tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade enskilda vägar samt bidrag till vissa enskilda vägar utan statsbidrag, parker, allmänna platser, lekplatser, idrotts- och fritidsanläggningar, fastigheter avseende byggnader och lokaler samt industrijärnvägsspår. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2015. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. 22 tekniska nämnden
Övergripande mål Nämndspecifika mål EKONOMISKT PERSPEKTIV Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag Reinvesteringar ska finansieras med egna medel Utvecklingsperspektiv Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs klimatranking och som delmål högre placering årligen Turistomsättningen ska öka årligen Öppenhet för alternativa driftsformer Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas Vi ska följa investeringsplan och driftbudget Reinvesteringar ska finansieras med egna medel Vi ska ha en väl fungerande infrastruktur som bidrar till ett bra näringslivsklimat Våra fritidsanläggningar ska vara attraktiva Öppenhet för alternativa driftsformer Vi ska ha välskötta bostadsområden och ett utvecklat gångoch cykelvägsnät Hög standard på gatu- och vägnät MEDBORGARPERSPEKTIV Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas Sammanhängande gång- och cykelvägsnät Godkända och säkra lekparker Tillgänglighet för funktionshindrade Attraktiva och tillgängliga fritidsanläggningar Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning Yttre och inre miljöer enligt KS mål Välskötta befintliga fritidsanläggningar En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas MEDARBETARPERSPEKTIV Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Vi ska ha en fungerande verksamhetsplan MILJÖPERSPEKTIV Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Andelen kollektivtrafikresande ska öka Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter Vid all upphandling ska miljöstyrningsrådets kriterier, i kombination med kommunens miljömål, användas Det ska vara lätt att ta sig till busshållplatser och järnvägsstationen Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter tekniska nämnden 23
Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Kostnad Intäkt (tkr) 2011 2012 Nämnd- och styrelseverksamhet 153 171 176 176 0 Övrig politisk verksamhet 1 958 2 300 2 786 2 786 0 Gator och vägar 18 188 16 703 17 014 19 958 2 944 Parker 2 123 1 877 2 373 2 472 99 Allmän fritidsverksamhet 309 314 325 325 0 Idrotts- och fritidsanläggning 4 358 4 450 4 519 5 240 721 Grundskola 4 0 0 0 0 Arbetsområden och lokaler 422 309 330 335 5 Kommersiell verksamhet 191 226 141 830 690 Bostadsverksamhet 259 182 182 182 0 Elförsörjning 21 0 0 0 0 Vattenförsörjn./avloppshant 612 391 265 21 998 22 263 Avfallshantering 356 112 195 873 1 069 Central administration 6 0 0 0 0 Fastighetsförvaltning 4 104 1 961 2 019 41 710 39 691 Totalt nämnden 31 968 27 990 29 405 96 886 67 481 Utökad budgetram Nämnden har tilldelats en utökning av budgetramen för med 1,065 mnkr som ska användas till beläggningsarbeten. 24 tekniska nämnden
Investeringsbudget BENÄMNING (tkr) 2014 2015 2016 Gatuavdelningen Lastbil med släp 2 000 Gång och cykelvägar 750 750 1 200 1 500 Handikappanpassning av trottoarer och gång- och cykelvägar 200 400 400 Ny GC-bro Östra Karlslund 1 000 Inköp, gräsklippare 300 Vägsladd 100 Förbättring gångväg, ö/v Stenåsen 120 Handikappanpassning av trottoarer och gång- och cykelvägar 400 Beläggnings- och rivningsarbeten samt GC-vägar, Sannerudsgatan 2 500 Förlängning av Lersättersvägen inkl GC-väg 3 500 Parkering, Sannerudsvallen 2 100 Ny rondell 3 400 Upprustning, lekparker 300 300 300 300 Fastighetsavdelningen Brandskyddsåtgärder 1 150 1 150 1 000 1 000 Sportgolv + ridåvägg, A-hallen Sannerudsskolan 1 200 Kil Arena, utemiljö 500 Kök, Fageråsskolan 1 500 Ytterligare storkök 2 500 2 500 Köksutrustning, Dalliden 125 200 Energibesparande åtgärder värme, ventilation och el 900 Dekontaminator 100 100 Värmeanläggning, Tolitaskolan 800 Lekutrustning, skolor/förskolor 300 300 300 Kök, Sannerudsskolan, flyttas fram till 5 300 Modernisering av styr- och larmutrustning 250 500 500 500 Handikappanpassad badplats, Klaxsjön, från KS 200 Totalt tekniska nämnden 10 875 17 720 9 600 6 500 OMDISPONERING FRÅN 2012 Panelbyte/avrinning, Dallidenskolan 1 730 Totalt tekniska nämnden 1 730 0 0 0 tekniska nämnden 25
Nyckeltal MÅTT 2010 2011 Trafikbelysning Antal belysningspunkter 4 100 4 100 4 105 Kostnad kr/belysningspunkt 816 676 697 Vattenverk, Kil Antal m 3 debiterat vatten 550 996 512 096 500 000 Antal m 3 producerat vatten 734 318 773 767 700 000 Kostnad kr/m 3 producerat vatten 4,43 4,56 4,96 Reningsverk Antal m 3 renat avloppsvatten 1 191 569 1 185 486 1 100 000 Kostnad kr/m 3 renat avloppsvatten 6,09 5,87 9,68 Fastigheter Planerat underhåll kr/m 2 33 46 57 Reparationer kr/m 2 29 25 27 Investeringsbudget VA-investeringar (taxefinansierade) BENÄMNING (tkr) 2014 2015 2016 Kils reningsverk, slambehandling 920 500 Pumpstationer, dataövervakning 150 Nytt reningsverk Högboda 5 000 Färdigställande av kväveprojektet 2 400 VA-sanering, Sannerudsgatan 300 5 000 Entré Sannerudsvallen, inkl VA-arbeten 450 Skydd av dricksvattenförsörjning 300 Nytt reservkraftaggregat, Fryksta vattenverk 500 Dricksvattenpumpar 450 Ny centrifug 1 200 Ombyggnad, pumpstationer 400 800 Totalt tekniska nämnden 1 670 7 900 6 350 2 450 OMDISPONERING FRÅN 2012 Anslutning avlopp, Tollestad 600 Pumpstation, Fryksta 5 000 Kvävereningsprojektet 1 800 Totalt nämnden 7 400 0 0 0 26 tekniska nämnden