Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2131-2138
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING - helår tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema JÄMSTÄLLDHET - halvår Denna rapport är en uppföljning av Tertial II 213 och har tema Nybörjare. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Nybörjare innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också en sida med fokus på nybörjare. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april nästa år avseende perioden 21-213. Den presenteras en gång om året och speglar ranking och utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning på de flesta indikatorer per skola. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 1 Totalt HST och HPR 11 Examina på grund- och avancerad nivå 13 Examina på forskarnivå 14 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter (FTE=fulltime equivalent) 15 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning 16 Tema nybörjare 18 Definitioner
Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) Ekonomiskt utfall Det ekonomiska utfallet för ICT-skolan ligger på -9,7 mkr, vilket är lägre än utfallet för motsvarande period föregående år (1,6 mkr), men är något bättre än den reviderade budgeten. Både intäkterna och kostnaderna är lägre än budgeterade och för motsvarande period föregående år. GRU-utfallet är högre än budgeterat. Intäkterna är lägre än motsvarande period föregående år, detta beror främst på minskat antalet masterstudenter och nedläggning av flera program, men i linje med den reviderade budgeten. Kostnaderna är lägre än både den reviderade budgeten och för motsvarande period föregående år, detta beror på att uppdraget till Stockholms universitet minskat. FOFU-utfallet är lägre än budgeterat. Intäkterna och kostnaderna är lägre än både den reviderade budgeten och för motsvarande period förra året. Intäkter av bidrag är lägre än den reviderade budgeten. Detta beror på att några externa projekt kommer att få full effekt på utfallet resten av året. Utfallet av konsulttjänster blev lägre än budgeterat p.g.a. att ICT-plattformen inte har kommit igång med de projekt styrgruppen initierat. Att konsulttjänsterna är lägre än motsvarande period förra året beror också på att uppdraget till Stockholms universitet inom grundutbildningen har minskat under 213. Drift och övrigt är lägre än budgeterat, vilket tyder på att skolan har budgeterat ett för högt belopp. Verksamhetens utfall ICT-skolans grundutbildning har halverats sedan 27. Det beror främst på minskat antalet masterstudenter och nedläggning av flera program, både på grund- och avancerad nivå. Civilingenjörsutbildningen och Kandidatutbildningen minskar då Mikroelektronik- och Affärssystemprogrammen fasas ut. Samtidigt börjar skolan se en betydligt ökad genomströmning på IT-programmet och ICT-kandidaten. Det beror delvis på förbättrad rekrytering på samtliga program inom ICT-området, men också på programutveckling. ICT har dessutom ett ökat inflöde av högskoleingenjörsstudenter från STH-skolan på sina kurser, vilket tillsammans med högre retention förklarar trenden med ökat antal HST på högskoleingenjörsprogrammen. Dessutom har äldre studenter fullföljt sina kurser i större utsträckning än väntat, vilket sannolikt beror på ökad punktmarkering från studievägledare och lärare. Avgifterna för studenter utanför EES-området har nu helt slagit igenom inom utbildning på avancerad nivå och HST-produktion har troligen