Förvaltningsberättelse

Hjärtcentrum 2003-05-20 Centrumchef Christine Sonnhag Till Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse Utfallsbedömning 0304 för Hjärtcentrum Kundperspektiv För resultat av patient- och remittentenkäter 2002 hänvisas till hjärtcentrums Årsredovisning 2002.Sammanfattningsvis har hjärtcentrum nöjda såväl remittenter som patienter. I landstingets patientenkät ÖV uppnår hjärtcentrum ett resultat över US-snittet även om målvärdet inte uppnås för alla ställda frågor. Resultatet från landstingets patientenkät SV 2002 har ännu inte kommit. Hjärtcentrum har för närvarande inga egna enkäter men har för avsikt att införa detta när landstingets upphandling av lämpligt IT-stöd är klar. Tillgänglighet. Program finns för att kapa kö och väntetider till åderbråcksoperation. Vid årsskiftet 2003-2004 skall alla patienter med väntetider > 1 år ha åtgärdats och ett mål för denna grupp är att ha väntetider < 6 månader. För samtliga andra grupper har köer och väntider minskat och ligger nu runt 3 mån för oprioriterade fall. Coronarväntelistan 160 140 120 100 80 60 40 20 0 jan-01 feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan-02 feb mars Andel pat med väntetider > 3 mån f.n. är för kranskärlsröntgen 5% och för hjärtop. 17% april maj juni juli aug sept okt nov dec 03-jan feb mars alla >3 mån >6 mån april 170 Väntelista hjärtoperation totalt 2003 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Antal Vecka nr Totalt Östergötland Jönköping Kalmar

Medarbetarperspektiv För resultatet av landstingets medarbetarenkät 2002 hänvisas till hjärtcentrums Årsredovisning 2002. Sammanfattningsvis placerade sig hjärtcentrum bland de 6 enheter i landstinget med bäst resultat. Se också nedan Uppföljning av personalenkät. Hjärtcentrum har f.n. inga egna medarbetarenkäter men har för avsikt att införa enklare dito med riktad frågeställning när landstingets upphandling av lämpligt IT-stöd är klar. Rekryteringsproblem och därmed vakanser finns för operationssköterskor och kliniska fysiologer. I operationssköterskegruppen har dessutom sjukskrivningstalet varit högt till följd av besvär från fr.allt rygg och nacke, vilket tillsammans med vakansproblematiken gjort att planerade operationer måst inställas och att planerad produktionsplan inte kunnat upprätthållas på thorax-kärlkliniken. Genom lyckad rekrytering till vakant vårdenhetschef för thoraxoperation och minskade sjukskrivningstal den sista tiden är det ändå vår förhoppning att detta skall kunna kompenseras under senare delen av året. Frisktal Hjärtcentrum 1,00 0,95 Målvärde 0,95 0,90 jan-03 feb-03 mar-03 apr-03 maj-03 jun-03 jul-03 aug-03 sep-03 okt-03 nov-03 dec-03 Hjärtcentrum Fysiologiska klin Kardiolog & Thoraxrad klin Thorax-Kärl klin Uppföljning av personalenkät 2002 Information om resultat: Centrumchef och personalchef har tillsammans med klinikchef och 1:a linjens chef haft genomgång och analys av resultatet för respektive klinik. Centrumchef har redovisat centrumresultat i centrum MBG. Centrumchef har haft genomgång, analys och diskussion kring resultatet i HC:s läkargrupp. Klinikchef har redovisat respektive klinikresultat i klinikens MB-grupp. 1:a linjenschef har informerat och diskuterat resultatet i medarbetargruppen / avdelningsmöte. 1:a linjenchef har även tillsammans med medarbetargruppen analyserat utvärderingen av chefskapet

