2012-11-09 Dnr 2012-338 Närsjukvården i centrala Östergötland VC Skäggetorp
Innehållsförteckning Vision och verksamhetsidé 2 Medborgar - kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet 5 Ekonomiperspektivet 6 Årsbudget 7 Förslag till beslut 8 Nyckelindikatorer 10
2 1. Vision och verksamhetsidé BRA VD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Skäggetorps är ett område i Linköping med många familjer med utländsk bakgrund. Här talas c a 35 olika modersmål. Den officiella siffran av boende i området är 9000 och av dessa är ungefär 8700 listade på vårdcentralen i Skäggetorp. Händelser i andra delar av världen gör att man kan anta att antalet boende i området kommer att öka och med det antalet listade vilket i sin tur ställer högre krav på oss som arbetar med någon form av vård i området. Oavsett språk eller bakgrund ska man som boende i Skäggetorp omfattas av den verksamhetsidé som närsjukvården centrala har: En trygg och säker vård i en hel vårdkedja. Vårdcentralen kommer under att arbeta för att kunna möta befolkningen utifrån dess behov samt även kunna vara tillgänglig utifrån de krav som ställs. Arbetet på vårdcentralen kommer att inriktas mot att lära känna patienter och bygga upp ett förtroende så att våra möten har ett vinna vinna koncept vilket kommer att berika oss alla inför framtiden.
3 2. Medborgar kundperspektivet Skäggetorps innevånare är de som kan hjälpa oss med att blir bättre. Mångfalden i området är stor vilket innebär att vi alla måste vara lyhörda för allas olika behov. Krav finns på vårdcentralen att vi ska vara mer tillgängliga vilket vi nu under kommer att fokusera på. Vårdcentralen har en stor potential att kunna möta patienten där den är och vara mer tillgänglig. För att möta behovet i området måste resurser och kompetens finnas vilken vi nu sakta men säkert håller på att bygga upp. För att ge bästa möjliga vård måste vi lära oss av varandra så att insatserna blir rätt. I Skäggetorps är behovet av stöd såväl ekonomiskt som socialt större än i andra delar av staden. Detta kräver extra mycket av oss när vi möter patienten. Respekten för varandra måste finnas för att kunna bygga upp en väl fungerande vårdcentral där både glädje och sorg oavsett språk är densamma. Under kommande år vill vårdcentralen öka sitt kunnande om innevånarnas olika behov genom en långsiktig strategisk plan där resurser och kompetens är det avgörande för att kunna likväl förebygga hälsa som ge vård om så behövs. Under året ska specialistmottagningarna utvecklas för att kunna möta kraven i våra mål och mått. Som exempel kan nämnas astma/kol och rökavvänjnings mottagningar vilket kan vara ett sätt att försöka nå våra patienter. I vårt arbete ingår en förstärkt helhetssyn och patientfokuserad vårdprocess där man erbjuds samma utbud oavsett fysiska, psykiska, sociala, existentiella/andliga eller kulturella bakgrund. För t pågår ett projekt gällande resursteam för att stärka patientens ställning som vi hoppas fortsätter. En annan del som behöver förstärkas framöver är BVC eftersom antalet nyfödda i området ökar och enligt uppgift har Skäggetorp det högsta talet i Östergötland gällande vårdtyngd för denna grupp. Arbetssätt behöver ses över samt omfördelning av resurser behöver göras inför kommande år för att kunna förändra situationen. Vårdcentralen ska inrikta sig på att öka sin kompetens för att i framtiden arbeta utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt. Förhoppningsvis kan vi då nå innevånarna bättre och öka förtroendet mellan parterna vilket kan påverka våra möjligheter att nå ut med information som förbättrar hälsan. Vårdcentralen ska vara en given part i det sammansatta nätverk som finns i området där man alltid ska se till att verka för att insatsen för patienten är det viktigaste. Vår insats bedöms bl a genom patientenkäten och vårt mål för är att förbättra värdet från föregående år.
