Socialnämnden Bokslut 2016

Transkript

1 Socialnämnden och prognoser under, mkr P1 Delår P3 Stab inkl buffert 0 0 0,5 0,2 Hemvården 0 1,5 1,2 2,4 LSS och socialpsykiatrin Individ och familjeomsorgen 0-0,6-0,8-1,8 0-0,9-0,9 2,2 Måltidsservice ,6 Ensamkommande barn och unga -6,2-3,2 0-0,9 Nämnd totalt -6,2-3,2 0 2,7 Mål Kävlingebon 9 mål Samhällsutveckling 5 mål Medarbetaren 2 mål Ekonomi 3 mål Miljö 4 mål Investeringar under, mkr P1 Delår P3 Budget 4,5 4,5 4,5 4,5 Prognos/utfall 4,5 4,5 4,5 1,8 Socialchefen har ordet Under nådde Socialnämnden sitt mål om en ekonomi i balans. Ett målmedvetet arbete har gett resultat, där både chefer och medarbetare tagit stort ansvar. Detta efter ett år som innehållit ett antal utmaningar. Inom såväl Hemvård som LSS och Socialpsykiatri har det varit fortsatt ökande volymer. Den ansträngda kösituationen till särskilt boende inom Hemvården gjorde att vi upphandlade 8 korttidsplatser i Lund. Under året har politiska beslut fattats om att införa LOV inom både Hemvården och LSS och socialpsykiatrin. För Hemvårdens del inom särskilt boende och för LSS avseende daglig verksamhet. Individ- och familjeomsorgen har trots god rättssäkerhet och en budget i balans fortsatt stora utmaningar framför sig, främst inom arbetsmiljöområdet efter ett föreläggande från Arbetsmiljöverket. Inom området ensamkommande barn och unga har antalet tillkommande barn helt avtagit som en följd av de restriktioner som införts på nationell nivå. Dock har trycket varit hårt på verksamheten för att åstadkomma bra placeringar utifrån den enskildes behov. Måltidsservice fortsätter att uppvisa goda resultat med flera nomineringar och placeringar i White guide. Det har också påbörjats ett arbete kring Framtidens Hemvård som är ett politiskt uppdrag som engagerar medarbetare, politiker och medborgare i form av dialogmöten. Detta arbete fortsätter under Christin Johansson, Socialchef

2 Ekonomi Socialnämnden har under arbetat intensivt med att få en budget i balans. Vid ingången av året såg det ut som volymerna inom Hemvård skulle fortsätta att öka, vilket var en stor riskfaktor för ekonomin. För Individ och familjeomsorgen var läget bättre, flera placeringsvolymer var låga vid ingången av året. Det arbete som gjordes under året höll främst placeringskostnaderna på en fortsatt låg nivå, vilket bidrog till den kraftiga förbättringen jämfört med sista prognosen. LSS och socialpsykiatrin tappade intäkter från Försäkringskassan jämfört med budget, vilket gjorde att resultatet försämrades väsentligt från höstens prognos till bokslutet. Måltidservice uppvisar ett positivt resultat för året, precis som tidigare år är det främst portionsantalet som beställs av Bildningsnämnden som påverkar resultatet. Investeringar Socialnämnden erhöll en investeringsram för på 4,5 mkr. Resultatet för investeringar blev 2,7 mkr lägre än budgeterat belopp. Den största avvikelsen i förhållande till budget hänförs till Måltidsservice, där en större investering skjutits fram till 2017, även övriga verksamheter med investeringsbudget har haft en försiktig investeringstakt med tanke på det ekonomiska läget för nämnden. försörjning tillsammans med ohälsotalen är de stora utmaningarna inom socialtjänsten. Ett stort arbete har genomförts på enheterna främst inom Hemvården och LSS och socialpsykiatrin för att få en hållbar nedgång av sjuktalen. Det är av största vikt för att uppnå kvalitet i verksamheten att kunna rekrytera, men även att behålla sin personal. Mål I samband med bokslutet görs en samlad avstämning kring nämndens bidrag till måluppfyllelse av de adresserade fullmäktigemålen samt kommunstyrelsen egna mål. Värderingen görs utifrån resultat på indikatorer, nämndens genomförda aktiviteter och underliggande enheters värderingar. Periodens uppföljning visar på att 19 av målen är uppnådda och 81 av målen är på god väg att uppnås vilket visar på goda möjligheter att uppnå målen inom mandatperioden. Målet är uppfyllt Antal anställda varav tillsvidare Sjukfrånvaro 7,6 7,6 7,9 Korttid 4,5 4,8 4,8 Långtid 3,2 2,8 3,1 Sjukdagar per anställd 28,6 29,3 31,5 Frisknärvaro 52,8 52,5 52,0 omsättning 5,3 6,9 10,5 HME Målet är delvis uppfyllt genom förbättring jämfört med förgående år Målet är ej uppnått eller att en försämring skett jämfört med föregående Målet kan ej bedömas eftersom mål eller resultat saknas Trendpilarna visar på om resultaten förbättrats, är oförändrade eller försämrade. En detaljerad uppföljning av mål, resultat på indikatorer och underliggande enheters värderingar rapporteras i bilaga till bokslutet.

