SUNNE KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Bildningsutskottet 2018-10-08 1 (1) Bu 67 Budgetuppföljning Barns lärande Dnr Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Verksamhetschefens åtgärdsplan godkänns. Bäcken med 0,6 mkr och för F-6 med 2,1 mkr. Barns Lärande i uppdrag att göra en plan för att komma i ram och presenterar denna för bildningsutskottet i september 2018. Bildningsutskottet återremitterade ärendet till verksamhetschefen med uppdraget att i oktober redovisa en tydligare åtgärdsplan. Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-09-27 Verksamhetschefens rapport 2018-09-27 Bildningsutskottets beslut 2018-09-03, 56 Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-08-22 Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 147 Beslutet skickas till: Verksamhetschefen barns lärande Ekonom Justerare Utdragsbestyrkare
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-09-27 1 (1) Kommunstyrelsen Budgetuppföljning - kvartalsrapport, delårsrapport 2018 Förslag till beslut Verksamhetschefens plan godkänns. Bäcken med 0,6 mkr och för F-6 med 2,1 mkr. Barns Lärande i uppdrag att göra en plan för att komma i ram och presenterar denna för bildningsutskottet i september 2018. Bildningsutskottet återremitterade ärendet till verksamhetschefen med uppdraget att i oktober redovisa en tydligare åtgärdsplan. Utredning av ärendet Se verksamhetschefens rapport 2018-09-27. Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-09-27 Verksamhetschefens rapport 2018-09-27 Bildningsutskottets beslut 2018-09-03, 56 Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-08-22 Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 147 Berit Westergren Kommunchef Anna Ullenius Verksamhetschef Beslutet skickas till: Verksamhetschefen barns lärande Ekonom Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun Kommunchef 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 1. Kommunchef Kvarngatan 4 0565-16025 direkt anna.engstrom@sunne.se 212000-1843 org.nr 686 80 Sunne Sunne 070-290 29 50 mobil 0565-16033 fax
RAPPORT Datum 2018-09-27 1 (2) Budgetuppföljning - kvartalsrapport, delårsrapport 2018 Bakgrund underskott på 2,7 mkr, vilket orsakas av ökade kostnader för förskolan Bäcken med 0,6 mkr och för F-6 med 2,1 mkr. Barns Lärande i uppdrag att göra en plan för att komma i ram och presenterar denna för bildningsutskottet i september 2018. Bildningsutskottet återremitterade ärendet till verksamhetschefen med uppdraget att i oktober redovisa en tydligare åtgärdsplan. Utredning av ärendet underskott på 2,7 mkr, vilket orsakas av ökade kostnader för förskolan Bäcken med 0,6 mkr och för F-6 med 2,1 mkr. Bidragen från Migrationsverket kommer att minska, då de flesta nyanlända eleverna nu är kommunplacerade. Östra landsbygd kommer att överskrida sin ram även detta år. På grund av indexreglering kommer kostnaden för skolskjuts att medföra en negativ avvikelse. Barns Lärande i uppdrag att göra en plan för att komma i ram och presenterar denna för bildningsutskottet i september 2018. Verksamhetschefen, ekonom och respektive rektor har genomlyst varje enhets organisation i förhållande till respektive budget i syfte att identifiera orsaker till underskottet samt påbörjat åtgärdsplaner för respektive område. Resursfördelningen till skolorna utgår från en elevpeng framräknad till största del utifrån antal elever per lärare och en mindre del utifrån upptagningsområdet socioekonomiska förutsättningar. Elevpengen ska enligt beräkningar täcka samtliga kostnader inom respektive område. I syfte att uppnå en större budgettrohet kommer verksamhetschef och ekonom att starta en budgetdialog med rektorer. Målet med budgetdialogen är att skapa en djupare delaktighet och därmed en större förståelse för hushållning av resurser. Nedanstående plan och åtgärder gäller alla områden inom Barns lärande och ska verkställas per omgående. Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun Kommunchef 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 1. Kommunchef Kvarngatan 4 0565-16047direkt anna.ullenius@sunne.se 212000-1843 org.nr 686 80 Sunne Sunne Klicka här för att ange text. 0565-16033 fax
2 (2) Åtgärder 1. Anställningsstopp Alla nyanställningar och vikariat längre än tre veckor ska ske i samråd med verksamhetschefen innan eventuell anställning. 2. Vikariestopp All korttidsfrånvaro ska i första hand lösas genom omfördelning inom enheten, i andra hand mellan enheter och i tredje hand med vikarie. Vikarie får endast tas in efter samråd med rektor/förskolechef 3. Inköpsstopp Gäller ej läromedel och material inom ramen för respektive enhet/arbetslag utdelade budgetansvar 4. Varje rektor ska genomföra en risk- och konsekvensanalys tillsammans med personal för varje enhet. Anna Ullenius Verksamhetschef