nått sin lägsta nivå. Innevarande års rekryteringssiffor ser dock bra ut, framför allt på EIT-programmet, vilket kommer att bidra till en ökning av siffrorna något för 214. Vidarutbildningen har minskat flera år i rad och kommer att läggas ner 214. Totalt planerar ICT för att HST-produktionen ligger kvar på 212 års nivå, men med en ökad andel studieavgiftsfinansierad utbildning. Vi ser ökat söktryck för samtliga program, men det verkar som höstterminens studenter inte har hunnit registreras i augusti till skillnad från tidigare år. Därför är HST siffrorna nästan konstanta mellan juli och augusti. Antalet civilingenjörsexamina ökar då skolan bedriver projekt för att få ut gamla studenter. Många masterstudenter tar längre tid än två år för att bli klara och därför kommer ICT fortsatt att se många masterexamina under 213-14. ICT-skolan kommer inte att rekrytera nya adjunkter utan ersätter pensionerade adjunkter med lektorer. Utmaningen är att varje adjunkt bör ersätts med två lektorer och som då skall kunna finansiera hälften av sin tjänst med forskning. 1
Resultaträkning med jämförelse Resultaträkning tkr Utfall år: 213 tom period: 2138 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 213 Utf i % av budget Riktpunkt: 66.7 % Intäkter Gruanslag 68 753 72 951 94.2 12 43 67.1 Fofuanslag 79 366 82 236 96.5 119 141 66.6 Bidrag fr externa finansiärer 76 763 8 643 95.2 127 92 6. Uppdrag fr externa finansiärer 273 1 85 15.1 1 223 22.3 Övriga intäkter 31 549 35 666 88.5 47 231 66.8 Finansiella intäkter 385 871 44.2 6 64.1 Summa: Intäkter 257 88 274 172 93.8 398 518 64.5 Kostnader Personalkostnader -127 58-127 59 1. -192 484 66. Lokalkostnader -35 243-33 75 14.6-5 573 69.7 Resor och traktamenten -6 277-5 744 19.3-8 682 72.3 Utrustning exkl avskr -2 53-18 238 112.6-31 494 65.2 Konsulttjänster -8 956-14 126 63.4-2 549 43.6 Drift och övrigt -16 24-14 855 19.1-32 761 49.5 Gemensamma kostnader -38 531-39 98 98.6-58 12 66.3 Avskrivningar -13 924-19 653 7.9-19 947 69.8 Finansiella kostnader -53-96 54.9-2 26.3 Summa: Kostnader -266 775-272 574 97.9-414 81 64.3 Verksamhetsutfall -9 687 1 598-16 292 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av 4 636 2 166 214. -4 999-92.7 bidrag Transf/lämnade bidrag -4 636-2 166 214. 4 999-92.7 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING -9 687 1 598-16 292 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital Ingående myndighetskapital ets kapitalförändring Utg. myndighetskapital Utb Forskn Utb Forskn Utb Forskn S.a myndigh. kap. ICT 39 99 51 576-2 51-7 177 37 479 44 399 81 878 2
Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår) I Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Resultaträkning tkr 2136 21212 2126 21112 2116 Intäkter Gruanslag 54 975 112 436 58 655 13 664 68 714 Fofuanslag 59 492 124 914 61 639 115 734 57 754 Bidrag fr externa finansiärer 56 873 128 76 62 647 124 954 55 26 Uppdrag fr externa finansiärer 253 2 266 74 4 982 71 Övriga intäkter 26 156 57 739 24 559 56 262 25 768 Finansiella intäkter 31 1 128 684 1 624 698 Summa: Intäkter 198 49 427 243 28 924 434 22 28 842 Kostnader Personalkostnader -97 526-195 759-97 96-177 44-91 328 Lokalkostnader -26 33-54 456-25 676-53 614-26 783 Resor och traktamenten -4 675-9 724-4 541-11 47-4 96 Utrustning exkl avskr -15 544-32 728-12 92-29 637-14 192 Konsulttjänster -9 561-21 539-12 87-3 22-14 432 Drift och övrigt -13 217-25 856-12 84-22 282-1 996 Gemensamma kostnader -29 242-6 53-29 647-57 718-29 439 