3 Hemvården Totalt för Hemvården Verksamheten levererar goda resultat med höga placeringar i flera nationella undersökningar. Kösituationen är en stor utmaning för verksamheten. Inom flera områden genomförs genomlysningar för framtiden. Sjukfrånvaron samt andelen timanställda fortsätter att öka. Mål Kävlingebon 7 mål Samhällsutveckling 2 mål Medarbetaren 2 mål Ekonomi 3 mål Resultaträkning, mkr Intäkter 214,1 216,7 232,9 Kostnader -213,6-219,6-230,5 Resultat 0,5-2,9 2,4 Miljö 3 mål Årets viktigaste händelser Under togs ett politiskt beslut kring Framtidens Hemvård, där medborgare, medarbetare och politiker engagerats i form av medborgardialoger, detta arbete kommer att pågå även under Digitalisering har tagit stor del under, trygghetstelefonerna och e-signering av läkemedel har slutförts respektive implementerats under året, även en e-hälsosamordnare har projektanställts för att ta fram strategier kring e-hälsa och välfärdsteknologi. Kösituationen är fortsatt ansträngd, och belastningen på korttidsplatser har varit hög under året, ett avtal tecknades med Attendo under våren om 8 platser i Lund. Inom den egna verksamheten har Kävlinge kommun beviljats extra statsbidrag för att utöka bemanningen inom Hemvården, en satsning har gjorts inom hemtjänsten som betytt att medarbetare som anmält intresse om ökad arbetstid har kunnat få detta vilket även visar sig i en ökning av andelen heltidsarbetande. Dagverksamheten för personer med demensproblematik har flyttat till nya lokaler, vilket fick till följd att verksamheten kunde förbättras med ett ökat antal besökande och med en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Hemvården får fortsatt goda resultat i den nationella brukarundersökningen. I jämförelse med tidigare år har resultatet förbättrats inom hemtjänsten, men är något sämre inom särskilt boende. Dock ligger Kävlinge bättre till i de flesta delar med en högre kundnöjdhet än övriga landet. Under året har Kävlinge kommun även beslutat att teckna ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne samt även beslutat införa LOV inom särskilt boende. Ekonomi Hemvården uppvisar för ett överskott med 2,4 mkr. Dessa fördelar sig med 0,9 för Hemvårdens enheter och 1,5 mkr för beställaren som hanterar volymförändringar. Verksamheten har för förstärkts med 5,6 mkr i form av ökad ram för befolkningsförändringar och 4,4 mkr i form av externa medel för ökad bemanning. Under hösten fanns en oro att volymerna inom hemtjänsten skulle öka på samma sätt som skedde under, men en analys visade på att det skulle stagnera något under hösten. Detta ledde till att Hemvården stannade på de beräknade volymerna till en något lägre kostnad än budgeterat. Det var tydligt att det var grupper med högre vårdtyngd som bidrog till den ökade volymen snarare än fler personer. Under året har resursfördelningen hållits kvar på års nivå, vilket tenderar

4 ha drabbat särskilt boende i högre grad än hemtjänsten, enskilda enheter med många boenden har haft svårt att få ekonomin att gå ihop beroende på brist på stordriftsfördelar. Den ökade ramen som tillkommit på grund av befolkningsökning har till fullo gått åt för att bekosta de köpta platser som Hemvården upphandlat i Lund. Enhetschefer, mkr Hemvården 8, Teamchef Marie Wänglund Distrikt Öst Pia Jönsson Distrikt Väst Charlotta Everlöv Distrikt Norr Anette Johnn Billingshäll Ulrika Hjelm Clausen Billingshäll Nadia Erixon Billingshäll Johannes Bragazzi Tallgården Johanna Berntsson Billingshäll Birgit Theander Möllebacken Anita Frick Teamchef SSK Eva Björklund Sjukfrån frånvaro 2,6 0,0 1,2 8,6 1,4 0,8 7,4 0,6 0,0 12,6 1,2 0,4 7,3 0,2-0,4 8,6 0,1-0,5 11,6 0,0 0,4 5,3 0,0-0,9 11,2-0,4 0,2 9,7 0,0-1,1 6,7 n/a 0,1 Antalet anställda har ökat under året, vilket kan hänföras till satsningen som gjorts inom ramen för satsningen på ökad bemanning, för vilken kommunen fått statsbidrag. Sjukfrånvaron ligger kvar på en hög nivå och har ökat något jämfört med tidigare år. Även antalet timavlönade omräknat till helårstjänster har ökat. Arbetsgivaråtagande Varav tillsvidare anställda Varav visstidsanställda Årsarbetare Andel kvinnor Andel heltidsarbetande Sjukfrånvaro 7,8 7,9 8,2 Varav korttidsfrånvaro Varav långtidsfrånvaro Antal sjukdagar per person 5 5,4 5,2 2,8 2,5 3, HME Kvalitet Den nationella brukarundersökningen visar ökande nöjdhet för hemtjänst men sjunkande nöjdhet för särskilt boende. De lokala brukarundersökningarna visar genomgående hög nöjdhet. Serviceutbudet både i särskilt boende och i hemtjänst, genom KKiK s mätning, visar höga resultat och ett ökande utbud. KKiK s mätning av antal vårdare som besöker en hemtjänsttagare, håller sig på samma nivå och strax under (bättre än) värdena för riket. Väntetiden till särskilt boende har mer än fördubblats. I extern revision (Ernst & Young) av Servicetjänster LOV ges omdömet en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare, vilket är ett gott omdöme! I den nationella White Guide Senior fanns tre nomineringar som berör Hemvården, vilka gav placering 3, 5 respektive 6.

