Lokalanpassning för installation av två stycken MR-kameror för AMD på Hallands Sjukhus Halmstad.

Transkript

1 10 Lokalresursplan (LRP) september 2015 RS Ärendet Syftet med LRP är att: Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större än 2 mnkr. Ge förslag på hantering av behoven/problemen. Ge aktuell status på beslutsprocessen för olika identifierade behov/problem. Ge en aktuell bild av användandet av investeringsramen utifrån fattade beslut under planperioden. Ge en aktuell bild av aktuella fastighetsfrågor som inte är sluthanterade. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att Lokalanpassning för installation av två stycken MR-kameror för AMD på Hallands Sjukhus Halmstad. ge Regionfastigheter i uppdrag att utföra lokalanpassning för installation av två nya MR-kameror för AMD på Hallands Sjukhus Halmstad till en beräknad kostnad av 20 mnkr. Investeringen tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. Driftnämnden för Regionservice förslår även att Regionstyrelsen beslutar om reinvestering i en 1,5 tesla MR samt investering i en 3 tesla MR enligt bilaga 1 (DNHS ). Hänsyn i beslutet måste även tas till den prisjustering som måste göras beroende på de ökade kostnaderna för Region Halland som den samlade investeringskostnaden innebär enligt bilaga 2 (DNHS ). Återrapport uppdatering av förstudie gällande lokaler för röntgen, kirurgi, urologi och operationsmottagning i Varberg. ge regionfastigheter i uppdrag att i ett utökat förstudieuppdrag ge förslag på lösningar på verksamheternas förändrade lokalbehov enligt liggande återrapport. Utökning av förstudien innebär en utgift om kr och tas av fastlags investeringsram. Parkering till Kv. Epidemisjukhuset Halmstad ge regionfastigheter i uppdrag att riva byggnad 126 på Berghem i Halmstad samt att skapa parkeringsplatser till en beräknad kostnad om kr. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram.

2 Flygarbostäderna på planeringsfastighet 004 vid Hallands sjukhus Halmstad ge regionfastigheter i uppdrag att riva by 003, 004, 005 och 006 även kallade flygarbostäderna samt återställa marken och tillskapa parkering vid Vapnöhöjden i Halmstad till en beräknad kostnad om kr. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. Återrapportering förstudie BUP Halmstad godkänna framtagen förstudie om BUP-mottagningen i Halmstad samt ger Regionfastigheter i uppdrag att genomföra lokalanpassningen enligt framtaget förslag till en kostnad om 33,5 Mkr. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. Investeringen innebär att Psykiatrins ram för 2017 måste utökas med kr för att täcka de ökade hyreskostnaderna. Återrapportering förstudie/program för installation av destruktionsanläggning godkänna förstudie/program destruktionsanläggning Lustgas samt ger Regionfastigheter i uppdrag att upprätta underlag och upphandling enligt förstudie/program. Bästa anbud skall godkännas av Region styrelsen. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. Övertagande och flytt av byggnad för ätstörningsvården Psykiatrin Varberg godkänna övertagande och flytt av ätstörningens modulbyggnader i Varberg samt ger Regionfastigheter i uppdrag att upprätta dessa moduler på sjukhusområdet enligt framtaget förslag till en kostnad om 4,7 Mkr. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. Handlingar Tjänsteskrivelse från regionservice ( )

3 TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) William Hedman, Ekonomidirektör Avdelningen för Ekonomisk styrning och kontroll Datum Diarienummer RS Regionstyrelsen Lokalresursplan (LRP) september 2015 Lokalanpassning för installation av två stycken MR-kameror för AMD på Hallands Sjukhus Halmstad. Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att ge Regionfastigheter i uppdrag att utföra lokalanpassning för installation av två nya MR-kameror för AMD på Hallands Sjukhus Halmstad till en beräknad kostnad av 20 mnkr. Investeringen tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. Driftnämnden för Regionservice förslår även att Regionstyrelsen beslutar om reinvestering i en 1,5 tesla MR samt investering i en 3 tesla MR enligt bilaga 1 (DNHS ). Hänsyn i beslutet måste även tas till den prisjustering som måste göras beroende på de ökade kostnaderna för Region Halland som den samlade investeringskostnaden innebär enligt bilaga 2 (DNHS ). Återrapport uppdatering av förstudie gällande lokaler för röntgen, kirurgi, urologi och operationsmottagning i Varberg. ge regionfastigheter i uppdrag att i ett utökat förstudieuppdrag ge förslag på lösningar på verksamheternas förändrade lokalbehov enligt liggande återrapport. Utökning av förstudien innebär en utgift om kr och tas av fastlags investeringsram. Parkering till Kv. Epidemisjukhuset Halmstad ge regionfastigheter i uppdrag att riva byggnad 126 på Berghem i Halmstad samt att skapa parkeringsplatser till en beräknad kostnad om kr. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram.

4 2(8) Flygarbostäderna på planeringsfastighet 004 vid Hallands sjukhus Halmstad ge regionfastigheter i uppdrag att riva by 003, 004, 005 och 006 även kallade flygarbostäderna samt återställa marken och tillskapa parkering vid Vapnöhöjden i Halmstad till en beräknad kostnad om kr. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. Återrapportering förstudie BUP Halmstad godkänna framtagen förstudie om BUP-mottagningen i Halmstad samt ger Regionfastigheter i uppdrag att genomföra lokalanpassningen enligt framtaget förslag till en kostnad om 33,5 Mkr. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. Investeringen innebär att Psykiatrins ram för 2017 måste utökas med kr för att täcka de ökade hyreskostnaderna. Återrapportering förstudie/program för installation av destruktionsanläggning godkänna förstudie/program destruktionsanläggning Lustgas samt ger Regionfastigheter i uppdrag att upprätta underlag och upphandling enligt förstudie/program. Bästa anbud skall godkännas av Region styrelsen. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. Övertagande och flytt av byggnad för ätstörningsvården Psykiatrin Varberg godkänna övertagande och flytt av ätstörningens modulbyggnader i Varberg samt ger Regionfastigheter i uppdrag att upprätta dessa moduler på sjukhusområdet enligt framtaget förslag till en kostnad om 4,7 Mkr. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. Syfte Syftet med LRP är att: Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större än 2 mnkr. Ge förslag på hantering av behoven/problemen. Ge aktuell status på beslutsprocessen för olika identifierade behov/problem. Ge en aktuell bild av användandet av investeringsramen utifrån fattade beslut under planperioden. Ge en aktuell bild av aktuella fastighetsfrågor som inte är sluthanterade.

5 3(8) Region Hallands investeringsprocess i fastigheter Behov på förvaltningar lyfts till förvaltningens lokalgrupp. Lösningar på lokalbehov/problem som kräver en investering på upp till 2 mnkr beslutar för fram av förvaltningschef till regionfastigheter. Regionservice FC och RGS AU beslutar löpande enligt Driftsnämndens Regionservice delegationsordning. Driftnämnder upprättar en lokalbehovsinvetering (DNLBI) som skickas in till regionstyrelsen för hantering. Lokalbehovsinventeringen behandlar de stora strategiska behoven alltid utifrån dagens uppdragsbild. Vid enskilda behov, som bedöms kräva en större investering än 2 mnkr, begär driftnämnden att regionstyrelsen ska besluta i frågan. Driftnämndernas lokalbehovsinventeringar bereds tillsammans med annat material till en lokalresursplan (LRP). Detta sker under ledning av fastighetsstrateg i nära sammarbete med förvaltningarna. Vid behov sammankallas Lokalresursgruppen (bestående av förvaltningschefer) t ex vid region övergripande prioriteringar. Lokalresursplanen (LRP) bereds i samrådsberedning för frågor gällande hälso- och sjukvård. Lokalresursplanen fastställs i regionstyrelsen (RS) Där det behövs förstudier beslutar regionstyrelsen om en förstudie. En förstudieplan tas fram och beslutas av regionstyrelsens ordförande efter samråd med regionstyrelsens presidium (RSP) Förstudieplanen återrapporteras till regionstyrelsen i nästkommande möte. Uppdrag om förstudie ges alltid till Driftnämnden Regionservice som finansierar den ur sin ram för mindre projekt, Driftnämnden återrapporterar förstudier till regionstyrelsen som en rapport som ingår i lokalresursplan (LRP) Utifrån förstudier beslutar regionstyrelsen om vidare hantering LRP december är grunden för objektens bedömda budget för nästkommande år. Ej aktiverbara förstudier Om regionstyrelsen skulle konstatera att en förstudie inte leder till fortsatt planeringsarbete eller investeringsprocess så ska inte kostnader aktiveras som investering utan tas av regionstyrelsens anslag för oförutsättda utgifter. Strategiska frågor från lokalbehovsinventering (DNLBI) 1. Akutmottagning Varberg långsiktig lösning 2. Centraloperation, uppvakning och intensivvård Halmstad 3. Ytor för mottagningsverksamhet Kungsbacka långsiktig lösning 4. Kontinuerlig renovering av vårdavdelningar mer enkelrum 5. Kirurgi- urologi och radiologimottagningar Varberg

