9 Lokalresursplan (LRP) oktober 2016 RS160011

9 Lokalresursplan (LRP) oktober 2016 RS160011 Ärendet Syftet med LRP är att: Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större än 2 mnkr. Ge förslag på hantering av behoven/problemen. Ge aktuell status på beslutsprocessen för olika identifierade behov/problem. Ge en aktuell bild av användandet av investeringsramen utifrån fattade beslut under planperioden. Ge en aktuell bild av aktuella fastighetsfrågor som inte är sluthanterade. Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att anpassa lokaler för en mottagning för PET/CT på Hallands sjukhus Halmstad till en utgift om 16 miljoner kronor under 2017 och 2018. Investeringen tas av fastlagd investeringsram. ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att anpassa steriltekniska enhetens lokaler i Halmstad till en utgift om 9 miljoner kronor under 2017. Investeringen tas av fastlagd investeringsram. ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta ställverket för huvudcentralen i by 151 på Vapnöhöjden i Halmstad till en utgift om 2 200 000kr för 2017. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att låta uppföra ett hundstall på Munkagårdsgymnasiet till en utgift om 3,2 mkr. Utgiften tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att riva by 009002 även kallad Nissaskolan, samt återställa marken i väntan på framtida användningsområde. Kostnaden för rivningen är beräknad till 2,5 mkr och tas av Regionfastigheters driftbudget för 2017. ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att gå vidare med planändring samt genomförande av nybyggnation av ambulansstation i Halmstad till en kostnad av 69,5 mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram, fördelat på 4 år. ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att anpassa förrådslokaler för RGS Logistikavdelning i by 151 på Vapnöhöjden i Halmstad till en uppskattad kostnad om maximalt 5 miljoner kronor under 2016 och 2017. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2016-08-12)

TJÄNSTESKRIVELSE 1(17) William Hedman, Ekonomidirektör Avdelningen för Ekonomisk styrning och kontroll 035-134755 William.hedman@regionhalland.se Datum Diarienummer 2016-08-12 RS160011 Regionstyrelsen Lokalresursplan (LRP) oktober 2016 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att: ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att anpassa lokaler för en mottagning för PET/CT på Hallands sjukhus Halmstad till en utgift om 16 miljoner kronor under 2017 och 2018. Investeringen tas av fastlagd investeringsram. ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att anpassa steriltekniska enhetens lokaler i Halmstad till en utgift om 9 miljoner kronor under 2017. Investeringen tas av fastlagd investeringsram. ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta ställverket för huvudcentralen i by 151 på Vapnöhöjden i Halmstad till en utgift om 2 200 000kr för 2017. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att låta uppföra ett hundstall på Munkagårdsgymnasiet till en utgift om 3,2 mkr. Utgiften tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att riva by 009002 även kallad Nissaskolan, samt återställa marken i väntan på framtida användningsområde. Kostnaden för rivningen är beräknad till 2,5 mkr och tas av Regionfastigheters driftbudget för 2017. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att gå vidare med planändring samt genomförande av nybyggnation av ambulansstation i Halmstad till en

2(17) kostnad av 69,5 mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram, fördelat på 4 år. ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att anpassa förrådslokaler för RGS Logistikavdelning i by 151 på Vapnöhöjden i Halmstad till en uppskattad kostnad om maximalt 5 miljoner kronor under 2016 och 2017. Syfte Syftet med LRP är att: Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större än 2 mnkr. Ge förslag på hantering av behoven/problemen. Ge aktuell status på beslutsprocessen för olika identifierade behov/problem. Ge en aktuell bild av användandet av investeringsramen utifrån fattade beslut under planperioden. Ge en aktuell bild av aktuella fastighetsfrågor som inte är sluthanterade. Region Hallands investeringsprocess i fastigheter Behov på förvaltningar lyfts till förvaltningens lokalgrupp. Lösningar på lokalbehov/problem som kräver en investering på upp till 2 mnkr beslutar för fram av förvaltningschef till regionfastigheter. Regionservice FC och RGS AU beslutar löpande enligt Driftsnämndens Regionservice delegationsordning. Driftnämnder upprättar en lokalbehovsinvetering (DNLBI) som skickas in till regionstyrelsen för hantering. Lokalbehovsinventeringen behandlar de stora strategiska behoven alltid utifrån dagens uppdragsbild. Vid enskilda behov, som bedöms kräva en större investering än 2 mnkr, begär driftnämnden att regionstyrelsen ska besluta i frågan. Driftnämndernas lokalbehovsinventeringar bereds tillsammans med annat material till en lokalresursplan (LRP). Detta sker under ledning av fastighetsstrateg i nära sammarbete med förvaltningarna. Vid behov sammankallas Lokalresursgruppen (bestående av förvaltningschefer) t ex vid region övergripande prioriteringar. Lokalresursplanen (LRP) bereds i samrådsberedning för frågor gällande hälso- och sjukvård. Lokalresursplanen fastställs i regionstyrelsen (RS) Där det behövs förstudier beslutar regionstyrelsen om en förstudie.

3(17) En förstudieplan tas fram och beslutas av regionstyrelsens ordförande efter samråd med regionstyrelsens presidium (RSP) Förstudieplanen återrapporteras till regionstyrelsen i nästkommande möte. Uppdrag om förstudie ges alltid till Driftnämnden Regionservice som finansierar den ur sin ram för mindre projekt, Driftnämnden återrapporterar förstudier till regionstyrelsen som en rapport som ingår i lokalresursplan (LRP) Utifrån förstudier beslutar regionstyrelsen om vidare hantering LRP december är grunden för objektens bedömda budget för nästkommande år. Ej aktiverbara förstudier Om regionstyrelsen skulle konstatera att en förstudie inte leder till fortsatt planeringsarbete eller investeringsprocess så ska inte kostnader aktiveras som investering utan tas av regionstyrelsens anslag för oförutsättda utgifter. Strategiska frågor från lokalbehovsinventering (DNLBI) 1. Akutmottagning Varberg långsiktig lösning 2. Centraloperation, uppvakning och intensivvård Halmstad 3. Ytor för mottagningsverksamhet Kungsbacka långsiktig lösning 4. Kontinuerlig renovering av vårdavdelningar mer enkelrum 5. Kirurgi- urologi och radiologimottagningar Varberg Dessa områden är mycket strategiska i sin natur och är en direkt följd av hur den Halländska vården ska se ut på lång sikt. Därför måste arbetet med att ta fram en långsiktig strategi vara prioriterat. Regionstyrelsens roll är att vara fastighetsägare och hälso- och sjukvårdsutskottets roll är beställare av vård. Därför behövs hälsooch sjukvårdsutskottets långsiktiga bedömning för att regionstyrelsen ska kunna ta ställning kring dessa strategiska fastighetsfrågor. Aktuella ärenden för beslut Lokalanpassning för PET/CT HSH ADH har lyft behovet av installation av PET/CT på Hallands sjukhus Halmstad och Regionfastigheter har på uppdrag utrett fastighetsanpassningarna i samband med detta. Se tjänsteskrivelse för ADH s utrustningsinvestering i RS 2016-10-12 DNADH 2016-06-21 ärende 12. Godkännande av utrustningsinvesteringen av PET/CT är en förutsättning för denna tjänsteskrivelse.

4(17) Lokalytan som är lämpligast för denna verksamhet finns i by 191 i nära anslutning till ingång 19 och till röntgens övriga verksamhet. För att skapa en tillräcklig yta för denna verksamhet krävs en omlokalisering av sjukhusbibliotekets lokaler, för vilken en lösning ännu inte är klarlagd. Kostnaderna för anpassningarna är bedömt till 16 000 000kr under 2017 och 2018. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Kostnadsbedömningen för lokalanpassningen enligt förstudien uppgår till 16 Mkr och bedöms att fördelas på 2017 och 2018; 2017 5 mkr samt 2018 11 Mkr. Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas Kalkylränta = internränta 1,75 % Kapitalkostnad 1 150 664 kr Avskrivningstid: 15-35 år enligt komponentredovisning Projektets ekonomi har påverkan på ADH s budget 2017 och 2018 och innebär en hyresökning med 422 000 kr under 2017 samt 1 268 000kr under 2018. Total hyreskostnad bedöms till 1 690 530 kr/år Verksamhetsanpassning steriltekniska enheten HSH Sammantagna sterilverksamheten vid Hallands sjukhus Halmstad behöver moderniseras för att möta dagens krav på standardiserad process, verksamhet, kvalitet, utrustning samt personal. I dag skickar samtliga sjukhusets kliniker, andra förvaltningar samt privata vårdgivare instrument till steriltekniska enheten men instrumenten har inte förhanterats enligt gällande krav. Sterilcentralen behöver därför förses med en effektiv diskfunktion för att kunna ansvara för patientsäkerheten. Ett antal allvarliga anmärkningar är dokumenterade vid externa revisioner av Hallands sjukhus ledningssystem. En förstudie har genomförts, se bilaga, som under arbetets gång påvisat att dessa åtgärder kan göras i sterilens befintliga ytor. Anpassningar kommer att göras i diskrummet gällande både teknik och ytskikt för att uppfylla den nya utrustningens krav. Administrativa ytor samt personalrum kommer dock skapas utanför verksamhetens befintliga yta, vilket medför en sammanslagning av vårdhygiens (ADH) samt sterilens (HS) ytor. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Kostnadsbedömningen för lokalanpassningen enligt förstudien uppgår till 9 Mkr och är fördelat på följande poster: Fastighetsanpassningar 0,8 Mkr Verksamhetsanpassning 7,2 Mkr Konsekvensprojekt 1 Mkr