5 Verksamheten i siffror Antal personer beviljade hemtjänst Antal befintliga servicelägenheter Antal inrättade platser i grupp- /äldreboende Antal betalda vårddagar på sjukhus för utskrivningsklara patienter Utskrivningsklara nettokostnad tkr Beviljade biståndstimmar i ord boende oktober Beviljade biståndstimmar i servicelägenheter oktober Antal personer med insats av VILA Antal personer med hemrehab som insats Antal dygn på kortidsplats Antal kallelser svpl sjukhus-kommun Nationell brukarundersökning Särskilt boende (SÄBO) sammantagen nöjdhet Nationell brukarundersökning Hemtjänst sammantagen nöjdhet KKiK** serviceutbud SÄBO KKiK serviceutbud hemtjänst KKiK antal personer per vårdtagare i hemtjänst KKiK väntetid till SÄBO, dagar * Externa platser ** Kommunens kvalitet i korthet /3 226*

6 Individ och familjeomsorgen Totalt för Individ och familjeomsorgen Placeringar för barn och unga ligger på en låg nivå för hela. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd sjunker under året. omsättningen är hög. Arbetsmiljöverkets granskning har påverkat arbetet under hösten. Mål Kävlingebon 6 mål Samhällsutveckling 3 mål Medarbetaren 2 mål Ekonomi 3 mål Resultaträkning, mkr Intäkter 76,6 107,2 179,1 Kostnader -84,8-115,6-177,8 Resultat -8,2-8,4 1,3 Miljö 2 mål Årets viktigaste händelser Under året genomförde Arbetsmiljöverket en tillsyn som resulterade i ett vitesföreläggande för verksamheten, vilket präglade hösten. omsättningen har under hela året varit hög, vilket påverkas av en mycket gynnsam arbetsmarknad för socionomer. I oktober beslutades en omorganisation, som innebär att verksamheterna ensamkommande barn och unga, samt ekonomiskt bistånd går över till Lärcentrum under Bildningsnämnden. De ensamkommande barn och unga som ankom under och då akutplacerades har utretts och under året fått trygga placeringar och skolgång. Det nya ersättningssystem som börjar gälla efter halvårsskiftet 2017 har präglat arbetet för denna del av verksamheten under hösten. Ekonomi Individ- och familjeomsorgen uppvisar ett positivt resultat på 2,2 mkr för. Främst är det ett lågt antal placeringar för barn och unga som i stor utsträckning påverkar resultatet. Det finns också en sned fördelning mellan enheterna av anslagen som påverkar enheternas resultat. Ekonomiskt bistånd har jämfört med föregående år minskat med ca 1 mkr. Verksamheten tillfördes ca 1 mkr i medel för att kompensera de prisökningar som sker på marknaden, Individ- och familjeomsorgen har i större utsträckning sina kostnader i form av köpta tjänster till skillnad från nämndens övriga verksamheter, varför inte tillskottet för löneökningar är lika stort. Verksamheten är svårprognostiserad då få beslut kan få stor ekonomisk konsekvens, ett placeringsbeslut kan kosta upp till 2 mkr på helårsbasis. Det ekonomiska läget för ensamkommande barn och unga har varit stabilare under året och förändringen mot prognoserna har berott på främst ett statligt tillskott samt högre intäkter från tidigare år än beräknat. Migrationsverket har haft långa handläggningstider för sina utbetalningar och det finns en eftersläpning på drygt ett år för delar av återsökningarna. Under fattade Migrationsverket beslut om att a-conto utbetala delar av återsökningarna för att inte skapa likviditetsproblem för kommunerna. För Kävlinge kommun innebar det en minskning av fordringarna på ca 60 mkr mot när fordran var som högst. Vid årets slut var fordran 42 mkr.

7 Arbetsgivaråtagande Varav tillsvidare anställda Varav visstidsanställda Årsarbetare Andel kvinnor Andel heltidsarbetande Sjukfrånvaro 8,1 8,1 9,6 Varav korttidsfrånvaro Varav långtidsfrånvaro 3,6 4,3 5,2 4,5 3,8 4,4 omsättning HME Under har personalomsättningen ökat. Jämfört med är ökningen betydande. Även sjukfrånvaron visar på en ökning, sjukfrånvaro och personalomsättning påverkar varandra, men även arbetsmarknaden för socionomer kan bidra till en hög personalomsättning. Ytterligare orsaker kopplat till Arbetsmiljöverkets granskning kan också finnas och verksamheten har påbörjat ett arbete med åtgärder som kommer att fortsätta under Kvalitet De lokala brukarundersökningarna visar genomgående hög nöjdhet. I KKiK s mätning av handläggningstiden för ekonomiskt bistånd syns en försämring. En förklaring är att detta beror på att man från och med mäter på ett korrekt sätt, vilket ger ett sämre värde i sig. Nästa års mätning får visa hur trenden då ser ut. KKiKmåttet andelen ej återaktualiserade ungdomar ligger ganska jämnt mellan åren. Verksamheten i siffror Antal hushåll m ekonomiskt bistånd (dec) Utbetalt ekonomiskt bistånd per månad och hushåll, snitt, tkr Institutionsplaceringar, antal årsplaceringar Genomsnittskostnad för institution per plats och år, tkr Vård i familjehem, antal årsplatser** Genomsnittskostnader för familjehemsplats, tkr** Antal ensamkommande barn och unga aktuella dec KKiK handlläggningstid ek bistånd dagar KKiK andel ej återaktualiserade ungdomar (högt värde önskvärt) * Kommunens kvalitet i korthet ** Ej ensamkommande barn och unga Enhetschefer, mkr Individ och familjeomsorgen Barn, unga, familj Johanna Månsdotter Vuxna Liliana Pekalska Sjukfrån frånvaro 9,7 14,3 0,5 6, n/a 7,0 7,3 7, ,2-3,6-3,6