Identifiering av problem: Diskussion har förts vid samtliga informationstillfällen av såväl medarbetare som arbetsledning. Härvid har följande problemområden identifierats, mot vilka spec åtgärder skall sättas in: 1. Tydliggörande av våra mål 2. Ge varandra positiv feedback 3. Tydliggörande av den individuella utvecklingsplanen 4. Utreda belastningssituationen för vårdpersonalen, hantering av tvättförråd, fördelning av tunga matbrickor samt tunga patientlyft. 5. Prioritera våra långtidssjukskrivna handlingsplan. Förbättringsdiskussioner: Som ovan. Vi måste höja frisktalen och göra arbetsplatsens fysiska arbetsorganisation optimal för medarbetaren. Orsaken till medarbetarnas belastningsskador är ett problem som arbetsgivaren inte tidigare djupanalyserat. Hjärtcentrum har beslutat att under våren 2003 göra en kartläggning av undersköterskans arbetsvecka och dess tunga lyft, framförallt vad det gäller hantering av matbrickor och tvättförråd. Då ovanstående problem bör vara ett gemensamt landstingsproblem kommer ovanstående kartläggning /analys och åtgärdsförslag att läggas fram till landstingsledningen som ett förbättringsförslag, i kampen om att höja våra frisktal (sänka sjuktal) inom vårdsektorn. Hälsoarbete: Hjärtcentrum har just avslutat ett 2-årigt hälsoprojekt Friskvård och förebyggande hälsovårdsom omfattat följande delprojekt 1. Den ergonomiska situationen vid undersökningsarbetet på Fysiologiska kliniken har analyserats och utvärderats. Resultatet är nya arbetsställningar och en ny arbetsorganisation. 2. Genomgång av ergonomin för samtliga dataarbetsplatser inom centrumet. Handlingsplan och åtgärder. 3. Subventionerad träning uppföljning visar att en stor del av våra medarbetare utnyttjar förmånen 4. Pausgympa o massage förebyggande av förslitningsskador, särskilt riktat mot operationssjuksköterskor och biomedicinska analytiker inom fysiologiska kliniken 5. Snabb bedömning tillsammans med Ö-hälsan arbetat upp rutiner för snabb bedömning av rörelseapparaten vid begynnande besvär därifrån och hjälp till självhjälp för att undvika sjukskrivningar. 6. XL-grupp viktminskning för medarbetare med BMI över 30 och därav risk för ohälsa; har kombinerats med specialdesignat motionsprogram. 7. Kartläggning av långtidssjukskrivna intervjuer samt handlingsplan för långtidssjuka Uppföljning - Nyckeltalsmätningar enligt balanserat styrkort:långtidsfriska - sjukfrånvaro - långtidssjukskrivna - Uppgifter ur medarbetarenkät

Ekonomiskt perspektiv Investeringsredovisning Inget att kommentera Produktion Produktion 2003-04 Kärl, läkarbesök Coronarangio 120% 100% PCI LSV kard sv LSV kard öv 80% 60% 40% 20% 0% Inv elfys/rf-abl, carto, lungven VOC, preop Varicerop CABG Artärop Klaffop/Komb Extra Thiva-poäng Lungop Målvärde Utfall Efter period 04 ligger produktionen under budget på Thorax-kärlkliniken och över budget på Kardiologiska kliniken. Fysiologiska kliniken ligger på budget medan thoraxradiologiska sektionen av kardiologiska kliniken ligger över. På helårsbasis bedöms centrum hamna strax över budget och under fastställt takvärde. Resultat Verksamheten visar ett positivt resultat på en halv mkr. Detta kan vara något i underkant av den normala resultatkurvan av tidigare års fluktuationer (se diagram). Vår bedömning är att vi skall ha ett resultat över noll och att vi inte skall behöva utnyttja vårt positiva eget kapital. Hjärtcentrums utfall och prognos uppfyller därigenom de ekonomiska krav som ställts på centrumet. Till beställarnämnden har vi rapporterat att LSV- produktionen E-län marginellt kommer att passera 5% taket och att vi enligt avtal kommer att utnyttja HSP- medel för att täcka detta. HSP- produktionen för E-län bedöms nå budget även om det nu är en viss eftersläpning av thoraxoperationer. HSP- avtalet för H-län tecknades mot bakgrund av att H-län skulle starta egen PCIverksamhet. Denna har dock inte kommit igång ännu, varför större delen av året avseende kranskärlsröntgen och PCI mot H-län sannolikt kommer att utdebiteras med 100 % rörlig ersättning. Denna verksamhet har också hittills varit större än både avtalat och budgeterat; uppskattningsvis 1,5 mkr utöver avtal t.o.m. april och 4 mkr som årsprognos. Hjärtcentrum har försökt balansera kostnaderna mot intäkterna. Vissa komponenter inom personalkostnaderna inger oro och det är speciellt behandling och operationer på jourtid som ökat mera än vi planerat. Minskade jourkostnader ingår i vårt aktivitetsprogram och bevakningen kommer att öka.