5(17) Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas Kalkylränta = internränta 1,75 % Kapitalkostnad fastighetsinvestering 47 753 kr/år Avskrivningstid 20 år Kapitalkostnad verksamhetsanpassning inkl. konsekvensprojekt 900 978 kr/år Avskrivningstid 10 år. Projektets ekonomi har påverkan på budget 2017 och 2018 och innebär en hyresökning på 225 000kr under 2017 samt 900 000kr under 2018. Nuvarande hyreskostnad 1 133 267 kr/år Ny hyreskostnad 2 034 611 kr/år Byte ställverk by 151 Vapnöhöjden Halmstad Ställverket för huvudcentralen i by 151 på Vapnöhöjden i Halmstad är i behov av utbyte. Ställverket har inte bytts ut sedan huset byggdes 1980 och det har nått sin tekniska livslängd. Det finns inte heller några reservdelar att tillgå vid reparationer eller utökning av ställverket. För att säkerställa att verksamhet kan bedrivas utan avbrott föreslås det därför att ställverket byts ut. I samband med detta utbyte kommer en ljusbågsvakt att installeras som innebär att anläggningen förses med bättre personsäkerhetsskydd vid till exempel service och reparationer. Ekonomiska konsekvenser av beslutet kostnaden för bytet är bedömt till 2 200 000kr för 2017. Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas Kalkylränta = internränta 1,75 % Avskrivningstid: 40 år Kapitalkostnad: 76 939/år Byggnation av hundstall, Munkagårdsgymnasiet På grund av nedläggningen av Plönningegymnasiet så flyttas hundutbildning till Munkagårdsgymnasiet med start Ht2016. För att kunna bedriva denna utbildning behövs ett hundstall där hundarna kan vistas dagtid. Ekonomiska förutsättningar

6(17) Åtgärden är kostnadsbedömd till totalt 3,2 mkr fördelat på 1,6 mkr för 2016 samt 1,6 mkr för 2017 vilket innebär ett hyrestillägg på verksamheten om 148 415 kr/år i 30 år samt 27 000 kr/år i ytterligare 5 år. Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas Internränta 2,5% Avskrivningstid: 30-35 år Kapitalkostnad 148 415 kr/år i 30 år, därefter 27 000 kr/år i ytterligare 5 år. Rivning av Nissaskolan, planeringsfastighet 009002, i Halmstad. Nissaskolan, bredvid Regionkontoret, har ett underhålls- och investeringsbehov som vida överstiger nyttan av åtgärderna varför Regionfastigheter föreslår rivning av byggnaden. Rivning genomförs under förutsättning av rivningslov medges från kommunen. Ekonomiska konsekvenser av beslutet När byggnaderna är rivna behövs ingen regelbunden tillsyn och skötsel. Fastighetens värde samt utvecklingsmöjligheter ökar i samband med en rivning. Kostnader: Rivning och återställande av mark: 2,5 mkr Minskade kostnader: Driftskostnad (Media, Administration, Drift och underhåll): 550 000 kr/år Bokfört värde på fastigheten 0 kr Samlokalisering av ambulans och sjukresor vid stationerna väster och öster i Halmstad Ambulansverksamheten i Halmstad bedrivs idag i två externt inhyrda lokaler där det finns pågående arbetsmiljöproblem på grund av avsaknad av personalytor, kontor och förråd. Det finns inte heller plats för alla fordon. Med anledning av detta gav regionstyrelsen 2014-05-28 Regionfastigheter i uppdrag att utföra en förstudie gällande samlokalisering av ambulansverksamheten i Halmstad. Förstudien har påvisat ett antal faktorer som stödjer uppfattningen om att en gemensam ambulansstation är fördelaktigt utifrån många olika hänseenden såsom förbättrad logistik, samnyttjande av ytor samt förbättrad personalplanering vilket kommer att gynna både patienter och övrig sjukvård. Detta till en kostnad som inte är högre än vad verksamheten betalar idag. Ekonomiska konsekvenser Investeringar Fastighetsinvestering 64,2 Mkr Kostnad anförskaffande tomt 3,5 Mkr Utrustningsinvesteringar 1,8 Mkr Total investering: 69,5 Mkr

7(17) (Konstnärlig utsmyckning ingår med 1 % av entreprenadkostnaden) Budgetpåverkan per år: År 1 (2017): 6,3 mkr År 2 (2018): 24,725 mkr År 3 (2019): 33,475 mkr År 4 (2020): 5,0 mnkr Preliminär hyresberäkning samt driftskostnad för nya lokaler Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas. Ingen avskrivning på mark, Bruksarea beräknas till 2300 Avskrivningstid: 30 år, Internränta 2,5%, Baserat på 2016 års nivå Kapitalkostnad 3,3 Mkr/år Driftskostnad (Media, Administration, Drift och underhåll) Total investering: 4,3 Mkr/år 1,0 Mkr/år Preliminär hyra- och driftskostnad ny samlokaliserad station: 4,3 Mkr/år Städkostnad ej beräknad Hyres- och driftskostnader i nuvarande lokaler samt fiktiva lokaler för sjukresor Hyreskostnad (Station Väster, Skallebackavägen 31) Hyreskostnad (Station Öster, Kristinehedsvägen 2) Övriga lokalkostnader och driftskostnader Fiktiv ny hyreskostnad sjukresor (ca 700 m2) Hyreskostnader sjukresor, nybyggnation Övriga lokalkostnader och driftkostnader 0,9 Mkr/år 1,5 Mkr/år 0,7 Mkr/år 1,0 Mkr/år 0,4 Mkr/år 4,5 Mkr/år Genomförandetid för projektet efter beslut räknas till ca 42 månader inkl. planförfarande för ny tomt.

8(17) Alla kostnader är baserade på uppskattad indexerad nivå för 2020. Viss kostnadskorrigering kan komma att ske. Lokalanpassning förråd by 151 Vapnöhöjden Halmstad Regionservice har lyft behovet av anpassningar i förrådet i by 151 på Vapnöhöjden i Halmstad, för att kunna hantera förrådsverksamhet i egen regi, till Regionfastigheter som utreder åtgärderna samt kostnaderna för detta. Se tjänsteskrivelse från Regionservice DNRGS160032. I Regionservice befintliga ytor i denna byggnad kan den nya förrådsverksamheten i egen regi inrymmas efter anpassningar. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Kostnaden uppskattas att uppgå till maximalt 5 miljoner kronor och fördelas på 2016 och 2017. Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas Kalkylränta = internränta 1,75 % Kapitalkostnad 1 053 107 kr Avskrivningstid: 5 år, enligt komponentredovisning Projektets ekonomi har påverkan på RGS budget 2017 och innebär en hyresökning med 526 553 kr under 2017 samt ytterligare 526 553 kr för 2018. Tidigare beslut i LRP LRP juni 2016 Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att dra fram fjärrkyla till by 151 på Vapnöhöjden i Halmstad till en utgift om 3,5 miljoner kronor under 2017. Investeringen tas av fastlagd investeringsram. LRP april 2016 Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att anpassa lokaler för utbyte av CT-maskiner på sjukhuset i Halmstad och sjukhuset i Varberg till en bedömd utgift om 3 500 000kr under 2016. Investeringen tas av fastlagd investeringsram.

9(17) Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att bygga om panncentralen på sjukhusområdet i Halmstad till en utgift om 8 500 000kr för 2017, och ta fram ett nytt driftavtal med Halmstad Energi och Miljö för densamma samt Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att ansluta fjärrvärme med ny inkoppling på sjukhusområdet i Halmstad till en utgift om 2 500 000 under 2016. Investeringen tas av fastlagd investeringsram för 2016 och 2017. Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta ställverket för huvudcentralen i by 131 på sjuhusområdet i Halmstad till en kostnad om 2 200 000kr för 2016. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. LRP februari 2016 Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra utredning om att installera publika laddningsplatser i anslutning till Regionens större fastigheter, samt dess konsekvenser, till en utgift om 150 000 kr. Investeringen tas inom fastlagd investeringsram för 2016. Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att godkänna upphandling och installera destruktionsanläggningar för lustgas i Hallands sjukhus Halmstad och Hallands sjukhus Varberg, till en uppskattad utgift om 3,4 miljoner SEK för 2016 och 2017. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram. Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att utföra fortsatt utbyte av bassängreningsanläggning på Hallands sjukhus Halmstad enligt framtaget förslag till en kostnad av 3,5 miljoner kronor. Investering tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar för 2016. LRP december 2015 Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att installera nytt brandlarm i fastigheter tillhörande Region Halland till en beräknad utgift av totalt 3,6 mnkr. Utgiften tas av fastlagd investeringsram för 2016 LRP november 2015

10(1 7) Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att fortsatt ansluta byggnader på sjukhusområdet i Halmstad till fjärrkylenätet till en utgift om 4,5 Mkr för 2016. Investeringen tas av fastlagd investeringsram. Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att åtgärda klimatskalet på byggnad 501001 samt 501003, VE Hylte, till en utgift av 8,7 mnkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2016. Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta 9 luftbehandlingsaggregat i Region Hallands fastigheter enligt framtaget förslag till en utgift av 23,5 miljoner kronor. Investering tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. Teckna arrendeavtal med Varberg Energi gällande utarrendering av del av åkermark inom fastigheten Munkagård 1:66. LRP oktober 2015 Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att riva byggnad 011, 012, 013 och 014 på Löftadalens Folkhögskola. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att lägga om en del av taket på byggnad 201009 på Falkenberg Vårdenhet till en beräknad utgift om 3,2 mkr. Godkänna ombyggnad och tillbyggnad för psykiatrisk beroendeavdelning i två byggnader (300654, 300653) till en utgift om 11 Mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att utföra fortsatt belysningsbyte i Halland till en utgift om 6 miljoner kr under 2016. Investeringen tas i fastlagd investeringsram. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att utföra fortsatt utbyte av styroch övervakningscentraler i Halland till en utgift om 3,8 Mkr under 2016. Investeringen tas av fastlagd investeringsram. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att godkänna framtagen förstudie om lokaler för IT i Halmstad samt att ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra lokalanpassningen enligt framtaget förslag till en utgift om 37 Mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram.