4 3. Processperspektivet För att få en väl fungerande vårdcentral måste man ha ett arbetssätt som säkerställer att vi når de mål som vi vill nå. Vårt arbete med att kunna möta befolkningens undringar och frågor via telefon mäts genom TeleQ. Vårt gemensamma språk som samtidigt blir det som gör att vi missförstår varandra gör att vi kommer att få lägga mer tid på att lyssna och försöka nå den vårdsökande genom ett bra bemötande i telefon. Vår tillgänglighet gällande besök kommer precis som tidigare att mätas men även andelen uteblivna besök för att kunna göra vården mer effektiv. Produktionsplaner och produktionsuppföljning blir en naturlig del i vår verksamhet under året och där målstyrningstavlan med ex förbättringar gör det hela mer tydligt. Under kommer ett antal s k förtroendeuppdrag inom vårdcentralen att utvecklas vidare. Som exempel kan nämnas hygienombud, avvikelsesamordnare, läkemedelansvarig mm. Dessa uppdrag är viktiga för vårdcentralen för att säkerställa att vårt arbete blir bättre och rätt för patienten. Vårt arbete har visat sig vara rätt då nyckeltalen förbättrats och arbetet kommer att fortsätta så framöver. För att kunna få en trygg och säker vård måste patientsäkerheten sättas i fokus vilket för är ett viktigt mål. Vårdcentralen kommer även att arbeta för att ha en FoU plan. Registrering i relevanta kvalitetsregister pågår för att förbättra och utveckla områden med förbättringspotential.
5 4. Medarbetarperspektivet Utan våra medarbetare har vi ingen fungerande vårdcentral. Medarbetaren måste vara väl förtrogen med den värdegrund som NSC har, vad vårdcentralen har för förhållningssätt samt mål för verksamheten. Alla medarbetare ska känna att det finns tydlighet i uppdraget samt möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. Våra möten oavsett om det är mot patient eller kollega måste vara värdeskapande. För att kunna få en hälsofrämjande arbetsplats kommer vårdcentralens ledning att ha fokus på de områden i medarbetarenkäten som har en stor förbättringspotential samt på de krav Arbetsmiljöverket ställde på oss under 2012. Vårdcentralen har påbörjat arbetet med att forma sin struktur och skapa rutiner genom att medarbetarna är delaktiga i sitt eget arbete vilket har stor betydelse för om vi ska lyckas. Arbetsplatsträffarna och samverkansgruppen har sin givna plats och utvecklas hela tiden och arbetet kommer att fortsätta med att ha en ständig dialog om våra möten, dess innehåll och kvalité. Vårdcentralen kommer att arbeta för att ge alla medarbetare så goda förutsättningar som möjligt. Vår personalplanering för kommande år har målet att behålla den personal vi har men även lägga planer för ex pensionsavgångar. Det första intrycket för en nyanställd är mycket viktigt eftersom det är svårt att göra om men likväl ett avslut ska planeras väl. Alla medarbetare ska under året ha sitt samtal för att kunna bidra till verksamhetsutvecklingen genom sin individuella utvecklingsplan. Eventuella brister i kompetens ska åtgärdas genom utbildning eller hospitering så att vi alla känner trygghet i arbetet oavsett vilken roll eller uppdrag vi har. Alla våra möten på arbetsplatsen kräver ett professionellt förhållningssätt som vi måste kunna plocka fram alla dagar i veckan.
6 5. Ekonomiperspektivet Verksamheten ska vara anpassad till en balans mellan intäkter och kostnader. Den balansgången är inte helt enkel men inför kommande år ser det ut att kunna finnas möjlighet att kunna arbeta för en ekonomi som vi kan påverka genom att ha en bra plan med uppföljningar mm. Genom en förbättring av exempelvis diagnos registreringen kan vi erhålla mer intäkter likväl som vi når andra mål och mått som gäller för. Samtidigt som vi arbetar för att öka intäkter ska kostnader minskas och vårdcentralen ska arbeta för att minska sin materialåtgång, minska läkemedelkostnaderna, klara sina uppdrag utan extern bemanning samt genom ett strukturerat arbetssätt minska sjuktalen som minskar kostnaderna. Med en tydlig, medveten och kontinuerlig uppföljning av våra intäkter och kostnader samt en ständig information om medarbetarens betydelse för det ekonomiska utfallet tror vi att vi har hittat en framgångsrik väg där även ev avvikelse mot plan är förberedd. En väl fungerande vårdcentral har tydliga strukturer, rutiner och mål vilket ger bra arbetsmiljö och trygga medarbetare och bonuseffekter på ekonomin. Under kommer därför arbetet att fokuseras på att få verksamheten att fungera bättre som ger möjligheter till en ekonomi i balans till kommande år.
7 6. Årsbudget För att få en budget i balans är vårdcentralens mål att arbetet med att minska kostnaderna för ex läkemedel, lab och röntgen utvecklas och ständigt förbättras. Under kommande år är planen att vårdcentralen ska kunna minska även de externa bemanningskostanderna eftersom nya sjuksköterskor är på plats. En ständig ökning av antalet patienter påverkar våra intäkter positivt och för t är det inget som talar för att det skulle ändras. Genom kontinuerliga uppföljningar av vårdcentralens arbete och ekonomiska resultat tror vi att alla får en medvetenhet om vad man som individ kan göra för att bidra till en ekonomi i balans.
