Delårsrapport 2016 Socialnämnden

Transkript

1 Delårsrapport 2016 Socialnämnden (Tkr) P1 Delår Resultat tkr tkr Investeringar utfall tkr tkr Investeringar budget tkr tkr Verksamheten i korthet Att uppnå budgetbalans är en utmaning som ställt krav på hela organisationen. En rad åtgärder har vidtagits där vi nu ser positiva effekter. Samtidigt ökar behoven inom en rad områden. För att få tidiga signaler utvecklas nyckeltal och ökad återkoppling sker till nämnd och kommunledning. Inom området Ensamkommande barn och unga, är utmaningen fortsatt stor i verksamheten. Ett nytt förslag till ersättningssystem är under analys, men kommer att ställa krav på förändrade arbetsformer. Kösituationen till särskilt boende är fortsatt ett problem inom en. En upphandling av 8 platser har gjorts, vilken börjar gälla från den 1/9. Upphandlingen har gjorts både för att underlätta för verksamheten att agera långsiktigare och för att skapa platser med geografisk närhet till kommunen. Trots denna utmaning avseende volymer uppvisar kvalitetsindikatorer höga värden, sammantagen nöjdhet på särskilt boende placerar oss på 2:a plats bland kommunerna i Sverige. en fortsätter att fokusera på stödet för personer med psykiska funktionshinder, Kävlinge kommun är en av få kommuner som genomfört brukarrevisioner. Vidare har vi kvalificerat oss för statliga utvecklingsmedel för tredje året i rad. fortsätter att uppvisa goda resultat, återigen har verksamheten flera nomineringar inom White Guide junior och senior, bl a årets måltidschef och årets skolmatskommun. Ekonomisk analys Periodens utfall Utfallet för 1:a halvåret är för Socialnämnden tkr. Lönekostnaderna är högre för Socialnämnden under sommaren p g a sommarvikariekostnad, främst avseende och, dock har enheterna ersättning som är jämt fördelad över året, och därför måste enheterna uppvisa ett positivt resultat före sommaren. I utfallet finns också uppbokade intäkter från Migrationsverket avseende verksamheten för ensamkommande flyktingbarn. F n rör detta sig om ca tkr i månaden. Tidigare fanns en eftersläpning med ca 7 månader för barn och ungdomar med permanent uppehållstillstånd, och ca 18 månader för asylsökande. Antalet barn och ungdomar som Migrationsverket ersätter kostnader för har ökat väsentligt under sista kvartalet 2015 både på riksplan och i Kävlinge kommun, varvid det är rimligt att tro att Migrationsverkets handläggningstid ytterligare ökar liksom fordrans storlek.

