Periodrapport Uppföljningsrapport MAJ

Periodrapport Uppföljningsrapport MAJ 2013

l januari maj -380 mnkr (12 mnkr) l Nettokostnadsökning 4,9 % (1,5 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (2,8 %) l Helårsprognos -394 mnkr (133 mnkr) Sammanfattning Periodens resultat är -380 mnkr, vilket är 392 mnkr sämre än föregående år. Landstingets helårsresultat beräknas till -394 mnkr, vilket är 414 mnkr lägre än budgeterat resultat. I periodens och det prognostiserade resultatet finns en engångskostnad på 314 mnkr avseende förändrad diskonteringsränta vid beräkning av pensionsskulden. Omvärldsanalys Olika finansinstitut bedömer att BNP för euro-länderna som helhet, blir oförändrad mellan 2012 och 2013. Det är framförallt utvecklingen i södra Europa som hämmar tillväxten. Det kommer att krävas flera år av skuldsanering inom både offentlig och privat sektor i ett antal euroländer som innebär att BNP-tillväxten hålls tillbaka. Den svaga utvecklingen på flera av Sveriges viktigaste exportmarknader fortsätter att hålla tillbaka exporttillväxten den närmaste tiden. Först i slutet av året, då efterfrågan från omvärlden gradvis stärks förväntas en viss exportökning. För tillfället bidrar den starka kronan till att något bromsa exportuppgången. Samtidigt ökar efterfrågan på importerade varor och tjänster då de blir relativt sett billigare än tidigare. Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,7 procent första kvartalet 2013 jämfört med motsvarande kvartal 2012. Ökningen är betydligt över europasnittet. Inflationstakten var -0,5 procent i april, vilket är en nedgång sedan mars då den var 0,0 procent analys Periodens resultat Landstingets resultat per maj uppgår till -380 mnkr (12 mnkr). et är 392 mnkr sämre än motsvarande period förra året. Hälso- och sjukvårdsverksamheterna inkl tandvård redovisar ett underskott på -166 mnkr (-79 mnkr). Övriga verksamheter redovisar ett överskott på 16 mnkr (11 mnkr). Landstingsgemensamt ger ett underskott på -230 mnkr (80 mnkr). Helårsprognos Helårsprognosen uppgår till -394 mnkr (133 mnkr), vilket är 414 mnkr lägre än budget. Helårsprognosen är oförändrad från delårsbokslutet per april. Nettokostnader 1 Nettokostnaderna uppgick för perioden till 3 178 mnkr (3 030 mnkr). Nettokostnadsutvecklingen för januari-maj uppgår till 4,9 procent (1,5 procent). Prognostiserad nettokostnadsökning uppgår till 3,3 procent procent. Prognosen innebär att nettokostnadens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 101 procent. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter uppgår per maj till 598 mnkr (563 mnkr) och har ökat med 3,8 procent mellan åren justerat för vissa jämförelsestörande poster. Patientavgifter har ökat med 4,8 procent mellan åren och uppgår till 46 mnkr. Patientavgifterna för tandvård har ökat med 4,1 procent och uppgår till 63 mnkr totalt. Den sålda vården inklusive Värmlandsavtalet har ökat med 2,4 procent till 176 mnkr. Intäkterna för såld vård vid USÖ är ca 3 mnkr högre än föregående år. Den sålda vården till Värmland är inom den avtalade korridoren. Intäkterna från kommunerna för medicinskt färdigbehandlade patienter har ökat kraftigt jämfört med föregående år och är redan nu 1 mnkr högre än helårsutfallet för 2012 och 6 mnkr högre än januari maj 2012. Försäljning av material, medicinska och andra tjänster uppgår till totalt 82 mnkr och har ökat med 7 mnkr eller 9,4 procent. Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar, uppgår under januari maj till 3 776 mnkr. Justerat för jämförelsestörande poster uppgår ökningen av verksamhetskostnaderna till 4,7 procent mellan åren vilket är betydligt högre än föregående år. Kostnadsökningarna avser främst personal, där lönekostnadsökningen för de fem första månaderna uppgår till 5,5 procent (2,6 procent). Till och med april har antalet anställda, omräknat till årsarbetare, ökat med 76 personer (exklusive Länstrafiken). Kostnadsökningen för inhyrd personal har ökat med 4 mnkr (14,2 procent) till 32 mnkr. Kostnadsökningen finns huvudsakligen inom psykiatrin. Inom primärvården har kostnaden för årets första månader minskat med 2 mnkr. Landstingets sammantagna läkemedelskostnader har minskat med 1,0 procent eller 3 mnkr och uppgår till 347 mnkr. Det är läkemedel inom förmånen som minskar medan kostnaden för rekvisitionsläkemedel ökar. Kostnaden för köpt somatisk vård har ökat med 21 mnkr eller 23,6 procent till 108 mnkr. Ökningen avser köpt vård av Universitetssjukhuset, inom främst medicin, barn- och ungdoms- samt neuroklinikens verksamhetsansvar. Kostnaderna för köpt valfrihetsvård har minskat något (0,4 mnkr) medan utfallet för köpt vårdgarantivård ökade i maj och nu ligger i nivå med 2012 vilket innebär 3,2 mnkr. Ökningen har skett inom ortopedi. Avskrivningarna har ökat med 3,0 procent eller 3 mnkr i jämförelse med 2012 och uppgår till 104 mnkr. 1 Verksamhetens kostnader minus verksamhetens intäkter

Skatteintäkter och generella statliga bidrag och utjämning Tillväxten under 2013 förväntas bli relativt låg. Den svaga tillväxten medför en svag uppgång i arbetslösheten. Under sensommaren förväntas arbetslösheten nå 8,2 procent. Det är 0,5 procentenheter högre än genomsnittet för ifjol. Trots den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter skatteunderlaget att växa i relativt hygglig takt i år. En bidragande orsak till den starka tillväxten är ökande pensioner. SKL:s bedömning för 2013 är en skatteunderlagstillväxt med 3,4 procent. I förhållande till budgetbeslutet i november 2012 har SKL reviderat upp skatte-underlagstillväxten. Skatteintäkterna har för perioden ökat med 62 miljoner kronor eller 2,7 procent jämfört med föregående år. Skatteintäkterna för 2013 beräknas överstiga budgeterat belopp med 28 miljoner kronor eller 0,5 procent. Uppgifterna ovan baseras på den prognos som SKL upprättade april. Sedan dessa har ny statistik över lönesummans utveckling inkommit. Denna visar att ökningstakten till och med april i år är lägre än den ökningstakt SKL räknade med i prognosen som presenterades i ekonomirapporten april. SKL överskattade även första kvartalets lönesumma. Den huvudsakliga förklaringen är att de Nationalräkenskaper som låg till grund för SK:Ls prognos visade fler arbetade timmar fjärde kvartalet 2012 än enligt senare reviderade uppgifter. Detta innebär att SKL sannolikt överskattat utvecklingstakten mellan 2012 och 2013 något. Nästa skatteunderlagsprognos presenteras i augusti 2013. Generella statsbidrag och utjämning för 2013 beräknas understiga budgeterat belopp med 35 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre statsbidrag för läkemedelsförmånen. När det gäller storleken på statsbidraget för läkemedelsförmånen för 2013 finns ingen överenskommelse mellan staten och SKL. Den preliminära utbetalningen för läkemedelsförmånen innebär en negativ budgetavvikelse för helår med 27 mnkr. Finansnetto Finansnetto uppgår till -318 mnkr och innehåller en finansiell kostnad med -314 mnkr för omräkning av pensionsskulden till följd av sänkt diskonteringsränta. Justerat för denna post är utfallet -4 vilket är i nivå med föregående år. Helårsprognosen för finansnettot uppgår till -349 mnkr att jämföra med budgeterade -50 mnkr. Finansiell ställning Investeringar Under perioden har materiella investeringar gjorts för 185 mnkr (162 mnkr), varav 125 mnkr avser byggnader och 60 mnkr utrustningsinvesteringar. Helårsprognosen