Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknikvetenskap (SCI) Period: 26-262 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema genomströmning April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial tema utbildningsprognos
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten: Junirapporten: Augustirapporten: Oktoberrapporten: helår, tema genomströmning tertial, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial 2, tema nybörjare Denna rapport är en uppföljning av året 26 och har även ett tematiskt avsnitt om genomströmning, inriktat på nybörjare inom KTH:s program på grundnivå och avancerad nivå. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att ge en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola och avdelning. Innehåll Kommentarer från skolledningen 4 Resultaträkning i tkr med jämförelser 5 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt, per halvår 7 HST och HPR för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning HST och HPR för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning HST och HPR totalt, för anslags- respektive studieavgiftsfinansierad utbildning 2 Examina på grundnivå och avancerad nivå 3 Examina på forskarnivå 4 Personal, årsarbetskrafter de senaste fem åren Tema genomströmning 5 Genomströmning efter år 6 Genomströmning efter halva studietiden 7 Examinationsgrad efter nominell studietid + år 8 Ett antal poster ur ekonomisystemet samt antal årsarbetskrafter, per avdelning 9 Definitioner
SCI-skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Resultatet för Skolan för teknikvetenskap 26 blev -,5 mnkr (jmf med +6,2 mnkr för 25). Skolans centra går 4 mnkr bättre än budgeterat då BIMAC och FPIRC fick förnyade kontrakt 26 samt att SKC hade ett år kvar så de behövde inte förbruka myndighetskapital som budgeterat. GRU visar ett negativt resultat om -2, mnkr (jmf med +7,6 mnkr 25) medan FO går +,6 mnkr (jmf med -,4 mnkr 25). Skolans sammanlagda intäkter minskade med cirka,8 mnkr samtidigt som kostnaderna ökade med cirka 4,9 mnkr jämfört med 25. På intäktssidan minskade GRU-intäkterna med nästan 2 mnkr och Fo-anslagen med 2,4 mnkr jämfört med 25. Däremot ökade bidrag från externa finansiärer med cirka 7,6 mnkr. Även uppdrag för externa finansiärer ökade med cirka 6,2 mnkr. Däremot minskade övriga intäkter något (-,6 mnkr). På kostnadssidan har lönekostnaderna ökat med,7 mnkr. Resekostnaderna har ökat med 4,7 mnkr och utrustning (exkl avskrivningar) har ökat med 2,2 mnkr medan konsulttjänster har minskat med 8,9 mnkr. Drift och övrigt samt lokalkostnader har ökat något. Avskrivningar ökade med,5 mnkr, mycket pga nyinvesteringar i Odqvistlaboratoriet. Minskade anslag (GRU/FoFU) har stor påverkan på resultatet 26 samt att skolan utnyttjar myndighetskapitalet för den eftersläpning vi har i tjänsttillsättningar. Analys: de minskade anslagen (GRU/FoFU) har störst påverkan på resultatet för 26 samt att skolan utnyttjar sitt myndighetskapital för den eftersläpning vi har i tjänsttillsättningar. Kostnaderna ökar mest på lönesidan pga de tjänster som tillsatts 26 och fortsätter att tillsättas under 27. Ovanstående redovisade förändringar i verksamheten under 26 resulterade i att budgeterat resultat om +8 mnkr istället landade på -,5 mnkr. Skolans myndighetskapital (MK) minskar från cirka 65 mnkr till 47 mnkr, dvs cirka 8 mnkr. Under 26 har skolan flyttat MK motsvarande 6,7 mnkr till universitetsförvaltningen pga beslutade satsningar på Rymdtekniklaboratorium ( mnkr) och biträdande lektorat (8 mnkr) samt att farkost och flyg har erhållit MK (,3 mnkr) för TrenOp från ABE-skolan. Vissa institutioner kommer att fortsätta förbrukningen av sitt MK då planerade anställningar är genomförda samt att fler tillsättningar planeras under 27. Vid årsskiftet 26/27 gjordes en organisatorisk ändring som innebar att MNF-avdelningen vid ICTskolan flyttades över till SCI-skolan. Den nya avdelningen placeras organisatoriskt vid institutionen för tillämpad fysik. Samtidigt slogs institutionerna fysik och teoretisk fysik samman. Detta innebär att SCI-skolans omsättning ökar med 85 mnkr till totalt 85 mnkr under 27. Verksamhetens utfall Flera av skolans institutioner gör negativa resultat för 26. Flertalet gör ett större underskott än budgeterat. Farkost och flygs negativa resultat beror huvudsakligen på att ECO2-centrat inte erhöll någon extern finansiering under 26. Mekaniks budgeterade underskott ökade huvudsakligen beroende på att intäkterna minskade samtidigt som personalkostnaderna ökade. Fysiks ökade underskott beror till stor del på sämre GRU-tilldelning.