SUNNE KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Bildningsutskottet 2018-09-03 1 (1) Bu 56 Budgetuppföljning Barns lärande Dnr Bildningsutskottets beslut Ärendet återremitteras till verksamhetschefen för barns lärande för att redovisa en preciserad skriftlig åtgärdsplan på bildningsutskottets möte 8 oktober 2018. Bäcken med 0,6 mkr och för F-6 med 2,1 mkr. Barns Lärande i uppdrag att göra en plan för att komma i ram och presenterar denna för bildningsutskottet i september 2018. Verksamhetschefen, ekonom och respektive rektor har genomlyst varje enhets organisation i förhållande till respektive budget i syfte att identifiera orsaker till underskottet samt upprätta åtgärdsplan. Genomlysningen visar på främst två orsaker som påverkar resultatet negativt. Dels att rektorerna använder för stor del av tilldelade medel till grundorganisation vilket får som konsekvens att man saknar beredskap för ökat och minskat elevantal samt elever med behov av särskilt stöd. Den andra orsaken är att fler av våra nyanlända elever inte längre är asylsökande, vilket innebär att vi bär hela kostnaden för bland annat modersmål och studiehandledning samt kartläggning. Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-08-22 Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 147 Beslutet skickas till: Verksamhetschefen för barns lärande Ekonom Justerare Utdragsbestyrkare
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-08-22 1 (2) Kommunstyrelsen Budgetuppföljning - kvartalsrapport, delårsrapport 2018 Förslag till beslut Verksamhetschefens plan godkänns. Bäcken med 0,6 mkr och för F-6 med 2,1 mkr. Barns Lärande i uppdrag att göra en plan för att komma i ram och presenterar denna för bildningsutskottet i september 2018. Verksamhetschefen, ekonom och respektive rektor har genomlyst varje enhets organisation i förhållande till respektive budget i syfte att identifiera orsaker till underskottet samt upprätta åtgärdsplan. Genomlysningen visar på främst två orsaker som påverkar resultatet negativt. Dels att rektorerna använder för stor del av tilldelade medel till grundorganisation vilket får som konsekvens att man saknar beredskap för ökat och minskat elevantal samt elever med behov av särskilt stöd. Den andra orsaken är att fler av våra nyanlända elever inte längre är asylsökande, vilket innebär att vi bär hela kostnaden för bland annat modersmål och studiehandledning samt kartläggning. Utredning av ärendet Bäcken med 0,6 mkr och för F-6 med 2,1 mkr. Bidragen från Migrationsverket kommer att minska, då de flesta nyanlända eleverna nu är kommunplacerade. Östra landsbygd kommer att överskrida sin ram även detta år. På grund av indexreglering kommer kostnaden för skolskjuts att medföra en negativ avvikelse. Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun Kommunchef 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 1. Kommunchef Kvarngatan 4 0565-16025 direkt anna.engstrom@sunne.se 212000-1843 org.nr 686 80 Sunne Sunne 070-290 29 50 mobil 0565-16033 fax
2 (2) Barns Lärande i uppdrag att göra en plan för att komma i ram och presenterar denna för bildningsutskottet i september 2018. Verksamhetschefen, ekonom och respektive rektor har genomlyst varje enhets organisation i förhållande till respektive budget i syfte att identifiera orsaker till underskottet samt påbörjat åtgärdsplaner för respektive område. Resursfördelningen till skolorna utgår från en elevpeng framräknad till största del utifrån antal elever per lärare och en mindre del utifrån upptagningsområdet socioekonomiska förutsättningar. Elevpengen ska enligt beräkningar täcka samtliga kostnader inom respektive område. I syfte att uppnå en större budgettrohet kommer verksamhetschef och ekonom att starta en budgetdialog med rektorer. Målet med budgetdialogen är att skapa en djupare delaktighet och därmed en större förståelse för hushållning av resurser. Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-08-22 Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 147 Berit Westergren Kommunchef Anna Ullenius Verksamhetschef Beslutet skickas till: Verksamhetschefen för barns lärande Ekonom
SUNNE KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-06-05 1 (1) Ks 147 Budgetuppföljning per 2018-05-31 Dnr Kommunstyrelsens beslut Barns lärande får uppdraget att göra en plan för att komma i ram och presenterar denna för bildningsutskottet i september. Månadsrapporten per 2018-05-31 visar att prognosen är ca 1 mkr. Verksamheternas avvikelse visar en försämring jämfört med mars månad. Prognosen för skatteintäkter är nu bättre än tidigare. Finansiella intäkter ger mer pengar än beräknat. I kommunledningsstabens budget är det fortfarande Åmbergsskolan som ger en negativ avvikelse. Prognosen för året pekar mot -800 tkr. Inom samhällsbyggnad pekar prognosen mot ett minus på 950 tkr. Detta beror på en kostnad för inlösen och rivning av kiosken på torget samt högre kostnader efter en ny livsmedelsupphandling. Övriga underskott kommer från ökad snöröjning och omställningskostnader för fastighetssamordningen. Ökade intäkter beräknas för planerade försäljningar av fastigheter. Barns lärande har ett beräknat underskott på 2,7 mkr, vilket orsakas av ökade kostnader för förskolan Bäcken med 0,6 mkr och för F-6 med 2,1 mkr. Bidragen från Migrationsverket kommer att minska, då de flesta nyanlända eleverna nu är kommunplacerade. Östra landsbygd kommer att överskrida sin ram även detta år. På grund av indexreglering kommer kostnaden för skolskjuts att medföra en negativ avvikelse. Inom individstöd beräknas ett underskott på -4,2 tkr, som mestadels kommer från familjehemsvården. Även Hemgården genererar i nuläget ett underskott, men kan efter nuvarande satsning medföra minskade kostnader på längre sikt. Vård och omsorg har ett prognostiserat underskott på 1 mkr. Detta beror främst på ökade kostnader på grund av sjukskrivningar. Det finns i dagsläget totalt 16 SÄBO-platser lediga, vilket innebär minskade intäkter. Månadsrapport 2018-05-31 Justerare Utdragsbestyrkare