beräknas till 565 mnkr med fördelningen 360 mnkr på byggnader och 205 mnkr för utrustningsinvesteringar. Den totala investeringsbudgeten för 2013 uppgår till 1 046 mnkr varav 436 mnkr är överfört från 2012 års budget (med fördelningen 294 mnkr för byggnader och 142 mnkr för inventarier). Likviditet och övriga finansiella tillgångar Likviditeten (definierad som likvida medel och kortfristiga placeringar utanför pensionsmedelsförvaltningen) uppgick per maj till 464 mnkr, varav 339 mnkr avsåg kortfristiga placeringar. Om hänsyn tas till nettoinlåningen från landstingets närstående bolag uppgick likviditeten till 562 mnkr, vilket innebär en ökning med 33 mnkr sedan årsskiftet. I maj har 45 mnkr investerats i pensionsmedelsförvaltningen. Resterande placeringar, upp till den budgeterade nivån på 230 mnkr, kommer att ske under året. Hittills har 1 071 mnkr placerats för att följa utvecklingen av pensionsåtaganden intjänade efter 2008. Marknadsvärdet på placeringarna uppgår per sista maj till 1 213 mnkr. Utveckling av nettokostnader resp skatteintäkter och generella bidrag jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 3,0% 4,8% Skatteintäkter 2,8% 1,5% Verksamhetens nettokostnader 2,3% 4,9% 2,5% 3,0% Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2012 Prognos 2013 Jan Maj Helår 3,8% Lönekostnadsutveckling (justerat för jämförelsestörande poster) 2,6% 5,5% 3,8% 2,7% 4,4% 4,3% Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2012 Prognos 2013 Jan Maj Helår

räkning (mnkr) Redovisning Redovisning Prognos Budget Redovisning jan maj jan maj 2013 2013 2012 2013 2012 Verksamhetens intäkter 598 563 1 543 Verksamhetens kostnader -3 672-3 492-7 240-8 370 Avskrivningar -104-101 -254-243 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 178-3 030-7 494-7 386-7 070 Skatteintäkter 2 345 2 283 5 613 5 585 5 447 Generella statsbidrag och utjämning 771 763 1 836 1 871 1 804 Finansiella intäkter 24 41 33 32 64 Finansiella kostnader -342-45 -382-82 -109 PERIODENS/ÅRETS RESULTAT -380 12-394 20 136 { Balansräkning (mnkr) 2013 05 31 2012 05 31 2012 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 3 043 2 834 2 961 Omsättningstillgångar 2 350 2 199 2 547 SUMMA TILLGÅNGAR 5 393 5 033 5 508 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 1 099 1 356 1 479 - därav årets resultat -380 12 136 AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner 2 572 2 040 2 177 Övriga avsättningar 99 108 109 Summa avsättningar 2 671 2 148 2 286 SKULDER Långfristiga skulder 180 180 180 Kortfristiga skulder 1 443 1 349 1 563 Summa skulder 1 623 1 529 1 743 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 5 393 5 033 5 508

Driftredovisning (mnkr) Prognos 2013 05 31 2012 05 31 2013 2012 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD INKL TANDVÅRD Universitetssjukhuset Örebro -99,6-28,4-115,0-36,6 Karlskoga lasarett -18,8-15,3-24,0-12,6 Lindebergs lasarett -19,0-10,5-22,0-5,9 Psykiatrin -19,4-11,3-9,0 3,1 Primärvården -14,7-21,2-14,0-3,9 Habilitering och hjälpmedel -4,2 4,5 0,0 6,0 Folktandvården 1,5-0,9 1,0 1,5 Hälsovalsenheten 6,4 2,6 12,0 9,3 Tandvårdsenheten 1,7 1,4 3,0 4,0 Summa -166,1-79,1-168,0-35,1 NÄMNDEN FÖR FORSKNING 0,3 0,6 0,0 1,2 NÄMNDEN FÖR TRAFIK, MILJÖ OCH SERVICE 5,1 7,9 0,0 13,9 NÄMNDEN FÖR TILLVÄXT, KULTUR OCH BILDNING 1,8 5,8 0,0 2,9 NÄMNDEN FÖR FOLKHÄLSA 1,0 2,4 0,0 1,0 GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING 1,1 0,1 0,0 0,1 LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Landstingsfullmäktige -0,4 0,3 0,0-0,1 Revisionsnämnden 0,1 0,1 0,0 0,1 Patientnämnden 0,1 0,2 0,0-0,1 Summa -0,2 0,6 0,0-0,1 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsens nämnder 0,2 0,3 0,0 1,0 Ledningskansliet och projekt 6,3-6,9 8,0 13,5 Summa 6,5-6,6 8,0 14,5 SUMMA VERKSAMHETER -150,5-68,3-160,0-1,6 LANDSTINGSGEMENSAMT -229,7 80,0-234,0 137,3 TOTALT -380,2 11,7-394,0 135,7 Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter är nollbudgeterade år 2013. Landstingsgemensamt är budgeterat till 19,6 mnkr. Investeringar (mnkr) Redovisning Redovisning Prognos Budget Redovisning jan maj jan maj helår 2013 2012 2013 2012 Byggnader 125 106 360 703 253 Inventarier 60 56 205 343 167 Aktier 0 10 0 0 23 SUMMA 185 172 565 1 046 443