2 Helårsprognos Socialnämnden prognostiserar 2016 års resultat till tkr. Hela resultatet hänförs till ensamkommande barn och ungdomar. Denna verksamhet uppvisade vid föregående prognos ett underskott på tkr, men har tillförts tkr av centrala medel som Kävlinge kommun erhållit i riktade statliga medel. Området är fortsatt svårprognostiserat, och efter att delårsbokslutet gjorts har Migrationsverket skrivit ner sin prognos kring antalet flyktingar som ankommer till Sverige. Dock har man även aviserat ett förändrat ersättningssystem för kommunerna fr o m , detta förslag innehåller kraftiga nerskärningar i ersättningsnivåerna och även om det ännu endast är ett förslag som är på remiss kommer det att vara nödvändigt att se över möjligheterna att reducera kostnadsnivåerna. Vid förra prognosen (efter mars månad) uppvisade samtliga övriga verksamheter 0 - resultat. Gemensamt Den buffert som finns för nämnden bedöms fortsatt behövas för att hantera driften och beräknas därför inte ge ett överskott. Det är inte frågan om någon enskild satsning utan mindre kompensationer. Bostadsanpassningar är ett område som relativt snabbt kan förändras. en en uppvisar i delåret ett positivt resultat om tkr. I budgetprocessen har en förstärkts med hela befolkningskompensationen som tillförts Socialnämnden, tkr. Utmaningen för en är den ökade kön till särskilt boende och volymerna inom hemtjänsten. Under de första månaderna har volymerna i hemtjänsten sjunkit något och ligger nu fortsatt under nivåerna för nov-dec föregående år. I en görs också en satsning på ökad bemanning med ett riktat statsbidrag som är ett tillskott utöver budgetramen med tkr, vilket motsvarar ca 10 tjänster inom hemvården. De externt köpta korttidsplatserna innebär dock väsentligt högre kostnader, något som i viss mån kommer att stabiliseras under hösten med det avtal som nu skrivits. Det positiva resultatet är en kombination av att enskilda enheter gör positivt resultat och att volymen trots den högre nivån ändå är något lägre än budgeterat. en Till delåret prognostiserar en med ett negativt resultat om 600 tkr. Verksamheten fick i början av året ett tillskott med 800 tkr, som togs från den centrala bufferten inom Socialnämndens ram. En orsak till det förändrade läget jämfört med föregående prognos är att verksamheten i mindre grad än beräknat får kompensation från Försäkringskassan, d v s att fler ärenden än tidigare är enligt LSSlagstiftningen, vilket innebär att kommunen får stå för hela kostnaden. Helårsprognosen har försämrats jämfört med föregående prognos och blir nu negativt 900 tkr. De externa placeringarna för barn och unga ligger på budgeterad nivå. Antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd ökar för tillfället inte, och bedöms i nuläget bli lägre än 2015, men ändå väsentligt högre än budget. Även vuxenplaceringarna är högre än budgeterat, vilket gör det svårt för verksamheten att uppnå ett nollresultat. Den externa granskningen av ekonomiskt bistånd är genomförd och arbetet med att utvärdera denna pågår, dock är det ännu för tidigt att kunna beräkna några besparingar på dessa åtgärder, utan måste bedömas ge positiva effekter på längre sikt. Även delår är en tidig tidpunkt för att ge säkra prognoser gällande denna verksamhet, som ju i hög grad styrs av svårpåverkbara kostnader i det korta perspektivet. Verksamheten prognostiserar fortsatt ett nollresultat. Antalet portioner som är det som i hög grad avgör verksamhetens resultat följer så här långt de budgeterade värdena. Efter att höstterminen börjat är det avsevärt lättare att prognostisera, då höstens volymer är bättre kända.