Tillämpad fysik har nyttjat MK då SciLife Lab tidigare år ackumulerat MK pga att de inte hunnit förbruka i samma takt. Under 26 har detta MK börjat tas i anspråk samt att en planerad försäljning av en anläggningstillgång inte genomförts. Matematik och Teoretisk fysik gör istället ett större plusresultat än budgeterat. I båda fallen beror det till stor del på försenade tillsättningar av tjänster. För Teoretisk fysik/scilife Lab kommer dessa tjänster att tillsättas 27. Skolan har delat ut ett större startbidrag till ny kvinnlig fakultet på institutionen för matematik om mnkr per år samt ett flertal mindre startbidrag om mnkr fördelat på tre år till ny fakultet på flera institutioner på skolan främst kvinnor men även till enstaka män. KTH Rymtekniklaboratorium är nu igång med ett flertal aktiviteter. Genomströmning Genomströmningen på skolans civilingenjörsprogram har förändrats enligt nedan utvalda genomströmningsindikatorer: Poäng efter ett år för starttermin HT2 HT3 HT4 HT5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Farkostteknik (CFATE).92.74.78.88 Teknisk fysik (CTFYS)..9.2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CTFYS har stabil genomströmning under första året och CFATE har återhämtat sig för kull HT5 och närmar sig förhoppningsvis den höga siffran för kull HT2. Poäng efter halva studietiden för starttermin HT HT HT2 HT3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Farkostteknik (CFATE).8.7.85.68 Teknisk fysik (CTFYS).87.88.8.84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CTFYS ligger stabilt på över 8 % efter halva studietiden medan CFATE ligger något lågt för kull HT3 (vilket avspeglas i den låga genomströmningen för samma kull efter ett år). Examen efter nom. tid (+ år inom parentes) för starttermin HT7 HT8 HT9 HT HT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Farkostteknik (CFATE).8(.28).9(.24).(.33).4(.37).6(-) Teknisk fysik (CTFYS).4(.26).7(.36).26(.48).25(.43).2(-) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CFATE har återhämtat sig någorlunda från låga examenssiffror efter 5 år, medan CTFYS verkar ha stabiliserats vid cirka 25 % examinerade efter nominell studietid. Programmet Öppen ingång har under åk väldigt god genomströmning då konkurrensen om platser till attraktiva program skapar en, för genomströmningen positiv, tävlingssituation. På masterprogrammen har vi, sedan 23, varje termin en detaljerad uppföljning av de externt antagna studenterna i syfte att se att våra krav på särskild behörighet ligger på rätt nivå och att granskningsprocessen antar studenter med förutsättning att klara utbildningen på nominell tid. Statistiken visar att vi nu har hamnat rätt i vår bedömning av sökande. Kopplat till genomströmning har skolan genomfört olika projekt och önskar skärpning av vissa regler: Som presenterats för grundutbildningsansvariga och för utbildningsutskottet så har matematikinstitutionen sedan 24 ett projekt där de förser programansvariga och studievägledare med information om vilka av deras studenter som inte deltagit på de två första seminarierna (kontinuerlig examination) i de grundläggande kurserna i matematik. Statistiken 2
