Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015
Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 3 1.2 Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5 1.3 Investeringar... 5 2 Resultatmål... 6 Bilagor Bilaga 1: Resultaträkning 201501-201507 2
1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott år 2015 på ca 11 000 tkr. I prognosen har förvaltningen tagit hänsyn till kommunstyrelsens omdisponering av medel till förvaltningen på totalt 11 000 tkr år 2015. Kommunstyrelsens medel kommer att bokföras som interna intäkter under hösten. Socialförvaltningens underskott på 11 000 tkr utgår ifrån förutsättningen att volymökningarna, som har redovisats under januari till och med juli månad, upphör helt framöver. Volymerna måste återgå till en mer normal nivå för en kommun av Katrineholms storlek. Om behovet av insatserna och de redovisade volymerna fortsätter att hålla sig på samma nivå som tidigare så kommer förvaltningens underskott att öka med ca 4 900 tkr per månad resten av året. Socialförvaltningen jobbar aktivt med att hitta alternativa lösningar till alla placeringar men förvaltningens inventering av placerade individer visar att inga andra lösningar bedöms vara tillräckliga för att säkra individens behov av omsorg och behandling. Förvaltningen har undersökt situationen med närliggande kommuner och samtliga ser en ökning av institutionsplaceringar inom sina verksamheter. Samtliga placeringar revideras ständigt av chefer, mycket erfarna socialsekreterare och sakkunniga för att säkerställa att inget annat alternativ har missats. Alla placeringar som är gjorda är av allvarlig karaktär då det handlar om psykiskt ohälsa, missbruk, våld i nära relationer, självskadebeteende och övergrepp. De omdisponerade medlen från kommunstyrelsen täcker ca 44 procent av kostnaderna som volymökningarna har medfört under året, fram till och med sista juli. När det gäller bostadssituationen har förvaltningen inte märkt någon förbättring i kommunen. Flertal av de placerade vuxna kan ännu inte lämna den institutionella placeringen eftersom individerna saknar bostad i kommunen. Samtidigt söker många invånare bostad via socialförvaltningen eftersom de inte beviljas bostad direkt av fastighetsägarna. Just nu väntar 17 individer på bostad från socialförvaltningen och vissa individer har väntat i cirka ett år på en bostad. Socialförvaltningen fortsätter prioritera sådana ärenden där barn är inblandade. Inga barn ska vara bostadslösa i kommunen. Utbudet av bostäder i kommunen täcker dock inte den efterfrågan som förvaltningen ser. För att förvaltningen ska kunna få en budget i balans så måste de kommungemensamma verksamheterna - med att stödja äldre som har en funktionsnedsättning på grund av ett tidigare missbruk, trygghetsanställningar, sociala kontrakt ses över. För tillfället pågår det utredningar kring dessa verksamheter men inga beslut har tagits vilket innebär att verksamheterna fortsätter skapa ett underskott inom socialförvaltningen, så som de har gjort de tidigare åren. Fram till och med den sista juli har dessa verksamheter kostat socialförvaltningen ca 7 000 tkr. Socialförvaltningen redovisar ett utfall på 119 368 tkr för perioden januari till och med juli 2015, det är ca 26 000 tkr högre är budgeterat för perioden. Närmare 94 procent av den redovisade avvikelsen mot budget beror på årets volymökningar. 3
Nedan finns en specifikation på det redovisade underskottet för perioden 201501-201505; Aktiviteter utanför SoL och gällande reglemente; -6 945 tkr Volymökningar av placeringar på grund av psykisk ohälsa; -19 368 tkr Volymökningar inom ekonomiskt bistånd; -5 457 tkr Realiserade förluster Förskott förmån; -1 635 tkr Vidtagna besparingsåtgärder inom förvaltning; 7 071 tkr Redovisat underskott för perioden; -26 334 tkr Genom att hitta alternativa lösningar vid tillsättande av tjänster som inte avser myndighetsutövning och genom att minska antal kontaktpersoner/kontaktfamiljer har socialförvaltningen kunnat göra en besparing. Socialförvaltningen har sparat 7 071 tkr jämfört med vad som har budgeterats på dessa poster för perioden januari till och med juli månad. Socialförvaltningen kommer fortsätta arbeta med dessa besparingar för att på så vis minska på underskottet. I prognosen som redovisas ovan har förvaltningen tagit hänsyn till detta arbete och dessa effekter. Under resterande delen av året kommer förvaltningen fortsätta att implementera olika besparingsåtgärder. Socialförvaltningen kommer bland annat att; minska inköpen som