Socialnämnden uppföljning per -09-30 Ärende 8 SN /85 Sida 88 av 163
Tjänsteskrivelse 1(1) -10-02 Dnr: SN /85 Socialnämnden Socialnämnden uppföljning per -09-30 Förslag till beslut Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att godkänna prognosen för Socialnämnden med negativt resultat om 1 800 tkr för Socialnämndens ramfinansierade verksamhet. Socialnämnden beslutar att godkänna prognosen för verksamheten Ensamkommande barn och unga med negativt resultat om 7 000 tkr Socialnämnden översänder rapporten till Kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Ekonomisk uppföljning per 170930 för Socialnämnden Beslutsunderlag Socialnämnden uppföljning per 170930 Socialtjänsten Christin Johansson Socialchef Bengt-Inge Davidsson ekonom Beslutet ska skickas till För kännedom Kommunstyrelsen, Victoria Galbe, Christin Johansson Socialnämnden Bengt-Inge Davidsson Bengt-Inge.Davidsson@kavlinge.se Kävlinge kommun 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Sida 89 av 163
Socialnämnden Uppföljning per 170930 Fokusområden Hemvård LSS och Socialpsykiatrin Individ och familjeomsorg Måltidsservice Ekonomisk analys Utfall Socialnämndens tilldelade ram är 420 196 tkr, varav 1 685 tkr utgörs av överföringspost från tidigare år. Ramen har under året utökats med 18 557 tkr. Resultatet t o m september är negativa 16 274 tkr (exkl Ensamkommande barn och unga). Saknade intäkter för måltidsservice samt de förhöjda personalkostnaderna under sommaren står för en stor del av det negativa resultatet. Socialnämnden prognostiserar totalt ett underskott om 1 800 tkr på helåret. Det är en liten förbättring av prognosen jämfört med delårsbokslutet. Verksamheten för Ensamkommande barn och unga uppvisar en prognos på -7 000 tkr för, och det är främst det förändrade ersättningssystemet som är orsaken till det negativa resultatet. Ramförändringar jämfört med Nämndplan (tkr). Tilläggsanslag lön 6 038 Befolkningskompensation 2 442 Kompensation korttidsvård 2 880 Överföringspost 1 685 Tilläggsanslag lön 5 252 Gemensamt Området gemensamt inkl den s k bufferten uppvisar i prognosen en 0-prognos, en upplösning av tidigare reserverade medel för anhörigstöd har förbättrat resultatet för verksamheten, som dras med en hel del engångskostnader som följd av arbetsmiljöverkets granskning av IFO. Hemvården Hemvården prognostiserar ett positivt resultat om 3 000 tkr, där volymen står för en stor del av överskottet. Enheterna uppvisar ett negativt resultat. Under året har volymerna på SÄBO varit konstanta och verksamheten köper externa korttidsplatser i Lund. Även hemtjänstvolymerna har hittills varit konstanta dock med en marginell sänkning under året. LSS och socialpsykiatrin Verksamheten prognostiserar ett negativt årsresultat om 1 800 tkr. Underskottet fördelar sig ganska jämt mellan enheter och volym. Jämfört med tidigare prognos är det främst en extern placering samt ökade volymer inom korttiden som förändrar prognosen. Individ och familjeomsorgen Verksamheten uppvisar en -3 000 tkr i sin prognos, volymerna ökar på både barn och missbrukssidan, enheterna arbetar aktivt med öppenvård och stödboende för att minska sina placeringskostnader. Sida 90 av 163
Ensamkommande barn och unga Under året kommer ersättningsmodellen för ensamkommande barn och unga förändras helt. Från att ersatt all familjehemsvård till fullo kommer Migrationsverket nu att fr o m ersätta enligt schabloner. Denna omställning som träder i kraft den 1:e juli kommer att innebära ett stort intäktstapp, och verksamheten prognostiserar i dagsläget med ett underskott på 7 000 tkr. Situationen är dock svårprognostiserad, och mycket arbete görs för att förbättra ekonomin i verksamheten. Måltidsservice Verksamheten prognostiserar ett 0-resultat för året. Antalet portioner till skola och förskola är i