3 Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar Området är fortsatt väldigt svårprognostiserat och präglas av stor osäkerhet. Ekonomiskt är den största förändringen att verksamheten tillförts tkr i externa, statliga medel. Verksamheten har minskat antalet öppna utredningar som överstiger 4 månader från 51 st i mars till att vara beräknat 0 under första halvan av augusti. Det avtal som finns med Migrationsverket har sagts upp av Migrationsverket i enlighet med ett uppdrag från regeringen, syftet är att underlätta övergång till det nya ersättningssystemet. Investeringar Budgeterade investeringar 2016 uppgår till tkr. Satsningen på IT-nätverk som inte färdigställdes under 2015 är nu klar. Hittills är 668 tkr utnyttjat, men det är vanligt att huvuddelen av investeringarna aktiveras under andra halvåret. Åtgärder För att hantera kostnadsutvecklingen inom Socialtjänstens samtliga verksamheter har ett antal åtgärder vidtagits utöver att det finns en hög kostnadsmedvetenhet i det dagliga arbetet. Grundprincipen är att respektive verksamhet håller sig inom sin ram. en en har tillförts befolkningskompensation och riktade statsbidrag på ca 10 miljoner. För att ytterligare möta volymökningarna avvecklas det tredje hemrehabteamet under kvartal 1 och övriga hemrehab genomgår ett utvecklingsarbete. Denna åtgärd motsvarar tkr. Förändringen genomföras utan uppsägningar p g a de volymökningar som finns i verksamheten. Vidare hålls resursfördelningen kvar på 2015 års nivå för de flesta verksamheterna i avvaktan på volymutvecklingen samt genomgång av resursfördelningssystemet, vilket kräver ytterligare analys inför delårsbokslutet. Utvecklingsmedel som idag finns centralt förs till en vilket ger ett tillskott om 500 tkr. en Verksamheten tillförs 800 tkr från nämndens ej fördelade medel, den s k bufferten. Även i denna verksamhet hålls resursfördelningen kvar på 2015 års nivå, vilket motsvarar tkr. För enheternas del påverkar detta främst personalkostader, då det i huvudsak är kompensation för löneökning som hålls inne. Resursfördelningen utökas till att omfatta fler delar av verksamheten vilket beräknas ge besparing på beställarnivå med 400 tkr. en Resursfördelning införs för öppenvården för att effektivisera vilket har bedömts motsvara 500 tkr genom minskade placeringar. Åtgärden förväntas kunna genomföras under andra halvåret p g a låg bemanning inom öppenvården. Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar Verksamheten kommer att internt genomlysas särskilt under hösten, med sikte på de förändrade ersättningsreglerna. I skrivande stund är inte regelverket beslutat, men intentionerna i remissförslaget är tydliga övergång till schabloniserade ersättningar, lägre ersättningsnivå än idag, en önskad övergång till familjehem i hemkommunens regi. Detta gör att avtal behöver ses över och att Socialtjänsten behöver förstärkas vad gäller både familjehemsutredningar samt barnutredare, varvid rekryteringar påbörjats. Antalet platser på Pilgården är fr o m mars utökat och dessa platser är fullt ut besatta. Antalet ungdomar minskar något p g a avvisningar och uppnådd vuxen ålder, även uppskrivningar av ålder påverkar antalet ungdomar.

4 Fördjupade uppföljningsområden Det hälsofrämjande arbetet i syfte att minska sjukfrånvaron har varit ett prioriterat område inom Socialtjänstens samtliga verksamheter. Området har bland annat varit på agendan vid gemensamma chefsdagar samt på arbetsplatsträffar. Kommunen har gjort en gemensam satsning med att anställa en hälsoutvecklare för att ytterligare stödja verksamheterna i detta arbete. Initialt har detta riktats i första hand till samt. Uppföljning för dessa verksamheter har gjorts av Monika Dora, Hälsoutvecklare, och redovisas i två separata bilagor.

5 Resultaträkning, tkr Intäkter Utfall jan-juni 2015 Utfall jan-juni 2016 Budget 2016 Prognos Kf-intäkter Överföringspost 319 -Avgifter Bidrag Övriga intäkter Kostnader -Personal Lokaler Kapitalkostnader Övriga kostnader Köpt verksamhet Resultat Verksamhetssammandrag, tkr Utfall janjuni 2015 Utfall janjuni 2016 Budget 2016 Prognos 2016 Prognos resultat Gemensamt en beställaren en beställaren en Ensamkommande Summa Investeringar, tkr en Budget 2016 Utfall janjuni 2016 Prognos 2016 It-satsning nätverk Ny dagverksamhet Trygghetslarm byte till digital Hjälpmedel Möbler och miljö en Hjälpmedel Möbler och miljö Skönadal Dösjebro Inventarier Summa Flerårsprojekt Utgift totalt Prognos totalt