Avskrivningar -1 54-27 411-13 946-24 54-11 752 Finansiella kostnader -44-156 -91-232 -179 Summa: Kostnader -26 344-428 159-28 79-46 496-24 7 Verksamhetsutfall -8 295-916 134 27 724 4 834 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 4 567 3 94 1 591 6 53 4 929 Transf/lämnade bidrag -4 567-3 94-1 591-6 53-4 929 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING -8 295-916 134 27 724 4 834 --------------------------- Utbildning på grund och avancerad nivå 2136 21212 2126 21112 2116 Intäkter Gruanslag 54 975 112 436 58 655 13 664 68 714 Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer 1 386 2 979 1 158 14 Uppdrag fr externa finansiärer 25 25 3 156 43 Övriga intäkter 1 693 7 741 4 37 6 313 2 568 Finansiella intäkter 127 533 317 724 294 Summa: Intäkter 58 181 123 714 63 44 141 15 71 722 Kostnader Personalkostnader -26 914-55 217-26 682-54 149-28 779 Lokalkostnader -11 847-25 749-12 872-25 747-12 89 Resor och traktamenten -317-993 -399-316 -125 Utrustning exkl avskr -263-621 -336-91 -456 Konsulttjänster -3 868-8 611-5 36-1 553-7 75 Drift och övrigt -1 226-2 765-1 118-2 651-1 289 Gemensamma kostnader -13 612-3 8-14 366-3 692-15 629 Avskrivningar -585-1 74-1 126-1 23-576 Finansiella kostnader -2-6 -3-4 -1 Summa: Kostnader -58 633-125 71-62 262-126 251-66 819 Verksamhetsutfall -452-1 997 783 14 764 4 93 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 81 119 3 36 18 Transf/lämnade bidrag -81-119 -3-36 -18 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING -452-1 997 783 14 764 4 93 3
Forskning och utbildning på forskarnivå 2136 21212 2126 21112 2116 Intäkter Gruanslag Fofuanslag 59 492 124 914 61 639 115 734 57 754 Bidrag fr externa finansiärer 55 486 125 782 62 637 124 796 55 12 Uppdrag fr externa finansiärer 253 2 241 714 1 826 658 Övriga intäkter 24 462 49 998 2 523 49 95 23 2 Finansiella intäkter 174 594 367 9 44 Summa: Intäkter 139 867 33 53 145 88 293 25 137 119 Kostnader Personalkostnader -7 612-14 543-71 224-123 255-62 55 Lokalkostnader -14 185-28 76-12 84-27 867-13 894 Resor och traktamenten -4 359-8 731-4 142-1 731-4 781 Utrustning exkl avskr -15 281-32 18-11 756-28 727-13 736 Konsulttjänster -5 693-12 928-6 727-19 469-7 356 Drift och övrigt -11 991-23 91-11 686-19 631-9 78 Gemensamma kostnader -15 63-3 522-15 281-27 26-13 81 Avskrivningar -9 919-25 671-12 82-23 31-11 176 Finansiella kostnader -42-15 -88-228 -178 Summa: Kostnader -147 711-32 449-146 528-28 245-137 188 Verksamhetsutfall -7 844 1 81-649 12 961-69 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 4 486 3 822 1 561 6 494 4 911 Transf/lämnade bidrag -4 486-3 822-1 561-6 494-4 911 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING -7 844 1 81-649 12 961-69 4
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2138 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 32 28 24 2 16 12 8 4 Antal HPR, ackumulerat under året 28 24 2 16 12 8 4 HPR 21 211 212 213 21 211 212 213 Antal HST, ackumulerat under året 24 2 16 12 8 4 Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 2 16 12 8 4 HPR 21 211 212 213 21 211 212 213 5
Antal HST, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 Magisterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 16 14 12 1 8 6 4 2 HPR 21 211 212 213 21 211 212 213 Antal HST, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 1 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 6 5 4 3 2 1 HPR 21 211 212 213 21 211 212 213 6