8 LSS och socialpsykiatrin Totalt för LSS och socialpsykiatrin Verksamheten levererar höga resultat i den nationella undersökningen. Utmaningen är att få en ekonomi i balans, främst gällande volymer men även för enskilda enheter. Sjukfrånvaron fortsätter att öka men åtgärder är vidtagna under året. Mål Kävlingebon 6 mål Samhällsutveckling 2 mål Medarbetaren 2 mål Ekonomi 3 mål Resultaträkning, mkr Intäkter 102,4 100,6 106,8 Kostnader ,9 108,6 Resultat -0,1-1,3-1,8 Årets viktigaste händelser Verksamheten har också under året bytt namn från Handikappomsorgen till LSS och socialpsykiatrin för att bättre spegla vad verksamheten utför. Under våren genomfördes en brukarrevison av verksamheten som erbjuder boendestöd för personer med psykisk ohälsa. Denna granskning genomfördes av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Resultatet av revisionen blev att utvecklingsområden har ringats in för att öka inflytande och delaktighet för målgruppen. Inom daglig verksamhet beslutades det under året att införa LOV, ett beslut som kommer att genomföras under Det har också gjorts den första uppföljningen av den upphandlade gruppbostaden enligt LSS som drivs i privat regi. Under året har LSS och socialpsykiatrin för första gången deltagit i den nationella brukarundersökningen avseende bostad med särskild service, resultatet av denna redovisas Miljö 3 mål Ekonomi LSS och socialpsykiatrin uppvisar ett minusresultat för året om totalt -1,8 mkr, verksamheten förstärktes med en utökad budget i början av året med 0,8 mkr och tillfördes under sista delen av året 0,3 mkr ur nämndens buffert. Den största delen av underskottet uppstår på volymsidan hos beställaren, men även enheterna får ett negativt resultat -0,1 mkr. De största kostnaderna för LSS och socialpsykiatrin är lönekostnader och ersättningen till Försäkringskassan. Sjuklönekostnader till externa utförare uppgår till ca 1 mkr för. Även inom LSS och socialpsykiatrin har ersättningen till enheterna låsts vid års nivå. Enhetschefer, mkr LSS och socialpsykiatrin Gruppboenden LSS Sofia Ringkvist Daglig verksamhet Karolina Jagesten Gruppboenden LSS Eva Hedberg Gruppboenden LSS Helén Mårtensson Psykiatri Pernilla Lindeberg Personlig assistans Marina Caggianella Sjukfrån frånvaro 8,8 8,8 0,4 0,0 13,3 0,0 0,1 8,3 0,3 0,5 11,6-0,2-0,7 4,0 1,0 0,4 8,2-0,8-0,3 Under året har ett omfattande arbete kring sjukfrånvaro och rehabilitering genomförts inom flera av verksamhetens enheter, arbetet har varit framgångsrikt och har gett resultat i form av lägre sjukfrånvaro och ett

9 förbättrat rehabiliteringsarbete. I en andra omgång så inkluderas nu fler enheter i verksamheten för att upprepa det framgångsrika arbetet. Antal anställda varav tillsvidare Antal årsarbetare 139,8 144,2 144,9 Arbetad tid, timmar Andel kvinnor, omsättning, 6,5 9,1 7,1 Sjukfrånvaro, 8,9 8,5 8,7 Korttidssjukfrånvaro, Sjukfrånvaro, vårdare (dagverksamhet), Antal sjukdagar per medarbetare 4,6 4,4 4,8 6,4 5,6 10, Frisknärvaro, 54,8 58,0 54,7 Antal rekryteringar HME Sjukfrånvaron har trots detta ökat med 0,2 procentenheter, totalt. Detta beror dels på att arbetet först under slutet av året hunnit få genomslag i de involverade enheterna, men också på en ökad sjukfrånvaro i de övriga. Antalet tillsvidareanställda ökar under vilket är ett viktigt steg i arbetet för att utveckla verksamhetens attraktivitet. En kraftig förbättring i HME har skett under året, index ökade från 73 till 79. Antalet utannonserade tjänster har ökat samtidigt som personalomsättningen minskat. Det visar på en svårare marknad att rekrytera i, vilket får konsekvenser för personalförsörjningen och på sikt kan det påverka organisationens möjlighet att genomföra delar av sitt uppdrag. Kvalitet De lokala brukarundersökningarna visar genomgående hög nöjdhet. LSS och socialpsykiatrin har för första gången genomfört SKL s nya nationella brukarundersökning för gruppbostad LSS och servicebostad LSS. De nationella jämförelsetalen är dock inte publicerade ännu. En brukarrevision har genomförts av extern nationell brukarorganisation som visade en stor nöjdhet med bemötande. KKiK s mätning av serviceutbudet i LSSboende visar ett högt resultat, dock aningen lägre värde för. Verksamheten i siffror Personlig assistans LSS, antal personer Ledsagarservice enl LSS, antal personer Kontaktperson enligt LSS, antal personer Avlösare, antal personer Korttidsvistelse enligt LSS, antal personer -korttidsboende -stödfamilj -extern placering Korttidstillsyn enl LSS, antal personer Boende enligt LSS, barn, antal personer Boende enligt LSS, vuxna, antal personer Daglig verksamhet, antal personer Personlig assistans SFB Boendestöd enligt SoL, antal personer Kontaktperson enl SoL, antal personer Utlagd strukturerad sysselsättning enl SoL, antal personer Ledsagare enl SoL KKiK* serviceutbud LSS-boende * Kommunens kvalitet i korthet