6 Externa medel, tkr Projekt Omslutning Beskskrivning Fler händer i vården tkr Statlig satsning på Äldreomsorg, årlig omslutning t o m 2018 Stöd flyktingverksamhet tkr Statligt stöd för flyktingverksamheten, utgår endast 2016 Enhetschefer, tkr Utfall janjuni 2015 Utfall janjuni 2016 Helårsprognos Sjukfrånvaro % en Kort Lång Teamchef Marie Wänglund ,1 1, Distrikt Öst Pia Jönsson ,3 2, Distrikt Väst Charlotta Everlöv ,5 2, Distrikt Norr Anette Johnn ,9 6, Billingshäll Ulrika Hjelm Clausen ,3 2, Billingshäll Kerstin Ivanov ,4 5, Billingshäll Johannes Bragazzi ,4 5, Tallgården Anna Jungquist ,7 1, Billingshäll Birgit Theander ,3 5, Möllebacken Anita Frick ,0 1, Teamchef SSK Eva Björklund ,0 1,8 en Gruppboenden LSS Sofia Ringkvist Daglig verksamhet Karolina Jagesten Gruppboenden LSS Eva Hedberg Gruppboenden LSS Helén Mårtensson ,9 5, ,2 4, ,1 3, ,7 8, Psykiatri Pernilla Lindeberg ,3 0, Personlig assistans ,9 2,4 en Barn, unga, familj Charlotte Sternskog ,0 3, Vuxna Liliana Pekalska ,8 12,8 Måltidservice Ingalill Knudsen ,2 0,0

7 Enhetschefer, tkr Utfall janjuni 2015 Utfall janjuni 2016 Helårsprognos Sjukfrånvaro % Jeanette Tage ,2 3, Katarina Josefsson ,6 3,1

8 Personal Gällande sjukfrånvaron ser vi skillnader mellan nämndens verksamheter. Inom en ökar korttidsfrånvaron, vilket är en bidragande faktor till den ökade totala sjukfrånvaron. Andelen tillsvidareanställda ökar, vilket är positivt. Personal Jan- maj 2015 Jan-maj 2016 Månadsavlönade personer varav tillsvidareanställda varav visstidsanställda Månadsavlönades sammanlagda sysselsättningsgrader omvandlad till heltider 633,8 644,7 Medelålder, år 43,8 43,8 Andel kvinnor, % 91,4 91,5 Andel män, % 8,6 8,5 Total sjukfrånvaro, % 7,8 8,8-60 sjukdagar eller mer, % 3,1 3,5

9 Planeringsförutsättningar Ramförändringar, tkr Gemensamt Individ och familjeomsorg Budget enligt kf-beslut LSS-boende Furulund Organisatorisk flytt av nämndsservice -368 Omfördelning inom ram Befolkningskompensation 15/ Tilläggsanslag löner Aktuell budget

10 Intern kontroll Intern kontrollplan 2016 Kontrolluppdrag Ansvarig Klart Inkontinenshjälpmedel Ann-Louise Svensson Basala hygienrutiner och arbetskläder Ann-Louise Svensson Privata medel Christina Forsberg Förbättra avvikelsehantering Christina Forsberg Utredningstid ekonomiskt bistånd Granska att märkningslag efterföljs Irene Carlsson Marina Rahm Direktiv och uppdrag Socialnämnden Beslutades vid Ansvarig Klart Beslutsinstans och paragraf Att utreda förutsättningarna för att i projektform införa "spisevän" i Kävlinge kommun. Socialnämnd Ann-Louise Christensen x Socialnämnd 45/2015 Att utreda förutsättningarna för att införa LOV i daglig verksamhet LSS. Socialnämnd Christina Forsberg Socialnämnd 46/2015 Att utreda förutsättningarna för att införa LOV inom gruppboende LSS. Socialnämnd Christina Forsberg Socialnämnd 47/2015 Att utreda förutsättningarna för att införa LOV inom särskilt boende. Socialnämnd Ann-Louise Christensen x Socialnämnd 48/2015

11

12 Kommunövergripande mål I samband med delårsbokslutet görs en samlad avstämning kring måluppfyllelsen utifrån resultat på indikatorer och nämndernas genomförda aktiviteter kopplade till de olika målen på fullmäktigenivå. Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt genom förbättring jämfört med förgående år Målet är ej uppnått eller att en försämring skett jämfört med föregående Målet kan ej bedömas eftersom mål eller resultat saknas Trendpilarna visar på om resultaten förbättrats, är oförändrade eller försämrade. Uppföljningen av målen rapporteras i bilaga till delårsuppföljningen.

