Operationslego Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för att sedan beskrivas i företagets interna arbetsflödesbeskrivningar. För detaljerad information om olika begrepp och områden som beskrivs i utbildningen kan du läsa online-hjälpen till respektive rutin. Online-hjälpen hittar du via hjälpknappen på verktygsmenyn eller via Shift + F1 i rutinen. Du kan också se online-hjälp till ett visst område eller exempelvis en box via F1 i rutinen. Lego är en operation på en tillverkningsorder som köps av en extern leverantör. Den produktionsgrupp som kopplas till operationen måste vara av typen Lego. Den leverantör som kopplas till produktionsgruppen måste och ha samma typ som en legoleverantör. Materialleverantör är standard, men en leverantör kan sättas till att vara både material- och legoleverantör. Systemet skapar alltid automatiskt en inköpsorder av typen Lego, när en tillverkningsorder innehållande en legooperation skapas. Detsamma gäller om en befintlig tillverkningsorder planeras om och en intern operation planeras om och läggs ut till en legoleverantör vid tillfällig kapacitetsbrist. Ordern kan skrivas ut på papper eller e-postas till leverantören. Dessutom är det möjligt att skapa samlingsinköp om flera inköpsorder ska beställas från samma leverantör och samlas under ett samlingsnummer för att underlätta hantering och rapportering. Legoinköp orderbekräftas precis som ordinarie materialinköp. Om datumet uppdateras i samband med bekräftelse av inköpsorder ges en fråga om hela tillverkningsordern ska omplaneras utefter det nya leveransdatumet för den operation som legoinköpet avser. När godset ska skickas till leverantören kan anvsändning rapporteras för att hålla reda på vad som är skickat men inte returnerat. Sida 1 av 15
Grunddata Uppdatera produktionsgrupper Alla legoleverantörer läggs upp som produktionsgrupper. Om samma legoleverantör utför flera olika arbeten, t.ex. monterar och lackerar, bör denna leverantör av planeringsmässiga skäl läggas upp som två olika produktionsgrupper. Alltså en produktionsgrupp för varje typ av arbete och leverantör. I leverantörsregistret måste leverantören ges leverantörsrollen Lego innan den kopplas till en produktionsgrupp. Produktionsgruppsnummer bör följa en och samma nummerserie för lego. Förslagsvis 900 och uppåt. Leverantör Leverantören för produktionsgruppen. Vår referens Den egna referensen på legoinköpsorder för denna produktionsgrupp. Varugrupp Fältet är bara tillgängligt om systeminställningen Kontering på legoinköp enligt varugrupp på är inställd som Produktionsgrupp. Då kan du här välja varugrupp för produktionsgruppen. Sida 2 av 15
Ledtid beställning Hur många arbetsdagar innan start av legooperation som inköpsorder ska skickas till leverantören. Kötid Kötiden för legooperationer skapar "glappet" mellan föregående operations färdigtid och en legooperations startdag. Legooperationer kan enbart dagplaneras, inte timplaneras, dvs. kötiden anges alltid i hela arbetsdagar. Dagplanering av legooperation fungerar på samma sätt som dagplanering av en egen produktionsgrupp. Ledtid Ledtiden i arbetsdagar för legooperationen. Detta styr hur många dagar som legooperationen tar. Alltså antalet dagar mellan startdag och färdigdag. Beredning I boxen Operationer i Beredning är några fält noterbara. Leverantör Leverantören hämtas från produktionsgruppen. Detta kan ändras i beredningen eller senare på tillverkningsordern. Leveransadress (LA) Här anges den leveransadress som leverantören ska skicka tillbaka godset till efter att arbetet är utfört. Adressen skrivs ut på inköpsorder och följesedlar. Förvalt är det egna företagets leveransadress. Under knappen kan du avmarkera Tillbaka till oss och ange kunders eller andra leverantörers adresser. Att ange kunders adresser är tillämpbart då en legooperation är den sista operationen och leverans ska ske direkt från leverantör till kund. Att ange andra leverantörers adresser är tillämpbart när flera legooperationer ligger efter varandra och leverans ska ske direkt mellan dessa. Ställkostnad (Ställtid) I fältet Ställtid anges en fast ställkostnad för legooperationen. Styckkostnad (Stycktid) I fältet Stycktid anges styckkostnaden per antal på legooperationen. Transportkostnad Här anges transportkostnaden per order för förkalkylsyfte. Stafflade priser (S) Stafflade priser kan anges om styckpriset är antalsberoende. Sida 3 av 15
Kötid Om kötiden ska vara annan än den som är angiven på produktionsgruppen kan den ändras för aktuell beredning. Instruktion (I) En textinstruktion kan anges under knappen. Den skrivs ut på inköpsorder och följesedlar. Sida 4 av 15