inte påverkar klienten, inventera och minska på antal skrivare, fortsätta att se över lokala riktlinjer kring omkostnadsersättning till familjehem etc.,. handledning i större arbetsgrupper, minska på utbildningar - prioritera myndighetsutövande verksamhet då krav finns från Socialstyrelsen, se över samtliga boendealternativ i egen regi och effektivisera verksamheterna samt anpassa dessa till statens utredning SOU 2014:3, nytt arbetssätt ska införas för att effektivisera sociala beredskapen, vissa vakanta tjänster kommer inte tillsättas - istället utbilda personal för att klara av bredare uppdrag, ingående styrning av flex/övertid, lyfta upp diskussion om arbetsgivarens ansvar vid missbruksvård på Vårnäs och MERCUR, gemensamma planeringsdagar, fortsätta med tjänstemannaberedning 4
1.2 Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ekonomisk effekt minska inköpen som inte påverkar klienten, inventera och minska på antal skrivare, fortsätta att se över lokala riktlinjer kring omkostnadsersättning till familjehem etc., handledning i större arbetsgrupper, minska på utbildningar - prioritera myndighetsutövande verksamhet då krav finns från Socialstyrelsen, se över samtliga boendealternativ i egen regi och effektivisera verksamheterna samt anpassa dessa till statens utredning SOU 2014:3, nytt arbetssätt ska införas för att effektivisera sociala beredskapen, vissa vakanta tjänster kommer inte tillsättas - istället utbilda personal för att klara av bredare uppdrag, ingående styrning av flex/övertid, lyfta upp diskussion om arbetsgivarens ansvar vid missbruksvård på Vårnäs och MERCUR, gemensamma planeringsdagar, fortsätta med tjänstemannaberedning, 1.3 Investeringar Följer fastställd plan, investeringsmedel beräknas vara förbrukade i slutet av året. 5
2 Resultatmål Resultatmål Utfall Målvär de Period Senaste kommentar Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka 2015 Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon ska öka Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka 2015 Socialnämnden har utökat sin tillgänglighet via telefon, genom att inte bara ha telefontider på morgonen utan kan nu även nås övrig tid, då socialsekreterarna inte är upptagna av besökare. 2015 6
s resultat med spec. Ack. 201501-201507 Helår 2015 Ack. 201401-201407 Helår 2014 på aktiviteter som påverkar verksamhetens utfall Utfall Total budget Avvikelse Total budget Utfall Utfall Externa intäkter 22 816 1 427 21 389 2 446 15 360 28 793 varav korr förskott förmån 2013-2014 -1 635 0-1 635 0 varav Migrationsverket för ensamkommande BoU 12 206 0 12 206 0 varav sociala kontrakt 4 475 0 4 475 0 varav Arbetsförmedlingen 1 014 0 1 014 0 Interna intäkter 46 0 46 0-21 1 965 Summa intäkter 22 862 1 427 21 435 2 446 15 339 30 758 Anlägg och underhållsmaterial -56 0-56 0 0 0 Bidrag -37 246-31 387-5 859-53 806-34 723-59 427 varav föreningsbidrag -402 0-402 0 varav försörjningsstöd -36 844-31 387-5 457-53 806 Köp av vht inkl konsultkostn -45 768-11 021-34 747-18 894-24 242-39 868 varav utredningskonsulter -2 053 0-2 053 0 varav instituionsplaceringar BoU -4 333-4 333 0-7 429 varav institutionsplaceringar BoU volymökning i år -10 320 0-10 320 0 varav institutionsplaceringar ensamkommande BoU -10 054 0-10 054 0 varav konsulentstödda familjehem BoU -583-583 0-1 000 varav konsulentstödda familjehem BoU volymökning i år -4 145 0-4 145 0 varav institutionsplaceringar Vx -3 692-3 692 0-6 330 varav institutionsplaceringar Vx volymökning i år -2 850 0-2 850 0 varav institutionsplaceringar samsjuka Vx -4 442 0-4 442 0 Personalkostnader -46 673-44 487-2 186-76 264-44 712-76 867 varav familjehem BoU -8 144-4 314-3 830-7 396 varav utredning, uppföljning & admin ensamkommande -986 0-986 0 varav utredning, uppföljning admin sociala kontrakt -788 0-788 0 varav utredning, uppföljning och admin samsjuka -959 0-959 0 varav familjehem ensamkommande BoU -363 0-363 0 varav kontaktpersoner/- familjer -3 637-4 886 1 249-7 276 varav trygghetsanställda -1 628 0-1 628 0 Externa hyror -6 170-2 703-3 467-4 634-5 823-10 246 varav sociala kontrakt -4 306 0-4 306 0 Övr vht kostnader -2 270-1 725-545 -2 956-1 872-3 541 varav sociala kontrakt -167 0-167 0 Interna hyror 0-126 126-216 -18-36 Interna övr kostnader -3 635-2 633-1 002-4 513-2 501-5 033 varav sociala kontrakt -545 0-545 0 Kapitalkostnader -393-363 -30-623 -404-704 Finansposter -19-15 -4-26 -9-13 Summa kostnader -142 230-94 460-47 770-161 932-114 304-195 735 NETTORESULTAT -119 368-93 034-26 334-159 486-98 965-164 977 2015-08-10 16:56 1