 -900 Kvarnhagsskolan -505-714 300 Tullingebergskolan -780-717 0 Tunaskolan -607 1 0 Fittjaskolan -4 177-1 336-800 Trädgårdstadskolan -1 690 428 0 Broängskolan -1 350 560-300 Tallidsskolan -834 88 300 Banslättskolan -576-5 -150 Kassmyraskolan -358 1 8 0 Borgskolan -2 143-1 340-800 Falkbergskolan -560-551 0 Malmsjö skola -1 703-370 0 Brunnaskolan 100-476 -400 Eklidskolan 4 249 0 Storvretsskolan -4 471-1 025-1000 Hammerstaskolan -2 243-609 200 Rikstens skola - -115-280 Felbokfört 1 Karsby Intl. School -1 161-755 -400 Felbokfört -7 Summa grundskolan -11 270-463 -2 200 Felbokfört 22 Summa grundskolan -4 242-652 -430 Summa grundskolan - 624-7 2-2 600 Felbokfört 20 151 Bokslut 20 Resultat för period janjuni Helårsprognos 20 Bokslut 20 Resultat för period janjuni Helårsprognos 20 Bokslut 20 Resultat för period janjuni Helårsprognos 20 Totalt för Norra -11 8-6 657 0 Totalt för Tullinge -4 667-215 0 Totalt för Tumba -10 075 7 0
0807 Bilaga 1 Gymnasieskolan Bokslut 20 Resultat för period janjuni Helårsprognos 20 Tumba gymnasium -2 815-1 455-2 900 Tullinge gymnasium -489-14 0 St Botvids gymnasium -6-3 045-3 299 Gymnasiecentralt konto 1 023 3 374 1 000 Total -2 894-1 140-5 199 Centrala enheter Bokslut 20 Resultat för period janjuni Helårsprognos 20 Administrativ enhet 2 600 9 052-2 031 Utveckling och utvärderingsenheten -3 861 527-1 238 Förvaltningsledning -7 087 64 0 Specialistenheten -995-1 858-4 8 Total -9 343 7 785-7 397
0-500 -1 000 Prognos centrala enheter Administrativ enhet Utveckling och utvärderingsenheten 0 Förvaltningsledning Specialistenheten -1 500-2 000-2 500-3 000-3 500-2 031-1 238-4 000-4 500-4 8 Prognos Förskolor Norr 500 400 350 400 300 250 300 200 200 100 100 100 0 0 0-100 -100-200 -300-400 -400-500 -500-600 P G dkl N
400 300 Prognos Gundskolor Norra 300 200 0-200 -400-400 -600-800 -800-800 -1000-1000 -00 2000 Prognos centralt Norra 1800 1750 1600 1400 00 1000 800
800 600 400 200 0 Helårsprognos 20 0 Prognos Förskolor Tullinge 106 100 80 81 60 63 63 51 62 55 47 67 40 20 0 0 Prognos Grundskolor Tullinge 0 0 0 0 0
-50-100 -150-150 -200-250 -300 0 Prognos centralt Tullinge Helårsprognos 20-50 -100-150 -200-193 -250
250 Prognos Förskolor Tumba 200 150 201 204 171 143 158 100 70 50 0 0 0 Prognos Grundskolor Tumba 0 0 Björkhaga skola Tunaskolan Broängskolan Kassmyraskolan Malmsjö skola -200-400 -300-600 -800
-1000-900 -00 1 200 Områdescentralt Tumba 1 103 1 000 800 600 400 200 0 Helårsprognos 20 1 500 1 000 Prognos Gymnasieskolan egen regi 1 000 500 0 0 Tumba gymnasium Tullinge gymnasium St Botvids gymnasium Gymnasiecentralt
-500-1 000-1 500-2 000-2 500-3 000-2 900-3 500-3 299-4 000
Helårsprognos 20 ra 350 150 200 Helårsprognos 20-300 -250
200-400 Helårsprognos 20 Områdescentralt Norra
6 Helårsprognos 20 28
Helårsprognos 20-280 Områdescentralt Tullinge
150 Helårsprognos 20 Storvretsskolan Helårsprognos 20