huvudsak det som påverkar resultatet för året. Verksamheten drabbas även av en säsongsvariation gällande sina intäkter som sjunker väsentligt under sommaren. Investeringar en gällande investeringar är att större delen av investeringsramen utnyttjas. Investeringar gällande nytt särskilt boende och nytt LSS-boende kommer inte att ianspråktas under året.. Åtgärder Månatliga uppföljningar görs för de enheter som i prognosen uppvisar negativt resultat. Även för Enheten för barn och unga kommer resultatet att följas månadsvis. Intern kontrollplan INKA Socialtjänsten att hitta rutiner, klart 171031. Följsamhet till riktlinjer Hantering privata medel, klart 171031. Följsamhet till Livsmedelsverkets råd inom ÄO, klart 171031. Sida 91 av 163
Resultaträkning, tkr Utfall jan-sept 2016 Utfall jan-sept Budget Intäkter 471 127 449 675 613 895 618 275 -Kf-intäkter 300 223 313 290 418 511 418 511 -Överföringspost 1 264 1 685 1 685 -Avgifter 49 412 47 190 66 448 67 948 -Bidrag 91 376 61 756 73 879 73 879 -Övriga intäkter 30 116 26 175 53 372 56 252 Kostnader -478 357-469 393 613 895-627 075 -Personal -241 311-255 270-335 841-340 359 -Lokaler -42 006-41 121-51 870-51 870 -Kapitalkostnader -1 471-1 517-1 778-1 778 -Köp av extern vsh -119 565-93 618-126 105-133 824 -Övriga kostnader -74 004-77 810-98 301-99 244 Resultat -495-19 718 0-8 800 Verksamhetssammandrag, tkr Utfall jansept 2016 Utfall jansept Budget resultat Gemensamt 1 672 48 23 971 23 971 0 Hemvården -1 870-9 605 224 670 221 670 3 000 - beställaren 2 936 LSS och socialpsykiatri - beställaren 897 Individ och familjeomsorg -936-1143 105 956 107 756-1 800 2 001-8 239 65 599 68 599-3 000 Måltidsservice -3 294-5 795 0 Ensamkommande barn och unga -7 920-3 656 0-7 000-7 000 Summa -495 5 250 0-8 800-8 800 Sida 92 av 163
Investeringar, tkr Hemvård Budget Utfall jansept 90001 - Välfärdsteknologi -500-500 90066 - Trygghetslarm, utbyte till dig -100-100 90090 - Nytt särskilt boende, inv -400 0 90133 - Hemvård hjälpmedel, sär bo -250-250 -250 90198 - Möbler och miljö hemvård -600-245 -600 LSS och socialpsykiatri 90051 - Hjälpmedel Handikappomsorgen 90196 - Möbler och miljö, hkp omsorg -600-600 -450-146 -450 90230 - Inv. nytt LSS boende -250 0 Måltidsservice 90025 - Inventarier Skönadal -500-500 90201 - Måltidsservice, inventerier -300-300 Summa -3 950-640 -3 300 Budget totalt Utgift totalt Sida 93 av 163
Enhetschefer, tkr Utfall janaug 2016 Utfall janaug Reglering spost reglerat resultat Hemvård 830-499 -800-800 52010 Teamchef Marie Wänglund 694 396 300 300 52020 - Distrikt Öst Pia Jönsson 510 86 100 100 52030 - Distrikt Väst Charlotta Everlöv 73-37 0 0 52040 - Distrikt Norr Anette Johnn 505-427 -100-100 52050 - Billingshäll Ulrika Hjelm Clausen 41 377 0 0 52060 - Billingshäll Nadia Erixon -495-173 0 0 52070 - Billingshäll Johannes Bragazzi 81-560 -200-200 52080 Tallgården Johanna Berntsson -394 346 300 300 52090 - Billingshäll Birgit Theander 398-11 0 0 52100 - Möllebacken Anita Frick -560-746 -1 200-1 200 52110 Teamchef SSK Eva Björklund -23 248 0 0 LSS och socialpsykiatrin -176-882 -750-750 56010 - Gruppboenden LSS Sofia Ringkvist -169 106 0 0 56020 - Daglig verksamhet Karolina Jagesten 197 22-200 -200 56030 - Gruppboenden LSS Eva Hedberg 156 21 100 100 56040 - Gruppboenden LSS Helén Mårtensson -197-891 -1 000-1 000 56050 - Psykiatri Pernilla Lindeberg 69 72 350 350 56060 Personlig assistans Marina Caggianella -232-212 0 0 Individ och familjeomsorg 1 555-5 824-3 000-3 000 57010 Barn, unga, familj Johanna Månsdotter 3 480-203 0 0 57020 Vuxna Liliana Pekalska -1 925-5 621-3 000-3 000 Måltidsservice -3 625-2 798 0 0 59010 - Måltidsservice Ingalill Knudsen -817-524 0 0 59020 - Måltidsservice tf Marie Svensson -1 157-924 0 0 59030 - Måltidsservice Katarina Josefsson -1 651-1 350 0 0 Sida 94 av 163
Sida 95 av 163