INVESTERINGSPLAN 2016 ( )

Transkript

1 Tandvårdsstyrelsen (6) Tjänsteutlåtande Folktandvården Datum Handläggare: Kjell Einarsson Diarienummer FTV Telefon E-post: Till Tandvårdsstyrelsen INVESTERINGSPLAN ( ) Tandvårdsstyrelsen föreslås besluta 1. Fastställa föreslagen investeringsplan för ( ) 2. Uppdra åt tandvårdsdirektören att genomföra investeringar för enligt denna plan, bilaga 1 3. Uppdra åt tandvårdsdirektören att till styrelsen regelbundet rapportera utfallet av investeringsverksamheten under Sammanfattning Investeringsplanen för ( ) innehåller nya projekt, finansiering för projekt i tidigare beslutade investeringsplaner och en utblick mot Folktandvårdens investeringsutrymme uppgår enligt beslut i Regionstyrelsen 3 november (RS ) till 60 mkr för, med ett utgiftstak satt till 50,4 mkr. Innebörden av konstruktionen med utgiftstak är att investeringsvolym utöver utgiftstak ska kommuniceras och förankras med koncernkontoret innan genomförande. Ett årligt investeringsutrymme om 60 mkr motsvarar det behov som Tandvårdsstyrelsen tidigare framhållit som långsiktigt nödvändigt. Det innebär att nuvarande volym av lokalanpassningar och övriga reinvesteringar i klinikmiljö i sådana fall kan bibehållas. Investeringsplan utgår från: Genomförande av nya projekt Genomförande av tidigare beslutade projekt Övriga reinvesteringar och utrustning Summa 19,4 mkr 19,0 mkr 19,0 mkr 57,4 mkr

2 Tandvårdsstyrelsen (6) Folktandvårdens investeringsbehov Folktandvården har haft ett kontinuerligt investeringsbehov på ca mkr/år. Fokus i investeringsplanen är projekt föranledda av lokalanpassningar vid om- och nybyggnation. Med drygt 100 utbudspunkter inom allmäntandvård, ca 30 inom specialisttandvård på 15 orter samt två utbildningskliniker har förvaltningen ett stort behov av att ajourhålla och anpassa lokaler och utrustning till verksamhetens behov. En majoritet av Folktandvårdens lokaler ägs av extern hyresvärd. Ombyggnad finansieras i normalfallet av hyresvärden och betalas via hyra. Folktandvårdens investeringar utgörs främst av dentalutrustning som behandlingsunitar, sterilutrustning som autoklaver och diskmaskiner samt röntgenutrustning. Dessutom ingår inredning i behandlingsrum. Kostnaden för ett komplett behandlingsrum, unit inklusive inredning och röntgenutrustning, uppgår till ca tkr. Inom Folktandvårdens verksamhet finns idag cirka behandlingsunitar. I samband med lokalanpassningar sker ofta även utbyte av skåpsinredning i behandlingsrum, samt översyn av möblering i väntrum, reception och personalutrymmen. Vid specialisttandvårdens kliniker tillkommer dessutom olika typer av specialutrustning. Samverkan med Odontologiska Institutionen enligt TUAavtalet kräver särskild infrastruktur och utrusning för forskning och utbildning vid Odontologen. Investeringsplan för ( ) Ombyggnader och ny lokalisering Investeringsplanen är utformad efter initierade behov från allmäntandvård och specialisttandvård. I investeringsplanen finns även objekt initierade av omvärldshändelser som påverkar vår verksamhet i form av nödvändiga investeringar. En huvudsaklig del av investeringsplanens utrymme disponeras till investeringar i samband med lokalanpassningar. Nya projekt 13 mkr Investeringsplanen omfattar nya projekt med bedömd investeringsutgift till 13 mkr. Resurser till nya projekt föreslås till följande projekt: Hovås/Skintebo ny lokalisering Bohus ombyggnad i befintlig lokal Länsmansgården ny klinik Bettfysiologi, Odontologen ombyggnad i befintlig lokal

3 Tandvårdsstyrelsen (6) Tidigare beslutade projekt 19 mkr Investeringsplanens resurser för genomförande och slutförande av tidigare fattade beslut uppgår till 19 mkr. Dessa projekt är: Lindome ombyggnad i befintlig lokal Svenljunga ny lokalisering Strömstad ombyggnad i befintlig lokal Sannegårdshamnen ny klinik Trollhättan, Ortodonti ny lokalisering Varumärkeshöjande åtgärder på klinik 6 mkr Sedan 2013 har genomförts investeringar på klinik benämnda varumärkeshöjande åtgärder. Resurserna disponeras i första hand till åtgärder i reception och väntrum samt möbler i dessa utrymmen. Syftet med insatserna är att med relativt små resurser skapa en modern miljö i utrymmen som möter kunden och därmed stärka varumärket Folktandvården Västra Götaland. Åtgärder under har haft ett mycket positivt utfall. Planering pågår därför för ytterligare insatser under till en omfattning om 6 mkr. Ombyggnader och ny lokalisering ,4 mkr Investeringsplanen omfattar resurser om 0,4 mkr för projektering av nu kända projekt 2017 och senare. Detta gäller specialisttandvårdens verksamhet vid sjukhusen i Skövde och Uddevalla. Övriga planerade projekt är: 2017 Björkekärr ombyggnad och utökning av befintlig lokal Tanumshede ombyggnad av befintlig lokal Bengtsfors ombyggnad av/i befintlig fastighet Angered ny lokalisering Kungshamn ny lokalisering Henån ny lokalisering Södra Ryd, Skövde ny lokalisering i samverkan med Närhälsan Hjo planerad ny lokalisering Falköping planerad ny lokalisering Bergsjön ny lokalisering alt ombyggnad befintlig lokal Majorna ombyggnad av befintlig lokal Västra Göteborg ny klinik i västra Göteborg Viskafors planerad ny lokalisering