Antal HST, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 HPR 21 211 212 213 21 211 212 213 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 12 1 8 6 4 2 Antal HPR, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 HPR 21 211 212 213 21 211 212 213 7
Antal HST, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 45 4 35 3 25 2 15 1 5 HPR 21 211 212 213 21 211 212 213 8
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2138 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 45 4 35 3 25 2 15 1 5 HPR 21 211 212 213 21 211 212 213 9
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2138 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Antal HPR, ackumulerat under året 1 4 1 2 1 8 6 4 2 HPR 21 211 212 213 21 211 212 213 Antal HST, ackumulerat över året 45 4 35 3 25 2 15 1 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST 5 Antal HPR, ackumulerat över året 45 4 35 3 25 2 15 1 5 HPR 21 211 212 213 21 211 212 213 1
Examina Antal utfärdade examina till och med period 2138 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antal, ackumulerat under året 5 4 3 2 1 21 211 212 213 21 211 212 213 Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp 28 24 2 16 12 8 4 21 211 212 213 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp 24 2 16 12 8 4 21 211 212 213 11
Teknologie magisterexamen 24 hp Antal, ackumulerat under året 28 24 2 16 12 8 4 21 211 212 213 12
Examina Antal utfärdade examina till och med period 2138 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 28 24 2 16 12 8 4 Antal, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 21 211 212 213 21 211 212 213 13
Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal FTE Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) 29 21 211 212 213 * Lärare 87 79 73 76 76 Professor 32 3 29 32 34 Lektor 22 23 25 24 22 Bitr lektor 2 2 2 5 6 Forskarassistent 2 4 4 3 3 Adjunkt och gästlärare 29 2 13 12 11 Forskare och forskningsingenjör 52 47 52 53 53 Forskarstuderande 57 85 91 12 97 Adm inkl bibl-personal 38 31 32 34 32 Teknisk personal 21 2 18 18 11 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 213 * Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal * 213 avser juni 14
Ett antal poster Tkr IA IC ID IE IF IG II IJ IK IZ SUMMA Avd. Oförbrukade bidrag 21 3 182 28 994 45 423 4 188 8 848 1 362 27 1 212 34 111 269 211 25 24 45 38 882 5 122 9 186 9 44 5 565 92 671 212 19 416 21 49 1 694 3 9 7 197 9 752 6 288 68 766 213 24 473 28 783 821 1 346 3 74 4 484 63 61 Myndighetskapital 21 47 132 14 483-13 325-8 552 12 474 14 646 15 584-4 3-7 739 7 673 211 45 85 16 99 18 745-13 392 12 675 21 779 22-8 94-442 93 26 212 52 183 14 216 17 43-11 195 1 1 21 35-17 691 6 388 92 34 213 66 557 8 88-1 399-16 646 5 915 18 567 1 97 7 169 81 878 Myndighetskapital 21 1 233-527 -2 47-252 7 975 1 727 12 882-818 9 18 28 767 - Utbildning 211 25 987-527 -1 255 795 14 944 2 837-5 -765-24 41 986 212 26 463-545 -2 56-496 4 874 2 89 - -438 1 98 39 99 213 34 124-527 -4 765-423 677 1 171-7 222 37 479 Myndighetskapital 21 45 899 15 1-1 854-8 3 4 499 12 919 2 72-3 212-16 756 41 96 - Forskning 211 19 863 17 436 2 1-14 187-2 269 18 942 27-8 175-418 51 219 212 25 72 14 761 19 459-1 699 5 127 18 946-17 253-3 71 52 35 213 32 433 9 335-5 634-16 223 5 238 17 396 1 97-52 44 399 ets kapitalförändring 21 32 671 2 73-1 725 667 6 581 2 941 5-2 5-8 41 758 211 18 373 2 263 2 155-4 84 2 499 7 133 22 562-442 27 724 212 7 379-1 394-1 49 363 1 13-744 -6 546 414-916 213 12 147-2 959-5 728-5 124-5 441-2 473-111 -9 687 ets