13 Uppföljning mål KÄVLINGEBON I syfte att utveckla brukarinflytande har en arbetat med bland annat brukarrevision, delaktighetsplaner på samtliga enheter samt utveckling av teckenkommunikation. en har satsat på att utveckla anhörigträffar och boråd. Det finns goda resultat för att brukare inom Daglig verksamhet LSS gått ut i utflyttad verksamhet eller förvärvsarbete på öppna arbetsmarknaden. Inom Måltidsområdet finns nya nomineringar i White Guide Junior och White Guide Senior. Ett utvecklande samarbete mellan och skola/förskola pågår inom ramen för kvalitetsverktyget SkolmatSverige. en har goda resultat i Öppna jämförelser. en utvecklar tekniken inom e-hälsa och digital välfärdssatsning. Årliga brukarenkäter genomförs inom alla verksamheter. Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande Ett flertal aktiviteter har genomförts inom alla verksamheter för att åstadkomma brukarinflytande. Kf: Nöjd-Inflytande-Index för påverkan. Kf: Nöjd Inflytande-Index - Helheten x x X 1.1 Brukare känner sig delaktiga och har inflytande Ett flertal aktiviteter har genomförts inom alla verksamheter. Målbedömning från underliggande enheter

14 Nämndens egna indikatorer Antal ggr/år som brukarorganisationer bjuds in till samverkansmöten med HO x Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet Ett flertal aktiviteter har genomförts som syftar till att vidareutveckla ett fortsatt gott bemötande. En rad konkreta åtgärder inom de olika verksamheterna har genomförts för att öka tillgängligheten. Kf: Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet Kf: Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar. Kf: Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet. Handläggningstid i dagar för ekonomiskt bistånd Nationell Brukarenkät Särskilt boende, de äldres bedömning av bemötande (enhet) Nationell Brukarenkät Hemtjänst, de äldres bedömning av bemötande (enhet) 79.0% 80.0% x 96.0% 100.0% x x 9 11 x 98% 98% x 96% 98% x Kävlinge kommun är Skånes bästa boendekommun Verksamheterna har goda resultat i brukarundersökningar och medborgare har också stort förtroende för verksamheterna vid medborgarundersökningar.

15 Kf: Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Kf: Nöjd-Region-Index (NRI) (U00402) Kf: Nöjd-Region-Index för att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kävlinge Kf: Nöjd-Region-Index för bostäder x x x x X 3.1 Socialtjänsten bidrar till att brukare inom daglig verksamhet LSS går ut i utflyttad verksamhet/förvärvsarbete på öppna arbetsmarknaden Ett stort arbete med flertal aktiviteter har genomförts och planeras för att stödja brukare att gå ut i utflyttad verksamhet och andra anställningsformer. En brukare har gått ut i lönebidragsanställning. För alla fyra indikatorer är indikatormålvärdena uppnådda. Målbedömning från underliggande enheter Nämndens egna indikatorer Antal brukare från DV Trähästen till utflyttad verksamhet i grupp Antal brukare från DV Trähästen till utflyttad verksamhet individuellt Indikator ur Öppna jämförelser LSS, antal personer som gått från DV till förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarkanden. Indikator ur Öppna jämförelser LSS, antal personer som gått från DV till skyddat arbete x x x x Kävlinge kommuns skolor tillhör de bästa i landet Nomineringar i White Guide Junior. Förbättrade resultat i SkolmatSveriges kvalitetsverktyg med 5 skolor på 20- topp listan. Satsningar på miljön i kommunens skolrestauranger.