4 Tandvårdsstyrelsen (6) Lundby ombyggnad i befintlig lokal Torslanda ny lokalisering alt ombyggnad i befintlig lokal Kungälv förändring av utbudspunkter i centrala Kungälv Selma Lagerlöfs torg ny lokalisering Skärhamn planerad ny lokalisering Protetik, Odontologen ny lokalisering Utrustningsinvesteringar och övriga investeringar Investeringar dental- och sterilutrustning 19 mkr Sedan ett antal år tillbaka har byte av dental utrustning i huvudsak genomförts i samband med ny- och ombyggnation. Detta innebär ett eftersatt behov av reinvesteringar i främst dentala unitar även på kliniker som inte genomför en ombyggnad. Under 2015 genomfördes reinvesteringar om ca 40 dentala unitar utöver de kliniker som omfattas av ombyggnad. En likartad volym planeras, till en investeringsutgift om 10 mkr. Utbyte av sterilutrustning som autoklaver och diskmaskiner samt röntgenutrustning genomförs som regel när utrustningen är uttjänt. Till dessa objekt samt till behov av övriga akuta investeringsåtgärder finns avsatt 6 mkr. Under kommande år står röntgenkliniken inom specialisttandvården inför reinvesteringar av maskinell utrustning. Under planeras inköp av två panoramaröntgen till en investeringsutgift om 2,5 mkr. Samråd Samverkan om Investeringsplan ( ) har skett i Folktandvårdens samverkansgrupp FOLKTANDVÅRDEN VÄSTRA GÖTALAND Gunnar Eriksson Tandvårdsdirektör

5 Tandvårdsstyrelsen (6) Bilaga 1 Kommentarer till aktuella lokalförändringsprojekt i investeringsplan. ALLMÄNTANDVÅRD, Område ÖSTER Inga planerade lokalförändringar under ALLMÄNTANDVÅRD, Område SÖDER Hovås/Skintebo nuvarande verksamhet i Skintebo flyttas till ny lokal i affärscentret Nya Hovås i anslutning till väg 158. Verksamheten expanderar från sex till åtta behandlingsrum. Beräknad färdig klinik kvartal 4. Objekt från tidigare års investeringsplaner Svenljunga ny lokalisering i centrala Svenljunga, i anslutning till Närhälsan. Verksamheten i Hillared inom Svenljunga kommun är avvecklad per 30 november. I samband med ny lokalisering i Svenljunga sker förändring från fem behandlingsrum till åtta. Beräknad färdig klinik kvartal 2. Lindome ombyggnad av befintlig lokal och byte av mindre antal unitar samt skåpsinredning. Beräknad färdig klinik kvartal 2. ALLMÄNTANDVÅRD, Område VÄSTER Bohus ombyggnad av befintlig lokal i Bohus centrum. I projektet ingår att utöka yta för att möjliggöra ytterligare ett behandlingsrum samt förbättrad arbetsmiljö för arbete utanför behandlingsrummet. Beräknad färdig klinik kvartal 4. Länsmansgården verksamheten i Biskopsgården/Länsmansgården är koncentrerad till kliniken i Biskopsgården. I verksamheten finns en stor efterfrågan och en expansion i Länsmansgården planerad till fyra behandlingsrum är viktig för att kunna möta behoven. Verksamheten organiseras och leds från kliniken i Biskopsgården. Beräknad färdig klinik kvartal 4.

6 Objekt från tidigare års investeringsplaner Tandvårdsstyrelsen (6) Strömstad ombyggnad av befintlig lokal. I samband med ombyggnaden sker förändring från nio behandlingsrum till sju. Beräknad färdig klinik etappvis kvartal 2. Sannegårdshamnen etablering i ny fastighet i Sannegårdshamnen. Befintlig verksamhet vid Kyrkbytorget flyttar till ny klinik. I samband med nyetablering expanderar verksamheten från sex till nio alternativt tio behandlingsrum. Beräknad färdig klinik kvartal 4. SPECIALISTTANDVÅRD och FORSKNING och UTBILDNING Kliniken för bettfysiologi inom Odontologen är den enda av specialisttandvårdens verksamheter på Odontologen som inte håller modern standard. Genomförandet av detta projekt innebär en miljö som motsvarar övrig verksamhet. Planerad färdig klinik kvartal 4. Objekt från tidigare års investeringsplaner Etablering av ortodontiverksamhet i Trollhättan omfattande sex behandlingsrum. Befintlig verksamhet i Vänersborg flyttar till ny klinik. Beräknad färdig klinik kvartal 2. Skövde och Uddevalla specialisthus projekteringsresurser för planering av nytt specialisthus i Skövde samt en samlad specialisttandvård i Uddevalla.