Socialförvaltningen -03-07 1 (10) Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter Netto Personal Föregående period Redov tom aktuell månad Feb Redov tom aktuell månad föreg år Feb Politisk verksamhet 260 37 44 Gem kostnader 11 459 1 649 1 217 varav Färdtjänst 3187 617 532 IFO 28 018 4 931 3 859 varav Ekonomiskt bistånd 6 982 1 505 929 varav Ext plac vuxna 1 190 137 42 varav Ext plac barn o ungdomar varav Flyktingverksamhet 9 781 1 363 944-1 145-50 -133 varav Öppna insatser 1 486 273 195 varav Övrigt 9 724 1 703 1 882 Äldreomsorg 168 319 27 109 24 668 varav Särskilt boende 95 333 15 507 14 194 varav Hemtjänst 37 218 5 825 5 584 varav Larmpatrull 3 017 661 416 varav Anhörigvård 1 468 279 231 varav Dagverksamhet 1 270 193 189 varav Hemsjukvård 16 968 2 438 2 674 varav Rehabilitering 6 441 763 1 093 varav Resursenhet 71 787 262 varav Övrigt 6 533 642-550 LSS 47 232 6 408 7 898 varav Bostad med särskild service 15 180 2 309 2 038 varav Psykiatri 5 973 1 106 1 069 varav Personliga assistenter 9 522 1 536 2 469 varav Daglig verksamhet 3 501 570 593
Socialförvaltningen -03-07 2 (10) Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Redov tom aktuell månad Redov tom aktuell månad föreg år varav Placeringar 2 794 45 735 varav Övrigt 10 258 815 994 Totalt 255 688 40 134 37 685 Kommentar driftsredovisning Det är svårt att lämna en prognos redan, vissa interna poster som läggs ut med 12:e delar är ännu ej klara utan kommer förhoppningsvis att komma in i ekonomisystemet under mars månad. Till exempel så är inte kapitalkostnader, telefonkostnader, försäkringskostnader samt IT-avgifter fördelade ännu. Det samma gäller för den periodiserade budgeten. Inga interimsposter (det vill säga poster som fördes om mellan och ) är ännu inkörda i ekonomisystemet. Ett stort frågetecken är årets lönerörelse som vi inte ännu vet mycket om. Det vi däremot kan se är att de kostnaderna som är inkörda i ekonomisystemet har ökat med 6,5 % i förhållande till föregående år samma period. Personalkostnaderna för årets två månader har ökat med 7,0 % i jämförelse med års två första månader. Dock kan vi se att lönekostnaderna för januari ökade 9,5 % medan lönekostnaden för februari stannade på 4,4% vilket tyder på att ökningen till största del beror på timlöner som arbetades i december. Julen i december var en betydligt dyrare jul än den 2011. Antalet semesterdagar som togs ut julen var ungefär det samma som 2011. Alla budgetansvariga har fått tilldelat budget för lönerevision. För tillfället finns det 2 136 tkr som inte är fördelat i budgeten varav 472 tkr inom äldreomsorgen. Under året kommer förvaltningen att inrikta sitt uppföljningsarbete på att samtliga budgetansvarig ska lämna en prognos på helårsutfall varje månad, förutom januari, juni (juli) och december. Förvaltningen kommer att arbeta för att ge de budgetansvariga de verktyg de behöver för att följa upp sin budget på ett bra sätt. Speciellt fokus kommer att läggas på att följa utvecklingen av personalkostnaderna då dessa uppgår till ca 87 % av nettobudgeten. De största osäkerhetsområdena i budgeten för närvarande är ekonomiskt bistånd, placeringar inom IFO, flyktingverksamheten, personliga assistenter samt övrig verksamhet inom LSSområdet. Inom LASS och LSS är det för närvarande två brukare där Försäkringskassan är inne och granskar.