16 Kf: Andel nöjda elever, grundskolan (kommunnivå) Kf: Andel nöjda föräldrar grundskola (kommunnivå) Kf: Nöjd-Medborgar-Index för skolor (grundskola) Kf: Placering av sammanvägt resultat i Öppna jämförelser grundskola. 89% 84% 93% x 82% 82% 89% x x x Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid Ett flertal aktiviteter har genomförts för att åstadkomma möjligheter för en rik fritid. Det finns ytterligare utvecklingsområden som fortsätter under hösten. KKiK särskilt boende hemvård, minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen. Andel enheter %. Kf: Nöjd-Medborgar-Index för idrotts- och motionsanläggningar. Kf: Nöjd-Medborgar-Index för kultur. Kf: Nöjd-Region-Index för fritidsmöjligheter % 100.0% x x x x Kävlinge kommuns hemvård tillhör de bästa i landet Årets bedömning av målet visar på goda resultat, men kommunens egna höga ambitioner uppnås inte helt under första halvåret. Den senaste nationella brukarenkäten visar mycket goda resultat i särskilda boenden - Kävlinge är rankad som nr 2 i Sverige. För ordinärt boende visas ett sämre resultat i nationell brukarenkät. Ett bra samarbete

17 med vårdcentralerna i kommunen finns, i syfte att erbjuda en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre, dock har det p g a läkarbrist funnits svårigheter att få kontinuitet och stabilitet. ens goda omdömen under flera år påverkarmedborgarnas bedömning i Medborgarundersökningen till mycket goda resultat. en har en positiv anda, ett gott rykte och aktiviteter som sticker ut. Även den senaste KKiK-mätningen för särskilt boende ger mycket gott resultat. För s del inom hemvården finns goda resultat i kundundersökningar och White Guide. White Guide Senior har nomineringar för "Årets boendechef" och "Årets stjärna". En generell satsning pågår under 2016 riktad mot ordinärt boende. Satsningen innebär bland annat ökad bemanning och möjlighet till utökad sysselsättningsgrad. Andra fokusområden är kring medarbetarnas hälsa samt teknikutveckling inom en. Många aktiviteter och utvecklingsarbete pågår för att uppnå och bidra till måluppfyllelse, tex inom digital signering av läkemedel, "måltidsvän" för ökad social gemenskap samt utveckling av inkontinensvård med sensorteknik. Den fortsatta dialogen och utvecklingsarbetet med primärvården kommer att fortgå. Morgondagens hemvård är en satsning i den av kommunstyrelsen framtagna utvecklingsstrategin. Kf: Andel brukare som är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst, % (U21468) - kommunnivå Andel registreringar i BPSD av personer boende i demensboende (kommunnivå) Andel registreringar i Svenska palliativregistret av personer med insatser från hemvården, avlidna i kommunen. Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, % (U23471) - kommunnivå Kf: Personalkontinuitet antal vårdare i hemtjänst (U21401) Kf: Nöjd-Medborgar-Index för äldreomsorg. 87.0% 93.0% x 83.0% 85.0% x 85.0% x 96.0% 95.0% x x x X 6.1 Kävlinge kommuns hemvård ska tillsammans med vårdcentralerna i kommunen (Kävlinge VC och Löddeköpinge VC) erbjuda en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Gott samarbete men p g a läkarbrist svårigheter att få kontinuitet och stabilitet. Målbedömning från underliggande enheter Nämndens egna indikatorer