visar att detta arbete har givit bra effekt på genomströmningen i dessa viktiga kurser i åk och slutsatserna är tydliga: aktivt deltagande på seminarierna ökar markant chanserna att klara tentamen. Detta påverkar genomströmningen positivt på alla KTH:s civilingenjörsprogram. SCI-skolan kommer att se över kraven för att påbörja examensarbete och följa CSC-skolans redan beslutade regler om att alla kurser från kandidatdelen måste vara avslutade innan examensarbete på avancerad nivå får påbörjas. Studenterna använder inte alla de omtentamenstillfällen som ges utan skjuter oavslutade kurser framför sig. Tydligare regler tror vi är rätt väg att gå. I det kvalitetssäkringssystem som vi håller på och bygga upp på skolan, med en tydligare resurstilldelningsmodell, kursanalyser med kollegial återkoppling, prioriterade utvecklingsprojekt och effektivare möten för kontinuerlig förbättring, så tror vi att vi kan genomlysa genomströmningen bättre och besvara en fråga som känns som elefanten i rummet : varför deltar inte alla studenter i schemalagd undervisning? 3
Resultaträkning med jämförelse S Skolan för teknikvetenskap (SCI) Resultaträkning tkr Utfall tom: 262 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 26 Utf i % av budget Riktpunkt:,% Intäkter GRU-anslag 25 237 26 994 94,6% 24 997,% FOFU-anslag 22 78 223 563 98,9% 22 52,3% Bidrag fr externa finansiärer 28 24 272 452 2,8% 296 533 94,4% Uppdrag fr externa finansiärer 26 996 2 83 29,8% 23 739 3,7% Övriga intäkter 26 8 27 645 94,% 9 854 264,% Finansiella intäkter 366 6 227,6% 66 22,7% Summa: Intäkter 759 89 76 68 99,8% 755 79,5% Kostnader Personalkostnader -427 574-45 86 2,8% -42 228,5% Lokalkostnader -92 2-9 792,5% -88 44 4,7% Resor och traktamenten -24 38-9 673 23,9% -2 42 3,9% Utrustning exkl avskr -9 356-7 49 3,9% -9 78 95,7% Konsulttjänster -33 896-42 782 79,2% -34 234 99,% Drift och övrigt -29 265-28 334 3,3% -32 448 9,2% Gemensamma kostnader -9 739-7 27 2,% -8,4% Avskrivningar -23 66-22 2 7,% -22 467 5,3% Finansiella kostnader -23-445 48,% -36 56,6% Summa: Kostnader -76 294-745 38 2,% -747 84,7% Verksamhetsutfall -475 6 236 7 952 Transfereringar Medel för transfereringar 25 78 27 65 94,7% 3 97 8,4% Transfereringar -25 78-27 65 94,7% -3 97 8,4% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring -475 6 236 7 952 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för teknikvetenskap (SCI) -2 4 666 3 95 6 25 29 764 7 96 47 68 4
Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) S Skolan för teknikvetenskap (SCI) Resultaträkning (tkr) 262 266 252 256 242 246 Intäkter GRU-anslag 25 237 23 56 26 994 26 424 29 26 23 28 FOFU-anslag 22 78 8 657 223 563 447 22 46 9 427 Bidrag fr externa finansiärer 28 24 39 97 272 452 3 57 282 689 33 68 Uppdrag fr externa finansiärer 26 996 988 2 83 9 566 8 839 7 572 Övriga intäkter 26 8 353 27 645 335 25 232 3 4 Finansiella intäkter 366 47 6 8 988 72 Summa: Intäkter 759 89 393 7 76 68 389 758 424 387 38 Kostnader Personalkostnader -427 574-22 999-45 86-26 584-398 22-99 99 Lokalkostnader -92 2-46 846-9 792-45 953-89 39-44 73 Resor och traktamenten -24 38-69 -9 673-9 929-23 75-546 Utrustning exkl avskr -9 356-4 547-7 49-3 578-9 235-5 67 Konsulttjänster -33 896-5 323-42 782-7 66-49 49-7 773 Drift och övrigt -29 265-4 89-28 334-737 -29 387-4 23 Gemensamma kostnader -9 739-59 359-7 27-58 33-749 -55 77 Avskrivningar -23 66-6 -22 2-844 -9 79-9 425 Finansiella kostnader -23-58 -445-249 -88-22 Summa: Kostnader -76 294-376 7-745 38-363 973-729 6-356 63 Verksamhetsutfall -475 7 6 236 25 37 28 824 3 974 Transfereringar Medel för transfereringar 25 78 27 65 3 24 3 43 9 35 Transfereringar -25 78 - -27 65-3 24-3 43-9 35 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring -475 7 6 236 25 37 28 824 3 974 5
