Kallelse/Dagordning 2018-02-01 Fakultetsstyrelsen för samhällsvetenskap (FSV) Datum: 2018-02-01 Tid: Kl. 09.30-15.15 Plats: Adress: Förhinder: Lammhultsrummet Hus F, campus Växjö Meddelas Petra Nilsson, tel. 0470-70 83 83 eller via e-post petra.nilsson@lnu.se. Ledamöter: Ninni Wahlström ordförande Per Dannefjord vice ordförande Ola Agevall ledamot Dennis Beach extern ledamot Kristina Gustafsson ledamot Marcus Karlén studeranderepresentant Leif Nilsson ledamot Ulla Karin Nordänger ledamot Tobias Olsson extern ledamot Per Strömblad ledamot Vakant studeranderepresentant Vakant studeranderepresentant Jesper Andreasson Anna-Liisa Närvänen Angelika Thelin Vakant ersättare ersättare ersättare ersättare Adjungerande: Daniel Alvunger vice dekan Fredrik Håkansson utbildningssamordnare Christina Ionescu controller Joacim Martinsson kanslichef Petra Nilsson sekreterare Ellinor Platzer utbildningsledare Karolina Österdahl HR-partner *anmält förhinder Ärende 1 Utseende av justeringsperson 2 Fastställande av dagordning 3 Uppföljning av föregående protokoll (underlag bifogas) 1 (2)
Föredragning: ordförande Ninni Wahlström 4 Redovisning av dekanbeslut (underlag bifogas) Föredragning: fakultetssekreterare Petra Nilsson 5 Meddelande (muntlig information om inget annat anges) a) Information från Linnéstudenterna b) Rapport från nämnden för lärarutbildning c) Information inför forskningskollegiet d) Rapport från utbildningsrådet e) Information om koordinator för centrum för skolutveckling och pedagogiskt ledarskap och samordnare för samhällelig drivkraft, inrättande mm av centrum för genusvetenskap f) Information om fakultetsdag 15 mars 2018 g) Information om Universitetskajen, Kalmar 6 Ekonomi (underlag bifogas) a) Kommentarer till bokslutet 2017, dnr: 2018/158-1.2.5 b) Budget 2018: fastställande av institutionernas budgetar, dnr: 2017/1881-1.1 Föredragning: controller Christina Ionescu 7 Fastställande av Verksamhetsberättelse för 2017 (underlag bifogas) Dnr: 2018/158-1.2.5 Föredragning: utbildningsledare Ellinor Platzer 8 Fastställande av Verksamhetsplan för 2018-2020 (underlag bifogas) Dnr: 2017/4926-1.1 Föredragning: utbildningssamordnare Fredrik Håkansson 9 Beslut nominering av hedersdoktor (underlag delas ut vid mötet) Dnr: 2017/2849-2.2.5 Föredragning: utbildningsledare Ellinor Platzer 10 Utnämning av John Rack till oavlönad docent i pedagogik (underlag bifogas) Dnr: 2017/2942-2.2.5 Föredragning: HR-partner Karolina Österdahl 11 Fakultetens satsning på starka forskningsmiljöer (underlag bifogas) Föredragning: utbildningsledare Ellinor Platzer 12 Övrigt 2 (2)
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
6 4
7 4
8 4
9 4
10 4
11 4
12 4
13 4
14 4
15 4
Missiv 2018-02-01 FSV 2018:1: 6a Dnr: 2018/158-1.2.5 Christina Ionescu 6a Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Kommentarer till bokslutet 2017 Fakultetens samlade resultat vid slutet av 2017 visar ett överskott om 112 tkr vilket är att jämställa med ett nollresultat. Det budgeterade resultatet var ett överskott om 172 tkr. Verksamhetsgren utbildning Intäkter När det gäller intäktssidan, har fakulteten inte nått upp till det tilldelade takbeloppet och det gäller både FSV och NLU anslagen. Bruttodifferensen mot takbeloppet från FSV är 2,6 mkr och motsvarar ca 41 helårsstudenter. När det gäller lärarutbildningen är bruttodifferensen ca 4,3 mkr. Den sammanlagda nettodifferensen på fakultetsnivå är dock betydligt lägre, ca 3,6 mkr. Anledningen till det är att fakulteten har fått intäkter av anslag på annat sätt än den vanliga uppdragstilldelningen. Bland annat har fakulteten fått ca 1,8 mkr i ersättning för utbildningsinsatser efter att UPE har avvecklats som organisatorisk enhet och ca 1,6 mkr i ersättning för poäng i biblioteks-och informationsprogrammet. Intäkterna av avgifter är ca1,1 mkr högre än budget och beror på en nytillkommen uppdragsutbildning som inte var känd vid budgeteringstillfället samt något fler betalande studenter (gäller institutionen för statsvetenskap). Kostnader På kostnadssidan är det totala utfallet för lönekostnaderna ca 1,5 mkr högre än det som budgeterades. Detta varierar dock mellan institutionerna. Flera institutioner har en större personalkostnad än budget medan ett par institutioner har lägre kostnader. I de fall personalkostnaderna ligger under budget, beror differensen på att planerade nyanställningar inte har skett eller har senarelagts. Därtill har en institution gjort justeringar i kursbudgeten efter prognosen för att anpassa kostnaderna till det förväntade hst utfallet. På en institution har en delpension beslutats i november vilket har belastat utfallet för 2017 med 550 tkr. Omorganiseringen av tidigare institutionen för pedagogik och institutionen för utbildningsvetenskap som inträffade i mitten av budgetåret, har påverkat både fördelningen av lönekostnader mellan institutionerna men även storleken på dessa, då gamla institutionen för pedagogik(numera pedagogik och lärande) har fått ett utökat uppdrag från NLU och därmed ökade personalkostnader. Lokalkostnaden är ca 880 tkr lägre än budget och det beror på ökad uthyrning till Polisutbildningen. Fakultetens indirekta kostander är ca 3,5 mkr lägre än budget och är en konsekvens av att OH påslaget som kalkylerades vid budgeteringstillfället var för högt. Lägre 1 1 (3)