11(1 7) LRP september 2015 Ge Regionfastigheter i uppdrag att utföra lokalanpassning för installation av två nya MR-kameror för AMD på Hallands Sjukhus Halmstad till en beräknad kostnad av 20 mnkr. Investeringen tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. Driftnämnden för Regionservice förslår även att Regionstyrelsen beslutar om reinvestering i en 1,5 tesla MR samt investering i en 3 tesla MR enligt bilaga 1 (DNHS140409-2). Hänsyn i beslutet måste även tas till den prisjustering som måste göras beroende på de ökade kostnaderna för Region Halland som den samlade investeringskostnaden innebär enligt bilaga 2 (DNHS140409-3). Ge Regionfastigheter i uppdrag att i ett utökat förstudieuppdrag ge förslag på lösningar på verksamheternas förändrade lokalbehov enligt liggande återrapport. Utökning av förstudien innebär en utgift om 300 000kr och tas av fastlags investeringsram. Ge Regionfastigheter i uppdrag att riva byggnad 126 på Berghem i Halmstad samt att skapa parkeringsplatser till en beräknad kostnad om 2 500 000kr. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. Ge Regionfastigheter i uppdrag att riva by 003, 004, 005 och 006 även kallade flygarbostäderna samt återställa marken och tillskapa parkering vid Vapnöhöjden i Halmstad till en beräknad kostnad om 6 500 000kr. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. Godkänna framtagen förstudie om BUP-mottagningen i Halmstad samt ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra lokalanpassningen enligt framtaget förslag till en kostnad om 33,5 Mkr. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. Investeringen innebär att Psykiatrins ram för 2017 måste utökas med 600 000kr för att täcka de ökade hyreskostnaderna. Godkänna förstudie/program destruktionsanläggning Lustgas samt ge Regionfastigheter i uppdrag att upprätta underlag och upphandling enligt förstudie/program. Bästa anbud skall godkännas av Region styrelsen. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. Godkänna övertagande och flytt av ätstörningens modulbyggnader i Varberg samt ge Regionfastigheter i uppdrag att upprätta dessa moduler på sjukhusområdet enligt framtaget förslag till en kostnad om 4,7 Mkr. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. LRP juni 2015

12(1 7) Ge Regionfastigheter i uppdrag att uppföra solelanläggningar på två byggnader vid Hallands sjukhus Halmstad och på en byggnad vid Hallands sjukhus Varberg till en beräknad investering av totalt 5,2 Mkr. Investeringen tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. Ge Regionfastigheter i uppdrag att lägga om taket på byggnad 191 på Hallands sjukhus i Halmstad till en beräknad kostnad om 22 500 tkr uppdelat under två år; 2016 och 2017. Investeringen tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. LRP mars 2015 Ge respektive driftnämnd som berörs av förstudierapporten att återkomma med ett nytt förstudieuppdrag utifrån vad som framkommit i återrapport uppdatering av förstudie. LRP december 2014 Ge regionservice, regionfastigheter, i uppdrag att genomföra en förstudie/program för installation av destruktionsanläggning på Hallands sjukhus Halmstad, HSH och Hallands sjukhus Varberg, HSV till en beräknad kostnad av 300 000 kronor. Investeringen tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. LRP november 2014 Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta belysningsarmaturer på Region Hallands fastigheter enligt framtaget förslag till en kostnad av 6,5 miljoner kronor. Ge driftnämnden Regionservice att installera nytt brandlarm i by 003171 och uppgradera vissa vårdavdelningar på Hallands sjukhus till en beräknad investeringskostnad av 2 200 tkr för 2014. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att skapa en ny entréfunktion inkluderat installation av en ny hiss på Berghem till en beräknad investeringskostnad av 7 000 tkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att fortsätta fasadutbyte, omläggning av tak samt uppgradering av elcentraler på obduktion på Hallands sjukhus Halmstad till en beräknad investering på 4 000 tkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta bassängreningsanläggning på Region Hallands fastigheter enligt framtaget

13(1 7) förslag till en kostnad av 9 miljoner kronor. Arbetena planeras att utföras under en tidsperiod på två år. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en teknisk uppgradering av byggnad 201008 Ve Falkenberg till en beräknad investeringskostnad på 20 mkr för 2015. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att uppföra en solelanläggning på Vårdcentralen Västra vall och Löftadalens folkhögskola till en beräknad investering av 3,2 mkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta tak på byggnad 303100 Västra Vall, Varberg, till en beräknad investeringskostnad av 3 mkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta luftbehandlingsaggregat på Region Hallands fastigheter enligt framtaget förslag till en kostnad av 31,3 miljoner kronor. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att utföra byte och nyinstallation av dataundercentraler för styr-, regler- och övervaktningsanläggningar på ett antal fastigheter till en utgift på 3 300 000 kronor. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att installera ny försörjningskulvert på Hallands sjukhus Halmstad till en beräknad kostnad av 4 000 tkr. Investeringarna tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar 2015. Föra den lämnade informationen i form av återkoppling om beslut inom LRP för 2014 till protokollet. Föra den lämnade informationen i form av återkoppling om fastighetsärende utanför LRP under 2014 till protokollet. LRP september 2014 Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att färdigställa ny byggnad med njur- och dialysmottagning enligt upphandlad samverkansentreprenad på Hallands sjukhus Varberg till en beräknad utgift på 89 mnkr samt 15 mnkr för disponibel yta till mottagningsverksamhet. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att tillgodose Hälsa och funktionsstöds kompletterande behov av fastighetsutrymme för att anpassa

14(1 7) lokalerna på hjälpmedelscentralen i Kungsbacka. Beräknad utgift uppgår till 1,5 mnkr. LRP maj 2014 Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att inom tidigare beviljad förstudiekostnad om 300 tkr, vidga omfattningen av redan beslutad förstudie till att innefatta alternativ lösning av BUP-mottagningen i Halmstad. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en förstudie av ett Hälso och sjukvårdsadministrativt center för Region Hallands verksamheter beläget i Varberg till en förstudiekostnad om max 100 tkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en förstudie avseende gemenssamma lokaler för ambulanssjukvården i Halmstad till en förstudiokostnad om 200 tkr. Godkänna förstudien avseende Hallands sjukhus Halmstad, akutmottagning. LRP april 2014 Genomföra en lokalanpassning för barnmottagningens verksamhet i byggnad 072(bryggan plan 2 i Klockhuset). Utgiften för investeringen i lokalanpassningen är beräknad till 7,5 mnkr. Genomföra en ombyggnation av byggnaden Lagahöjden i Laholm för anpassning av lokal till boende för ensamkommande flyktingbarn till en beräknad utgift om 5,5 mnkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra besluten. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en uppdatering av förstudie gällande lokaler för röntgen, kirurgi, urologi och operationsmottagning i Varberg.

15(1 7) Ge Driftnämnden Regionsservice i uppdrag att genomföra investeringen avseende lokalanpassning av akutmottagningen på Halmstads sjukhus till en utgift om 25 mnkr. Notera att rapporten avseende planeringsfastigheter har inkommit till Regionstyrelsen LRP mars 2014 Godkänna förstudie avseende Neonatal intensivvårdavdelning Halmstad 2014. Besluta om att det beskrivna projektet till en beräknad fastighetsinvestering om 26,5 mnkr ska genomföras. Ge i uppdrag till driftnämnden Regionservice att genomföra beslutet. Ge i uppdrag till driftnämnden Regionservice att genomföra utbyten av belysningsarmaturer till en beräknad investeringsutgift om 6,5 mnkr. Ge i uppdrag till driftnämnden Regionservice att genomföra utbyten av luftbehandlingsaggregatet på Västravall till en beräknad investeringsutgift om 3,3 mnkr. Ge i uppdrag till driftnämnden Regionservice att genomföra ombyggnaden för externhyresgäst på Berghem till en beräknad investeringsutgift om 5 mnkr. Ge i uppdrag till driftnämnden Regionservice att genomföra fastighetsanpassning på Hallands sjukhus i Halmstad för reinvestering i angiografilab till en beräknad investeringsutgift om 4,5 mnkr. LRP december 2013 - Lägga skolverksamhetens lokalbehovsinventering till handlingarna. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att genomföra förstudier efter beslut om förstudieplan angående: o Produktionskök Hallands sjukhus Halmstad o Produktionskök Hallands sjukhus Varberg o Arbetsmiljö akuten i Halmstad - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att genomföra den föreslagna byggnationen av en kulturbyggnad utifrån bifogad Program och förslagshandling samt utföra föreslagna rivningar till en beräknad kostnad om 15,5 mnkr. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att köpa de föreslagna paviljongerna på sjukhusområdet i Halmstad.