-1000 Områdescentralt Tumba konto
Helårsprognos 20
Utbildningsförvaltningen 20 0806 Bilaga 2 Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 7310 Förvaltningschef Intäkter 367,0 0,0 367,0 0,0 72,3 1 150,0-1 077,7 0,0 2 300,0 Personalkostnader -5 835,9-5 697,2-8,8 51,2-5 278,4-6 0,0 851,6-11 394,3-260,0 Övriga kostnader -430,7-266,5-164,2 80,8-7 265,6-3 686,7-3 579,0-533,0-7 373,3 Summa kostnader -6 266,6-5 963,7-303,0 52,5-544,0-9 816,7-2 727,4-11 927,3-19 633,3 NETTO -5 899,6-5 963,7 64,1 49,5-471,7-8 666,7-3 805,1-11 927,3-17 333,3 Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 7315 Forsknings- o utveckl.led Intäkter 803,9 600,0 203,9 67,0 2 810,8 1 685,0 1 5,8 1 200,0 3 370,0 Personalkostnader -3 389,5-5 150,0 1 760,5 32,9-61,7-1 950,0 1 888,3-10 300,0-3 900,0 Övriga kostnader -365,5 0,0-365,5 0,0-1 676,8-750,0-926,8 0,0-1 500,0 Summa kostnader -3 755,0-5 150,0 1 395,0 36,5-1 738,5-2 700,0 961,5-10 300,0-5 400,0 NETTO -2 951,1-4 550,0 1 598,9 32,4 1 072,3-1 015,0 2 087,3-9 100,0-2 030,0 Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 7320 Administrativa enheten Intäkter 57 559,0 57 468,0 91,1 50,1 55 880,6 54 526,8 1 353,8 114 935,9 109 053,6 Personalkostnader -10 960,2-9 600,6-1 359,6 57,1-10 866,0-10 481,7-384,3-19 201,3-20 963,4 Övriga kostnader -183 054,0-193 374,2 10 320,2 47,3-188 145,7-180 771,3-7 374,5-386 748,4-361 542,5 Summa kostnader -194 014,2-202 974,9 8 960,7 47,8-199 011,7-191 253,0-7 758,8-405 949,7-382 505,9 NETTO -6 455,2-145 506,9 9 051,7 46,9-143 1,1-6 726,2-6 405,0-291 0,8-273 452,3 Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 733 Uvärdering- och utvecklingsenheten Intäkter -230,7 1 341,5-1 572,2-8,6 2 602,0 5 385,4-2 783,4 2 683,0 10 770,7 Personalkostnader -5 711,5-4 450,5-1 261,1 64,2-6 521,4-7 879,8 1 358,4-8 900,9-15 759,7 Övriga kostnader 369,9-2 990,6 3 360,5-6,2-3 722,5-3 041,2-681,3-5 981,1-6 082,4 Summa kostnader -5 341,6-7 441,0 2 099,4 35,9-10 243,9-10 921,1 677,2-14 882,0-21 842,1 NETTO -5 572,3-6 099,5 527,2 45,7-7 641,9-5 535,7-2 106,2-199,0-11 071,4
Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 7340 Gymnasieskolan Intäkter 7,1 0,0 7,1 0,0 307,1 0,0 307,1 0,0 0,0 Personalkostnader -1 542,3-2 811,8 1 269,5 27,4-1 619,3-2 475,6 856,3-5 623,5-4 951,1 Övriga kostnader -339,1-1 731,8 1 392,7 9,8-277,4-1 100,4 823,0-3 463,5-2 200,7 Summa kostnader -1 881,4-4 543,5 2 662,1 20,7-1 896,7-3 575,9 1 679,2-9 087,0-7 151,8 NETTO -1 169,3-4 543,5 3 374,2,9-1 589,6-3 575,9 1 986,3-9 087,0-7 151,8 Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 7341 St Botvidsgymnasium Intäkter 3 786,5 3 156,5 630,0 60,0 1 959,7 2 030,2-70,5 6 3,0 4 060,3 Personalkostnader -24 602,3-22 897,4-1 704,9 53,7-19 774,5-21 7,5 1 939,0-45 794,8-43 427,0 Övriga kostnader -15 766,2-796,7-1 969,6 57,1-11 792,8-407,1 614,3-27 593,3-24 814,2 Summa kostnader -40 368,5-36 694,1-3 674,5 