18 Antal gjorda samordnade individuella planeringar (SIP ar) x

19 SAMHÄLLSUTVECKLING En planering pågår för utökning av antalet platser inom särskilt boende och korttidsboende HV samt för framtida LSS-boenden. Utbildningstillfällen har funnits för hela socialtjänsten avseende kunskaper inom Våld i nära relationer. Wifi är färdigutbyggt i verksamheternas allmänna utrymmen. Kävlinge kommun har en positiv befolkningstillväxt Befolkningstillväxt påverkar behovet av insatser inom Socialtjänsten. Planering pågår med att utöka antalet särskilda boende platser samt planering för framtida LSS boenden. Kf: Antalet nya bostäder i Stationsstaden (anges i antal per år) Kf: Antalet färdigställda bostäder, totalt i kommunen (anges i antal per år) Kf: Befolkningsstatistik, Genomsnittlig ökning, rullande 10 år x x 1.2% 1.5% x Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass Goda resultat i "Insikt" gällande serveringstillstånd. Kf: Servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Nöjd-Kund-Index (U07451) Kf: Svenskt näringslivs ranking (anges i plats) x 8 10 x Kävlinge kommun är välkomnande och trygg En rad aktiviteter har genomförts för att skapa trygghet för såväl brukare som för kommuninvånare, bland annat genom att öka kunskaperna inom våld i nära relationer.

20 Kf: Nöjd-Medborgar-Index för Renhållning och sophämtning Kf: Nöjd-Region-Index för trygghet. Kf: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser (anger plats, och topp 25) Nationell Brukarenkät Särskilt boende, de äldres bedömning av trygghet på sitt äldreboende (enhet) Nationell Brukarenkät Hemtjänst, de äldres bedömning av trygghet att bo hemma med hemtjänst (enhet) x x x 94% 94% x 87% 93% x X 9.1 Personalen har goda kunskaper för att upptäcka våld i nära relationer Utbildningstillfällen har genomförts till all personal. Medel har sökts för fortsatt arbete inom området och för framtagande av handbok. Fortsatt arbete inom arbetslagen/enheterna. Målbedömning från underliggande enheter Nämndens egna indikatorer Antal genomförda utbildningstillfällen till personal (våld i nära relationer) x Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter Inom ramen för Socialtjänsten bedöms målet uppnått. Färdtjänstberättigade har också tillgång till kollektivtrafiken. Wifi färdigutbyggt inom verksamheterna, i allmänna utrymmen.

21 Kf: Nöjd-Region-Index för kommunikationer Kf: Möjlighet att få tillgång till minst 100 Mbit/s, uppgifter från PTS Kf: Antal resande med tåg (kollektivtrafik). Mätperiod en vardag under oktober. Kf: Antal resande med buss (kollektivtrafik). Mätperiod en vardag under oktober x 51.0% 60.0% x 4.0% 4.0% x 4.0% 4.0% x

22 MEDARBETAREN I syfte att öka attraktiviteten som arbetsgivare har flera aktiviteter pågått, till exempel utbildningsinsatser och fortsatt värdegrundsarbete, Ett fokus finns på olika aktiviteter inom det hälsofrämjande arbetet. En utveckling av vikariebanken pågår för att åstadkomma en effektivisering. Inom hemvården - Projektet Fler händer i vården, som resulterat i att fler medarbetare kunnat erbjudas önska sysselsättningsgrad. Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats Inom samtliga verksamheter har en rad aktiviteter gjorts för att vara attraktiva som arbetsgivare. Resultaten i medarbetarundersökningen är generellt goda. Andel timvikarier i förhållande till total personakostnad för omvårdnadspersonal HV och HO (kommunnivå) Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för ledarskap (kommunnivå) Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för motivation (kommunnivå) Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för styrning (kommunnivå) Kf: Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun (gemensamt för alla nämnder) - enhet 10.3% 10.7% 7.0% x x x x 78 x Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa Ett stort fokus och en rad aktiviteter, har funnits inom det hälsofrämjande arbetet, såväl på lednings- verksamhetssom enhetsnivå. Indikatormålvärden på enhetsnivå har tagits fram för sjukfrånvaro.