Utbildning på grund och avancerad nivå 262 266 252 256 242 246 Intäkter GRU-anslag 25 237 23 56 26 994 26 424 29 26 23 28 FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer 86 59 683 34 929 42 Uppdrag fr externa finansiärer 3 87 873 3 289 24 2 652 3 Övriga intäkter 5 689 566 5 33 2 5 9 3 8 Finansiella intäkter 7 6 348 248 Summa: Intäkter 25 26 27 9 227 269 29 952 28 39 27 789 Kostnader Personalkostnader -9 3-57 787-4 235-56 38-393 -53 69 Lokalkostnader -3 69-5 679-29 96-5 8-29 927-4 53 Resor och traktamenten -3 887-583 - 268-67 -4 73-522 Utrustning exkl avskr - 57-54 -767-38 -79-338 Konsulttjänster -6 858-2 54-8 363-2 993-9 279-3 667 Drift och övrigt -4 48-2 2-4 384-895 -3 883-873 Gemensamma kostnader -5 95-24 795-49 882-24 482-46 834-22 88 Avskrivningar -93-449 -839-4 - 9-399 Finansiella kostnader -2-9 - -9-22 -2 Summa: Kostnader -27 347-5 368-29 665-85 -26 968-98 749 Verksamhetsutfall -2 4 2 74 7 63 28 3 34 29 4 Transfereringar Medel för transfereringar 48 26 286 49 489 993 Transfereringar -48-26 -286-49 -489-993 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring -2 4 2 74 7 63 28 3 34 29 4 Forskning och utbildning på forskarnivå 262 266 252 256 242 246 Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag 22 78 8 657 223 563 447 22 46 9 427 Bidrag fr externa finansiärer 278 937 39 46 27 769 3 853 28 76 32 766 Uppdrag fr externa finansiärer 23 89 9 5 7 55 8 352 6 86 6 542 Övriga intäkter 2 329 8 787 22 342 9 325 2 3 59 Finansiella intäkter 359 42 6 8 64 454 Summa: Intäkter 544 63 266 6 534 349 259 57 54 6 259 248 Kostnader Personalkostnader -38 442-55 22-3 58-5 546-287 729-45 479 Lokalkostnader -62 4-3 67-6 876-3 845-59 2-3 228 Resor och traktamenten -2 494-9 36-8 45-9 322-9 2-9 24 Utrustning exkl avskr -8 299-4 43-6 38-3 26-8 446-4 83 Konsulttjänster -27 38-2 782-34 49-4 73-4 3-4 6 Drift och övrigt -24 785-2 788-23 95-9 843-25 54-2 5 Gemensamma kostnader -68 79-34 564-67 389-33 55-63 95-32 369 Avskrivningar -22 757-62 -2 282-443 -8 6-9 27 Finansiella kostnader -2-48 -434-24 -66 - Summa: Kostnader -542 947-27 83-535 76-262 23-522 633-257 34 Verksamhetsutfall 666-4 74-367 -3 66 7 483 934 Transfereringar Medel för transfereringar 25 3 749 26 879 2 975 29 554 8 42 Transfereringar -25 3-749 -26 879-2 975-29 554-8 42 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 666-4 74-367 -3 66 7 483 934 6
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 262 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 2 4 2 6 2 8 4 Antal HPR, ackumulerat under året 2 4 2 6 2 8 4 HPR 23 24 25 26 23 24 25 26 Antal HST, ackumulerat under året 6 4 2 8 6 4 2 Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 8 6 4 2 HPR 23 24 25 26 23 24 25 26 7
Antal HST, ackumulerat under året 2 8 6 4 2 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 2 8 6 4 2 HPR 23 24 25 26 23 24 25 26 Antal HST, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 45 4 35 3 25 2 5 5 HPR 23 24 25 26 23 24 25 26 8
Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 8 6 4 2 Antal HPR, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 HPR 23 24 25 26 23 24 25 26 Antal HST, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 45 4 35 3 25 2 5 5 HPR 23 24 25 26 23 24 25 26 9
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 262 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 7 6 5 4 3 2 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 6 5 4 3 2 HPR 23 24 25 26 23 24 25 26
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 262 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 2 8 2 4 2 6 2 8 4 Antal HPR, ackumulerat under året 2 4 2 6 2 8 4 HPR 23 24 25 26 23 24 25 26 Antal HST, ackumulerat över året 7 6 5 4 3 2 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året 6 5 4 3 2 HPR 23 24 25 26 23 24 25 26