6a personalkostander på fakultetskansliet och en högre lönemassa i kärnverksamheten har påverkat OH påslaget. Differensen har återförts till institutionerna i bokslutet, vilket har påverkat samtliga institutionernas resultat positivt. Verksamhetsgren forskning Intäkter Intäkterna av anslag är 360 tkr lägre än budget och det är en återföring av outnyttjade strategiska medel som ligger till grund för differensen. Medlen var avsedda för finansiering av en biträdande lektorat inom socialt arbete. Tillsättningen blev försenad och medlen kommer att tas i anspråk senare. Externa intäkter ligger ca 1,8 mkr lägre än budget. Förmodligen beror detta på att externfinansierade projekt har aktiverats i lägre grad än planerat. Kostnader När det gäller kostnadssidan är posten för löner drygt 1,1 mkr lägre än budget. Detta hänger samman med de minskade externa intäkterna men även med obudgeterad föräldraledighet inom forskarutbildningen. Kostnaden för lokaler och övriga driftskostnader är något lägre än budget och det har samband med den lägre aktiviteten inom den externfinansierade verksamheten. De indirekta kostnaderna är något lägre till följd av lägre lönekostnader. Kansli och fakultetsgemensamt(indirekta kostnader) När det gäller de indirekta kostnaderna på fakultetsnivå, kan man konstatera att stödverksamhetens kostnader ligger ca 3,4 mkr under den planerade ramen. Det är kostnaden för personal som skiljer sig mest mot budget. Ungefär 60 procent av differensen ligger inom fakultetskansliet och beror på en avslutad anställning, långtidssjukskrivning samt tjänstledigheter som inte var kända vid budgeteringstillfället. Resten av differensen ligger inom fakultetsgemensamma delen där kostnaden för vissa moment/arbetsuppgifter som görs i kärnverksamhet ingår sedan 2016. Det är lönekostnader motsvarande 12 heltidsekvivalenter som bokförs fakultetsgemensamt. Eftersom detaljplaneringen på institutionen inte alltid är klar vid budgettillfället, räknas schablonbelopp som kan skilja sig mot de faktiska lönerna när bemanningen har blivit klar. Kostnaden för lokaler är knappt 750 tkr lägre än budget och det beror på en överskattning av bokade lokaler. Institutionerna När det gäller de enskilda institutionerna visar tre institutioner (institutionen för pedagogik och lärande, institutionen för socialt arbete och institutionen för samhällstudier) ett positivt resultat. Resterande tre institutioner visar ett underskott. Värt att nämna är att institutionen för socialt arbete som vid båda prognoserna visade underskott, har lyckats vända resultatet. En större produktion av helårsstudenter kombinerat med en betydligt högre prestationsgrad och anpassning av tilldelning till 2 2 (3)
6a kurser med hjälp av kursbudgetverktyget samt lägre OH påslag har vänt resultatet till ett överskott. Resultatet av bokslutet ska analyseras i dialoger med institutionerna och kansliet som är planerade i slutet av januari och början av februari. Tillsammans med kommenterarna följer sammanställningar i form av resultaträkning för samtliga institutionerna och för fakulteten totalt. Jämförelse görs mot budget 2017. Beloppen är angivna i tkr och ett minustecken framför beloppet längst ner på resultatraden betyder överskott. En sammaställning över helårsstudenter och helårsprestationer finns också med. 3 3 (3)
6a Verksamhetsuppföljning med budget Period 201701-201713 2018-01-24 Belopp i tkr Utfall Budget Utbildning Forskning Indirekta kostnader Totalt Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Fakulteten för Samhällsvetenskap Intäkter av anslag -210 545-214 171-3 626-49 669-50 031-363 -228 0 228-260 441-264 202-3 761 Intäkter av avg och andra ersättningar -18 659-17 629 1 030-4 212-2 606 1 606-66 0 66-22 938-20 235 2 702 Intäkter av bidrag -1 937-1 839 98-16 395-19 803-3 408 0 0 0-18 332-21 642-3 310 Finansiella intäkter -1 0 1-8 0 8 0 0 0-9 0 9 Verksamhetens intäkter -231 142-233 639-2 497-70 284-72 441-2 156-294 0 294-301 721-306 080-4 359 Lönekostnader 106 745 105 275-1 470 40 122 41 246 1 124 33 087 35 536 2 448 179 954 182 056 2 102 Övriga personalkostnader 1 992 1 850-142 1 442 1 298-143 816 1 015 199 4 250 4 163-87 Kostnader för lokaler 16 672 17 555 884 3 585 3 841 255 3 986 4 735 749 24 242 26 131 1 889 Övriga driftskostnader 9 602 9 920 318 7 049 7 359 310 1 485 1 426-59 18 136 18 705 569 Finansiella kostnader 11 0-11 6 0-6 0 0 0 17 0-17 Avskrivningar 39 47 8 81 101 20 32 0-32 152 148-4 Verksamhetens kostnader 135 062 134 648-414 52 284 53 844 1 560 39 406 42 712 3 306 226 751 231 203 4 452 Medel som erh fr myndigeter f fin av bidrag 0 0 0-2 294 0 2 