16(1 7) - Ge i uppdrag till Driftnämnden Hallands sjukhus att komplettera framställan om fastighetsanpassning angiografilab med beräknade driftkostnader och förslag på finansiering av dessa. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att upphandla en ny dialys- och njurmottagning i Varberg. Upphandlingsmålet är att få ett så lågt totalpris som möjligt som löser verksamhetens ytbehov på ett ytmässigt effektivt sätt. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice riva Östra flygeln på sjukhusområdet i Halmstad. - Ge i uppdrag till Driftnämnden Regionservice att iordningställa byggnad 072 på sjukhusområdet i Halmstad till en beräknad kostnad av 37 mnkr. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att ta fram en kostnadseffektiv lösning för administrationen på sjukhusområdet i Halmstad samt ett kostnadsförslag för rivning av Norrebo. LRP november 2013 - Fastslå ny rutin för förstudier enligt föreslag. - Fastslå att alla förstudier ska belasta Driftnämnden Regionservice ram för mindre investeringar. - Att ge i uppdrag till hälso- och sjukvårdsutskottet att inom ramen för sitt strategiarbete ta fram inriktning på förstudier angående: o Ny akutmottagning i Varberg o Nytt akut/operationsblock med tillhörande stödstuktur i Halmstad. o Framtidens vårdavdelning - Ge i uppdrag till Driftnämnden Regionservice att: o Genomföra en förstudie kring lokalanpassning för MR kamera i Halmstad som underlag till Driftnämnden Hallands sjukhus ev begäran om utrustningsinvestering. o Genomföra en förstudie kring en samlokalisering av barn- och ungdomspsykiatrimottagning i Halmstad på Fiskaregatan till barnoch ungdomspsykiatrins heldygnsvård på Vindrosvägen. o Genomföra en förstudie kring fastighetsanpassningar på Plönningeskolan för ett ev samarbete med Halmstads kommun. Regionkontoret

17(1 7) Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomidirektör

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2016-08-10 Diarienummer Regionservice Regionfastigheter Lina Brandelius Fastighetsförvaltare Regionstyrelsen Lokalanpassning för PET/CT HSH Förslag till beslut Att Regionstyrelsen ger Driftnämnden Regionservice i uppdrag att anpassa lokaler för en mottagning för PET/CT på Hallands sjukhus Halmstad till en utgift om 16 miljoner kronor under 2017 och 2018. Investeringen tas av fastlagd investeringsram. Sammanfattning ADH har lyft behovet av installation av PET/CT på Hallands sjukhus Halmstad och Regionfastigheter har på uppdrag utrett behövliga fastighetsanpassningar. Se tjänsteskrivelse för ADH s utrustningsinvestering i RS 2016-10-12 DNADH 2016-06-21 ärende 12. Godkännande av utrustningsinvesteringen av PET/CT är en förutsättning för denna tjänsteskrivelse. Lokalytan som är lämpligast för denna verksamhet finns i by 191 i nära anslutning till ingång 19 och till röntgens övriga verksamhet. För att skapa en tillräcklig yta för denna verksamhet krävs en omlokalisering av sjukhusbibliotekets lokaler, för vilken en lösning ännu inte är klarlagd. Kostnaderna för anpassningarna är bedömt till 16 000 000kr under 2017 och 2018. Bakgrund Regionkontoret har genomfört en behovsanalys där det konstaterats att PET/CT bör finnas i Regionen. I Regionstyrelsens uppdrag till driftnämnden ADH 2017 finns ett uppdrag att fortsätta arbetet med upphandling och installation av PET/CT. Ett arbete har gjorts för att planera fungerande lokaler för denna verksamhet. Placeringen är lämpligast vid det s.k. gamla caféet i by 191 på Hallands sjukhus Halmstad. Då denna yta inte är tillräcklig krävs även lokalerna där sjukhusbiblioteket idag är belägna. Acceptans från FoUU gällande omlokalisering har erhållits, dock finns ännu inte en planering klar för deras nya lokaler. Således kommer detta ärende kompletteras med denna utgift i ett senare skede.

2(2) Ekonomiska konsekvenser av beslutet Kostnadsbedömningen för lokalanpassningen enligt förstudien uppgår till 16 Mkr och bedöms fördelas på 2017 och 2018; 2017 5 mkr samt 2018 11 Mkr. Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas Kalkylränta = internränta 1,75 % Kapitalkostnad 1 150 664 kr Avskrivningstid: 15-35 år enligt komponentredovisning Projektets ekonomi har påverkan på ADH s budget 2017 och 2018 och innebär en hyresökning med 422 000 kr under 2017 samt 1 268 000kr under 2018. Total hyreskostnad bedöms till 1 690 530 kr/år Regionkontoret Tommy Thuvesson Fastighetsstrateg Bilaga: Styrelsens/nämndens beslut delges RGS Driftnämnd

TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 2016-08-10 Diarienummer Regionservice Regionfastigheter Lina Brandelius Fastighetsförvaltare Regionstyrelsen Verksamhetsanpassning steriltekniska enheten HSH Förslag till beslut Att Regionstyrelsen ger Driftnämnden Regionservice i uppdrag att anpassa steriltekniska enhetens lokaler i Halmstad till en utgift om 9 miljoner kronor under 2017. Investeringen tas av fastlagd investeringsram. Sammanfattning Sammantagna sterilverksamheten vid Hallands sjukhus Halmstad behöver moderniseras för att möta dagens krav på standardiserad process, verksamhet, kvalitet, utrustning samt personal. I dag skickar samtliga sjukhusets kliniker, andra förvaltningar samt privata vårdgivare instrument till steriltekniska enheten men instrumenten har inte förhanterats enligt gällande krav. Sterilcentralen behöver därför förses med en effektiv diskfunktion för att kunna ansvara för patientsäkerheten. Ett antal allvarliga anmärkningar är dokumenterade vid externa revisioner av Hallands sjukhus ledningssystem. För att få till stånd en helt kvalitetssäkrad sterilprocess krävs förutom ny diskapparatur även en fullständig upprustning av disk- och rengöringsrummet. Likaså behövs en översyn av flödesvägarna mellan de olika delmomenten inom processen samt till/från operation eller andra inlämnande enheter. Målet innebär en liknande lösning som den som finns på steriltekniska enheten i Varberg och som innebär en investering i fyra större diskdesinfektorer med in- och utlastningsfunktion samt återföringsmodul och genomräckningsdörr, diskmedelsdispenser. Detta effektiviserar dels arbetet i rengöringsrummet och dels förbättras arbetsmiljön för personalen samt tillgodoser diskning av robotinstrumenten. En förstudie har genomförts, se bilaga, som under arbetets gång påvisat att dessa åtgärder kan göras i sterilens befintliga ytor. Anpassningar kommer att göras i diskrummet gällande både teknik och ytskikt för att uppfylla den nya utrustningens krav. Administrativa ytor samt personalrum kommer dock skapas utanför verksamhetens befintliga yta, vilket medför en sammanslagning av vårdhygiens (ADH) samt sterilens (HS) ytor.

2(3) Bakgrund Inom mottagningar och behandlingsenheter HSH samt hos andra kunder finns idag icke enhetliga flöden kring sterilhantering, vilket innebär att diskning, kontroller, packning, sterilisering inte sker inom en dokumenterad kedja samt att rätt apparatur saknas för ändamålet. Kvalitetssäkringen behöver förstärkas. Ett antal allvarliga anmärkningar är dokumenterade vid de senaste årens externa revisioner och förväntas få en lösning snarast. Inom HS har det etablerats en gemensam sterilteknisk enhet som arbetat med att harmonisera verksamheten i länet och till en sammantagen kvalitetssäkrad process. Alla moment inom processen ska dokumenteras och göras reproducerbar och enhetligt. Sterilprocessen till södra Halland ska inte vara utspridd utan centraliseras så som den redan är vid HSV. Dagens rengöringsutrustning vid HSH är ålderstigen och inte helt ändamålsenligt, varför investering i ny och bättre utrustning behöver göras. Dessa förändringar medför också ett behov av att anpassa lokalerna. Driftnämnden Hallands sjukhus inkom 2015-11-04 till regionstyrelsen med en begäran om förstudie avseende lokalanpassningar vid steriltekniska enheten Hallands sjukhus Halmstad. Underlag i form av en tjänsteskrivelse från Hallands sjukhus daterad 2015-10-05 bifogades till driftnämndens framställning. Enligt nämndens begäran behövdes förstudien för att kunna komma vidare i beslutsprocessen rörande investeringarna i både utrustning och lokalanpassningar. Denna tjänsteskrivelse vidarebefordrades till Regionfastigheter. Via delegationsbeslut hos Regionfastigheter togs beslut om utförande av förstudie. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Kostnadsbedömningen för lokalanpassningen enligt förstudien uppgår till 9 Mkr och är fördelat på följande poster: Fastighetsanpassningar 0,8 Mkr Verksamhetsanpassning 7,2 Mkr Konsekvensprojekt 1 Mkr Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas Kalkylränta = internränta 1,75 % Kapitalkostnad fastighetsinvestering 47 753 kr/år Avskrivningstid 20 år Kapitalkostnad verksamhetsanpassning inkl. konsekvensprojekt 900 978 kr/år

3(3) Avskrivningstid 10 år. Projektets ekonomi har påverkan på budget 2017 och 2018 och innebär en hyresökning på 225 000kr under 2017 samt 900 000kr under 2018. Nuvarande hyreskostnad 1 133 267 kr/år Ny hyreskostnad 2 034 611 kr/år Regionkontoret Tommy Thuvesson Fastighetsstrateg Bilaga: Förstudie Lokalanpassning steriltekniska enheten Styrelsens/nämndens beslut delges RGS Driftnämnd

1

Halland sjukhus Halmstad STERILEN Förstudie 2016 HALLAND SJUKHUS HALMSTAD... 1 STERILEN... 2 FÖRSTUDIE 2016... 2 1. SAMMANFATTNING... 3 2. UPPDRAG... 3 3. BAKGRUND... 4 4. VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR... 4 Sterilen... 4 Medverkan... 4 5. KONSEKVENSPROJEKT... 5 xx... Fel! Bokmärket är inte definierat. zz... Fel! Bokmärket är inte definierat. 6. BYGGNAD... 5 Bygg... 5 VVS... 5 El... 5 Miljömål... 6 Ytor... 6 Tidplan... 6 7. EKONOMI... 6 Investeringar... 6 Preliminär hyresberäkning samt driftskostnad för nya lokaler... 6 Hyres- och driftskostnader i nuvarande lokaler... 6 BILAGOR Planritningar bef och blivande utseende Huvudtidplan 2

