Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201609 201509 2010609-201509 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 936 873 7,2% 149 Verksamhetens kostnader -6 544-6 170-242 varav personalkostnader -3 467-3 307 4,8% -103 varav övriga kostnader -2 890-2 683 7,7% -138 varav avskrivningar -187-180 -1 Verksamhetens nettokostnad -5 608-5 297 5,9% -92 Skatteintäkter 4 559 3 932 12,1% -16 Generella stadsbidrag och utjämning 1 230 1 234 19 Resultat före finansiella poster 181-131 + 312 mkr -89 Finansiella intäkter 28 101-24 Finansiella kostnader -13-32 9 Periodens resultat 196-62 + 258 mkr -104 Årsarbetare* arbetade timmar Resultatutveckling (före finansnetto) Övertid ** NLL (exkl. jour och beredskap) Jämförelse mellan 2015-2016 Divisionernas resultat samt resultatkrav 2016 Resultat 201609: -296 Mkr Resultatkrav 201609: -139 Mkr Resultat 201509: -215 Mkr Ekonomisk handlingsplan Ekonomisk handlingsplan 2016 Sparkrav Utfall Progos Helår 2016 Sep 2016 Sep 2016 2016 Närsjukvård 148,4 96,9 33,1 43,1 Länssjukvård 30,8 19,5 11,4 13,0 Kultur och utbildning 3,0 2,3 2,0 3,0 Länsteknik 2,4 1,8 1,8 2,4 Service 6,5 3,5 4,1 6,5 Folktandvård 6,3 4,3 1,7 3,1 Regional utveckling 2,6 2,0 2,0 2,6 Landstingegemensamt 5,0 3,8 3,8 5,0 Totalt 205,0 134,0 59,9 78,7 * 2016 skottår samt att påsken infaller i mars år 2016 och april år 2015 ** Nytt HR system fr o m mars 2015 har inneburit viss eftersläpning av övertidstimmar under stor del av 2015 Rullande 12 mån 1
Övertid NLL (exkl. jour och beredskap) Rullande 12 mån Antal anställda Antal anställda i jämförelse med fg. månad Rullande 12 mån - per kategori läkare och ssk Läkare +10 Sjuksköterskor +15 Övrig vårdpersonal +44 Övrig personal -15 Antal anställda utveckling 2014-2016 Tjänstledighet läkare Ack. Tjänstledighet NLL totalt Övertid NLL (exkl. jour och beredskap) Rullande 12 mån per kategori ssk Kostnad - inhyrd vårdpersonal 2
Läkemedel Beläggning per avdelning (KX, PE, GE, KA) 2016,vecka 1-39 Beläggning utveckling (SY) 2016, vecka 1-39 Länssjukvård Läkemedel totalt 201609: 687 Mkr (+42 Mkr/+6%) Förmån totalt 201609: 500 Mkr (+34 Mkr/+7%) Rekvisition totalt 201609: 187 Mkr (+8 Mkr/+4%) Verksamhet Produktion* Besök 201609 201509 % Läkarbesök 413 425 418 144-1,1% Primärvård NLL 210 624 220 378-4,4% Primärvård privata 25 855 22 108 16,9% Somatik 165 383 164 558 0,5% Psykiatri 11 563 11 100 4,2% Övriga vårdgivarbesök 542 861 516 020 5,2% Primärvård NLL 317 233 311 651 1,8% Primärvård privata 42 622 32 928 29,4% Somatik 133 809 126 228 6,0% Psykiatri 49 197 45 213 8,8% Vårdtillfällen 201609 201509 % Totalt 29 600 29 693-0,3% Primärvård 1 292 1 510-14,4% Somatik 26 048 26 016 0,1% Psykiatri 2 260 2 167 4,3% * 2016 är skottår samt att påsken infaller i mars år 2016 och april år 2015 Beläggning utveckling (SY) 2016, vecka 1-39 Närsjukvård Beläggning utveckling (GE) 2016, vecka 1-39 Beläggning Beläggning per avdelning (SY) 2016, vecka 1-39 Beläggning utveckling (KX) 2016, vecka 1-39 3
Beläggning utveckling (KA) 2016, vecka 1-39 Utskrivningsklara patienter, dagar per månad Per sjukhus Beläggning utveckling (PE) 2016, vecka 1-39 Per kommun Medelvårdtid Per sjukhus Vecka 1-39 Beläggning Patienthotellet Utveckling per sjukhus Vecka 1-39 Nyttjande av Patienthotellet per klinik Antal registrerade besök, per 201609 jmf per 201509 4
Operationer Gällivare Antal operationer eller registrerade anestesier totalt Akuta eller planerade Jourtid (Ja/Nej) C-OP och DKE + Provisio (Piteå) Sunderbyn Fr.o.m. september 2015 utförs inte Pacemaker operationer på C-Op. Antal Pacemaker operationer under åren nedan. 2013: 271 2014: 292 2015: 300 2016: 211 Piteå Operationsstatistik kompletteras med operationer som registrerats i Provisio. 201503-201509: 308 op 201601 201609: 1194 op. 5