55,0-31 567,3-34 0,6 2 553,3-73 388,1-68 241,2 NETTO -36 582,0-33 537,6-3 044,5 54,5-29 607,6-32 090,5 2 482,9-67 075,1-64 180,9 Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 7342 Tumba gymnasium Intäkter 2 358,7 2 245,0 1,7 52,5 1 408,0 2 350,0-942,0 4 490,0 4 700,0 Personalkostnader -32 836,8-30 499,2-2 337,7 53,8-28 486,5-30 724,7 2 238,2-60 998,3-61 449,4 Övriga kostnader -14 735,2-15 503,9 768,7 47,5-960,5-961,6 1,1-31 007,7-27 923,1 Summa kostnader -47 572,0-46 003,0-1 569,0 51,7-42 447,0-44 686,3 2 239,3-92 006,0-89 372,5 NETTO -45 2,3-43 758,0-1 455,3 51,7-41 039,0-42 336,3 1 297,3-87 516,0-84 672,5 Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 7343 Tullinge gymnasium Intäkter 1 187,8 550,0 637,8 108,0 724,2 663,5 60,7 1 100,0 1 327,0 Personalkostnader -17 293,2-16 483,5-809,7 52,5-16 156,8-15 684,0-472,8-32 967,0-31 368,0 Övriga kostnader -4 754,1-4 9,0 157,9 48,4-4 107,8-5 004,5 896,7-9 824,0-10 009,0 Summa kostnader -22 047,3-21 395,5-651,8 51,5-20 264,6-20 688,5 423,9-42 791,0-41 377,0 NETTO -20 859,5-20 845,5-14,0 50,0-19 540,4-20 025,0 484,6-41 691,0-40 050,0
Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 7350 Chef för specialistenhet Intäkter 17 340,8 17 305,7 35,2 50,1 16 624,6 14 968,9 1 655,7 34 611,3 29 937,8 Personalkostnader -26 786,9-24 184,9-2 602,0 55,4-21 187,0-23 235,7 2 048,7-48 369,8-46 471,4 Övriga kostnader -31 561,7-33 747,8 2 186,1 46,8-30 147,3-29 489,2-658,1-67 495,5-58 978,4 Summa kostnader -58 348,6-57 932,7-416,0 50,4-51 334,3-52 724,9 1 390,6-115 865,3-105 449,8 NETTO -41 007,8-40 627,0-380,8 50,5-34 709,7-37 756,0 3 046,3-81 254,0-75 5,0 Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 7351 Kommungemensam verksamhet Intäkter 11 536,3 10 419,2 1 117,1 55,4 349,1 079,2 269,9 20 838,4 24 158,4 Personalkostnader - 117,0-9 542,5-2 574,5 63,5-11 664,3-11 201,8-462,5-19 085,0-22 403,6 Övriga kostnader -896,8-876,7-20,1 51,1-1 117,2-877,5-239,8-1 753,4-1 754,9 Summa kostnader - 0,8-10 419,2-2 594,6 62,5-781,5-079,3-702,3-20 838,4-24 158,5 NETTO -1 477,5 0,0-1 477,5 0,0-432,4-0,1-432,4 0,0-0,1 Totaler Specialistenheten -42 485,3-40 627,0-1 858,3 52,3-35 148,3-37 756,1 2 607,8-81 254,0-75 5,1 Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 7360 Områdeschef Norra Intäkter 20 990,0 20 105,8 884,2 52,2 14 298,4 17 443,7-3 145,3 40 211,6 34 887,3 Personalkostnader -11 695,3-14 225,8 2 530,5 41,1-10 0,0-16 507,7 6 387,7-28 451,6-33 015,3 Övriga kostnader -6 781,4-6 683,0-98,4 50,7-1 616,0-936,0-680,0-366,0-1 872,0 Summa kostnader -18 476,7-20 908,8 2 432,1 44,2-11 736,0-17 443,7 5 707,7-41 817,6-34 887,3 NETTO 2 5,3-803,0 3 316,3 2 562,4 0,0 2 562,4-1 606,0 0,0 Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 736100 Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Personalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0-323,7 0,0-323,7 0,0 0,0 Övriga kostnader -25,3 0,0-25,3 0,0-9,2 0,0-9,2 0,0 0,0 Summa kostnader -25,3 0,0-25,3 0,0-462,9 0,0-462,9 0,0 0,0 NETTO -25,3 0,0-25,3 0,0-462,9 0,0-462,9 0,0 0,0
Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 736101 Förskolan Örnen Intäkter 7 842,3 6 306,5 1 535,8 62,2 6 254,3 5 227,8 1 026,5 6,0 10 455,6 Personalkostnader -6 348,0-5 272,6-1 075,5 60,2-4 887,0-4 657,1-230,0-10 545,1-9 314,1 Övriga kostnader -1 225,1-1 034,0-191,2 59,2-454,4-570,8 116,4-2 067,9-1 141,5 Summa kostnader -7 573,1-6 306,5-1 266,6 60,0-5 341,4-5 227,8-1,6-6,0-10 455,6 NETTO 269,2 0,0 269,2 0,0 9,9 0,0 9,9 0,0 0,0 Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 736102 Förskolan Svalan Intäkter 7 546,4 7 364,7 181,7 51,2 8 382,0 7 102,5 1 279,5 14 729,4 14 205,0 Personalkostnader -6 237,1-6 362,3 5,2 49,0-6 342,0-6 164,5-177,5-724,5-329,0 Övriga kostnader -752,5-1 002,5 250,0 37,5-839,6-938,0 98,4-2 004,9-1 876,0 Summa kostnader -6 989,6-7 364,7 375,1 47,5-7 181,6-7 102,5-79,1-14 729,4-14 205,0 NETTO 556,8 0,0 556,8 0,0 1 200,4 0,0 1 200,4 0,0 0,0 Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 736103 Förskolan Måsen Intäkter 7 341,7 7 089,7 252,0 51,8 7 585,3 6 718,0 867,3 14 179,4 436,0 Personalkostnader -6 515,6-6 398,0-117,7 50,9-5 721,1-5 842,4 1,3-795,9-11 684,7 Övriga kostnader -736,8-691,8-45,1 53,3-857,1-875,7 18,6-1 383,5-1 751,3 Summa kostnader -7 252,4-7 089,7-162,7 51,1-6 578,2-6 718,0 9,8-14 179,4-436,0 NETTO 89,3 0,0 89,3 0,0 1 007,1 0,0 1 007,1 0,0 0,0 Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 736104 Förskolan Staren Intäkter 7 092,0 6 539,5 552,6 54,2 7 276,0 6 398,5 877,5 078,9 797,0 Personalkostnader -5 997,6-5 873,4-4,2 51,1-5 692,6-5 542,9-149,8-11 746,8-11 085,7 Övriga kostnader -715,3-666,1-49,3 53,7-874,2-855,7-18,6-1 332,1-1 711,3 Summa kostnader -6 7,9-6 539,5-173,5 51,3-6 566,8-6 398,5-168,3-078,9-797,0 NETTO 379,1 0,0 379,1 0,0 709,2 0,0 709,2 0,0 0,0
Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 736105 Förskolan Ugglan Intäkter 6 779,1 6 585,9 193,3 51,5 6 977,3 6 264,1 7,3 171,7 528,1 Personalkostnader -6 860,1-5 937,4-922,8 57,8-5 514,3-5 571,6 57,3-11 874,7-11 143,1 Övriga kostnader -642,5-648,5 6,0 49,5-816,7-692,5-4,2-1 297,0-1 385,0 Summa kostnader -7 502,6-6 585,9-916,8 57,0-6 331,0-6 264,1-67,0-171,7-528,1 NETTO -723,5 0,0-723,5 0,0 646,3 0,0 646,3 0,0 0,0 Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 7360 Humlan Intäkter 6 533,2 6 435,1 98,2 50,8 7 369,2 6 911,5 457,7 870,1 823,0 Personalkostnader -6 737,7-5 801,7-936,0 58,1-6 409,1-6 042,9-366,3-11 603,4-085,7 Övriga kostnader -718,8-633,4-85,5 56,7-915,6-868,6-47,0-1 266,7-1 737,2 Summa kostnader -7 456,5-6 435,1-1 021,5 57,9-7 324,7-6 911,5-4,3-870,1-822,9 NETTO -923,3 0,0-923,3 0,0 44,5 0,1 44,5 0,0 0,1 Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 7361 Förskolan Lysmasken Intäkter 5 580,2 5 064,5 