Examina Antal utfärdade examina till och med period 262 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Teknologie masterexamen 2 hp Antal, ackumulerat under året 28 24 2 6 2 8 4 Antal, ackumulerat under året 8 6 4 2 8 6 4 2 23 24 25 26 23 24 25 26 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 8 hp 6 4 2 8 6 4 2 23 24 25 26 2
Examina Antal utfärdade examina till och med period 262 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 Antal, ackumulerat under året 4 35 3 25 2 5 5 23 24 25 26 23 24 25 26 3
Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för teknikvetenskap (SCI) 22 23 24 25 26 Lärare 64 67 6 6 6 Professor 65 68 73 75 76 Lektor 65 68 64 66 66 Bitr lektor ¹) 4 6 7 4 4 Forskarassistent 5 Adjunkt och gästlärare 7 6 5 Forskare o forskn ing 78 79 88 96 5 Forskarstuderande 27 29 25 2 2 Adm och bibl personal 45 46 5 52 47 Teknisk personal 4 4 2 2 25 2 5 5 22 23 24 25 26 Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 24 även forskarassistenter 4
Genomströmning efter år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. Samtliga mätvärden enligt senaste versionen av VG3. Studenter på civilingenjörsprogram är inte medräknade på masterutbildning. 5
Genomströmning efter halva studietiden Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. Samtliga mätvärden enligt senaste versionen av VG3. Studenter på civilingenjörsprogram är inte medräknade på masterutbildning. 6
Examinationsgrad efter nominell studietid + år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning,9,8,7 Andel,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Högskoleingenjörsutbildning,9,8,7 Andel,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Högskoleing 8 hp Kandidatutbildning,9,8,7 Andel,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Kandidat 8 hp Masterutbildning,9,8,7 Andel,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. Samtliga mätvärden enligt senaste versionen av VG3. Studenter på civilingenjörsprogram är inte medräknade på masterutbildning. 7
Ett antal Balans-, Resultat- och Personalposter Skola Utfall t.o.m. December 26 SA SC SD SE SF SG SH SI SK SL SZ Totalt Oförbrukade externa medel 26 3 23 85 9 338 43 65 47 26 39 44 7 486 53 57 224 546 25 993 2 46 8 245 5 987 36 568 36 733 35 5 3 678 42 93 93 637 24 2 793 9 439 25 86 4 282 28 66 33 28 33 29 3 595 33 45 83 976 23 56 4 28 27 389 5 3 27 967 27 884 43 324 2 482 3 622 9 62 Myndighetskapital 26 5 452 9 782 5 843 2 74 38 58 3 488 2 723 7 62 25 22 47 68 25 9 242 9 235 9 372 5 54 4 635 37 559 9 764 4 93 28 952 64 855 24 3 586 8 88 6 535 7 53 33 45 39 52 5 39 7 4 36 663 2 646 49 523 23-2 97 6 7 3 576 574 2 29 33 536 4 85 6 359 29 2 254 5 692 Myndighetskapital - 26-5 692 3 573 9 427 2 2 2 733-5 37 2 824-2 379 29 764 utbildning 25-7 744 3 443 8 589 5 34 4 868-4 35 6 3 2 262 8 258 36 65 24-9 752 38 5 392 6 949 7 44-4 876 5 44 954 7 35 8 9 2 23-9 585 765 2 773 8 24-93 -7 222 4 598 647 8 5 5 7 66 Myndighetskapital - 26 2 44 6 29-3 584 62 25 848 35 859-7 273 4 644 7 96 forskning 25 6 986 5 792 783 2 25 767 4 695 3 734 2 668 2 694 28 25 24 3 338 7 77 43 3 26 43 928-5 6 456 29 32 2 465 3 52 23 7 387 5 945 83 2 45 22 22 4 757 252 5 7 2 5 2 3 8 3 ets kapitalförändring 26 3 2-343 -4 9-2 44 2 946-7 7-96 2 32-2 93-475 25 7 725 49 3 73-899 6 684-2 357 3 63-2 9-9 849 6 236 24 2 264 377 3 9-3 52 2 422 5 426 59 5 6 235 392 28 824 23-45 85-5 27-5 88-3 5 7 983-2 68-78 77 777-5 329 ets kapitalförändring - 26 2 52 3 238-2 932 64-236 -2 26-2 472 2 2-2 4 utbildning 25 2 9 3 25 3 54-96 7 427 784 939 268 82 7 63 24-68 -448 2 69-74 8 