Socialförvaltningen -03-07 3 (10) Nedanstående diagram visar förbrukningen per enhet. Ansvar Budget Redovisat Procent Riktpunkt Kod Ansvar Jan 13 - Feb 13 Jan 13 - Feb 13 16,7 Ansvar 70000000 Controller 1 664,0 0,0 0,0 70110000 Förvaltningschef 10 455,0 1 688,5 16,2 70200000 Områdeschef - IFO 1 100,0 168,5 15,3 70210000 Enhetschef IFO 26 918,0 4 747,7 17,6 70220000 Områdeschef OF 11 342,0 658,2 5,8 70230000 LSS handläggare 1 315,0 194,3 14,8 70240000 Enhetschef - pers assistenter 9 128,0 1 491,5 16,3 70250000 Enhetschef - LSS/SoL-boen 25 447,0 4 063,6 16,0 70300000 Områdeschef äldreoms 39 533,0 5 886,9 14,9 70320000 Områdeschef OF ansvar ÄO 1 868,0 346,3 18,5 70330000 Enhetschef Resursenheten 76,0 786,3 1 034,6 70340000 Enhetschef - PH o hemtjänst 9 713,0 1 493,8 15,4 70350000 Enhetschef hemtjänst Cent 6 678,0 992,0 14,9 70360000 Ansvarig - anhörigvårdare 1 468,0 275,7 18,8 70370000 Enhetsch - Ekebo o hemtjänst 14 606,0 2 129,0 14,6 70380000 Enhetschef - Solg o hemtjänst 11 877,0 1 827,0 15,4 70390000 Enhetschef Solhem 8 559,0 1 236,8 14,5 70411000 Enhetschef - Nicklagården 43 199,0 7 158,6 16,6 70421000 Enhetschef Almgården 22 478,0 3 786,8 16,8 70471000 Enhetschef - Rehabilitering 8 264,0 1 184,1 14,3 Totaler 255 688,0 40 115,6 15,7 Nyckeltal Personalekonomisk uppföljning Månadsanställ. 514 509 509 508 513 509 506 506 507 511 508 509 Månadsanställ. 515 512 Årsarbetstid 461,0 419,7 442,1 437,8 457,5 439,1 511,5 569,3 485,1 468,0 442,6 455,5 Årsarbetstid 473,7 411,4 Sjukfrånv. i % 6,37 7,37 6,85 5,88 6,03 4,79 3,08 5,00 6,81 6,92 7,24 6,42 Sjukfrånv. i % 7,14
Socialförvaltningen -03-07 4 (10) Månadsanställda är antalet personer som innehar tillsvidare anställning oavsett sysselsättningsgrad. Årsarbetstiden är den totala arbetade tiden oavsett anställningsform plus semester och facklig tid. Den varierar naturligt på grund av att antal arbetsdagar och kalenderdagar är olika i månaderna. Årsarbetstiden förskjuts över hela året då timlönerna betalas ut månaden efter utförandet. Kostnadsuppföljning personalkostnader Kostnad arbetskraft Kostnad arbetskraft Lönekostnad sökning i procent* varav kostnad för sjuklön varav kostnad för sjuklön 16 965 16 613 15 994 16 483 17 052 17 021 19 481 20 473 19 706 17 728 17 163 16 885 18 573 17 342 9,5 4,4 244 277 335 349 190 236 155 230 169 252 288 274 354 375 *Hur mycket den faktiska lönekostnaden har ökat mellan och månad för månad. Individ och familj, placeringsdygn Institutionspl aceringar barn Institutionspl aceringar barn Familjehem barn Familjehem barn Familjehem vuxna Familjehem vuxna Institutionspl aceringar vuxna 248 184 180 79 63 60 94 141 164 186 186 206 138 140 341 319 341 346 375 386 403 380 356 341 369 403 411 270 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 24 0 0 0 0 0 0 0 0 63 103 120 119 121 113
Socialförvaltningen -03-07 5 (10) Institutionspl aceringar vuxna 14 28 Kommentarer individ och familj placeringar För tillfället är antalet placeringsdygn när det gäller institutionsvård barn och unga lägre än i slutet av men betydligt högre än under april-juli vilket gör att med nuvarande placeringar landar förbrukningen på 8,3 mkr. Detta innebär ett underskott på budgeten med ca 800 tkr. Det är tre familjehemsplaceringar som avslutats under februari månad. Det är samma antal som avslutades under januari månad. Under har inga nya placeringar på familjehem tillkommit. Totalt med befintlig placeringsvolym kommer det att uppstå ett