294 0 0 0-2 294 0 2 294 Övriga erh medel f finansiering av bidrag 0 0 0-298 0 298 0 0 0-298 0 298 Lämnade bidrag 0 0 0 2 592 230-2 362 0 0 0 2 592 230-2 362 Transfereringar 0 0 0 0 230 230 0 0 0 0 230 230 Övriga interna intäkter -940-799 140-35 0 35-120 -200-80 -1 095-999 96 Övriga interna kostnader 9 464 8 768-696 56 175 120 265 400 135 9 785 9 344-441 Interna intäkter och kostnader 8 525 7 969-555 21 175 155 144 200 56 8 690 8 345-345 Indirekta kostnader centrala funktioner 56 095 55 958-137 10 073 10 218 146 0 0 0 66 168 66 176 8 Indirekta kostnader fakultets gem 31 414 34 882 3 469 7 842 8 019 177-39 256-42 902-3 646 0 0 0 Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader 87 509 90 840 3 331 17 915 18 238 323-39 256-42 902-3 646 66 168 66 176 8 Samfinansiering av indirekta kostnader 0 0 0-379 -46 333 0 0 0-379 -46 333 Kostnad för samfin. indirekta kostnader 0 0 0 379 75-304 0 0 0 379 75-304 Samfinansiering av direkta kostnader 0 0 0-127 -75 52 0 0 0-127 -75 52 Kostnad för samfin. direkta kostnader 0 0 0 127 0-127 0 0 0 127 0-127 Samfinansiering 0 0 0 0-46 -46 0 0 0 0-46 -46 Resultat -47-182 -135-65 0 65 0 10 10-112 -172-60 U amount B pla_amount Fakultet 4
6a Verksamhetsuppföljning med budget Period 201701-201713 2018-01-24 Utbildning Forskning Totalt Belopp i tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Institutionen för idrottsvetenskap Intäkter av anslag -32 762-34 678-1 916-3 379-3 225 154-36 140-37 903-1 762 Intäkter av avg och andra ersättningar -922-849 72-448 -198 249-1 369-1 048 322 Intäkter av bidrag -107-200 -93-1 759-2 267-508 -1 865-2 467-601 Finansiella intäkter 0 0 0-6 0 6-7 0 7 Verksamhetens intäkter -33 790-35 727-1 937-5 592-5 690-98 -39 382-41 417-2 035 Lönekostnader 16 309 15 401-908 3 258 3 125-133 19 567 18 527-1 041 Övriga personalkostnader 320 400 80 173 100-73 493 500 7 Kostnader för lokaler 3 398 4 227 829 199 227 28 3 597 4 454 856 Övriga driftskostnader 1 498 1 550 52 852 795-57 2 350 2 345-5 Finansiella kostnader 4 0-4 3 0-3 7 0-7 Avskrivningar 9 10 1 78 71-8 87 81-7 Verksamhetens kostnader 21 539 21 589 50 4 563 4 317-245 26 101 25 906-196 Övriga erh medel f finansiering av bidrag 0 0 0-226 0 226-226 0 226 Lämnade bidrag 0 0 0 226 0-226 226 0-226 Transfereringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga interna intäkter -432-150 282 0 0 0-432 -150 282 Övriga interna kostnader 527 438-89 0 0 0 527 438-89 Interna intäkter och kostnader 94 288 193 0 0 0 94 288 193 Indirekta kostnader centrala funktioner 8 811 8 544-267 818 781-36 9 629 9 326-304 Indirekta kostnader fakultets gem 4 822 5 275 454 637 613-24 5 458 5 888 430 Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader 13 633 13 819 186 1 454 1 394-60 15 087 15 214 126 Samfinansiering av indirekta kostnader 0 0 0-53 0 53-53 0 53 Samfinansiering 0 0 0-53 0 53-53 0 53 Resultat 1 476-32 -1 508 373 22-351 1 849-10 -1 859 U amount B pla_amount Inst-470 5
6a Verksamhetsuppföljning med budget Period 201701-201713 2018-01-24 Utbildning Forskning Totalt Belopp i tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Institutionen för pedagogik och lärande Intäkter av anslag -38 645-34 472 4 173-11 838-11 764 74-50 483-46 237 4 247 Intäkter av avg och andra ersättningar -3 954-3 768 186-389 -114 275-4 343-3 882 461 Intäkter av bidrag 0 0 0-1 740-2 906-1 167-1 740-2 906-1 167 Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verksamhetens intäkter -42 599-38 240 4 359-13 967-14 785-817 -56 567-53 025 3 542 Lönekostnader 19 707 17 710-1 997 8 085 8 798 713 27 792 26 508-1 284 Övriga personalkostnader 438 275-163 234 100-134 677 375-302 Kostnader för lokaler 3 364 2 501-864 952 988 37 4 316 3 489-827 Övriga driftskostnader 1 812 2 194 382 1 143 1 093-50 2 963 3 287 324 Finansiella kostnader 2 0-2 0 0 0 2 0-2 Avskrivningar 7 12 5 0 0 0 7 12 5 Verksamhetens kostnader 25 331 22 692-2 639 10 415 10 980 565 35 758 33 671-2 087 Medel som erh fr myndigeter f fin av bidrag 0 0 0-54 0 54-54 0 54 Övriga erh medel f finansiering av bidrag 0 0 0-15 0 15-15 0 15 Lämnade bidrag 0 0 0 69 0-69 69 0-69 Transfereringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga interna intäkter -55 0 55 0 0 0-55 0 55 Övriga interna kostnader 405 397-8 9 0-9 414 397-17 Interna intäkter och kostnader 350 397 47 9 0-9 359 397 38 Indirekta kostnader centrala funktioner 10 416 9 303-1 113 2 030 2 199 170 12 445 11 502-943 Indirekta kostnader fakultets gem 5 769 5 815 46 1 580 1 726 146 7 349 7 541 192 Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader 16 185 15 118-1 067 3 610 3 926 316 19 794 19 044-751 Samfinansiering av indirekta kostnader 0 0 0-65 0 65-65 0 65 Samfinansiering 0 0 0-65 0 65-65 0 65 Resultat -734-33 701 2 121 119-720 87 808 U amount Inst-471 6