kapitalförändring 21 14 263 312 2 992 3 432 1 57 8 548-71 22 992 - Utbildning 211 4 899-83 1 46 6 969 1 11-5 1 598-24 14 764 212 55-18 -81-1 29-8 -747 327 37-1 997 213 6 63-1 247-1 173-4 232-884 -1 577-2 51 ets kapitalförändring 21 18 48 2 73-2 37-2 325 3 148 1 434-2 -2 553-9 18 766 - Forskning 211 13 473 2 263 2 985-5 886-4 47 6 23 27-1 36-418 12 961 212 6 874-1 376-689 1 653 1 111 3-6 873 377 1 81 213 5 544-2 959-4 481-3 95-1 28-1 589 1 467-7 177 Intäkter Totalt 21 78 787 77 621 61 299 37 611 122 11 48 553 23 33 978 87 46 61 211 59 537 75 461 6 53 32 58 118 68 6 72 27 27 821 34 434 22 212 39 228 67 284 7 272 37 463 79 747 6 34 16 653 56 256 427 243 213 26 83 34 945 55 835 23 68 45 85 36 26 34 687 257 88 - varav 21 7 384 34 928 29 18 29 716 99 162 31 579 19 174 314 124 Interna intäkter 211 52 673 34 294 22 35 25 71 97 65 34 86 16 358 283 84 212 34 339 37 9 28 52 27 334 62 143 33 376 11 964 47 27 281 892 213 25 42 2 527 23 266 15 889 39 83 2 35 29 614 174 894 - varav 21 1 26 336 29 85 8 233 19 519 14 687 14 363 87 113 85 Bidragsintäkter 211 1 994 26 283 33 332 6 564 22 416 24 33 1 29 34 124 954 212 3 488 16 314 42 318 1 869 16 73 26 358 4 666 8 17 128 76 213 1 592 7 248 31 549 6 76 9 147 15 38 5 159 76 763 Kostnader Totalt 21 46 116 74 918 63 25 36 944 115 521 45 612 18 35 983 167 418 33 211 41 164 73 198 58 376 36 898 116 182 52 939 5 27 259 475 46 496 212 31 849 68 679 71 761 37 1 78 644 61 84 23 2 55 842 428 159 213 14 682 37 93 61 563 28 84 5 525 38 499 34 798 266 775 - varav 21 36 544 15 372 21 99 17 95 48 946 19 75 2 16 947 175 972 Personalkostnader 211 34 249 15 835 22 8 17 98 51 818 23 46 12 863 177 44 212 36 3 11 673 3 266 17 761 34 689 28 4 11 877 25 153 195 759 213 2 148 4 474 28 217 14 87 24 85 18 656 15 94 127 58 - varav 21 18 753 17 931 4 496 2 787 6 483 2 938 3 281 56 669 Lokalkostnader 211 17 33 17 175 3 275 2 459 8 178 2 522 2 72 53 614 212 19 777 16 482 3 11 2 85 5 998 2 931 1 212 2 14 54 456 213 14 28 9 747 2 72 2 43 3 69 1 722 1 292 35 243 - varav 21 1 832 3 924 5 882 4 977 14 784 4 962 1 4 51 4 871 Täckningsbidrag TBK 211 4 3 831 5 663 4 762 14 859 5 828 3 124 38 466 till central KTH-nivå 212 1 76 2 751 7 569 4 935 9 549 7 75 2 986 7 565 43 56 213 51 1 74 7 241 3 942 6 774 4 583 4 649 28 763 Transfereringar 21 774 68 1 416 495 2 822 1 3 7 189 Utbetalningar 211 18 723 947 386 2 26 4 1 635 6 53 212 118 959 891 31 646 8 132 94 3 94 213 78 1 999 74 499 4 1 586 4 636 15
16
17
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Studieavgiftsfinansierad utbildning Helårsprestationer (HPR) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Helårsstudenter (HST) FTE Lärare Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Full time equivalent =Heltidsekvivalenter (årsarbetskrafter) Här ingår: professorer, lektorer, adjunkter och gästlärare. Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Antagna Avbrott Förstahandssökande Nybörjare på program per 15 september (1 februari) Alla som vid 15/9 respektive 1/2 är antagna till början av program, enligt Ladok. Se Studieavbrott. Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT (VT) som per den 15 september (1 februari) saknar studieuppehåll första terminen och avbrott. I de diagram som visar nybörjare på masterprogram har endast de studenter tagits med som inte varit registrerade på termin 6 inom KTH:s civilingenjörsutbildning. Studieavbrott Studieuppehåll Definitivt avbrott i påbörjade studier. Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin. 18