10 Måltidsservice Totalt för Måltidsservice Måltidsservice har fortsatt goda resultat och fortsätter att fokusera på att utveckla framtidens måltider och möta morgondagens gäst. Mål Kävlingebon 6 mål Samhällsutveckling 2 mål Medarbetaren 2 mål Resultaträkning, mkr Intäkter 58,5 60,4 63,2 Kostnader 58,0 60,0 62,6 Resultat 0,5 0,4 0,6 Ekonomi 3 mål Miljö 3 mål Årets viktigaste händelser För att öka omvärldens kunskaper om verksamheten har Måltidsservice deltagit på olika evenemang under året. Måltidsservice var nominerade i sex av tretton kategorier och hade totalt sex nomineringar i White Guide Junior/ Senior. Syftet är att lyfta fram allt det goda som görs på förskolor, skolor och äldreboende runt om i Sverige för att höja kvalitén på den offentliga gastronomin. Måltidsservice fick flera goda placeringar bl.a. 4:e plats i årets skolkommun. Fem av våra grundskolor ingår i Skolmat Sveriges 20- topplista över bäst resultat. Skolmat Sverige är ett verktyg som är utformat för skolor och behandlar frågor om både den serverade maten och om hur skolan arbetar för att skapa matglädje i skolrestaurangen. Alla grundskolor i Kävlinge använder sig av verktyget som uppföljning av skollagen. Måltidsservice har deltagit i att utforma och bidra till en kokbok med Sveriges bästa seniorkockar med titeln Kokbok för världens viktigaste matgäster. Måltidsdagar för medborgare anordnades med bland annat. öppet hus på Tolvåkerskolan Flertalet utvecklingsprojekt har gjorts inom skolan utifrån vår måltidstrategi. Exempel på utvecklingsprojekten är, mellanmålspåse till eleverna i samband med nationella prov, försäljning av mellanmålpåse till elever på högstadiet, skolornas cafeteriors utbud har ändrat inriktning mot ett hälsosammare utbud, måltidsvärdar i skolrestaurangen med mera. Direktivet framtidens seniormåltid har tre inriktningar, dagscentralernas restauranger, särskilt boende och ordinärt boende. Störst fokus läggs på ordinärt boende med inriktningen våra mest sjuka äldre. Ett stort utvecklingsarbete pågår i vår största seniorrestaurang inom ramen för direktivet. Syftet är utveckling av arbetslaget till att möta morgondagens gäst Lokala kundundersökningar inom Hemvårdens restauranger har medelhög svarsfrekvens. Det finns en stor nöjdhet med miljön, maten och bemötandet. Lokala kundundersökningar har hög eller ökande svarsfrekvens. Det finns en stor nöjdhet med bemötandet, men något sämre nöjdhet med måltidsmiljön. För nationell brukarenkät särskilt boende Hemvård, Hur smakar maten? är resultatet bättre än både för Skåne och för riket. En förbättring har skett utifrån förra mätningen Under året har man arbetat aktivt med att minska matsvinnet med en rad olika aktiviteter. Effekterna av aktiviteterna har gett resultat och matsvinnet är 14. Arbetet med minska matsvinnet är ett långsiktigt arbete

11 och effekterna tar tid då ett synsätt hos alla berörda behöver förändras. I Kävlinge kommun ska 25 procent av livsmedelskostnaderna utgöras av ekologiska livsmedel. 36 av livsmedelkostnaden utgörs av ekologiska livsmedel. Köptroheten till ramavtalen inom måltidsservice är 94, vilket är ett mycket bra resultat. Under har livsmedelskostnaderna ökat med 4 från 1 maj, vilket har medfört att livsmedelsbudgeten inte har kunnat hållas under kvartal 3 och 4. Ekonomi Måltidsservice uppvisar för ett positivt resultat med 0,6mkr. Måltidsservice är en intern resultatenhet som ska täcka sina kostnader med interna intäkter från försäljning av måltider inom Hemvården och Bildnings verksamheter. Priset för dessa sätts tidigt året innan och påverkas i stor utsträckning av prognostiserade volymer. Förändras volymerna från de prognostiserade påverkar detta resultatet för Måltidsservice. För verksamheten gäller också att inflödet av intäkter varierar under året, detta hänförs till främst skolloven då intäkterna sjunker. Enhetschefer, mkr Sjukfrån frånvaro Måltidsservice 8, Måltidsservice Ingalill Knudsen Måltidsservice Jeanette Tage Måltidsservice Katarina Josefsson 8,8 0,4 0,0 13,3 0,0 0,1 8,3 0,3 0,5 En viss ökning av personalresurserna har skett, och verksamheten ligger kvar på den ökade andel heltidsanställda som uppnåddes under föregående år. Sjuktalen som ökade något föregående år har nu sjunkit till en lägre nivå, detta gäller både lång och kort frånvaro. Under hela året har ett förvaltningsövergripande förebyggande hälsoarbete pågått i syfte att minska sjukfrånvaron. på arbetsplatsträffarna har olika hälsofrämjande aktiviteter genomförts. Arbetsgivaråtagande Varav tillsvidare anställda Varav visstidsanställda Årsarbetare Andel kvinnor Andel heltidsarbetande Sjukfrånvaro 5 5,3 4,5 Varav korttidsfrånvaro Varav långtidsfrånvaro 2,6 3,4 3,1 2,4 1,9 1,4 HME Kvalitet De lokala brukarundersökningarna visar genomgående hög nöjdhet. Nationell brukarundersökning äldre visar en ökning för nöjdhet på frågan om maten smakar bra. KKiK s mätning av andel ekologiska livsmedel visar en stadig ökning, här är svårt att göra stora förflyttningar. En granskning genom SkolmatSverige s kvalitetsverktyg ger goda resultat inom de tre områden som granskas (grundutbud, näringsriktighet och säker mat) och den sammantagna bedömningen var att det finns ett systematiskt kvalitetsarbete som säkerställer att elever i grundskolan serveras näringsriktiga skolmåltider. I den nationella White Guide Senior och White Guide Junior fans sex nomineringar, vilka gav placering 3, 4, 4, 5, 5 och 6. Verksamheten i siffror Nationell brukarundersökning, Särskilt boende, Maten smakar bra KKiK andel inköpta ekolivsmedel Antal portioner per år (tusental Bildning -Frukost -Lunch -Mellanmål Socialtjänsten -Fullkost -Pensionärs /personallunch