8 7. Förslag till beslut VC Skäggetorp föreslår närsjukvårdsdirektören besluta att godkänna verksamhetsplanen. VC Skäggetorp Marina Larsson Verksamhetschef Verksamhetsplan godkänd: Henrich Wilander Närsjukvårdsdirektör Närsjukvården i centrala östergötland
9 8. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål 1 Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvård i Andel patienter som 86% rmlig tid och så nära ringer vårdcentralen och 91% som möjligt får svar samma dag. 2012: 35% Telefontillgänglighet minst 45 timmar per vecka. Andel patienter med nya medicinska problem eller kraftig försämring av känd sjukdom som får besöka läkare vid vårdcentralen inom 7 dagar. 2012: 96% 2012: 95% Källa 95% 98% Ledningsrap DÅ 03,08, porten 10 100% 100% DÅ 03,08, 10 97% 100% Ledningsrap porten DÅ 03,08, 10 Strategiskt mål 2 Bra och jämlik hälsa Ett hälsofrämjande förhållningssätt Genomför utbildning i hälsofrämjande förhållningssätt för medarbetarna. 2012: Källa Ja Ja Aktivt sjukdomförebyggan de insatser Följsamhet till de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebygga nde metoder Antal patienter som tackat ja till egenvård Fysisk aktivitet på recept(far). Antal patienter som tackat ja till tobaksavvänjning. Antal registreringar i Hälsobladet 47 st 2012: 8 st 51 st 2012: 2 st 2012: 10 15 CI 5 20 CI 15 35 CI under utveckling Strategiskt mål 3 Stort förtroende för hälso- och sjukvården Förtroendeskapand e insatser Patienter inom primärvården som fått ett gott helhetsintryck av kontakten. Fråga E1: Hur värderar du som helhet den vård och behandling du fick? 58 2012: Källa 65 73 Patientenkä ten
10 Strategiskt mål 4 Delaktiga och nöjda patienter Stor valfrihet för Antal ärenden i Mina patienten vårdkontakter. 664 2012 tom sept: 597 Källa 600 650 Mina vårdkontakt er DÅ 08,
11 Processperspektivet Strategiskt mål 1 Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Medicinsk kvalitet Följsamhet till hygien- och som står sig väl i klädregler ska mätas nationell och genom observationer. internationell jämförelse Förbättra avvikelserapporterin g och -hantering Förhindra trycksår, undernäring och fallskador Mäter resultat > 10 mätningar per månad Följsamhet till: - handhygien - klädregler Andel allvarliga avvikelser ska minska i förhållande till samtliga avvikelser. Komma igång med riskbedömningar i Senior Alert. 2012: 1 mån>10 st 2012: 90% 2012: 80% 2011/9-2012/9: 3% Är inte igång med riskbedöm ningar Ja 92% 82% Ja 100% 100% Källa Vårdhygien Östergötlan d Vårdhygien Östergötlan d DÅ 03,08 DÅ 03,08 < 5% < 5% Synergi DÅ 03,08 Påbörja arbetet med Senior Alert Senior Alert Riskbedömning av relevanta patienter >75 år görs i Senior Alert. Handlingsplan för patientsäkerhetsarbete - - 2012: 0 st Minst 1 riskbedömning under året Strategiskt mål 2 Effektiv hälso- och sjukvård Resurser som Andel uteblivna omsätts till mesta mottagningsbesök. möjliga patientnytta 2012: Verksamhetsstyrnin g Påbörjat ett arbetssätt med produktionsplanering. 2012: Nej Källa < 5% < 2% CI under utveckling Ja Ja DÅ 03,08 Strategiskt mål 3 Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete Aktiv Genomför riskanalys på verksamhetsutveckli den arbetsprocess i ng Synergi som genererat 2012: flest avvikelser. Källa Ja Ja Synergi
12 Verksamhetsledning använder kontinuerligt målstyrningstavla för styrning och förbättring. 2012: Ja Ja Strategiskt mål 4 Framgångsrik forskning och utveckling med god konkurrenskraft Vårdcentral med Har en FoU-plan stöd för FoU 2012: Källa Ja Ja