6a Verksamhetsuppföljning med budget Period 201701-201713 2018-01-24 Utbildning Forskning Totalt Belopp i tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Institutionen för socialt arbete Intäkter av anslag -44 899-48 187-3 288-8 417-9 161-745 -53 316-57 349-4 033 Intäkter av avg och andra ersättningar -872-1 315-444 -1 657-745 912-2 529-2 060 468 Intäkter av bidrag -203-105 98-4 435-3 699 736-4 638-3 804 835 Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verksamhetens intäkter -45 975-49 608-3 633-14 508-13 605 904-60 483-63 212-2 729 Lönekostnader 21 337 22 888 1 551 7 798 7 179-619 29 135 30 068 933 Övriga personalkostnader 377 376-2 249 653 405 626 1 029 403 Kostnader för lokaler 3 469 3 584 114 502 768 266 3 972 4 352 380 Övriga driftskostnader 1 699 1 750 51 1 925 1 729-196 3 623 3 479-144 Finansiella kostnader 1 0-1 0 0 0 1 0-1 Avskrivningar 1 0-1 2 0-2 3 0-3 Verksamhetens kostnader 26 884 28 598 1 714 10 477 10 330-147 37 360 38 928 1 567 Medel som erh fr myndigeter f fin av bidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga erh medel f finansiering av bidrag 0 0 0-57 0 57-57 0 57 Lämnade bidrag 0 0 0 57 0-57 57 0-57 Transfereringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga interna intäkter -32 0 32 0 0 0-32 0 32 Övriga interna kostnader 599 454-146 18 0-18 618 454-164 Interna intäkter och kostnader 567 454-114 18 0-18 586 454-132 Indirekta kostnader centrala funktioner 11 594 12 523 929 1 949 1 795-154 13 543 14 317 775 Indirekta kostnader fakultets gem 6 345 7 755 1 410 1 517 1 409-109 7 862 9 164 1 302 Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader 17 939 20 278 2 339 3 466 3 203-262 21 405 23 481 2 077 Samfinansiering av indirekta kostnader 0 0 0-13 0 13-13 0 13 Kostnad för samfin. indirekta kostnader 0 0 0 0 75 75 0 75 75 Samfinansiering av direkta kostnader 0 0 0 0-75 -75 0-75 -75 Samfinansiering 0 0 0-13 0 13-13 0 13 Resultat -585-278 306-560 -71 489-1 145-350 795 Inst-472 7
6a Verksamhetsuppföljning med budget Period 201701-201713 2018-01-24 Utbildning Forskning Totalt Belopp i tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Institutionen för statsvetenskap Intäkter av anslag -14 455-15 209-754 -9 103-8 973 130-23 558-24 183-624 Intäkter av avg och andra ersättningar -1 275-408 867-385 -267 118-1 660-675 985 Intäkter av bidrag 1 0-1 -894-1 623-729 -893-1 623-730 Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verksamhetens intäkter -15 729-15 617 112-10 382-10 863-481 -26 111-26 480-369 Lönekostnader 8 043 7 442-601 5 975 6 550 576 14 018 13 993-25 Övriga personalkostnader 98 116 18 155 90-65 252 206-46 Kostnader för lokaler 978 996 18 606 587-19 1 584 1 584 0 Övriga driftskostnader 296 435 140 663 621-42 959 1 056 98 Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar 6 10 4 0 20 20 6 30 24 Verksamhetens kostnader 9 421 9 000-421 7 398 7 868 470 16 820 16 869 49 Medel som erh fr myndigeter f fin av bidrag 0 0 0-1 874 0 1 874-1 874 0 1 874 Lämnade bidrag 0 0 0 1 874 0-1 874 1 874 0-1 874 Transfereringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga interna intäkter -21 0 21-16 0 16-36 0 36 Övriga interna kostnader 320 325 5 17 72 56 337 398 61 Interna intäkter och kostnader 300 325 25 1 72 71 301 398 97 Indirekta kostnader centrala funktioner 4 401 4 139-262 1 512 1 638 126 5 913 5 777-137 Indirekta kostnader fakultets gem 2 413 2 553 140 1 177 1 285 108 3 590 3 838 248 Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader 6 814 6 692-123 2 689 2 923 234 9 503 9 614 111 Samfinansiering av indirekta kostnader 0 0 0-109 0 109-109 0 109 Samfinansiering av direkta kostnader 0 0 0-30 0 30-30 0 30 Kostnad för samfin. direkta kostnader 0 0 0 15 0-15 15 0-15 Samfinansiering 0 0 0-125 0 125-125 0 125 Resultat 806 400-406 -419 0 419 387 400 13 Inst-473 8
6a Verksamhetsuppföljning med budget Period 201701-201713 2018-01-24 Utbildning Forskning Totalt Belopp i tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Institutionen för samhällsstudier Intäkter av anslag -25 825-24 792 1 033-7 650-7 377 273-33 475-32 169 1 306 Intäkter av avg och andra ersättningar -959-1 200-241 -101-101 0-1 060-1 301-241 Intäkter av bidrag -188-250 -62-1 020-1 368-348 -1 209-1 618-410 Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0-1 0 1 Verksamhetens intäkter -26 972-26 242 730-8 772-8 847-74 -35 744-35 088 655 Lönekostnader 11 332 12 003 671 5 371 5 055-316 16 703 17 058 355 Övriga personalkostnader 138 123-15 183 155-28 320 278-42 Kostnader för lokaler 2 031 1 918-112 440 607 167 2 471 2 526 55 Övriga driftskostnader 571 1 070 499 695 707 12 1 266 1 777 511 Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 1 0-1 Avskrivningar 9 0-9 0 10 10 9 10 1 Verksamhetens kostnader 14 081 15 115 1 033 6 689 6 534-155 20 770 21 648 878 Övriga interna intäkter -2 0 2 0 0 0-2 0 2 Övriga interna kostnader 397 335-62 2 103 101 399 439 39 Interna intäkter och kostnader 395 335-60 2 103 101 397 439 41 Indirekta kostnader centrala funktioner 6 421 6 674 253 1 348 1 264-84 7 769 7 937 169 Indirekta kostnader fakultets gem 3 507 4 118 612 1 049 992-58 4 556 5 110 554 Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader 9 928 10 792 864 2 397 2 255-142 12 325 13 047 723 Samfinansiering av indirekta kostnader 0 0 0-113 -46 67-113 -46 67 Kostnad för samfin. indirekta kostnader 0 0 0 39 0-39 39 0-39 Samfinansiering av direkta kostnader 0 0 0-96 0 96-96 0 96 Kostnad för samfin. direkta kostnader 0 0 0 96 0-96 96 0-96 Samfinansiering 0 0 0-74 -46 28-74 -46 28 Resultat -2 568 0 2 568 242 0-242 -2 325 0 2 325 U amount B pla_amount Inst-474 9