12 Räkenskapsmaterial Resultaträkning, mkr Budget Intäkter 542,1 531,2 638,8 -Kf-intäkter 383,6 401,6 401,6 -Överföringspost 1,0 -Avgifter 67,4 66,1 71,8 -Bidrag 52,8 11,7 124,1 -Övriga intäkter 37,3 51,8 41,3 Kostnader -552,2-531,2-636, ,1-316,2-324,4 -Lokaler -52,3-50,1-53,2 -Kapitalkostnader -2,0-1,6-2,0 -Övriga kostnader -182,8-163,3-256,5 Resultat -10,1 0 2,7 Verksamhetssammandrag, mkr Budget Resultat Gemensamt -21,6-22,6-22,4 0,2 Hemvården -204,8 0,9 0,9 -beställaren -213,0-211,5 1,5 LSS och socialpsykiatrin -97,6-0,1-0,1 -beställaren -102,6-104,3-1,7 Individ och familjeomsorg -65,0-63,5-61,3 2,2 Måltidsservice 0,4 0 0,6 0,6 Ensamkommande barn och unga -4,9 0-0,9-0,9 Resultat -394,5-401,7-399,0 2,7 Investeringar, mkr Hemvården Budget Budget totalt Utgift totalt It-satsning nätverk -0,3-0,3-0,3-0,3 Ny dagverksamhet -0,5-0,2-0,5-0,2 Trygghetslarm byte till digital -0,1-0,1-0,1-0,1 Hjälpmedel -0,3-0,3-0,3-0,3 Möbler och miljö -0,6-0,3-0,6-0,3 LSS och socialpsykiatrin Hjälpmedel -0,7 0-0,7 0 Möbler och miljö -0,6-0,6-0,6-0,6 Måltidsservice Skönadal -0,5 0-0,5 0 Dösjebro -0,7 0-0,7 0 Inventarier -0,3 0-0,3 0 Summa -4,5-1,8-4,5-1,8

13 Externt finansierade projekt Benämning och beskrivning Verksamhet Belopp Slutdatum Fler händer i vården Statlig satsning på Äldreomsorg, årlig omslutning t o m 2018 Stöd flyktingverksamhet Statligt stöd för flyktingverksamheten, utgår endast Ensamkommande barn och unga Hemvården 4,4 mkr ,0 mkr Ramförändringar, mkr Budget enligt kf-beslut 387,0 LSS-boende Furulund 5,3 Organisatorisk flytt av nämndsservice -0,4 Befolkningskompensation 4,1 Löneökningar 5,6 Aktuell budget 401,6 Intern kontrollplan Kontrolluppdrag Ansvarig Klart Hemvård Inkontinenshjälpmedel Ann-Louise Christensen Basala hygienrutiner och arbetskläder Handikappomsorg Ann-Louise Christensen Privata medel Christina Forsberg Förbättra avvikelsehantering Christina Forsberg Individ och familjeomsorg Utredningstid ekonomiskt bistånd Måltidsservice Granska att märkningslag efterföljs Irene Carlsson Marina Rahm Direktiv och uppdrag Direktiv och uppdrag presenteras i en separat bilaga till bokslutsrapporten.