Legoartiklar Systemet skapar alltid en legoartikel i bakgrunden då en legooperation skapas i en beredning. Legoartikelns artikelnummer skapas från en nummerserie. Benämningen genereras automatiskt. Från beredningen tas huvudartikeln som prefix och operationsnumret som suffix. Exempelvis: "1500-10". Rutinen Legoartiklar behöver egentligen inte användas i andra fall än när mottagningskontroll önskas eller information om leverantörens artikelnummer behövs. Sida 5 av 15
Orderregistrering och utskrift Legoinköpsorder kan skrivas ut på de tillverkningsorder som är registrerade. Antingen öppnas och skrivs inköpsordern direkt ut genom att länken på tillverkningsorderns operationsrad klickas på eller så används någon av rutinerna: Skriv ut inköpsorder Denna rutin kan användas om en order per operation önskas. Enbart utskrift av inköpsorder och följesedel kan göras. Ingen rapportering av avsändning är möjlig. Operationslegodokument/Avsänt Även i denna rutin går det att skriva ut inköpsorder och följesedlar operationsvis. Dessutom går det att skriva ut så kallade samlingsdokument innehållande flera inköpsorder till samma leverantör på samma dokument. Samlingsdokumentet får då ett eget nummer innehållande de olika inköpsorder som inkluderats. Det går även att rapportera avsändning i denna rutin. Utskrift av inköpsorder selekteras oftast på leverantör och beställningsdatum, se nedan. Sida 6 av 15
Sida 7 av 15
Ordern ser ut så här (dokumentet Samlingsinköpsorder): Sida 8 av 15
Körplanering I rutinen kan även operationslego hämtas till lista. Från listan är det möjligt att länka sig till materialklarering. Orderförteckning Inköp I rutinen kan alla legoinköp hämtas till två speciella listor: Operationslego och Avsänt operationslego som visar avsända legoinköpsorder som inte blivit inrapporterade. Sida 9 av 15
Orderbekräftelse Orderbekräftelse av legoinköpsorder görs precis som vid vanliga materialinköpsorder, dvs. i rutinen Registrera inköpsorder. Om inte orderbekräftelsen kommer in från leverantören kan ett påminnelsedokument skrivas ut. Detta görs i rutinen Påminnelse om orderbekräftelse. Sida 10 av 15
Respittiden styr vilka order som ska komma med på dokumentet. Anges t.ex. två dagar betyder det att obekräftade inköpsorder utskrivna för två dagar sedan eller mer kommer med. Avsändning När godset skickas till legoleverantören ska följesedeln skrivas ut om det inte redan är gjort. I samband med detta rapporteras operationen som avsänd. Utskrift av följesedel sker i rutinen Operationslegodokument/Avsänt. De olika dokumenten som ska kunna skrivas ut i fliken Dokument väljs i inställningen Dokument. Genom att kryssa i Rapportera avsänt rapporteras samtidigt avsändningen. Sida 11 av 15
Efter att data hämtats till listan på alla operationer som kan avsändas. Antal och Färdigdatum kan ändras. Då listan sparas så rapporteras avsändning och följesedlar kan förhandsgranskas och skrivas ut i fliken Dokument. En följesedel ser exempelvis ut så här: Sida 12 av 15
Påminnelse om leverans Om leverantören inte levererar i tid kan en påminnelse skickas. Detta görs från rutinen Påminnelse om leverans. Rutinen kan bara användas vid rapportering av avsänt antal. Annars vet inte systemet om den är skickad eller inte och således vet systemet inte heller om en påminnelse behöver skickas. Påminnelsedokumentet kan se ut så här: Inleveransrapportering När leverantören har levererat och godset tas emot så ska det rapporteras. Detta görs i rutinen Rapportera inleverans precis som ordinarie materialinköpsorder. Sida 13 av 15
Leverantörsfaktura Om systeminställningen Skapa fakturaunderlag vid inleverans av har Inköpsorder (lego) markerad så skapas fakturaunderlag vid inleverans av legoinköpsorder. Listan i Fakturaunderlag Inköp ser listan ut så här: Vid registrering av leverantörsfaktura anges inköpsordernummer. På så vis kopplas ordern och fakturan ihop och kontroll av beloppen är möjlig. När fakturan attesteras uppdateras även tillverkningsorder och kostnaden kan visas i efterkalkylen. Om inställningen för att skapa fakturaunderlag inte är satt uppdateras tillverkningsordern med kostnaden direkt vid avrapporteringen av färdigt antal. Sida 14 av 15
Bevakning Under hela tiden, från att tillverkningsordern registreras tills att operationen rapporteras som helt färdig, kan ordern bevakas i Orderförteckning Inköp listtypen Operationslego. I den listan visas alla legooperationer med ett restantal. I Inställningar finns ett val som gör att listan även visar helt färdiga operationer. Sida 15 av 15