13 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1 Ett aktivt medarbetarskap Stort medinflytande Medarbetare ska uppleva ett stort medinflytande. 78 Fråga i 2012: 36 medarbetaruppföljningen: Väl fungerande arbetsplatsträffar (APT.) Hälsofrämjande arbetsplats Ökad delaktighet Medarbetare ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljningen: Medarbetare ska känna till målen för verksamheten. Medarbetare ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljningen: Delaktighet i enhetens/avdelningens utveckling. Medarbetare ska inte ha besvär pga stress och ska vara nöjda med resultatet i sitt arbete. Följs upp i medarbetarenkäten genom index av frågorna: - Inga besvär av stress - Tillräckligt med tid - Kan koppla av på fritiden Medarbetare som upplever att man på den egna enheten/avdelningen har ett öppet klimat/högt i tak. 74 2012: 22 76 2012: 33 52 2012: 21 66 2012: 21 Källa 80 95 Medarbeta renkäten 80 100 Medarbeta renkäten 75 85 Medarbeta renkäten 70 85 Medarbeta renkäten 75 90 Medarbeta renkäten DÅ 08 DÅ 08 DÅ 08 DÅ 08 DÅ 08 Strategiskt mål 2 Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Strategisk Alla medarbetare ska ha kompetensförsörjni en individuell 85 ng utvecklingsplan. 2012: 37 Fråga Individuell utvecklingsplan. Medarbetarna känner stolthet och arbetsglädje Medarbetare som är stolta över att vara en del av verksamheten. Fråga: Stolt över att vara en del av verksamheten. 76 2012: 49 Källa 90 100 Medarbeta renkäten 80 90 Medarbeta renkäten DÅ 08 DÅ 08
14 En attraktiv arbetsgivare för vilken många vill arbeta Studenternas upplevelse av kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen. 2012: 4,67 4 5 Kurt utvärderin g DÅ 08
15 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1 Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan Verksamhetens Boksl kostnader och sammanlagda resultat. -4 301 tkr intäkter. (resultat per år) Boksl +2 610 tkr Boksl 2012: X tkr Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling Boksl 18,73 % Boksl -3,38 % Boksl 2012: X % Källa +/- 0 +/- 0 Ekonomida talager Ekonomida talager DÅ 03,08,10 DÅ 03,08,10 Läkemedelskostnadsutvec kling allmänläkemedel, läkemedelsnetto Boksl -597 tkr Boksl -596 tkr Boksl 2012: X tkr +/- 0 +/- 0 Ekonomida talager DÅ 03,08,10 Strategiskt mål 2 Ekonomi som inte belastar kommande generationer Avsättningar för framtiden Verksamhetens sammanlagda egna kapital. (ackumulerat värde) Boksl -11,1 mkr Boksl -13,7 mkr Boksl 2012: X mkr oförändrat oförändra t Källa Ekonomidat alager Strategiskt mål 3 Kostnadseffektiv verksamhet Ersättningssystem Andel utbetalad mål och Boksl som stödjer mått -ersättning i 77 % effektivitetsutveckli förhållande till det Boksl ng. maximala beloppet. 72 % Boksl 2012: X % Källa 76% 80% Ekonomidat alager
16 Primärvårdsrapport 207 Närsjukvård i centrala Österg 173 VC Skäggetorp Budget Resultaträkning (tkr) Budget HÅ08 2012 Bokslut 2011 Not 10 Intäkter 1008 Patientavg sjukvård/tandvård 1 155 1 086 1 274 1012 Försäljning sjukvård/tandvård 35 028 34 483 34 251 1024 Försäljning övriga tjänster 577 536 61 1028 Statsbidrag 20 25 115 1036 Övriga bidrag 53 78 55 1040 Försålt mtrl varor övr intäkt 82 89 119 10 Summa Intäkter 36 915 36 297 35 874 11 Personalkostnader 1200 Lönekostnader -11 178-10 172-9 925 1204 Arbetsgivaravgifter -4 896-4 330-4 191 1208 Övriga personalkostnader -722-1 378-385 11 Summa Personalkostnader -16 796-15 880-14 500 12 Övriga kostnader 1212 Kostnader för köpt verksamhet -4 480-5 080-7 385 1216 Verksamhnära material o varor -10 366-10 830-11 703 1220 Lämnade bidrag -160 0 0 1224 Övriga verksamhetskostnader -5 087-4 478-4 872 12 Summa Övriga kostnader -20 093-20 388-23 960 13 Avskrivningar 1400 Avskrivningar -26-29 -24 13 Summa Avskrivningar -26-29 -24 16 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 1612 Finansiella kostnader 0 0 0 16 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 0 0 0 Årets resultat 0 0-2 610 Noter till resultaträkningen: