KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2014 Styrelse/Nämnd: Psykiatrin Halland Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: jan-feb Månad 1-2 2014 : -8,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser en för Psykiatrin Halland är ett underskott på -8,5 mkr. en grundar sig på att förvaltningen tillgodoräknar sig PRIO-pengar och avropspengar för psykos/missbruksvård. elsen per uppdrag är: Psykiatriverksamhet Köp LRV-vård Vårdvalsverksamhet -5,0 mkr -3,5 mkr 0 mkr Vårdvalsverksamheten är i nuläget omöjlig att prognostisera. Stor osäkerhet råder ännu över hur stor andel av verksamheten som andra leverantörer kommer att utföra. Kostnaderna för köpt LRV-vård är i nivå med föregående år. Förvaltningen kan inte förutse antalet dömda under 2014 samt de konster dessa genererar, t ex extravak. För psykiatriverksamheten (egen drift) befaras ett underskott på 5,0 mkr. Inför budget 2014 fick psykiatrin ett sparbeting på drygt 11 mkr. En åtgärdsplan upprättades och fastställdes för att hantera sparbetinget. I det befarade underskottet ingår förutom nya IT-kostnader, kostnader för bemanningsläkare och externa konsultkostnader även osäkerhet om att handlingsplanen får förväntat resultat. Bemanningssituationen, vakanser etc samt personalkostnadernas utfall och prognos Inom yrkesgrupperna läkare, medicinska sekreterare, psykologer och psykiatrisjuksköterskor finns vakanser. Bemanningsföretag används för att lösa brister inom läkargruppen medan rekrytering pågår. En nationell brist på psykiatriker medför svårigheter att rekrytera så att bemanningsföretagen kan fasas ut. Detta är en särskild utmaning inom vuxenpsykiatrins öppenvård. Bristen på medicinska sekreterare leder till övertidsarbete och att extern leverantör anlitas. Arbetsbelastningen för denna grupp påverkas särskilt av förändrade anvisningar för rapportering inom Vårdval Halland plus. Vid negativ helårsprognos, ange planerade åtgärder för att nå en budget i balans vid årets slut Förvaltningen kommer tillsammans med driftnämnden och dess arbetsutskott att till UR1 ta fram en utökad åtgärdsplan för att uppnå en ekonomi i balans med budget.
Kommentera orsaker till prognosförändringen jämfört med föregående månadsrapport -. Vård Tillgänglighet enligt vårdgaranti, nybesök, behandling/åtgärd Vuxenpsykiatri 100% 80% Februari 2014 11 34 29 16 7 60% 40% 20% 0% 130 199 145 35 Nybesök Behandling Utredning >90dagar -M 61-90dagar -M 15-60dagar -M 0-14dagar -M, Mål: 80 % av alla nybesök ska ske inom 60 dagar. 80 % av behandling/utredning ska påbörjas inom 60 dagar. Totalt antal utfärdade vårdgarantisedlar, nybesök, behandling/åtgärd Avser januari - februari. Antal av nybesök Antal av behandling Psykiatri Halland 9 Vuxen psyk Halmstad 3 Vuxen psyk Kungsbacka 6 Återbesök, andel inom medicinskt måldatum Rapportverktyget ännu inte färdigutvecklat. Målsättning att leverera uppgift om återbesök inom medicinsk måldatum i samband med marsrapporten.
Uppföljning av BUP-stimulansmedel för barn och unga med psykisk ohälsa enligt SKL s avstämningar, faktiska väntetider Barn- och ungdomspsykiatri Februari 2014 100% 1 5 80% 13 60% 40% 68 23 23 >30dagar -M, -P 0-30dagar -M, -P 20% 0% Nybesök Behandling Utredning Mål: 90 % av alla nybesök ska ske inom 30 dagar. 80 % av behandling/utredning ska påbörjas inom 30 dagar. Antal väntande, nybesök, fördjupad utredning/behandling Den 7 mars 2014: Vuxenpsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Nybesök 149 Nybesök 56 Behandling 70 Behandling 65 Utredning 217 Utredning 48 Summa 436 Summa 169
Produktion Vårdprestationer Vårdproduktionen (antal besök) inom öppenvård har ökat både jämfört med 2012 och 2013. I jämförelse mellan verksamheterna ses en minskning inom BUP och en ökning inom vuxenpsykiatrin. Det är verksamheterna i den norra regiondelen som står för hela ökningen. Antalet redovisade vårdtillfällen är på samma nivå som 2013. Medelbeläggningen har minskat jämfört med 2013 (2013, 93 % och 2014, 82 %) och därmed ses också en minskning avseende antal vårddagar. Vårdprestationer 2012 2013 2014 Period: jan-feb Öppen vård Läkarbesök 3 615 3 522 3 604 BUP 784 908 763 Vuxenpsykiatri 2 831 2 614 2 841 Sjukv beh 14 051 14 194 14 552 BUP 4 226 4 317 4 172 Vuxenpsykiatri 9 825 9 877 10 380 Dagsjukvård 497 632 424 BUP 333 456 300 Vuxenpsykiatri 164 176 124 Totalt antal besök 18 163 18 348 18 580 Sluten vård Vårdagar 4 511 4 588 4 343 BUP 157 188 224 Vuxenpsykiatri 4 354 4 400 4 119 Vårdtillfällen 386 387 390 BUP 12 17 13 Vuxenpsykiatri 374 370 377
Personaluppföljning Anställningar Personalkostnaderna under januari var väsentligt högre än budgeterat medan de för februari har förbättrats och ligger något under planerad nivå. Antalet snittanställningar i januari 2014 var jämförbart med samma månad 2013. De ökade kostnaderna under januari 2014 är hänförbara till engångskostander för jour/beredskap samt särskilda ersättningar, tillägg för arbete på obekväm arbetstid samt kostander för hyrläkare. Jämfört med föregående år var det i december 2013 ytterligare en helgdag med förhöjd ersättning jämfört med föregående år. Verksamheten som bedrivs inom Pykistrin Halland är i stort sett densamma i januari 2013 och 2014. Den förste januari 2014 startade Vårdval Halland Plus. Under januari var det ännu för tidigt att se vilka effekter detta hade på verksamheten. I februari kan konstateras att justeringar och korrigeringar av rapporteringen för vårdvalet kräver mer arbetstid än tidigare av framförallt vårdadministratörer. För att klara rapporteringen för vårdvalet ökas arbetstiden genom övertidsarbete samt genom köp av externa skrivartjänster. Kostnaden för detta kommer att påverka utfallet från mars och framåt. Semesterplaneringen har påbörjats och jämfört med föregående år är det färre sökande till vikariat som sjuksköterska och medicinsk sekreterare. För närvarande saknas sjuksköterskor för att kunna hålla öppet nuvarande platser inom heldygnsvården under sommaren. Svårtigheter att rekrytera märks även vid rekrytering under övriga delar av året. Det gäller särskilt läkare, sjuksköterskor, medicinska sekreterare och psykologer. Genomsnittligt antal anställda 201401 Snittanst Snittanst x Ssgr Psykiatrin Halland 687,19 653,79 201301 Snittanst Snittanst x Ssgr Psykiatrin Halland 688,13 655,29 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron under januari 2014 jämfört med motsvarande månad 2013 var i princip densamma i procent av den totala arbetstiden (5,3 % 2014 och 5,4 % 2013). Jämfört med 2013 har den korta (1-14 dagar) och medellånga sjukfrånvaron (15-90 dagar) minskat medan den långa sjukfrånvaron, d.v.s. från dag 91, ökat i januari 2014. Kostnaderna för sjukfrånvaro minskar därmed och i februari sjunker frånvaron ytterligare. Att den korta frånvaron ökat är positivt medan det är oroande att den långa ökar. Sedan tidigare finns utbildningsinsatser i gemensamma rehabiliteringsverktyg planerade för psykiatrins chefer. Åtgärder för att förbättra och identifiera risker i arbetsmiljön görs löpande bland annat genom riskanalyser vid förslag till förändringar. Minskad kort och medellång sjukfrånvaro har också starka samband med kostnader för timanställda, mertid och övertid
Sjukfrånvarons andel av den totala tiden, exl timanställda Typ av tid 201401 Sjukfrånvaro och sjukersättning timmar 5 828 5,3 % Övrig tid 104 634 94,7 % Totalt: 110 463 100 % Typ av tid 201301 Sjukfrånvaro och sjukersättning timmar 6 171 5,4 % Övrig tid 107 912 94,6 % Totalt: 114 084 100 % Arbetad tid, mertid och övertid samt timanställningar Närvarotiden som består av arbetad tid och studieledighet med lön är något lägre i timmar 2014 (89 744 timmar) jämfört med 2013 (92 964 timmar). Eftersom timanställda minskat (motsvarande 3 heltidstjänster januari 2014) under perioden (jämfört med 2013) liksom arbete med ersättning för mertid eller övertid kan en orsak vara en lägre vårdtyngd. Det kan också bero på att den korta sjukfrånvaron minskat. För att lösa sjukfrånvaro med kort framförhållning används ofta timanställningar eller mertids respektive övertidsarbete. Tidsanvändning, inklusive timanställda 201401 LAGSTADGAD LEDIGHET 6 820 6,0 % NÄRVARO 87 547 77,1 % SEMESTER 6 798 6,0 % SJUKFRÅNVARO 5 828 5,1 % STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN 2 197 1,9 % ÖVRIG LEDIGHET/KOMP 4 350 3,8 % Totalt: 113 541 100 % 201301 LAGSTADGAD LEDIGHET 7 109 6,0 % NÄRVARO 90 505 76,9 % SEMESTER 6 868 5,8 % SJUKFRÅNVARO 6 171 5,2 % STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN 2 459 2,1 % ÖVRIG LEDIGHET/KOMP 4 600 3,9 % Totalt: 117 711 100 %
Närvarotid inklusive studier med lön/del av lön i förhållande till total tid Inklusive timanställda 2014 89 744 79 % 2013 92 964 79 % Inhyrd personal Förvaltningen har bokförda kostnader på 2,2 mkr (2 045 arbetade timmar) för inhyrda läkare. Kostnaden ligger på samma nivå som andra halvåret 2013.
Ekonomiuppföljning Uppdragshuvudgrupp Helår 10 - Somatisk specialistvård 0 0 0 0 15 - Medicinsk service 0 0 0 0 19 - Psykiatriverksamhet 33 862 5 144-6 013-2 059-3 954 6 013 0-5 000 21 - Vårdval 2 0 278 106 172-278 0 0 24 - Hälso- och sjukvårdsfinansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 31 - Service 0 1 0 1-1 0 0 33 - Förtroendevalda 0 0 0 0 0 0 0 0 90 - Regionfinansiering -26 0 61 0 61-61 0 0-1 - Saknar beskrivning 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Rättspsykiatrisk vård -38 638-5 870 418 0 418-418 0-3 500 28 - Skolverksamhet 0 0 0 0 36 - Regionkontor 0 0-4 0-4 4 0 0 Summa: -4 800-726 -5 259-1 953-3 306 5 259 0-8 500 Kontoöverklass Kontoklass Helår Utf Ack % Årsb -1 - Saknar beskrivning -1 - Saknar beskrivning 0 0 0 0 0 0 0-1 - Saknar beskrivning Summa: 0 0 0 0 0 0 0 Kontoöverklass Kontoklass Helår Utf Ack % Årsb 3 - Verksamhetens intäkter 3 - Verksamhetens intäkter 521 945 85 165 86 021 85 390 631 423 477 509 497 17% 17 600 3 - Verksamhetens intäkter Summa: 521 945 85 165 86 021 85 390 631 423 477 509 497 17% 17 600 Kontoöverklass 47 - Verksamhetens kostnader 47 - Verksamhetens kostnader Kontoklass Helår Utf Ack % Årsb 4 - Kostnader för personal och förtroendevalda -365 766-60 981-65 427-63 396-2 031-300 591-366 019 18% -8 000 5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag -72 567-10 693-11 270-9 962-1 309-48 482-59 752 19% -13 500 6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6-52 635-8 470-8 837-8 748-89 -43 495-52 332 17% -2 000 7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7-35 214-5 629-5 641-5 151-490 -25 229-30 870 18% -2 600 Summa: -526 182-85 773-91 176-87 257-3 919-417 797-508 972 18% -26 100 Kontoöverklass 8 - Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet 8 - Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet Kontoklass Helår Utf Ack % Årsb 8 - Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet -563-117 -104-86 -18-421 -525 20% 0 Summa: -563-117 -104-86 -18-421 -525 20% 0 Summa: -4 800-726 -5 259-1 953-3 306 5 259 0-8 500