534 2 346 446 37-5 3 34 23-679 759-2 634-5 -8 368-4 86 795-324 - 8 234-8 984 ets kapitalförändring - 26 59-473 -5 257 492 782-5 836 245 4 65-5 5 666 forskning 25 5 76 8 366 576 6-744 -3 4 2 664-4 69-66 - 367 24 2 432 825 4-2 347 3 888 3 8-287 744 7 385 362 7 483 23 634 47-2 637-4 37 5 29 2 8-2 964-456 3 56 543 3 655 Intäkter totalt 26 8 762 3 7 8 88 38 4 88 327 2 34 5 749 39 86 45 39 759 89 25 8 66 2 638 2 365 39 54 85 875 4 96 2 565 36 4 22 49 2 76 68 24 5 82 6 669 799 37 3 83 555 5 93 7 85 4 92 2 56 7 35 758 424 23 43 5 64 7 68 4 534 73 364 8 4 74 39 536 22 952 7 294 744 39 - varav interna intäkter 26 8 523 8 288 57 395 22 82 47 98 48 98 37 688 27 966 7 97 439 696 25 8 36 9 959 54 263 23 552 55 5 399 4 233 24 99 72 429 45 27 24 3 86 7 956 55 95 22 484 5 93 57 97 4 24 27 96 66 848 7 35 452 497 23 635 7 96 55 26 22 994 42 673 56 492 37 564 25 78 64 867 7 294 43 393 - varav Bidrag externa 26-7 4 67 38 86 66 39 54 49 34 56 6 92 7 272 28 24 finansiärer 25 366 53 584 2 298 3 9 46 2 62 244 465 45 245 272 452 24 64 7 639 44 46 2 6 29 264 54 78 69 727 3 747 5 73 282 689 23 39 6 57 49 985 5 748 29 9 48 56 64 656 3 538 52 74 28 28 Kostnader totalt 26 5 552 3 53 2 9 4 48 85 382 9 385 7 7 37 53 48 32 76 294 25 88 9 47 7 636 4 44 79 9 6 553 8 96 39 33 32 258 745 38 24 3 548 5 292 8 78 4 552 7 33 54 7 692 39 86 5 326 6 93 729 6 23 2 88 3 89 2 952 45 722 76 53 3 97 6 98 4 36 2 245 6 57 749 367 - varav Personalkostnader 26 2 392 953 62 667 22 532 6 52 63 742 54 684 23 4 7 98 427 574 25 25 34 688 64 456 23 44 847 6 685 5 459 24 834 63 92 45 86 24 23 877 2 626 6 898 22 53 95 68 57 596 53 25 23 949 52 54 4 685 398 22 23 2 23 2 68 6 547 25 43 9 74 58 7 52 576 22 967 5 92 4 286 39 397 - varav Lokalkostnader 26 2 686 97 3 4 6 229 2 7 2 75 36 3 5 2 778 92 2 25 2 82 37 4 45 6 272 2 659 2 594 57 2 98 2 45 9 792 24 2 678 89 2 376 6 274 9 697 2 498 54 3 82 9 649 956 89 39 23 3 832 239 3 65 5 956 9 379 2 82 25 3 3 8 492 97 88 37 - varav Täckningsbidrag 26 426 4 289 5 35 25 366 5 38 2 387 5 498 6 46 95 63 TBK till central KTH-nivå 25 34 4 624 5 542 24 599 4 68 79 6 5 4 645 92 665 24 28 65 4 4 5 7 23 64 3 425 2 89 5 884 2 57 88 83 23 424 3 86 5 728 22 38 4 8 2 584 5 576 2 346 87 549 Transfereringar 26 282 6 727 828 2 22 2 826 4 975 37 5 74 25 78 25 78 6 697 39 9 4 97 7 245 42 2 355 27 65 24 2 377 6 873 7 63 2 479 65 6 24 949 2 356 3 43 23 566 5 584 2 95 3 78 2 46 36 5 2 2 983 Antal årsarbetskrafter SA SC SD SE SF SG SH SI SK SL Totalt sarbetskrafter 26 24 3 74 29 27 85 69 27 94 3 562 25 28 2 8 3 9 84 67 33 85 29 558 24 28 2 85 32 24 85 76 35 75 7 55 23 25 2 84 37 23 86 75 35 75 7 549 8
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter med utbildningsbidrag. Genomströmning efter år Genomströmning efter halva studietiden Examinationsgrad efter nominell studietid + år Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Nybörjare på program Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Medianen av summa högskolepoäng efter år dividerad med 6, för nybörjarna på programmen. Medianen av summa högskolepoäng efter halva studietiden dividerad med nominellt poängantal, för nybörjarna på programmen. Andel av nybörjarna som har den examen som respektive program syftar till, vid KTH, efter nominell studietid + år. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Antagna, utom antagna till senare del, med godkänt eller underkänt resultat inom antagningsprogrammet efter 5/9 (kallas även Nybörjare enligt Ung ingenjör.) Endast program med höstterminsstart är medräknade. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 9