1. SAMMANFATTNING Steriltekniska enheten vid Hallands sjukhus i Halmstad har i uppdrag att leverera rengjord och steriliserad utrustning till såväl sjukhusets operationsavdelning, mottagningar och behandlingsenheter som till andra förvaltningar och externa kunder i södra Halland. Nuvarande lokaliteter och utrustning designades i en tid då sjukhusets produktion och volymen sterilgods var väsentligt mindre och kraven på prestandakontroll samt reglerade arbetsflöden och kompetenser inte lika tydliggjorda som nu. Vid mottagningar och behandlingsenheter inom Hallands sjukhus Halmstad samt hos andra kunder finns idag icke enhetliga flöden kring sterilhantering, vilket innebär att diskning, kontroller, packning och sterilisering inte sker inom en dokumenterad kedja. Sterilprocessen för södra Halland är utspridd och inte centraliserad på samma sätt som den sterilprocess för norra Halland som utgår från steriltekniska enheten vid Hallands sjukhus i Varberg. Inom Hallands sjukhus har under 2015 en gemensam sterilteknisk enhet etablerats, vilken arbetat med att harmonisera verksamheten i hela länet till en enhetlig, väldokumenterad, reproducerbar och sammantagen kvalitetssäkrad process. För att uppnå detta behöver processen och arbetsorganisationen inom den steriltekniska verksamheten i Halmstad förbättras och utvecklas och kvalitetssäkringen behöver förstärkas. Detta föranleds också av att ett antal allvarliga anmärkningar är dokumenterade vid de senaste årens externa revisioner av Hallands sjukhus ledningssystem. Dessa anmärkningar förväntas få en lösning snarast. Hallands sjukhus vill gå vidare med att förändra arbetsfördelningen mellan operationspersonalen och sterilenhetens personal enligt samma modell som tillämpas i Varberg. Dessutom är dagens rengöringsutrustning ålderstigen och inte helt ändamålsenlig, varför investering i ny och bättre utrustning behöver göras. Dessa båda förändringar medför också ett behov av att anpassa lokalerna. Till följd av dagens produktion samt förändrade diskflöden och arbetsorganisation har inte steriltekniska enheten i Halmstad vare sig personalutrymmen eller nödvändiga administrativa lokaler som motsvarar behoven. Administrativa ytor samt personalrum kommer skapas utanför verksamhetens befintliga yta, vilket medför en sammanslagning av vårdhygiens (ADH) samt sterilens (HS) ytor. 2. UPPDRAG Driftnämnden Hallands sjukhus inkom 2015-11-04 till regionstyrelsen med en begäran om förstudie avseende lokalanpassningar vid steriltekniska enheten Hallands sjukhus Halmstad. Underlag i form av en tjänsteskrivelse från Hallands sjukhus daterad 2015-10-05 bifogades till driftnämndens framställning. Enligt nämndens begäran behövdes förstudien för att kunna komma vidare i beslutsprocessen rörande investeringarna i både utrustning och lokalanpassningar. Denna tjänsteskrivelse vidarebefordrades till Regionfastigheter. Via delegationsbeslut hos Regionfastigheter togs beslut om utförande av denna förstudie. I denna rapport presenteras resultatet av utredningen. 3

3. BAKGRUND Sammantagna sterilverksamheten vid Hallands sjukhus Halmstad har diskuterats de gångna åren och behöver moderniseras för att möta dagens krav på standardiserad process, verksamhet, kvalitet, utrustning samt personal. I dag skickar samtliga sjukhusets kliniker, andra förvaltningar samt privata vårdgivare instrument till steriltekniska enheten men instrumenten har inte förhanterats enligt gällande krav. Sterilcentralen behöver därför förses med en effektiv diskfunktion för att kunna ansvara för patientsäkerheten. Ett antal allvarliga anmärkningar är dokumenterade vid externa revisioner av Hallands sjukhus ledningssystem. När dagens lokalitet och verksamhet i sterilcentralen byggdes upp baserades den i dåtida 1980 talets arbetsmodeller vid sjukhuset där det fanns operationssköterskor ute i sjukhusets opererande avdelningar som förberedde och granskade instrumenten och levererade diskade och färdigbestyckade instrumentgaller till sterilcentralen endast för steriliseringsmomentet. I dagens centraliserade och produktionsbelagda operationsverksamhet kan man konstatera att arbetsuppgifter, sammantagen kvalitetsstyrning, utrustning mm behöver förbättras. En viktig faktor bakom moderniseringsbehoven är det internationella regelverk som tillkommit senaste decenniet. Detta innebär ökade krav på spårbarhet, kontroller av verksamheten inklusive rätt utrustning för ändamålet, upprepade prestandakvalificeringar, diverse funktionstester mm. 4. VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR Sterilen Processen och arbetsorganisationen inom den steriltekniska verksamheten vid Hallands sjukhus Halmstad har bearbetats men behöver förbättras och utvecklas ytterligare. Detta är dock beroende av att såväl lokalanpassningar som utrustningsinvesteringar genomförs. För att få till stånd en helt kvalitetssäkrad sterilprocess krävs förutom ny disk-apparatur även en fullständig upprustning av disk- och rengöringsrummet. Likaså behövs en översyn av flödesvägarna mellan de olika delmomenten inom processen samt till/från operation eller andra inlämnande enheter. Målet innebär en liknande lösning som den som finns på steriltekniska enheten i Varberg och som innebär en investering i fyra större diskdesinfektorer med in- och utlastningsfunktion samt återföringsmodul och genomräckningsdörr, diskmedelsdispenser. Detta effektiviserar dels arbetet i rengöringsrummet och dels förbättras arbetsmiljön för personalen samt tillgodoser diskning av robotinstrumenten. DNHS har i beslut 113, 151104 med tjänsteskrivelse HS 151005 beskrivit bakgrunderna till behovet av förändringarna. HS har inom investeringsplanen för 2017 reserverat utrustningsbeloppet 5,5 mnkr. Under arbetets gång har det uppmärksammats att verksamheten helt är utan administrativaoch personalytor. Detta kommer att åtgärdas genom en omflyttning och vissa anpassningar för verksamheter inom ADH och HS. Medverkan I arbetet med denna förstudie har en arbetsgrupp med bred representation från verksamheten (avdelningschef, enhetschef samt apparatansvarig mfl) varit delaktig i framtagandet av beslutsunderlaget. 4

5. KONSEKVENSPROJEKT Administrativa ytor I samband med detta projekt har man identifierat brist på administrativa ytor samt personalutrymme för sterilens verksamhet. Detta åtgärdas genom en samlokalisering av sterilens administrativa ytor tillsammans med vårdhygiens (ADH) administrativa ytor samt personalrum. 6. BYGGNAD Bygg Byggnaden uppfördes 1992-93. Ombyggnaden utförs för att anpassa lokalerna till nya diskmaskiner och det nya arbetssätt dessa medför, logistiskt mm. Ombyggnaden medför ändringar planmässigt; väggar, dörrar och rumsbildningar justeras, samt att vissa passager/dörrar kompletteras med dörrautomatik mm. Byggnadens konstruktion påverkas minimalt, bland annat utförs konstruktiva förstärkningar vid nya skjutdörrar, avjämning av golv runt nya diskmaskiner mm. Samtliga ytskikt(väggar/golv) ses över och målas/byts i berörda delar. VVS Ombyggnadens VVS-tekniska system är i förhållandevis bra skick. I ombyggda delar kompletteras och anpassas VVS installationerna och sprinkler för att tillgodose de nya förutsättningarna. Till exempel vid nya rumsbildningar och installation av ny verksamhetsutrusning. El Byggnadens el och telesystem är generellt i bra skick. Inom sterilen finns idag två elnischer där alla kraftslag finns att tillgå, oprioriterad, prioriterad och avbrottsfrikraft. Befintliga el och teleinstallationer kommer att anpassas och utökas för att klara kraven som ställs baserat på de nya maskinerna. Det kompletteras med vägguttag och datauttag vid arbetsplatser. Belysningen inom sterilen kommer att bytas, främst till infällda armaturer med LEDljuskällor. Nya kanalisationsstråk kommer att installeras ovan undertak för nya maskiner. Trådstegar kommer att anordnas ovan undertak för slangar till de olika diskmaskinerna. 5

Miljömål Byggprodukter ska loggas i SundaHus under projektering och produktion. Ytor Byggnad 202 Plan 13 BRA 737 m2 Tidplan Genomförande tid för projektet är c:a 9 månader från dess att beslut om genomförande tas. Efter att beslut är taget startar projektering för att följas av en byggstart i december 2016 och lokalerna kan sedan tas i drift under juli 2017. 7. EKONOMI Investeringar Fastighetsinvestering Lokalanpassning Konsekvensprojekt Utrustningsinvesteringar Total investering: 0,8 Mkr 7,2 Mkr 1 Mkr 5,7 Mkr 14,7 Mkr Preliminär hyresberäkning Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas. Avskrivningstid: 10 år, Internränta: 2,5%, baserat på 2016 års nivå Kapitalkostnad hyrestillägg Bashyra 0,9 Mkr/år 1,3 Mkr/år Preliminär hyra- och driftskostnad 2,0 Mkr/år Hyres- och driftskostnader i nuvarande lokaler Hyres- och driftskostnad 1,1 Mkr/år 6

Regionfastigheter Hallands Sjukhus Tommy Thuvesson Områdeschef Martin Engström Förvaltningschef 7