6a Verksamhetsuppföljning med budget Period 201701-201713 2018-01-24 Utbildning Forskning Totalt Belopp i tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Institutionen för didaktik och lärares praktik Intäkter av anslag -52 716-56 832-4 115-8 941-8 597 344-61 657-65 429-3 772 Intäkter av avg och andra ersättningar -696-626 70-907 -931-23 -1 603-1 557 46 Intäkter av bidrag -1 440-1 284 156-6 547-7 940-1 393-7 987-9 224-1 237 Finansiella intäkter 0 0 0-1 0 1-1 0 1 Verksamhetens intäkter -54 852-58 742-3 890-16 396-17 468-1 072-71 248-76 210-4 962 Lönekostnader 25 236 24 864-372 9 294 10 166 872 34 530 35 030 500 Övriga personalkostnader 476 325-151 437 200-237 913 525-388 Kostnader för lokaler 2 971 3 786 815 886 663-223 3 856 4 449 592 Övriga driftskostnader 1 330 1 485 155 1 669 1 705 36 2 999 3 190 191 Finansiella kostnader 1 0-1 2 0-2 2 0-2 Avskrivningar 7 15 8 0 0 0 7 15 8 Verksamhetens kostnader 30 021 30 475 455 12 287 12 734 447 42 307 43 209 902 Medel som erh fr myndigeter f fin av bidrag 0 0 0-366 0 366-366 0 366 Lämnade bidrag 0 0 0 366 230-136 366 230-136 Transfereringar 0 0 0 0 230 230 0 230 230 Övriga interna intäkter -166-537 -370-19 0 19-185 -537-351 Övriga interna kostnader 6 937 6 639-298 10 0-10 6 946 6 639-307 Interna intäkter och kostnader 6 771 6 103-668 -10 0 10 6 761 6 103-658 Indirekta kostnader centrala funktioner 13 908 13 534-373 2 331 2 541 210 16 239 16 076-163 Indirekta kostnader fakultets gem 7 625 8 391 766 1 815 1 995 179 9 440 10 386 946 Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader 21 533 21 926 393 4 146 4 536 390 25 679 26 462 782 Samfinansiering av indirekta kostnader 0 0 0-27 0 27-27 0 27 Samfinansiering 0 0 0-27 0 27-27 0 27 Resultat 3 472-238 -3 710 0 32 32 3 472-207 -3 679 U amount B pla_amount Inst-475 10
6a 2018-01-24 Verksamhetsuppföljning med budget Period 201701-201713 Utbildning Avvikelse Belopp i tkr Utfall Budget tkr Totalt Avvikelse % Utfall Budget Avvikelse tkr Avvikelse % Rektorsutbildningen Intäkter av avg och andra ersättningar -9 959-9 463 496 5% -9 959-9 463 496 5% Verksamhetens intäkter -9 959-9 463 496 5% -9 959-9 463 496 5% Lönekostnader 4 780 4 966 185 4% 4 780 4 966 185 4% Övriga personalkostnader 140 235 95 40% 140 235 95 40% Kostnader för lokaler 460 543 83 15% 460 543 83 15% Övriga driftskostnader 2 386 1 436-951 -66% 2 386 1 436-951 -66% Finansiella kostnader 3 0-3 ########## 3 0-3 ########## Verksamhetens kostnader 7 770 7 180-591 -8% 7 770 7 180-591 -8% Övriga interna intäkter -222-113 110 98% -222-113 110 98% Övriga interna kostnader 278 180-98 -55% 278 180-98 -55% Interna intäkter och kostnader 56 67 11 17% 56 67 11 17% Indirekta kostnader centrala funktioner 1 199 1 241 42 3% 1 199 1 241 42 3% Indirekta kostnader fakultets gem 934 974 41 4% 934 974 41 4% Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader 2 133 2 216 83 4% 2 133 2 216 83 4% Resultat 0 0 0 0 0 0 U amount B pla_amount Inst-43 11
6a Helårstudenter och helårsprestationer, FSV 2017 Helårsstudenter Institution Utfall 2017 Budget 2017 Differens mot budget ID 275 301-26 PEL 263 258 5 SA 603 658-55 STV 263 271-8 SS 522 501 21 DLP 22 22 Summa 1948,4 1989-41 Helårsprestationer i procent Institution Utfall 2017 Budget 2017 Differens mot budget ID 77% 76% 1% PEL 89% 82% 7% SA 93% 88% 5% STV 83% 86% -3% SS 80% 83% -3% 12
Missiv 2018-02-01 FSV 2018:1: 6b Dnr: 2017/1881-1.1 Christina Ionescu 6 b Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Fastställande av institutionernas budgetar 2018 Fakultetsstyrelsen fastställde den 25 oktober 2017 tilldelningen av anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning -och utbildning på forskarnivå till institutionerna. Den samanlagda budgeten för fakulteten pekar på ett positivt resultat om drygt 300 tkr. Det är verksamhetsområdet utbildning som står för överskottet (drygt 1 mkr) medan verksamhetsområdet forskning visar ett underskott om ca 700 tkr. Jämfört med 2017 är fakultetens bruttointäkter av anslag till utbildning ca 7,6 mkr högre och lärarutbildningen står för 55 % av ökningen. Intäkterna av uppdragsutbildning är ca 8 mkr lägre till följd av avslutad verksamhet på rektorsprogrammet under våren 2018. Bruttointäkterna av anslag till forskning har ökat med ca 2,5 mkr och lärarutbildningen står för 60 % av ökningen. Anslagen som kommer i omsättning avseende den externfinansierade forskningen ligger ungefär i samma nivå som 2017. Fakultetens sammanlagda kostnader under verksamhetsområdet utbildning är ca 7,2 mkr högre än 2017 och det är personalkostnaderna