515,8 55,1 5 778,3 5 271,5 506,9 10 8,9 10 542,9 Personalkostnader -5 083,4-4 592,7-490,8 55,3-4 939,4-4 578,1-361,3-9 185,3-9 156,2 Övriga kostnader -521,3-471,8-49,5 55,2-781,6-693,4-88,3-943,6-1 386,7 Summa kostnader -5 604,7-5 064,5-540,3 55,3-5 721,0-5 271,5-449,6-10 8,9-10 542,9 NETTO -24,5 0,0-24,5 0,0 57,3 0,0 57,3 0,0 0,0 Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 7362 Förskolan Myran Intäkter 6 574,7 6 256,1 318,7 52,5 7 224,5 6 452,4 772,2 5,1 904,7 Personalkostnader -5 953,2-5 571,1-382,2 53,4-5 502,5-5 502,7 0,2-11 142,1-11 005,4 Övriga kostnader -601,5-685,0 83,5 43,9-802,6-949,7 147,1-1 370,0-1 899,3 Summa kostnader -6 554,7-6 256,1-298,7 52,4-6 305,1-6 452,4 147,3-5,1-904,7 NETTO 20,0 0,0 20,0 0,0 919,4 0,0 919,4 0,0 0,0
Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 736140 Förskolan Gullvivan Intäkter 6 946,1 6 741,4 204,8 51,5 6 925,0 6 187,5 737,5 482,7 375,0 Personalkostnader -6 264,7-6 153,9-110,9 50,9-5 795,3-5 249,5-545,8-307,7-10 499,0 Övriga kostnader -587,6-587,5-0,1 50,0-678,9-938,0 259,1-1 175,0-1 876,0 Summa kostnader -6 852,3-6 741,4-111,0 50,8-6 474,2-6 187,5-286,7-482,7-375,0 NETTO 93,8 0,0 93,8 0,0 450,8 0,0 450,8 0,0 0,0 Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 736141 Förskolan Prästkragen Intäkter 9 1,3 8 330,1 801,3 54,8 9 2,0 8 304,6 827,5 16 660,1 16 609,1 Personalkostnader -8 199,9-7 724,4-475,5 53,1-8 184,3-7 215,3-969,0-15 448,8-14 430,6 Övriga kostnader -630,7-605,7-25,1 52,1-728,9-1 089,3 360,4-1 211,3-2 178,5 Summa kostnader -8 830,6-8 330,1-500,6 53,0-8 9,2-8 304,6-608,7-16 660,1-16 609,1 NETTO 300,7 0,0 300,7 0,0 218,8 0,0 218,8 0,0 0,0 Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 736142 Förskolan Örtagården Intäkter 5 682,5 5 829,7-147,2 48,7 6 077,8 5 583,2 494,7 11 659,4 11 166,3 Personalkostnader -5 433,1-5 072,4-360,7 53,6-4 620,1-4 782,0 161,9-10 144,8-9 563,9 Övriga kostnader -815,5-757,3-58,2 53,8-640,6-801,2 160,6-1 514,6-1 602,4 Summa kostnader -6 248,6-5 829,7-418,9 53,6-5 260,7-5 583,2 322,5-11 659,4-11 166,3 NETTO -566,1 0,0-566,1 0,0 817,1 0,0 817,1 0,0 0,0 Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 736160 Förskolechef Aspen Intäkter 5 149,3 4 822,7 326,6 53,4 5 293,7 4 779,4 514,3 9 645,4 9 558,8 Personalkostnader -4 849,2-4 365,1-484,1 55,5-4 345,5-4 2,7-2,8-8 730,2-8 265,4 Övriga kostnader -570,3-457,7-1,7 62,3-594,8-646,7 51,9-915,3-1 293,4 Summa kostnader -5 419,5-4 822,8-596,8 56,2-4 940,3-4 779,4-160,9-9 645,5-9 558,8 NETTO -270,2-0,1-270,2 353,4 0,0 353,4-0,1 0,0
Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 736161 Förskolan Granen Intäkter 6 220,7 5 970,3 250,5 52,1 6 460,1 5 544,3 915,9 11 940,5 11 088,5 Personalkostnader -5 678,2-5 364,0-314,3 52,9-5 292,2-4 962,7-329,5-10 727,9-9 925,4 Övriga kostnader -532,9-606,3 73,4 43,9-601,1-581,6-19,6-1 2,6-1 163,1 Summa kostnader -6 211,1-5 970,3-240,9 52,0-5 893,3-5 544,3-349,1-11 940,5-11 088,5 NETTO 9,6 0,0 9,6 0,0 566,8 0,0 566,8 0,0 0,0 Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 736162 Förskolan Anemonen Intäkter 6 345,8 6 272,6 73,3 50,6 7 549,0 6 478,8 1 070,2 545,1 957,6 Personalkostnader -6 463,3-5 642,0-821,3 57,3-6 018,8-5 571,0-447,8-11 284,0-11 142,0 Övriga kostnader -742,1-630,6-111,6 58,8-777,9-907,8 9,9-1 261,1-1 815,6 Summa kostnader -7 205,4-6 272,6-932,9 57,4-6 796,7-6 478,8-317,9-545,1-957,6 NETTO -859,6 0,0-859,6 0,0 752,3 0,0 752,3 0,0 0,0 Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 736163 Förskolan Vallmon Intäkter 8 022,3 6 940,0 1 082,4 57,8 7 393,7 6 650,1 743,6 879,9 300,2 Personalkostnader -7 390,8-6 414,0-976,9 57,6-6 383,9-6 004,2-379,7-827,9-008,4 Övriga kostnader -676,4-526,1-150,4 64,3-657,3-645,9-11,4-1 052,1-1 291,8 Summa kostnader -8 067,2-6 940,0-1 7,2 58,1-7 041,2-6 650,1-391,1-880,0-300,2 NETTO -44,9-0,1-44,9 352,5 0,0 352,5-0,1 0,0 Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 736164 Förskolan Violen Intäkter 1 631,8 2 092,5-460,7 39,0 1 092,1 921,1 171,0 4 184,9 1 842,2 Personalkostnader -1 493,5-1 749,4 255,9 42,7-801,4-921,1 119,7-3 498,8-1 842,2 Övriga kostnader -299,6-343,1 43,5 43,7-116,8 0,0-116,8-686,1 0,0 Summa kostnader -1 793,1-2 092,5 299,4 42,8-918,2-921,1 2,9-4 184,9-1 842,2 NETTO -161,3 0,0-161,3 0,0 173,9 0,0 173,9 0,0 0,0
Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 736165 Blåsippan Intäkter 1 300,1 1 653,3-353,2 39,3 0,0 0,0 0,0 3 306,5 0,0 Personalkostnader -1 318,9-1 456,9 8,0 45,3 0,0 0,0 0,0-2 9,7 0,0 Övriga kostnader -148,9-196,5 47,6 37,9 0,0 0,0 0,0-392,9 0,0 Summa kostnader -1 467,8-1 653,3 185,5 44,4 0,0 0,0 0,0-3 306,6 0,0 NETTO -167,7-0,1-167,7 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 Totaler förskolor Norra -2 047,9-0,2-2 047,8 7 336,5 0,1 7 336,5-0,3 0,1 Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 736201 Grindtorpsskolan Intäkter 19 345,4 19 157,7 187,8 50,5 18 699,3 18 279,7 419,7 38 315,3 36 559,3 Personalkostnader -18 351,8-16 270,1-2 081,7 56,4-14 239,6-15 484,7 1 245,1-32 540,2-30 969,3 Övriga kostnader -2 995,1-2 887,6-107,6 51,9-3 247,4-2 795,0-452,4-5 775,1-5 590,0 Summa kostnader -21 346,9-19 157,7-2 189,3 55,7-17 487,0-18 279,7 792,7-38 315,3-36 559,3 NETTO -2 001,5 0,0-2 001,5 0,0 1 2,3 0,0 1 2,3 0,0 0,0 Utfall jan -juni Budget jan - Utfall jan -juni Budget jan - juni Avviklese jan - juni Årsbudget 20 Årsbudget 20 736202 Kvarnhagsskolan Intäkter 18 933,5 19 8,0-878,5 47,8 19 052,5 19 317,6-265,1 39 623,9 38 635,1 Personalkostnader -15 999,4-16 692,2 692,8 47,9-14 842,7-15 843,7 1 001,0-33 384,3-31 687,4 Övriga kostnader -3 648,4-3 119,9-528,6 58,5-3 708,7-3 473,9-234,9-6 239,7-6 947,7 Summa kostnader -19 647,8-19 8,0 164,2 49,6-18 551,4-19 317,6 766,2-39 624,0-38 635,1 NETTO -714,3-0,1-714,3 501,1 0,0 501,1-0,1 0,0