överskott med ca 600 tkr på familjehemsplaceringar. Ekonomiskt bistånd Antal hushåll Antal hushåll Utbetalt/hus håll Utbetalt/hus håll Antal barn* Antal barn 107 101 109 109 114 117 101 104 107 115 116 124 125 132 3,87 5,4 5,5 4,8 5,3 4,9 5,9 5,3 5,6 5,6 6,4 8,0** 5,7 6,0 102 102 92 93 98 111 100 110 103 108 103 103 105 111 *Barn = född 1994 eller yngre ** Tvår ärenden gällande våld i nära relationer som kostat ca 200 tkr under året betalades ut i december Kommentarer ekonomiskt bistånd Då februari månad är kort samt att en hel del klienter inte har kommit på sina bokade besök ligger vi efter med utbetalningarna. En del kommer att få sitt bistånd i mars istället för februari vilket innebär att vissa klienter får dubbelt bistånd i mars. Det är en hel del nybesök på ingång och detta kan påverka utbetalningen för mars månad. LSS och LASS Personlig assistans Antal Varav LSS
Socialförvaltningen -03-07 6 (10) Personlig assistans Antal Varav LSS Utförda timmar Utförda timmar Kommun arbetsgivare Kommun arbetsgivare Antal andra anordnare Antal andra anordnare Kommentarer LSS och LASS Särskilt boende jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov Dec Lediga boenden Lediga boenden Antal som väntar på plats Antal som väntar på plats Betalningsa nsvar Betalningsa nsvar Outnyttjad resurstid 2 3 4 7 7 12 3 2 3 5 3 5 1 2 2 5 4 5 1 4 4 6 7 9 8 9 11 10 0 1 2 1 2 2 3 0 3 0 1 0 1 0 41 23 Kommentarer särskilt boende Uppgifterna om outnyttjad resurstid är inte fullständiga
Socialförvaltningen -03-07 7 (10) Hemtjänst Hemtjänst Antal personer Antal personer Beviljade timmar Beviljade timmar Beviljade timmar/hem tjänsttagare 456 457 460 462 458 457 460 450 449 455 450 463 464 473 7 837 7 488 7 919 7 865 7 608 7 802 7 514 7 535 8 050 8 362 8 138 8 259 8 524 8 132 17,2 16,4 17,2 17,0 16,6 17,0 16,3 16,7 17,9 18,4 18,1 17,8 Beviljade timmar hemtjänstta gare Outnyttjad resurstid 18,4? 17,2 Kommentarer till måluppfyllelse Inga mål är uppföljda ännu. Förslag på åtgärder till avvikelser Förvaltningen föreslår följande åtgärder för att få ekonomin i balans: då vi för tillfället inte kan bedöma att resultatet blir negativt föreslås inga åtgärder förutom ett fortsatt fokus på kostnadsutvecklingen i samarbete med de budgetansvariga. Diagram Diagrammet är mer positivt än verkligheten då det inte har tagits hänsyn till den högre bemanningen i vissa verksamheter under sommaren samt att ingen hänsyn har tagits till löneökningar. Den periodiserade budgeten där vi försöker ta hänsyn till detta kommer att läggas in under mars månad.
Socialförvaltningen -03-07 8 (10)
Socialförvaltningen -03-07 9 (10) Ekonomiskt bistånd INVESTERINGSREDOVISNING Ännu är ingen budget inlagd i ekonomisystemet och inte heller något redovisats. För år har socialnämnden 2 423 tkr inklusive den tilläggsbudget som beslutades av kommunstyrelsen den 5 mars. Förvaltningen håller på att ta fram ett förslag där de budgetansvariga har fått äska. Det som kan sägas redan är att behovet inte är lika högt som budgeten. Framöver kommer investeringsbudgeten att redovisas projektvis i samband med månadsuppföljningarna. Projekt Namn Nettobudget Avvikel se kostnad er Avvikel se intäkter Avvikel se netto Avvikel se netto föreg period Klart
Socialförvaltningen -03-07 10 (10) Slutlig kommentar Med ovanstående information finns för tillfället ingen anledning att befara varken ett underskott eller ett överskott på socialnämndens område. Detta kan dock snabbt ändras.