som står för 90 % av ökningen. Under flera år, på flera institutioner, har det bedrivits ett intensivt rekryteringsarbete och många nya tjänster finns nu i institutionernas budgetar. Lönerna på uppdragsutbildningsdelen ca 3,8 mkr lägre än föregående år och det återspeglar avslutningen av verksamheten inom rektorsprogrammet. Övriga driftskostnader och interna kostnader är något lägre och har förmodligen samband med de lägre externa intäkterna. Under verksamhetsområdet forskning är de sammanlagda kostnaderna på fakulteten ca 3,8 mkr högre än 2017 och personalkostnaden står för 68 % av differensen. Kostnaden för fakultetsgemensamma funktioner är ca 1,4 mkr lägre än 2017. I huvudsak beror det på lägre personalkostnader till följd av pensionsavgång och avslutad verksamhet inom rektorsprogrammet. När det gäller de enskilda institutionernas resultat, budgeterar tre institutioner större överskott (idrottsvetenskap, pedagogik och lärande, didaktik och lärares praktik), två institutioner ligger i balans( statsvetenskap och samhällsstudier) och en institution visar underskott (socialt arbete). Resultaten för alla institutionerna förutsätter att de tilldelade takbeloppen från FSV och NLU nås. Det som påverkar samtliga institutioners ekonomi 2018 och i betydligt större grad institutionerna som har uppdrag inom lärarutbildningen, är att justeringen för slopat NLU påslag som gjordes på utbildningsanslaget sedan 2015(då kostnaden för lärarutbildningskansliet började räknas in i den centrala OH påslaget) är borttaget. 1 1 (2)
6 b För vår fakultet innebär det att avdraget om ca 8,2 mkr för institutionerna som har lärarutbildning liksom stödet om ca 2,2 mkr för institutionerna som har samhällsvetenskaplig utbildning inte finns inräknat i budget from 2018. Institutionen för idrottsvetenskap och institutionen för pedagogik och lärande har fått utökat anslag från NLU medan institutionen för didaktik och lärares praktik har fått har ungefär samma tilldelning som förra året. Dessa institutioner har även fått utökad tilldelning från FSV, i synnerhet pedagogik och lärande. Här hittar vi betydande ökning av personalkostnaderna men även de positiva resultaten som bidrar till fakultetens agregerade resultat. Resultatet förutsätter dock att det tilldelade uppdraget från NLU uppnås. Institutionen för statsvetenskap får en liten ökning av anslag och visar en budget som ligger knappt 100 tkr back. Det kan dock betraktas som en budget i balans, sett till institutionens totala omsättning. Institutionen för samhällstudier har också fått utökat anslag och budgeterat ett överskott om drygt 130 tkr vilket är att betraktas som en budget i balans. Institutionen för socialt arbete har 2018 fått minskat anslag motsvarande 50 helårsstudenter jämfört med året innan och visar ett underskott om ca 1,3 mkr. I och med avvecklingen av socialpsykologi, har institutionen en lägre anslagstilldelning vilket kommer att kräva en anpassning av kostnadsramen till de tilldelade intäkterna. Institutionsledningen har gjort en årgärdsplan som syftar till att fram till 2019 ha ekonomin i balans. Beslutsförslag Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa institutionernas budgetar enligt huvuddokument. I denna redovisning ingår även lärarutbildningen. 2 2 (2)
2018-01-08 GRUNDUTBILDNING FORSKNING FAK.GEMENSAMT TOTALT 6 Huvuddokument Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Fakulteten för Samhällsvetenskap Intäkter av anslag -214 171-228 723-50 031-52 515 0 0-264 202-281 239 Intäkter av avg och andra ersättningar -17 629-10 463-2 606-3 440 0 0-20 235-13 903 Intäkter av bidrag -1 839-2 534-19 803-19 340 0 0-21 642-21 874 Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 Verksamhetens intäkter -233 639-241 721-72 441-75 296 0 0-306 080-317 017 Lönekostnader 105 275 111 735 41 246 43 787 35 536 34 626 182 056 190 148 Övriga personalkostnader 1 850 1 685 1 298 1 562 1 015 1 115 4 163 4 362 Kostnader för lokaler 17 555 17 693 3 841 4 384 4 735 4 298 26 131 26 375 Övriga driftskostnader 9 920 8 754 7 359 6 891 1 426 1 426 18 705 17 071 Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar 47 55 101 86 0 0 148 141 Verksamhetens kostnader 134 648 139 922 53 844 56 710 42 712 41 465 231 203 238 097 Lämnade bidrag 0 0 230 0 0 0 230 0 Transfereringar 0 0 230 0 0 0 230 0 Övriga interna intäkter -799-750 0 0-200 -200-999 -950 Övriga interna kostnader 8 768 8 759 175 106 400 218 9 344 9 083 Interna intäkter och kostnader 7 969 8 009 175 106 200 18 8 345 8 133 Indirekta kostnader centrala funktioner 55 958 59 833 10 218 10 719 0 0 66 176 70 552 Indirekta kostnader fakultets gem 34 882 32 904 8 019 8 542-42 902-41 446 0 0 Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader 90 840 92 736 18 238 19 261-42 902-41 446 66 176 70 552 Samfinansiering av indirekta kostnader 0 0-46 -152 0 0-46 -152 Kostnad för samfin. indirekta kostnader 0 0 75 69 0 0 75 69 Samfinansiering av direkta kostnader 0 0-75 -100 0 0-75 -100 Kostnad för samfin. direkta kostnader 0 0 0 100 0 0 0 100 Samfinansiering 0 0-46 -83 0 0-46 -83 6 b Resultat -182-1 054 0 698 10 37-172 -319 Fakultet 1(10) 3