8

TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 2016-08-11 Diarienummer Regionservice Regionfastigheter Lina Brandelius Fastighetsförvaltare Regionstyrelsen Byte ställverk by 151 Vapnöhöjden Halmstad Förslag till beslut Att Regionstyrelsen ger Driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta ställverket för huvudcentralen i by 151 på Vapnöhöjden i Halmstad till en kostnad om 2 200 000kr för 2017. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. Sammanfattning Ställverket för huvudcentralen i by 151 på Vapnöhöjden i Halmstad är i behov av utbyte. Ställverket har inte bytts ut sedan huset byggdes 1980 och det har nått sin tekniska livslängd. Det finns inte heller några reservdelar att tillgå vid reparationer eller utökning av ställverket. För att säkerställa att verksamhet kan bedrivas, utan avbrott, föreslås det därför att ställverket byts ut. I samband med detta utbyte kommer en ljusbågsvakt att installeras som innebär att anläggningen förses med bättre personsäkerhetsskydd, vid, till exempel, service och reparationer. Bakgrund I byggnad 151 på Vapnöhöjden i Halmstad huserar bland annat RGS verksamheter Teknisk Service och Logistik. Inom kort kommer också IT/Tele att inrymmas i byggnaden. Åtgärden att byta ställverket är på grund av ålders- och säkerhetsskäl, men det är samtidigt fördelaktigt att göra åtgärden innan IT/Tele flyttar in då möjligheten för detta byte därefter försvåras markant. Byggnaden uppfördes 1980 och har kvar samma ställverk sedan dess. Ekonomiska konsekvenser av beslutet kostnaden för bytet är bedömt till 2 200 000kr för 2017. Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas Kalkylränta = internränta 1,75 % Avskrivningstid: 40 år Kapitalkostnad: 76 939/år

2(3) Regionkontoret Tommy Thuvesson Fastighetsstrateg Bilaga: Flygfoto Vapnöhöjden Styrelsens/nämndens beslut delges RGS Driftnämnd

3(3)

TJÄNSTESKRIVELSE Regionservice Regionfastigheter Marcus Vennersten Fastighetsförvaltare 2016-08-26 Diarienummer DNRRGS 160302 Regionstyrelsen Byggnation av hundstall, Munkagårdsgymnasiet Förslag till beslut Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att låta uppföra ett hundstall på Munkagårdsgymnasiet till en utgift om 3,2 mkr. Utgiften tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. Sammanfattning På grund av nedläggningen av Plönningegymnasiet så flyttas hundutbildning till Munkagårdsgymnasiet med start Ht2016. För att kunna bedriva denna utbildning behövs ett hundstall där hundarna kan vistas dagtid. Bakgrund Regionstyrelsen tog den 30/4-2014 beslut om nedläggning av Plönningegymnasiet i Harplinge. Anledningen till nedläggningen av Plönningegymnasiet var ett vikande elevunderlag. Som en konsekvens av nedläggningen så har ett antal utbildningar flyttats från Plönninge till Munkagårdsgymnasiet, bland annat hundutbildningen, som startar på Munkagård Ht2016. I dagsläget finns inget hundstall och för att kunna genomföra utbildingen är det ett absolut krav att kunna erbjuda ett sådant. Ekonomiska förutsättningar Åtgärden är kostnadsbedömd till totalt 3,2 mkr fördelat på 1,6 mkr för 2016 samt 1,6 mkr för 2017 vilket innebär ett hyrestillägg på verksamheten om 148 415 kr/år i 30 år samt 27 000 kr/år i ytterligare 5 år. Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas Internränta 2,5% Avskrivningstid: Stomme 30 år 104 646 kr/år VVS 35 år 27 000 kr/år

2(2) El 30 år 16 769 kr/år Kapitalkostnad 148 415 kr/år i 30 år, därefter 27 000 kr/år i ytterligare 5 år. Hyrespåverkan: Ny yta: 171 m2 (BRA) Bashyra: 1 049kr/BRA Fastighetsdrift inkl. PU: 150 kr/bra Administration: 22 kr/bra Ny bashyra: 208 791 kr/år exkl. kapitalkostnad. Regionservice Tommy Thuvesson Områdeschef/fastighetsstrateg

TJÄNSTESKRIVELSE Regionservice Regionfastigheter Marcus Vennersten Fastighetsförvaltare 2016-08-25 Diarienummer DNRRGS 160302 Regionstyrelsen Rivning av Nissaskolan, planeringsfastighet 009002, i Halmstad. Förslag till beslut Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att riva by 009002 även kallad Nissaskolan, samt återställa marken i väntan på framtida användningsområde. Kostnaden för rivningen är beräknad till 2,5 mkr och tas av Regionfastigheters driftbudget för 2017. Sammanfattning Nissaskolan, bredvid Regionkontoret, har ett underhålls- och investeringsbehov som vida överstiger nyttan av åtgärderna varför Regionfastigheter föreslår rivning av byggnaden. Rivning genomförs under förutsättning av rivningslov medges från kommunen. Bakgrund Nissaskolan byggdes 1961 för undervisningsverksamhet. De senaste 18 åren har byggnaden hyrts av Halmstad kommun där den har används till deras yrkesutbildningar inom bl. a måleri. Byggnaden är upptagen i Regionfastigheters sammanställning över planeringsfastigheter då den har ett stort underhålls- och investeringsbehov som vida överstiger den nytta som Region Halland har av byggnaden. Möjligheten att hyra ut byggnaden till en extern aktör är liten då dess skick är så pass dålig. Efter rivning återställs marken till hårdgjord grusad yta vilket relativt enkelt gör att den går att iordningställa till alternativa användningsområden. Ekonomiska konsekvenser av beslutet När byggnaderna är rivna behövs ingen regelbunden tillsyn och skötsel. Fastighetens värde samt utvecklingsmöjligheter ökar i samband med en rivning.

2(2) Kostnader: Rivning och återställande av mark: 2,5 mkr Minskade kostnader: Driftskostnad (Media, Administration, Drift och underhåll): 550 000 kr/år Bokfört värde på fastigheten 0 kr Regionservice Tommy Thuvesson Fastighetsstrateg

TJÄNSTESKRIVELSE Regionservice Regionfastigheter Marcus Vennersten Fastighetsförvaltare 2016-08-26 Diarienummer DNRRGS 160302 Regionstyrelsen Samlokalisering av ambulans och sjukresor vid stationerna väster och öster i Halmstad Förslag till beslut Att Regionstyrelsen ger driftnämnden Regionservice i uppdrag att gå vidare med planändring samt genomförande av nybyggnation av ambulansstation i Halmstad till en utgift av 69,5 mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram, fördelat på 4 år. Sammanfattning Ambulansverksamheten i Halmstad bedrivs idag i två externt inhyrda lokaler där det finns pågående arbetsmiljöproblem på grund av avsaknad av personalytor, kontor och förråd. Det finns inte heller plats för alla fordon. Med anledning av detta gav regionstyrelsen 2014-05-28 Regionfastigheter i uppdrag att utföra en förstudie gällande samlokalisering av ambulansverksamheten i Halmstad. Förstudien har påvisat ett antal faktorer som stödjer uppfattningen om att en gemensam ambulansstation är fördelaktigt utifrån många olika hänseenden såsom förbättrad logistik, samnyttjande av ytor samt förbättrad personalplanering vilket kommer att gynna både patienter och övrig sjukvård. Detta till en kostnad som inte är högre än vad verksamheten betalar idag. Bakgrund Regionstyrelsen har 2014-05-28 gett Regionfastigheter i uppdrag att genomföra en förstudie kring en samlokalisering av ambulansstationerna och dess verksamheter i Halmstad. Bakgrunden till uppdraget är att ambulansverksamheten idag är för trångbodd och lokalerna är inte heller optimalt placerade utefter det behov som finns. Verksamheten är idag lokaliserad på två platser där station öster samlokaliseras med räddningstjänst och SOS-alarm i hyrda lokaler på BAS. Station väster hyr lokaler av privat fastighetsägare i provisoriska utrymmen i ett industrihotell. Båda dessa lokaler bedöms för små för aktuell verksamhet,

2(3) lokalerna har arbetsmiljöproblem med avseende på avsaknad av personalytor, fordonshantering, förråd och kontor. Utveckling i befintliga lokaler är inte möjlig. En ytterligare orsak till trångboddheten är att Region Halland 2011 återtog liggande sjukresor i egen regi. Denna verksamhet med sjukresor placerades i ambulansverksamhetens station på väster utan tillskott på extra ytor. Förstudien visar att en samlokalisering av stationerna och dess olika verksamheter skulle innebära en effektivisering dels genom samnyttjande av ytor, vilket innebär minskade verksamhets- och driftskostnader, i jämförelse med att bygga en separat byggnad för sjukreseverksamheten. Det ger även en ökad möjlighet för optimal personalplanering och logistik kring fordonen vilket kommer att leda till tidsvinster i kontakter med både patienter och övrig sjukvård. Genomförd förstudie visar att hyres- och driftskostnaderna inte blir högre vid en nybyggnation ställt mot dagens situation med externa lokaler. Ekonomiska konsekvenser Investeringar Fastighetsinvestering Kostnad anförskaffande tomt Utrustningsinvesteringar Total investering: 64,2 Mkr 3,5 Mkr 1,8 Mkr 69,5 Mkr (Konstnärlig utsmyckning ingår med 1 % av entreprenadkostnaden) Budgetpåverkan per år: År 1 (2017): 6,3 mkr År 2 (2018): 24,725 mkr År 3 (2019): 33,475 mkr År 4 (2020): 5,0 mnkr Preliminär hyresberäkning samt driftskostnad för nya lokaler Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas. Ingen avskrivning på mark, Bruksarea beräknas till 2300 Avskrivningstid: 30 år, Internränta 2,5%, Baserat på 2016 års nivå Kapitalkostnad Driftskostnad (Media, Administration, Drift och underhåll) Total investering: 3,3 Mkr/år 1,0 Mkr/år 4,3 Mkr/år

3(3) Preliminär hyra- och driftskostnad ny samlokaliserad station: Städkostnad ej beräknad 4,3 Mkr/år Hyres- och driftskostnader i nuvarande lokaler samt fiktiva lokaler för sjukresor Hyreskostnad (Station Väster, Skallebackavägen 31) Hyreskostnad (Station Öster, Kristinehedsvägen 2) Övriga lokalkostnader och driftskostnader Fiktiv ny hyreskostnad sjukresor (ca 700 m2) Hyreskostnader sjukresor, nybyggnation Övriga lokalkostnader och driftkostnader 0,9 Mkr/år 1,5 Mkr/år 0,7 Mkr/år 1,0 Mkr/år 0,4 Mkr/år 4,5 Mkr/år Genomförandetid för projektet efter beslut räknas till ca 42 månader inkl. planförfarande för ny tomt. Alla kostnader är baserade på uppskattad indexerad nivå för 2020. Viss kostnadskorrigering kan komma att ske. Regionservice Tommy Thuvesson Områdeschef/fastighetsstrateg