14 Uppföljning av kundlöften Kommunfullmäktige har beslutat om att ha kundlöften i Kävlinge kommun där varje löfte beskriver vad kommuninvånarna kan förvänta sig av kommunens service. Våra kundlöften är en del av kommunens kvalitets och utvecklingsarbete och om vi inte kan uppfylla ett löfte ska vi omgående göra vad vi kan för att rätta till felet och därefter leva upp till löftet igen. Invånare har också i dessa fall rätt till att få en förklaring till varför det inte blev som löftet utlovade. Uppföljning av genomförandeplanen ska göras en gång per år eller när dina behov förändras. 75 hade fått sin genomförandeplan uppföljd. Handlingsplan finns. Du får information om kommunens aktiviteter på dagcentraler samt kontaktuppgifter till pensionärsföreningar och frivilligorganisationer 96 hade fått information. Särskilt boende De skriftliga beslut som upprättats i samråd med dig följs upp inom ett år eller när ditt behov förändras 100 hade fått sitt beslut uppföljt. Här har gjorts en manuell mätning på grund av att registreringen i verksamhetssystemet ProCapita inte har fungerat. Din kontaktman presenterar sig inom tre arbetsdagar från det att din beviljade hjälp har påbörjats 97 hade fått sin kontaktman presenterad inom tre arbetsdagar. Din kontaktman skriver tillsammans med dig en genomförandeplan inom 14 dagar. 86 hade en upprättad genomförandeplan inom 14 dagar. SOCIALNÄMNDEN- HEMVÅRDEN Förra årets uppföljning gjordes genom djupintervjuer med vårdtagare. Resultatet av intervjuerna kunde inte till fullo ge svar på resultatet för de beslutade kundlöftena. För års mätning har nya rutiner tagits fram för hur man mäter samtliga dellöftens resultat, det vill säga för HV 12 stycken dellöften. Populationen ser olika ut i de olika dellöftenas mätningar. I vissa mäts samtliga vårdtagare, i andra har urval gjorts på grund av att den manuella sökningen i statistik är omfattande. Ett exempel på urval är samtliga nytillkomna vårdtagare under. Hemtjänst De skriftliga beslut som upprättats i samråd med dig följs upp inom ett år eller när ditt behov förändras. 41 hade fått sitt beslut uppföljt. Felregistrerat i ProCapita, värdet är högre i verkligheten. Handlingsplan finns för att åtgärda detta. Din kontaktman presenterar sig inom tre arbetsdagar från det att din beviljade hjälp har påbörjats. 87 hade fått sin kontaktman presenterad inom tre arbetsdagar. Inför nästa år överväga att ändra från tre till sju arbetsdagar. Tre dagar inte rimligt på grund av undersköterskornas scheman, ledigheter kan infalla. Uppföljning av genomförandeplanen ska göras en gång per år eller när dina behov förändras. 82 hade fått sin genomförandeplan uppföljd. Handlingsplan finns. Du blir erbjuden 4 timmars individuellt anpassad aktivitet eller social samvaro med din kontaktman varje månad. Du avgör själv hur du fördelar tiden. 0 stycken registrerade avvikelser avseende uteblivna aktivitetserbjudanden har gjorts. Du blir erbjuden dagliga aktiviteter/studiecirklar eller social samvaro i grupp 0 stycken registrerade avvikelser avseende uteblivna aktivitetserbjudanden har gjorts. Servicelägenhet Du blir erbjuden hembesök av enhetschef och biståndshandläggare inom 14 dagar från det du flyttat in i servicelägenhet i syfte att följa upp dina frågor 91 hade fått hembesök inom 14 dagar. Din kontaktman skriver tillsammans med dig en genomförandeplan inom 14 dagar. 64 hade en upprättad genomförandeplan inom 14 dagar. Inför nästa år överväga att förlänga maxtiden med koppling till förlängning av maxtiden i löfte nummer 2.

15 SOCIALNÄMNDEN - LSS OCH SOCIALPSYKIA- TRIN En rutin har tagits fram för hur man mäter samtliga dellöftens resultat, det vill säga för LoS 29 stycken dellöften. För vissa dellöften mäts hela populationen, för andra har ett urval gjorts, pga att den manuella sökningen på statistik är omfattande. Ett urval som bestämts är 10 av populationen, ett annat urval är personer som är nyinflyttade i ett boende under. Bostad med särskild service LSS Dina beslutade insatser verkställs inom 3 månader. Antal ej verkställda beslut är noll (0). Din genomförandeplan upprättas inom en månad. 100 hade en upprättad genomförandeplan inom en månad. OBS! Populationen är endast en person. Din genomförandeplan följs upp minst en gång per år eller när ditt behov förändras. 50 hade fått sin genomförandeplan uppföljd. Genomförandeplan (VAD ska utföras) är frivillig att göra och ett erbjudande till brukaren, vissa brukare tackar nej. Ett motivationsarbete pågår ständigt. Däremot finns delaktighetsplaner (HUR ska insatsen utföras) för samtliga. Du får en namngiven kontaktpersonal som har huvudansvar för planering och samordning av din hjälp och dina intressen, samt fungerar som en länk mellan dig, anhöriga och övrig personal. 100 hade en namngiven kontaktpersonal. Här har gjorts en manuell mätning på grund av att registreringen i verksamhetssystemet ProCapita inte har fungerat. Dina beviljade insatser följs upp minst en gång per år. 46 hade fått sina beviljade insatser uppföljda. Lågt resultat på grund av vakanser på tjänsterna som LSS-handläggare. Bättre resultat förväntas för Dina anhöriga har tillgång till kommunens anhörigstöd. Samtliga hade fått erbjudande om anhörigstöd. Du får tillgång till två fritidsprogram per år, som erbjuder olika aktiviteter inom fritid, sport och kultur. Samtliga hade fått tillgång till två fritidsprogram. Du blir erbjuden minst tre aktiviteter per vecka varav en individuell. 8 av 8 boendeenheter har under året uppfyllt löftet. Daglig verksamhet LSS Dina beslutade insatser verkställs inom 3 månader. Antal ej verkställda beslut är noll (0). Din genomförandeplan upprättas inom en månad. 95 hade en upprättad genomförandeplan inom en månad. Enheten har tagit fram en handlingsplan för arbetet under Din genomförandeplan följs upp minst en gång per år eller när ditt behov förändras. 99 hade fått sin genomförandeplan uppföljd. Bedöms som grön med motivering: En person saknar pga att hen tackat nej. Genomförandeplan (VAD ska utföras) är frivillig att göra och ett erbjudande till brukaren, vissa brukare tackar nej. Ett motivationsarbete pågår ständigt. Däremot finns delaktighetsplaner (HUR ska insatsen utföras) för samtliga. Du får en namngiven kontaktpersonal som har huvudansvar för planering och samordning av din hjälp och dina intressen, samt fungerar som en länk mellan dig, anhöriga och övrig personal. 100 hade en namngiven kontaktpersonal. Dina beviljade insatser följs upp minst en gång per år. 54 hade fått sina beviljade insatser uppföljda. Lågt resultat på grund av vakanser på tjänsterna som LSS-handläggare. Bättre resultat förväntas för Dina anhöriga har tillgång till kommunens anhörigstöd. Samtliga hade fått erbjudande om anhörigstöd. Du får en individuell planering. 98 hade fått en individuell planering. Bedöms som grön med motivering: det finns orsaker som inte faller på verksamheten, till att 2 brukare av 76 inte har fått IP. Korttidsvistelse LSS Dina beslutade insatser verkställs inom 3 månader. Antal ej verkställda beslut är noll (0). Din genomförandeplan upprättas inom en månad. 0 hade en upprättad genomförandeplan inom en månad. Populationen är endast två personer. Enheten har tagit fram en handlingsplan för arbetet under Din genomförandeplan följs upp minst en gång per år eller när ditt behov förändras. 93 hade fått sin genomförandeplan uppföljd. Genomförandeplan (VAD ska utföras) är frivillig att göra och ett erbjudande till brukaren, vissa brukare tackar nej. Ett motivationsarbete pågår ständigt. Däremot finns delaktighetsplaner (HUR ska insatsen utföras) för samtliga. Du får en namngiven kontaktpersonal som har huvudansvar för planering och samordning av din hjälp och dina intressen, samt fungerar som en länk mellan dig, anhöriga och övrig personal. 100 hade en namngiven kontaktpersonal. Här har gjorts en manuell mätning på grund av att registreringen i verksamhetssystemet ProCapita inte har fungerat.