Uppföljningsrapport med analyser per 31 maj 2013 Denna rapport innehåller mätetal som regelbundet följs upp och analyseras av landstingsledningen. Rapporten innehåller uppföljning per 31 maj 2013 om inget annat anges. Tillgänglighet specialiserad vård vårdgaranti och kömiljard ÖREBRO LÄNS LANDSTING Kömiljardens krav för besök uppnås 2500 Vårdgaranti väntande 91 dagar eller längre - ÖLL 2390 operation/åtgärd besök 2000 1500 1122 1000 500 0 MÅL 781 781 822 601 555 492 621 905 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 1309 1017 1306 1125 846 708 938 897 896 607 486 404 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 738 maj-12 539 1618 925 1168 866 jul-12 sep-12 487 544 569 373 521 532 643 615 584 651 nov-12 jan-13 mar-13 Antal länsbor som väntat mer än 90 dagar på mottagningsbesök, som linjediagram, och operation/behandling i staplar. Sedan april 2010 är också frivilligt väntande inräknade. Kömiljard 2013 andel genomförda besök/operationer inom högst 60 dagar - ÖLL (inkl läkargruppen) Procent inom 60 dagar - besök Procent inom 60 dagar - operation/behandling 100 Målvärde Procent 80 60 40 75 73 grundkra v: 73% 64 grundkra v: 68% 78% 59 70% 83 79% 67 68% 78 79 78% 62 64% 65 76% 65% 20 0 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 Kömiljarden. Andel genomförda besök och operationer inom högst 60 dagar. Mått: Tillgänglighet specialiserad vård. Mål: 100 procent av vårdsökande ska få vård inom vårdgarantins 90-90 dagar för mottagningsbesök och operation/ behandling. Mål och regler för kömiljarden: För kömiljarden 2013 är ett av en att minst 70% av de väntande ska ha väntat högst 60 dagar vid avstämning. Ersättning baseras sedan på faktiska väntetider där minst 70% av patienterna ska ha genomfört ett första besök eller en operation/ behandling inom högst 60 dagar från det att beslut om första besök eller operation/behandling har fattats. Klaras 80% så ökar bidraget. Beräkningen sker varje månadsskifte och 1/12 av kömiljarden fördelas per månad. Uppföljningssrapport med analyser Örebro läns landsting 31 maj 2013 Utfall vårdgarantin: Per sista maj väntade 7 424 patienter på ett första besök inom den specialiserade vården, 90% av dessa hade väntat 0-90 dagar. Antalet patienter som per sista maj väntade på en operation/behandling var 3 430, varav 81% hade väntat 0-90 dagar. Utfall för Kömiljarden: Landstinget uppnår kömiljardens mål för besök på 70%-nivån, men uppnår inte kömiljardens mål för operation/behandling. Besök: et för besök uppnått, 76% av de väntande hade vid avstämningen väntat högst 60 dagar. Av de genomförda besöken hade 79% av patienterna väntat högst 60 dagar. Operation/behandling: et för operation/behand- fortsättning på nästa sida