A m b u l a n s o c h m e d i c i n s k d i a g n o s t i k Samlokalisering av ambulans och sjukresor vid stationerna väster och öster i Halmstad September 2015

Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 UPPDRAG... 3 BAKGRUND... 4 VERKSAMHETSFÖRÄNDRING... 5 MEDVERKAN... 6 BYGGNAD... 6 TOMT... 7 TIDPLAN... 7 EKONOMI... 8 Investeringar... 8 Preliminär hyresberäkning samt driftskostnad för nya lokaler... 8 Hyres- och driftskostnader i nuvarande lokaler... 8 Bilagor: Samband/flödesschema Situationskarta/tomt Planlösning plan 1 och 2 Perspektiv Sid 2

Sammanfattning Ambulans samt sjukreseverksamheten i Halmstad har sedan år 2004 varit uppdelat på två stationer, station Väster och station Öster. År 2011 återtogs liggande sjukresor till Region Halland. Verksamheten placerades i ambulansverksamhetens lokaler på station Väster utan tillskott på extra ytor. Sedan år 2004 har verksamhetens uppdrag ökat med 27 procent. Sjukresors verksamhet gällande sittande sjukresor har ökat från sex till sju fordon och liggande sjukresor har idag 4 fordon. Befintliga lokaler, både på väster och öster, bedöms för små för den aktuella verksamheten. Lokalerna har arbetsmiljöproblem med avseende på avsaknad av personalytor, fordonshantering, förråd och kontor. Lokalerna är förhyrda. Utveckling i befintliga lokaler är inte möjlig. Samlokalisering av stationerna och dess verksamheter skulle innebära en effektivisering dels genom samnyttjande av ytor vilket innebär minskade verksamhets- och driftskostnader i jämförelse med att bygga en egen lokal för sjukreseverksamheten. Nya lokaler ger en ökad möjlighet för optimal personalplanering och logistik kring fordon. Dirigeringen av ambulanser från en gemensam station blir effektivare genom en förbättrad logistik, vilket kommer att leda till tidsvinster för både patienter och övrig sjukvård. Uppdrag Regionstyrelsen har 2014-05-28 gett Regionfastigheter i uppdrag att genomföra en förstudie kring en samlokalisering av stationerna och dess verksamheter i Halmstad. Förstudie har genomförts enligt förstudieplan. Sid 3

Bakgrund Verksamheten finns lokaliserad på två platser. Station öster samlokaliserar med Räddningstjänst och SOS-alarm i hyrda lokaler på BAS. Station väster hyr lokaler av privat fastighetsägare i provisoriska utrymmen i ett industrihotell i Söndrums industriområde. Sjukresors verksamhet som tidigare varit en del i ambulanssjukvården har utökats och blev en egen avdelning 2013. Lokaler för denna verksamhet har inte tillförts utan verksamheten är inhyst på station väster. För närvarande arbetar 44 personer på Öster, 39 personer på Väster och 14 personer arbetar med Sjukresor. Totalt ca 100 personer. Station Öster Lokalerna på station öster är trångbodda då lokalerna är för små. Östers ytor är inte heller samlade utan är utspridda i fastigheten vilket gör att verksamheten inte har möjlighet att bedrivas så effektivt som den skulle kunna. Förråd, utbildningslokaler och mötesrum är spridda över stora ytor. Garageplatserna är inte samlade och är för trånga och därför inte ändamålsenliga. Detta medför ett merarbete med att ambulanser måste flyttas om dagligen. Både Räddningstjänsten (Halmstad Kommun) och Ambulansstation öster har ökade lokalbehov på BAS. Räddningstjänsten önskar ta över ambulanssjukvårdens lokaler på BAS. Station Väster Lokalerna på station väster är trångbodda då även sjukresor Halland är inhysta i deras lokaler. Lokalerna var provisoriska från start och verksamheten har tvingats att anpassa sig i en befintlig industrilokal. Som exempel finns inte en port för varje bil vilket innebär att vid porthaveri låses flera bilar inne. Ytor för garageplatser, personalytor och förråd är för små. Stationens geografiska placering kommer långt ifrån centrala trafikleder, vilket i sin tur påverkar insatstiden utifrån en regionsövergripande dirigering av ambulanser. Sjukresor är under utveckling och har vuxit i snabb takt från ett till fem fordon under fem år. Det till följd av en verksamhetsförändring som påbörjades år 2009. Liggande sjukresor återtogs i egen regi 2011 då de tidigare utförts av bårtaxi. Sjukresor blev en egen avdelning 2013 som i Halmstad inhystes på Ambulansstation väster. Detta skedde utan tillskott av lokaler som provisorisk lösning för att få igång en verksamhet. Bristen på ytor medför idag arbetsmiljöproblem och ineffektiv drift. Sid 4

Sjukresor Halmstad saknar idag egna omklädningsrum, vilket innebär att personalen byter om hemma, med en ökad risk för smittspridning. Rotation av arbetskläder blir ineffektiv eftersom lager av kläder finns hemma hos medarbetarna. Förråd, datorarbetsplatser och garageplatser saknas. Bristen på garageplatser innebär att fordonen står utomhus året runt. Teknisk utrustning i samtliga fordon påverkas negativt av temperaturskillnaderna. Patienterna drabbas av kall utrustning, exempelvis antidecubitusmadrassen som vid kyla mister sin funktion och blir mycket hård. Slitaget på fordonen ökar vilket leder till större kostnader för reparationer. Tillgång till tvätthall är begränsad då nuvarande hall ej är dimensionerad för de båda verksamheterna. Det utökade lokalbehovet kvarstår oavsett om samlokaliseringen genomförs eller inte. Nuvarande arbetsmiljöproblematik behöver lösas. Utveckling i befintliga lokalerna är mycket begränsade. Verksamhetsförändring Sedan år 2004, då stationen i Halmstad delades, har uppdragen ökat med 27 procent. Idag arbetar verksamheten regionsövergripande och resurserna dirigeras över hela länet. Omvärldsanalys av ambulans- och sjukreseverksamhet i Sverige påvisar att det idag är effektivare att samlokalisera verksamheten på en plats. Exempel på detta är stationerna i Skövde, Helsingborg och Malmö. Mycket viktigt är också att placera en station i anslutning till större trafikleder utanför stadskärnan för att snabbast möjligt nå ett större geografiskt område. Sjukresors behov av lokaler tillgodoses i en gemensam station. Det har bedömts som det mest effektiva att verksamheterna fortsättningsvis samlokaliseras på en station i jämförelse med en placering i egna lokaler. Sjukresor Halland är under utveckling och utredning om ytterligare utökning av verksamheten pågår vilket är omöjligt i befintliga lokaler. Dirigeringen av ambulanser från en gemensam station blir effektivare och kommer hallänningen tillgodo genom en ökad tillgänglighet. En samlad verksamhet innebär att SOS Alarm får bättre förutsättningar att dirigera ambulanser och sjukresor vilket leder till tidsvinster för patienten och sjukvården som är i stort behov av att vi genomför de uppdrag som de tidsbeställt. En samlokalisering ger även SOS alarm de bättre förutsättningarna för en optimal dirigering. Detta ger möjlighet att i större utsträckning hämta hem Hallänningar i andra län och på så sätt undvika kostnader för fler vårddygn utomläns än vad som behövs. Ledningsfunktioner samverkar kring att skapa effektiva förutsättningar för den dagliga driften och det kommer alltid att finna en ansvarig chef på plats vilket minskar arbetsmiljöproblemen. En samlad personalgrupp gör att informationsflöde och dialoger möjliggörs på ett sätt som inte kan ske på tre skilda arbetsplatser. Sid 5

Genom att samla personalen på en gemensam station ges bättre förutsättningar för samordning kring personalplanering gällande kompetens och körbehörighet samt att personal inte behöver förflyttas mellan arbetsplatserna, även det leder till minskad övertid och en ökad patientsäkerhet. Personal med speciella ansvarsområden kommer att arbeta effektivare, då deras arbete inte kommer att delas upp på två stationer. Det kommer alltid att finnas någon ansvarig vilken innebär att övertid och dubbelarbete undviks. Det finns en tydliga samordningsvinster i att sjukresor och ambulans är fortsatt samlokaliserade. Medarbetare och ledning arbetar inom båda organisationerna. Här finns också beröringspunkter gällande tvätthall och personalytor som med en samlokalisering kan utnyttjas optimalt. En gemensam arbetsplats innebär att förflyttning av fordon och utrustning undviks. Något som idag sker flera gånger i veckan vilket är kostsamt för verksamheten. Det finns idag kvalitativa verktyg för att kunna analysera var uppdragen uppkommer och de resultat som framkommer är att det inte finns någon tillgänglighetsvinst för patienten att ha två ambulansstationer i en stad av Halmstad storlek. Station Västers placering innebär svårigheter för ambulanser att nå de delar av kommunen där flest uppdrag uppkommer, framför allt under rusningstrafik. Medverkan I arbetet med denna förstudie har arbetsgrupper från verksamheten med facklig representation varit delaktiga i framtagande av beslutsunderlaget. Ambulans och medicinsk diagnostik (AMD) har samverkat med de fackliga organisationerna den 2015-02-09 Sid 6