16 Dina beviljade insatser följs upp minst en gång per år. 67 hade fått sina beviljade insatser uppföljda. Lågt resultat på grund av vakanser på tjänsterna som LSS-handläggare. Bättre resultat förväntas för Dina anhöriga har tillgång till kommunens anhörigstöd. Samtliga hade fått erbjudande om anhörigstöd. Du erbjuds aktiviteter i närområdet. Samtliga hade fått erbjudande om aktiviteter i närområdet. Korttidstillsyn LSS Dina beslutade insatser verkställs inom 3 månader. Antal ej verkställda beslut är noll (0). Din genomförandeplan upprättas inom en månad. 0 hade en upprättad genomförandeplan inom en månad. Populationen är endast en person. Enheten har tagit fram en handlingsplan för arbetet under Din genomförandeplan följs upp minst en gång per år eller när ditt behov förändras. 71 hade fått sin genomförandeplan uppföljd. Genomförandeplan (VAD ska utföras) är frivillig att göra och ett erbjudande till brukaren, vissa brukare tackar nej. Ett motivationsarbete pågår ständigt. Däremot finns delaktighetsplaner (HUR ska insatsen utföras) för samtliga. Du får en namngiven kontaktpersonal som har huvudansvar för planering och samordning av din hjälp och dina intressen, samt fungerar som en länk mellan dig, anhöriga och övrig personal. 100 hade en namngiven kontaktpersonal. Här har gjorts en manuell mätning på grund av att registreringen i verksamhetssystemet ProCapita inte har fungerat. Dina beviljade insatser följs upp minst en gång per år. 67 hade fått sina beviljade insatser uppföljda. Lågt resultat på grund av vakanser på tjänsterna som LSS-handläggare. Bättre resultat förväntas för Dina anhöriga har tillgång till kommunens anhörigstöd. Samtliga hade fått erbjudande om anhörigstöd. Du erbjuds aktiviteter i närområdet. Samtliga hade fått erbjudande om aktiviteter i närområdet. SERVICELÖFTET Att erbjuda omvärlden goda möjligheter att kontakta sin organisation samt att ha smidiga interna kommunikationsflöden är mycket viktiga förutsättningar för att kunna öka tillgängligheten, servicegraden och effektiviteten i det dagliga arbetet. Kontakter per telefon och e-post fungerar som sensorer mot omvärlden och påverkar alltså i allra högsta grad organisationens varumärke, ekonomi och effektivitet. Vårt servicelöfte med flera löften kring tillgänglighet och bemötande mäter vi på kommunövergripande nivå främst med den årliga serviceundersökningen som visar på fortsatt väldigt goda resultat. Det ska räcka med ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med en person som kan hjälpa dig. Om den du söker inte är på plats kommer du att bli kontaktad inom två arbetsdagar Den årliga servicemätningen som görs avseende tillgängligheten per telefon mäter hur stor andel av kommuninvånarna som tar kontakt med kommunen via telefon får direkt svar på en enkel fråga. Kävlinge kommun uppnår 81 jämfört med 45. Resterande får alltid svar inom två arbetsdagar. Med detta resultat tillsammans med att inga synpunkter inkommit kring denna fråga i Åsikt Kävlinge så bedöms kundlöftet vara uppfyllt Vi svarar på brev inom sex arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende. Väldigt få frågor kommer idag in via brev. Vår försöker att svara på brev inom sex dagar men i dagsläget saknar vi möjligheter för en korrekt uppföljning. Vi svarar på e-post inom två arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende. Den årliga servicemätningen visar att alla förhåller sig med stor respekt till löftet om att ge svar på e-post inom två arbetsdagar. Årets resultat visar att 98 av kommuninvånarna får svar inom två dagar vilket är en förbättring jämfört med. Vi försöker lägga besök på tider som passar dig. Vi försöker att i möjligaste mån lägga tider på besök som passar besökaren men samtliga önskemål kan i nuläget inte tillgodoses. Du kan använda kommunens olika e-tjänster och sociala medier som du når via kommunens webbplats dygnet runt. Uppföljningen visar inte på att det funnits några tecken på att kommuninvånarna inte kan använda kommunens olika e-tjänster och sociala medier som nås via kommunens webbtjänst dygnet runt. Vi utrycker oss klart och tydligt i tal och skrift Klarspråk är något vi jobbar med i det dagliga men klart är att här skulle behöva göras specifika satsningar inom olika verksamhetsområden.