6 b 2018-01-08 GRUNDUTBILDNING FORSKNING TOTALT Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Institutionen för idrottsvetenskap Intäkter av anslag -34 678-37 241-3 225-5 167-37 903-42 408 Intäkter av avg och andra ersättningar -849-889 -198-50 -1 048-939 Intäkter av bidrag -200-100 -2 267-1 667-2 467-1 767 Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0-35 727-38 230-5 690-6 884-41 417-45 114 Lönekostnader 15 401 16 802 3 125 3 777 18 527 20 579 Övriga personalkostnader 400 350 100 115 500 465 Kostnader för lokaler 4 227 4 560 227 339 4 454 4 899 Övriga driftskostnader 1 550 1 605 795 879 2 345 2 484 Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar 10 10 71 71 81 81 21 589 23 326 4 317 5 181 25 906 28 507 Övriga erh medel f finansiering av bidrag 0 0 0 0 0 0 Lämnade bidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga interna intäkter -150-750 0 0-150 -750 Övriga interna kostnader 438 413 0 0 438 413 288-337 0 0 288-337 Indirekta kostnader centrala funktioner 8 544 9 206 781 930 9 326 10 136 Indirekta kostnader fakultets gem 5 275 5 033 613 741 5 888 5 774 13 819 14 239 1 394 1 671 15 214 15 910 Samfinansiering av indirekta kostnader 0 0 0 0 0 0 Kostnad för samfin. indirekta kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultat -32-1 002 22-32 -10-1 034 Inst-470 3(10) 4
6 b GRUNDUTBILDNING 2018-01-08 FORSKNING TOTALT Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Institutionen för pedagogik och lärande Intäkter av anslag -34 472-42 006-11 764-8 779-46 237-50 785 Intäkter av avg och andra ersättningar -3 768-2 703-114 0-3 882-2 703 Intäkter av bidrag 0 0-2 906-2 165-2 906-2 165 Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 Verksamhetens intäkter -38 240-44 709-14 785-10 944-53 025-55 653 Lönekostnader 17 710 20 745 8 798 6 294 26 508 27 039 Övriga personalkostnader 275 400 100 220 375 620 Kostnader för lokaler 2 501 3 187 988 723 3 489 3 909 Övriga driftskostnader 2 194 1 995 1 093 1 061 3 287 3 056 Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar 12 10 0 0 12 10 Verksamhetens kostnader 22 692 26 337 10 980 8 297 33 671 34 634 Medel som erh fr myndigeter f fin av bidrag 0 0 0 0 0 0 Övriga erh medel f finansiering av bidrag 0 0 0 0 0 0 Lämnade bidrag 0 0 0 0 0 0 Transfereringar 0 0 0 0 0 0 Övriga interna intäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga interna kostnader 397 396 0 0 397 396 Interna intäkter och kostnader 397 396 0 0 397 396 Indirekta kostnader centrala funktioner 9 303 11 046 2 199 1 549 11 502 12 596 Indirekta kostnader fakultets gem 5 815 6 105 1 726 1 235 7 541 7 340 Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader 15 118 17 151 3 926 2 784 19 044 19 935 Samfinansiering av indirekta kostnader 0 0 0 0 0 0 Kostnad för samfin. indirekta kostnader 0 0 0-61 0-61 Samfinansiering 0 0 0-61 0-61 Resultat -33-825 121 76 87-749 Inst-471 4(10) 5
6 b 2018-01-08 GRUNDUTBILDNING FORSKNING TOTALT Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Institutionen för socialt arbete Intäkter av anslag -48 187-46 325-9 161-10 670-57 349-56 995 Intäkter av avg och andra ersättningar -1 315-921 -745-570 -2 060-1 491 Intäkter av bidrag -105-273 -3 699-5 929-3 804-6 202 Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 Verksamhetens intäkter -49 608-47 519-13 605-17 169-63 212-64 688 Lönekostnader 22 888 23 619 7 179 9 781 30 068 33 400 Övriga personalkostnader 376 270 653 822 1 029 1 092 Kostnader för lokaler 3 584 3 339 768 965 4 352 4 305 Övriga driftskostnader 1 750 1 763 1 729 1 917 3 479 3 680 Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar 0 0 0 0 0 0 Verksamhetens kostnader 28 598 28 991 10 330 13 484 38 928 42 476 Övriga erh medel f finansiering av bidrag 0 0 0 0 0 0 Lämnade bidrag 0 0 0 0 0 0 Transfereringar 0 0 0 0 0 0 Övriga interna intäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga interna kostnader 454 602 0 0 454 602 Interna intäkter och kostnader 454 602 0 0 454 602 Indirekta kostnader centrala funktioner 12 523 12 470 1 795 2 346 14 317 14 816 Indirekta kostnader fakultets gem 7 755 6 821 1 409 1 870 9 164 8 691 Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader 20 278 19 291 3 203 4 216 23 481 23 508 Samfinansiering av indirekta kostnader 0 0 0-22 0-22 Kostnad för samfin. indirekta kostnader 0 0 75 0 75 0 Samfinansiering av direkta kostnader 0 0-75 0-75 0 Samfinansiering 0 0 0-22 0-22 Resultat -278 1 365-71 510-350 1 876 Inst-472 5(10) 6