Vi kan också konstatera att arbetade timmar ökar trots att vi inte har budgeterat för ett högre personalantal. Även på övriga kostnadssidan har vi en del ökande poster. Åter igen är kostnaden för köpta immunanalyser (blod) större än budgeterat; utredning/bevakning pågår. Balansposter Vi hade under 2002 normal investeringsnivå 9 mkr. Beroende på sent leveransgodkännande har kostnaden för ingående hemodynamikutrustning inte bokförts på år 2002 utan är aktiverat först 2003 (0,7 mkr). Tidigare års investeringar med långa avskrivningstider börjar bli slutavskrivna. Detta har medfört att periodens avskrivningar ligger något lågt. Investeringsbehovet är dock fortsatt mycket högt, men i det ekonomiska läget restriktivt. Inom Thorax-kärlkliniken har 2 av de tre hjärt- lungmaskinerna blivit utbytta till en kostnad av 1,5 mkr år 2002, för den tredje planeras utbytet till år 2003. En reinvestering i en gammakamera har skett och denna är nu i drift (3,2 mkr). Inom nuklearmedicin har samtidigt beslut om ombyggnad av Hotlab tagits för att i samband med gammakamera-investeringen ha en helt certifierad miljö. Parallellt pågår livstidsförlängning på några år av en gammal gammakamera, då verksamheten är i behov av 3 fungerande kameror. Inom Thoraxradiologiska sektionen sker en övergång mot digital röntgen, men den har blivit försenad och investeringarna har begärts rullade. Thoraxradiologiska sektionen har nu en fungerande anläggning, men man saknar ett PACS system för datalagring för att göra anläggningen komplett. Ett sådant kommer förhoppningsvis att tas i bruk under 2003. Sektionen kommer inte att genomföra sin investering av dicominterface, besparing 0,5 mkr. Under 2004-2005 krävs reinvestering i 3 och nyinvestering i ett angiografilaboratorium, som enligt planering skall samlokaliseras med övriga angio- och interventionslab vid US. Se bilaga med motivering. Förråd och lager har under 2002 skrivits upp med 1,8 mkr för material. Thoraxradiologiska kliniken har tidigare gått över till konsignationsförråd för sina stent, men den nya typen av Cypher stent har vi inte lyckas få i konsignation. En utredning har startat för att undersöka om vi i högre utsträckning kan ha pacemakers, klaffar och katetrar i konsignationsförråd. En ny upphandling av klaffar har skett och i utvärderingen av den har man inom Thoraxkärl-kliniken beaktat att vissa leverantörer kan lämna sina klaffar i konsignation. Interimsbokade leverantörsfakturor visar höga värden, 5,7 mkr. Här ligger dock en förskottsfaktura på gammakameran på 2,8 mkr. Resterande belopp kommer i viss utsträckning påverka perioden och här kommer vi att snabba upp hanteringen inom Efact -systemet för att få en mera korrekt redovisning. På grund av förra årets resultat har det egna kapitalet minskat till 0,8 mkr, vilket är mycket lågt i förhållande till verksamhetens omslutning.

Finansieringsananlys Hjärtcentrum har inte ökat sin upplåning och har nu en checkräkning som är 18 mkr, lika med 2002 års utgående balans. Beslut om digitalisering av röntgen har tagits under år 2002. Detta beslut kommer att ta medel i anspråk 2003 (3 mkr) vilket jämte årets investeringar på närmare 10 mkr, gör att upplåningen kommer att bli något lägre än budgeterad och vara under 25 mkr Hjärtcentrum resultatår 2003 jfr tidigare trender 15,00 10,00 5,00 MKR 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Utfall ack Budget ack Prognos ack 5,00 10,00 15,00 Läkemedelskostnad- helårsbedömning Klinikläkemedel Utfall period 04 ligger något under budget, varför utfall för året bedöms ligga på budget Allmänläkemedel Prognostiserat utfall för året är 45 tkr, vilket vi bedömer att vi vid årets slut kompenserat genom att vi arbetar med att öka följsamheten till rekommendationslistan: ökad förskrivning av simvastatin vid lipidrubbning och som sekundärprevention; byte av tidigare dyrare lipitorbehandling till simvastatin. ökad förskrivning av enalapril; byte av tidigare behandling med triatec till enalapril ökad förskrivning av tenormin / atenolol på indikation arytmi, angina pectoris och hypertoni.; byte av tidigare behandling med seloken zoc vid dessa indikationer mot tenormin/atenolol

Helårsbedömning för Hjärtcentrum 2003 Inom Hjärtcentrum har förskjutningar skett inom klinikerna av såväl kostnader som intäkter. Aktiviteter pågår för att korrigera avvikelser. I detta tidiga skede finns i dagsläget ingen anledning att ompröva centrumets budget utan det budgeterade nollresultatet kvarstår. Nyckeltal - Ekonomi Ekonomi i balans Mått/nyckeltal Mål 2003 Budget i balans, resultat > 0 Resultat 2003 Utomregionintäkter >5 094 Resultat Produktivitetsindex > 1 Resultat Personalkostnadsindex < 1 Resultat Produktionsplaner budgeterad volym Resultat (Thoraxkärl-klin: CABG, klaffoperation, artäringrepp, varicer) (Kardiologiska klin: corai, PCI, klaffutredning, RF-ablation) Till föreg bild Till Handlingsplan -Ekonomi- Till Översikt