Byggnad Tillsammans med verksamheten har lokalprogram tagits fram. Utifrån lokalprogrammet samt flödesschema har en planlösning till ny ambulansstation tagits fram. Byggnadsyta (BTA) uppgår till 2678 m2. All administration, utbildningslokaler och stabsrum är förlagda till entréplan, liksom personalens kontor/vilrum. Detta ger ett förbättrat flöde vid utryckning, d.v.s. man befinner sig på samma plan som vagnhallen. På plan två finns personalens omklädningsrum samt kök, matsal och uppehållsrum. En samlokalisering av stationerna innebär en effektivare användning av ytor, det behövs bara ett kök, ett rum med omklädning/dusch, gemensam administration med korta beslutsvägar, gemensam vagnhall, tvätthall med mera. Tomt Kontakt har tagits med Halmstad kommun för att undersöka möjliga placeringar av ambulansstation. Placering i anslutning till huvudleder har varit styrande och område i anslutning till norra infarten från E6 har bedömts som särskilt lämpliga ur ett verksamhetsperspektiv. Framtagen tomt kräver en planändring men anses idealisk med avseende på utryckningsvägar och trafikleder. Tidplan Genomförandetid för projektet efter beslut beräknas till ca 30 månader. Detta inkluderar ett planförfarande för ny tomt. Sid 7

Ekonomi Investeringar Fastighetsinvestering Kostnad anförskaffande av tomt Utrustningsinvesteringar Total investering: 59,5 Mkr 3,5 Mkr 1,8 Mkr 64,8 Mkr Preliminär hyresberäkning samt driftskostnad för nya lokaler Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas. Ingen avskrivning på mark, Bruksarea beräknad till 2300 Avskrivningstid: 30 år, Internränta: 2,5%, Baserat på 2016 års nivå Kapitalkostnad Driftskostnad (Media, Administration, Drift och Underhåll) Preliminär hyra- och driftskostnad ny samlokaliserad station: Städkostnad är ej beräknad 2,8 Mkr/år 0,9 Mkr/år 3,7 Mkr/år 3,7 Mkr/år Hyres- och driftskostnader i nuvarande lokaler samt fiktiva lokaler för sjukresor Hyreskostnad (Station Väster, Skallebackavägen 31) Hyreskostnad (Station Öster, Kristinehedsvägen 2) Övriga lokalkostnader och driftkostnader Fiktiv ny hyreskostnad sjukresor (ca 700 m2) Hyreskostnader sjukresor, nybyggnation Övriga lokalkostnader och driftkostnader 0,8 Mkr/år 1,4 Mkr/år 0,6 Mkr/år 0,9 Mkr/år 0,3 Mkr/år 4,0 Mkr/år Hyresavtalen för nuvarande lokaler löper ut 2015-12-31 för station öster samt 2017-12-31 för station Väster. Sid 8

Regionfastigheter Tommy Thuvesson Tf Förvaltningschef AMD Anders Westberg Förvaltningschef Sid 9

PARKERING UTBILDNING GARAGE OCH SUPPORT ENTRÉ PARKERING 20 BILAR DOK. RUM 4 PLATSER KONTOR/VILA SÄNGAR, WC KONTOR/VILA WC/DUSCH ANSLUTNING UTBILDNINGSLOKAL DELBAR SMUTS NEDKAST MINGELYTA MOTT. SLUSS HWC ENTRÉHALL LARMKLÄDER 120 PLATSER GARAGE 20 BILAR WC/HWC FRD SERVICE AV BÅRAR TVÄTTHALL FRD SJUKRESOR STOLAR FRD AMBULANS TEKNIK HISS/TRAPPA FRD KEM RESERV KRAFT MILJÖSTATION CYKEL FRD DIESELPUMP + RESERV KRAFT PLAN 1 AMBULANS- OCH SJUKRESEHUS REGION HALLAND 9809 DATUM: September 2015

UPPEHÅLLSRUM WC/ DUSCH GARAGE OCH SUPPORT ENTRÉ KONTOR/VILA DUSCH HERR BASTU DUSCH DAM ANSLUTNING VENT.RUM OMKLÄDDNINGSRUM DAM/HERR HISS/ TRAPPA UPPEHÅLLSRUM 2 UPPEHÅLLSRUM 1 KÖK/MATPLATS 20 PLATSER SMUTS NEDKAST ENTRÉHALL FRD TEXTIL KONTOR 3 PLATSER MÖTESRUM EV. STAB KOP. FRD PLAN 2 AMBULANS- OCH SJUKRESEHUS REGION HALLAND 9809 DATUM: September 2015

PLAN 1 PLAN 2 VILRUM 10,9 m 2 WC 2,0 m 2 VILRUM 10,0 m 2 BTA: 1941m 2 737m 2 BRA: 1846m 2 675m 2 VILRUM 10,9 m 2 WC 2,0 m 2 VILRUM 10,0 m 2 KONTOR VILRUM 10,9 m 2 WC 2,0 m 2 10,0 m 2 KONTOR 10,9 m 2 WC 2,0 m 2 VILRUM 10,0 m 2 KONTOR 10,9 m 2 WC 2,0 m 2 MOTT. SLUSS 11,8 m 2 WC 4,0 m 2 DOKUMENTATIONS- RUM 4 P 20,0 m 2 RESERV KRAFT 24,9 m 2 FRD SERVICE BÅRAR 25,0 m 2 HWC 4,9 m 2 METODRUM/ 28,0 m FRD 2 UTBILDNING 24 P 45,8 m 2 UTBILDNING 24 P 50,9 m 2 HISS LARMKLÄDER 120 P 87,2 m 2 FRD SJUKRESOR STOLAR 15,0 m 2 136,9 m 2 5,7 m 2 TEKNIK 11,4 M2 GARAGE 18 PLATSER FRD AMBULANS 15,0 m 2 MINGELYTA TVÄTTHALL 2 PLATSER MÖTE RUM/ STAB 10P 29,4 m 2 AVD. CHEF 1 AVD. CHEF 2 AVD. CHEF 3 11,2 m2 11,2 m2 11,2 m2 KOP. PAPPER- FRD. 10,0 m 2 BITR. AVD. CHEF 3 P 20,6 m 2 ENTRÉ 8,4 m 2 WC FRD DESINFEKTIONS- RUM 15,7 m 2 FRD KEM 15,1 m 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PRINCIPSEKTIONER SKALA 1:200 3 000 500 300 3 000 500 300 2 700 5 200 PLAN 1 SKALA 1:400 AMBULANS- OCH SJUKRESEHUS REGION HALLAND 9809 DATUM: September 2015 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

F K K K A3 DUSCH HERR BASTU DUSCH DUSCH HERR DAM BASTU DUSCH DAM OMKLÄDDNINGSRUM HERR OMKLÄDDNINGSRUM OMKLÄDDNINGSRUM HERR DAM OMKLÄDDNINGSRUM DAM A4 WC WC UPPEHÅLLSRUM 1 30,9 m 2 FRD KÖK 11,1 m 2 KÖK/MATSAL 20 PLATSER A - A A - A WC UPPEHÅLLSRUM 4,0 m 2 1 FRD KÖK 11,1 m 2 BALKONG WC FRD WC 30,9 m 2 HWC 4,9 m 2 HISS KÖK/MATSAL 20 PLATSER UPPEHÅLLSRUM 2 48,5 m 2 WC WC FRD TEXTIL FRD 20,0 m 2 WC 4,0 m 2 HWC 4,9 m 2 HISS TEKNIK 123,9 m 2 UPPEHÅLLSRUM 2 48,5 m 2 BALKONG WC WC TEXTIL FRD 20,0 m 2 TEKNIK 123,9 m 2 B - B B - B FLÄKTRUM FLÄKTRUM (för tvätthall) (för tvätthall) 85,2 m 2 85,2 m 2 A2 A1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PLAN 2 SKALA 1:400 AMBULANS- OCH SJUKRESEHUS REGION HALLAND 9809 DATUM: September 2015

VILRUM 10,9 m 2 WC 2,0 m 2 VILRUM 10,0 m 2 VILRUM 10,9 m 2 WC 2,0 m 2 VILRUM 10,0 m 2 KONTOR 10,9 m 2 WC 2,0 m 2 VILRUM 10,0 m 2 KONTOR 10,9 m 2 WC 2,0 m 2 VILRUM 10,0 m 2 KONTOR 10,9 m 2 WC 2,0 m 2 MOTT. SLUSS 11,8 m 2 WC 4,0 m 2 DOKUMENTATIONS- RUM 4 P 20,0 m 2 RESERV KRAFT FRD SERVICE BÅRAR 25,0 m 2 HWC 4,9 m 2 METODRUM/ 28,0 m FRD 2 UTBILDNING 24 P 45,8 m 2 UTBILDNING 24 P 50,9 m 2 HISS LARMKLÄDER 120 P 87,2 m 2 26,0 m 2 FRD SJUKRESOR STOLAR 15,0 m 2 136,9 m 2 5,7 m 2 TEKNIK 11,4 M2 GARAGE 18 PLATSER FRD AMBULANS 15,0 m 2 MINGELYTA TVÄTTHALL 2 PLATSER MÖTE RUM/ STAB 10P 29,4 m 2 AVD. CHEF 1 AVD. CHEF 2 AVD. CHEF 3 11,2 m2 11,2 m2 11,2 m2 KOP. PAPPER- FRD. 10,0 m 2 BITR. AVD. CHEF 3 P 20,6 m 2 ENTRÉ 8,4 m 2 WC FRD DESINFEKTIONS- RUM 15,7 m 2 FRD KEM 15,1 m 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fiktiv tomt ca 10 000 kvm SKALA 1:400 AMBULANS- OCH SJUKRESEHUS REGION HALLAND 9809 DATUM: September 2015

PERSPEKTIV PLAN 1 AMBULANS- OCH SJUKRESEHUS REGION HALLAND 9809 DATUM: September 2015

PERSPEKTIV PLAN 2 AMBULANS- OCH SJUKRESEHUS REGION HALLAND 9809 DATUM: September 2015