6 b 2018-01-08 GRUNDUTBILDNING FORSKNING TOTALT Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Institutionen för statsvetenskap Intäkter av anslag -15 209-16 112-8 973-8 179-24 183-24 290 Intäkter av avg och andra ersättningar -408-1 200-267 -432-675 -1 632 Intäkter av bidrag 0-265 -1 623-997 -1 623-1 262 Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0-15 617-17 577-10 863-9 608-26 480-27 185 Lönekostnader 7 442 8 412 6 550 5 638 13 993 14 050 Övriga personalkostnader 116 145 90 90 206 235 Kostnader för lokaler 996 1 102 587 616 1 584 1 719 Övriga driftskostnader 435 597 621 716 1 056 1 312 Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar 10 10 20 5 30 15 9 000 10 266 7 868 7 065 16 869 17 331 Övriga interna kostnader 325 369 72 16 398 385 325 369 72 16 398 385 Indirekta kostnader centrala funktioner 4 139 4 574 1 638 1 388 5 777 5 962 Indirekta kostnader fakultets gem 2 553 2 508 1 285 1 106 3 838 3 614 6 692 7 082 2 923 2 494 9 614 9 576 Resultat 400 140 0-33 400 107 Inst-473 6(10) 7
6 b 2018-01-08 GRUNDUTBILDNING FORSKNING TOTALT Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Institutionen för samhällsstudier Intäkter av anslag -24 792-25 899-7 377-7 858-32 169-33 757 Intäkter av avg och andra ersättningar -1 200-1 550-101 -1 039-1 301-2 589 Intäkter av bidrag -250-200 -1 368-1 846-1 618-2 046 Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 Verksamhetens intäkter -26 242-27 648-8 847-10 742-35 088-38 391 Lönekostnader 12 003 12 939 5 055 6 610 17 058 19 549 Övriga personalkostnader 123 145 155 115 278 260 Kostnader för lokaler 1 918 2 218 607 662 2 526 2 880 Övriga driftskostnader 1 070 790 707 486 1 777 1 276 Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar 0 0 10 10 10 10 Verksamhetens kostnader 15 115 16 093 6 534 7 882 21 648 23 975 Övriga interna intäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga interna kostnader 335 419 103 90 439 509 Interna intäkter och kostnader 335 419 103 90 439 509 Indirekta kostnader centrala funktioner 6 674 7 075 1 264 1 627 7 937 8 703 Indirekta kostnader fakultets gem 4 118 3 871 992 1 297 5 110 5 168 Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader 10 792 10 947 2 255 2 924 13 047 13 871 Samfinansiering av indirekta kostnader 0 0-46 -130-46 -130 Kostnad för samfin. indirekta kostnader 0 0 0 30 0 30 Samfinansiering av direkta kostnader 0 0 0-100 0-100 Kostnad för samfin. direkta kostnader 0 0 0 100 0 100 Samfinansiering 0 0-46 -100-46 -100 Resultat 0-190 0 54 0-136 Inst-474 7(10) 8
6 b 2018-01-08 GRUNDUTBILDNING FORSKNING TOTALT Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Institutionen för didaktik och lärares praktik Intäkter av anslag -56 832-61 424-8 597-11 147-65 429-72 571 Intäkter av avg och andra ersättningar -626-1 740-931 -667-1 557-2 407 Intäkter av bidrag -1 284-1 696-7 940-6 737-9 224-8 433 Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 Verksamhetens intäkter -58 742-64 860-17 468-18 551-76 210-83 411 Lönekostnader 24 864 28 623 10 166 10 998 35 030 39 621 Övriga personalkostnader 325 325 200 200 525 525 Kostnader för lokaler 3 786 3 167 663 1 046 4 449 4 213 Övriga driftskostnader 1 485 1 574 1 705 1 540 3 190 3 114 Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar 15 25 0 0 15 25 Verksamhetens kostnader 30 475 33 714 12 734 13 784 43 209 47 498 Medel som erh fr myndigeter f fin av bidrag 0 0 0 0 0 0 Lämnade bidrag 0 0 230 0 230 0 Transfereringar 0 0 230 0 230 0 Övriga interna intäkter -537 0 0 0-537 0 Övriga interna kostnader 6 639 6 559 0 0 6 639 6 559 Interna intäkter och kostnader 6 103 6 559 0 0 6 103 6 559 Indirekta kostnader centrala funktioner 13 534 15 316 2 541 2 708 16 076 18 023 Indirekta kostnader fakultets gem 8 391 8 449 1 995 2 158 10 386 10 606 Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader 21 926 23 764 4 536 4 865 26 462 28 630 Samfinansiering av indirekta kostnader 0 0 0 0 0 0 Kostnad för samfin. indirekta kostnader 0 0 0 0 0 0 Samfinansiering 0 0 0 0 0 0 Resultat -238-822 32 98-207 -725 Inst-475 8(10) 9
6 b 2018-01-08 Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Rektorsutbildningen Intäkter av avg och andra ersättningar -9 463-1 893 Verksamhetens intäkter -9 463-1 893 Lönekostnader 4 966 866 Övriga personalkostnader 235 50 Kostnader för lokaler 543 153 Övriga driftskostnader 1 436 435 Finansiella kostnader 0 0 Verksamhetens kostnader 7 180 1 504 Övriga interna intäkter -113 0 Övriga interna kostnader 180 0 Interna intäkter och kostnader 67 0 Indirekta kostnader centrala funktioner 1 241 213 Indirekta kostnader fakultets gem 974 170 Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader 2 216 383 Resultat 0-5 Inst-43 9(10) 10
6 b Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Fakultetsgemensamt och fakultetskansli Lönekostnader 35 536 34 626 Övriga personalkostnader 1 015 1 115 Kostnader för lokaler 4 735 4 053 Övriga driftskostnader 1 426 1 426 Finansiella kostnader 0 0 Avskrivningar 0 0 Verksamhetens kostnader 42 712 41 220 Övriga interna intäkter -200-200 Övriga interna kostnader 400 463 Interna intäkter och kostnader 200 263 Indirekta kostnader fakultets gem -42 902-41 446 Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader -42 902-41 446 Resultat 10 37 11
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
11
11
11
11