23 Medarbetarens bedömning av hur organisationens värdegrund stämmer överens med deras uppfattning av hur den borde vara. Bör inte avvika mer än 15 %. (Kommunnivå) Kf: Sjukfrånvarostatistik i procent (N00090) - (kommunnivå) Sjukfrånvarostatistik i procent (nedbrytbar) Kf: Sjukfrånvaro Korttid (nedbrytbar) Sjukfrånvaro Långtid (enhet) 15.0% x 6.3% 6.8% 6.0% x 7.6% 8.9% 6.3% x 4.8% 5.4% 3.7% x 2.8% 3.5% 2.6% x

24 EKONOMI Att få en budget i balans har under en tid varit en stor utmaning för socialtjänsten. Nyckeltal för att följa ekonomin utvecklas och redovisas både för nämnd och kommunledning. Detta för att fokusera på de ökande volymerna samt att tidigt följa kostnadsutvecklingen och vid behov kunna vidta åtgärder. Ytterligare en utmaning för framtiden är verksamheten ensamkommande barn och ungdomar där ekonomin i hög grad påverkas av yttre faktorer såväl inom som utom landet. Kävlinge kommuns nettokostnadsandel av skatteintäkterna uppgår till högst 98 % Målet kan ej bedömas. Kf: Nettokostnadens andel av skatteintäckter under en rullande fyraårsperiod 96.8% 97.1% 98.0% x Kävlinge kommun har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll Täta uppföljningar och god kostnadskontroll, såväl på enhets- som verksamhetsnivå. Månatliga rapporteringar av nyckeltal till SN beredning för att nära följa utvecklingen och vid behov kunna vidta åtgärder. Åtgärder har vidtagits för att åstadkomma en budget i balans, beslutade av SN. Kf: Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå 32.8 mkr 2.5 mkr 0.0 mkr x Kävlinge kommun har långsiktigt hållbar investeringstakt

25 Vi kan inte bedöma målet. Kf: Investeringsvolymen i relation till skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod. (se beskrivning) 7.0% 7.7% 10.0% x

26 MILJÖ Fler fossilbränslefria bilar samt cyklar (inklusive elcyklar) har inköpts. Alla s restauranger och kök källsorterar matavfall. samverkar med hemvård, handikappomsorg, skola och förskola i olika aktiviteter för att minska svinnet. Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri Under året har anskaffats fler fossilbränslefria bilar samt fler cyklar (inklusive elcyklar) för att minska bilkörningen. Samåkning uppmuntras. Kf: Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas Kf: Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter. Kf: Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år) 5.0% 30.0% x 86.0% 88.0% x x Kävlinge kommun och våra invånare ser avfall som en resurs Alla s restauranger och kök källsorterar matavfall. Andelen hushåll med matavfallsutsortering. 63.0% 100.0% x

27 Kf: Antal kilo restavfall per invånare x Kävlinge kommun erbjuder en tillgänglig och varierad naturmiljö Vi kan inte bedöma målet. Kf: Andel kommunala naturområden som är försedda med flerspråkiga informationsskyltar som belyser områdenas värden. Kf: Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete, kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt Kf: Ranking placering i Miljöaktuellt 0.0% 50.0% x x x Kävlinge kommun serverar hållbara måltider med minsta möjliga svinn Svinnmätningar är genomförda. Enligt nuvarande mätmetod har man åstadkommit en minskning från 18% till 15% för delåret 2016 avseende mängd matsvinn inom. Detta är en positiv förändring. Indikatormålvärdet 14% för helår 2016 ser ut att kunna nås. Mätmetoden är inte optimal, och från och med 2017 kommer indikatorn att mätas på ett annat och bättre sätt. Inom hemvårdens restauranger införs stegvis självservering, som på sikt ska minska svinnet på restaurangerna. har samverkat med skola, förskola, hemvård och handikappomsorg i en rad olika aktiviteter för att minska svinnet. Detta samarbete kommer fortsatt att utvidgas. har arbetat aktivt med att minska matsvinnet med en rad olika aktiviteter vilket gett resultat. Arbetet med att minska matsvinnet är ett långsiktigt arbete och effekterna tar tid, då synsättet hos alla berörda behöver förändras. Mängd matsvinn i de kommunala verksamheterna (kommunnivå) 18.0% 15.0% 14.0% x