ling uppnås inte, 65% av de väntande hade vid avstämningen väntat högst 60 dagar. Analys: Sammanlagt väntade 10 854 patienter per sista maj på ett besök eller en operation/behandling. Tretton procent av dessa väntade vid avstämningen utanför vårdgarantins gräns per sista maj. Totalt sett har antal väntande ökat med knappt 0,5% mellan april och maj medan antalet som väntat över 90 dagar har ökat med 22% (251 patienter). Under maj månad genomfördes 5 445 besök och 1 750 operationer/behandlingar av de verksamheter som följs inom ramen för vårdgaranti/kömiljard. Sjuttiosex procent av dessa genomfördes inom högst 60 dagar. Tillgänglighet primärvård Vårdgarantins 0 dagar: Målet nås för sjätte månaden i rad Mått: Tillgänglighet primärvård. Vårdgarantins 0 dagar. Mäter: Andelen patienter som fått en uppringningstid till vårdcentralen samma dag, per vårdcentral. Samtliga länets vårdcentraler. Mål: Mer än 90 procent. Utfall: Medeltal under perioden var 92 %. Analys: Telefontillgängligheten i medel för samtliga vårdcentraler var 92 % under maj 2013. För sjätte månaden i rad nås målet. Jämfört med maj 2012 (84%) är måluppfyllelsen högre. 24 vårdcentraler hade över 90 % telefontillgänglighet, vilket är det högsta antalet hittills. Variationen var 66 100 %. Sedan 12/12 2012 är det möjlighet att mäta antal unika telefonnummer som det ringts ifrån och som inte genererat en uppringningstid. Den rapport som finns i Uppföljningsportalen visar detta från och med januari. Totala antalet samtal är antal lyckade samtal samt antal unika nummer som inte kommit fram. % 100 90 80 70 Målvärde: 90% 79 80 85 86 90 90 91 91 91 92 92 92 93 93 94 94 94 95 96 96 96 97 97 97 97 97 100100100 60 50 66 40 30 SKEBÄCKS VC LINDESBERGS VC OLAUS PETRI VC ÄNGENS VC HALLSBERGS VC HÄLLEFORS VC KARLA VC Andel besvarade samtal samma dag, maj 2013 Kontakt Jan Rosengren, Telefon 019-602 77 20, Örebro läns landsting ASKERSUNDS VC LILLÅNS VC STORÅ VC Medelvärde KUMLA VC MIKAELI VC HAGA VC ODENSBACKEN VC Andelen patienter, i procent, som fått en uppringningstid till vårdcentralen samma dag, per vårdcentral. Målvärde är 90 procent. ADOLFSBERGS VC PILGÅRDENS VC VIVALLA VC LAXÅ VC BAGGÄNGENS VC BRICKEGÅRDENS VC TYBBLE VC BRICKEBACKENS VC KAROLINA VC KOPPARBERGS VC NORA VC VARBERGA VC FELLINGSBRO VC FRÖVI VC LEKEBERGS VC Tillgänglighet primärvård Vårdgarantins 7 dagar: Samma resultat som månaden innan - något under målet Mått: Tillgänglighet primärvård: Vårdgarantins 7 dagar. Mäter: Andelen patienter som fick komma på läkarbesök inom 7 dagar. Mål: 90 procent ska få en tid inom 7 dagar. Utfall: Medeltal under perioden var 88 %. Analys: Medeltalet för läkarbesök inom 7 dagar för samtliga vårdcentraler var 88 %, vilket är samma som för april. Jämfört med maj 2012 (89%) ligger medeltalet något lägre. Variationen under maj 2013 var mellan 72 96 % och 13 vårdcentraler nådde målet 90 %. % 100 90 80 70 60 50 40 30 Målvärde: 90% 72 79 80 80 81 84 84 84 85 86 86 88 88 88 88 88 89 90 91 91 92 92 92 92 93 93 93 95 95 96 Lindesbergs vårdcentral Karolina vårdcentral Kumla vårdcentral Ängens vårdcentral Olaus Petri vårdcentral Andel patienter som fått tid inom 7 dagar enligt bedömning maj 2013 Kontakt Jan Rosengren, Telefon 019-602 77 20, Örebro läns landsting Adolfsbergs vårdcentral Brickebackens vårdcentral Haga vårdcentral Brickegårdens vårdcentral Nora vårdcentral Tybble vårdcentral Askersunds vårdcentral Fellingsbro vårdcentral Karla vårdcentral Odensbackens vårdcentral Medelvärde Baggängens vårdcentral Laxå vårdcentral Skebäcks vårdcentral Varberga vårdcentral Frövi vårdcentral Hallsbergs vårdcentral Lillåns vårdcentral Storå vårdcentral Lekebergs vårdcentral Pilgårdens vårdcentral Vivalla vårdcentral Hällefors vårdcentral Kopparbergs vårdcentral Mikaeli vårdcentral Andelen patienter, i procent, som fick komma på läkarbesök inom 7 dagar, per vårdcentral. Målvärde: 90 procent. Uppföljningssrapport med analyser Örebro läns landsting 31 maj 2013

Postadress: Örebro läns landsting, Ledningskansliet, Box 1613, 701 16 Örebro. Besöksadress: Eklundavägen 2, Örebro. E-post: orebroll@orebroll.se Telefon: 019-602 70 00. Telefax: 019-602 70 08 www.orebroll.se