6 4(8) Dessa områden är mycket strategiska i sin natur och är en direkt följd av hur den Halländska vården ska se ut på lång sikt. Därför måste arbetet med att ta fram en långsiktig strategi vara prioriterat. Regionstyrelsens roll är att vara fastighetsägare och hälso- och sjukvårdsutskottets roll är beställare av vård. Därför behövs hälsooch sjukvårdsutskottets långsiktiga bedömning för att regionstyrelsen ska kunna ta ställning kring dessa strategiska fastighetsfrågor. Tidigare beslut i LRP LRP november Fastslå ny rutin för förstudier enligt föreslag. - Fastslå att alla förstudier ska belasta Driftnämnden Regionservice ram för mindre investeringar. - Att ge i uppdrag till hälso- och sjukvårdsutskottet att inom ramen för sitt strategiarbete ta fram inriktning på förstudier angående: o Ny akutmottagning i Varberg o Nytt akut/operationsblock med tillhörande stödstuktur i Halmstad. o Framtidens vårdavdelning - Ge i uppdrag till Driftnämnden Regionservice att: o Genomföra en förstudie kring lokalanpassning för MR kamera i Halmstad som underlag till Driftnämnden Hallands sjukhus ev begäran om utrustningsinvestering. o Genomföra en förstudie kring en samlokalisering av barn- och ungdomspsykiatrimottagning i Halmstad på Fiskaregatan till barnoch ungdomspsykiatrins heldygnsvård på Vindrosvägen. o Genomföra en förstudie kring fastighetsanpassningar på Plönningeskolan för ett ev samarbete med Halmstads kommun. LRP december Lägga skolverksamhetens lokalbehovsinventering till handlingarna. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att genomföra förstudier efter beslut om förstudieplan angående: o Produktionskök Hallands sjukhus Halmstad o Produktionskök Hallands sjukhus Varberg o Arbetsmiljö akuten i Halmstad - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att genomföra den föreslagna byggnationen av en kulturbyggnad utifrån bifogad Program och förslagshandling samt utföra föreslagna rivningar till en beräknad kostnad om 15,5 mnkr. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att köpa de föreslagna paviljongerna på sjukhusområdet i Halmstad.

7 5(8) - Ge i uppdrag till Driftnämnden Hallands sjukhus att komplettera framställan om fastighetsanpassning angiografilab med beräknade driftkostnader och förslag på finansiering av dessa. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att upphandla en ny dialys- och njurmottagning i Varberg. Upphandlingsmålet är att få ett så lågt totalpris som möjligt som löser verksamhetens ytbehov på ett ytmässigt effektivt sätt. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice riva Östra flygeln på sjukhusområdet i Halmstad. - Ge i uppdrag till Driftnämnden Regionservice att iordningställa byggnad 072 på sjukhusområdet i Halmstad till en beräknad kostnad av 37 mnkr. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att ta fram en kostnadseffektiv lösning för administrationen på sjukhusområdet i Halmstad samt ett kostnadsförslag för rivning av Norrebo. LRP mars 2014 Godkänna förstudie avseende Neonatal intensivvårdavdelning Halmstad Besluta om att det beskrivna projektet till en beräknad fastighetsinvestering om 26,5 mnkr ska genomföras. Ge i uppdrag till driftnämnden Regionservice att genomföra beslutet. Ge i uppdrag till driftnämnden Regionservice att genomföra utbyten av belysningsarmaturer till en beräknad investeringsutgift om 6,5 mnkr. Ge i uppdrag till driftnämnden Regionservice att genomföra utbyten av luftbehandlingsaggregatet på Västravall till en beräknad investeringsutgift om 3,3 mnkr. Ge i uppdrag till driftnämnden Regionservice att genomföra ombyggnaden för externhyresgäst på Berghem till en beräknad investeringsutgift om 5 mnkr. Ge i uppdrag till driftnämnden Regionservice att genomföra fastighetsanpassning på Hallands sjukhus i Halmstad för reinvestering i angiografilab till en beräknad investeringsutgift om 4,5 mnkr. LRP april 2014 Genomföra en lokalanpassning för barnmottagningens verksamhet i byggnad 072(bryggan plan 2 i Klockhuset). Utgiften för investeringen i lokalanpassningen är beräknad till 7,5 mnkr. Genomföra en ombyggnation av byggnaden Lagahöjden i Laholm för anpassning av lokal till boende för ensamkommande flyktingbarn till en beräknad utgift om 5,5 mnkr.

8 6(8) Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra besluten. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en uppdatering av förstudie gällande lokaler för röntgen, kirurgi, urologi och operationsmottagning i Varberg. LRP maj 2014 Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att inom tidigare beviljad förstudiekostnad om 300 tkr, vidga omfattningen av redan beslutad förstudie till att innefatta alternativ lösning av BUP-mottagningen i Halmstad. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en förstudie av ett Hälso och sjukvårdsadministrativt center för Region Hallands verksamheter beläget i Varberg till en förstudiekostnad om max 100 tkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en förstudie avseende gemenssamma lokaler för ambulanssjukvården i Halmstad till en förstudiokostnad om 200 tkr. Godkänna förstudien avseende Hallands sjukhus Halmstad, akutmottagning. Ge Driftnämnden Regionsservice i uppdrag att genomföra investeringen avseende lokalanpassning av akutmottagningen på Halmstads sjukhus till en utgift om 25 mnkr. Notera att rapporten avseende planeringsfastigheter har inkommit till Regionstyrelsen. LRP september 2014 Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att färdigställa ny byggnad med njur- och dialysmottagning enligt upphandlad samverkansentreprenad på Hallands sjukhus Varberg till en beräknad utgift på 89 mnkr samt 15 mnkr för disponibel yta till mottagningsverksamhet. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att tillgodose Hälsa och funktionsstöds kompletterande behov av fastighetsutrymme för att anpassa lokalerna på hjälpmedelscentralen i Kungsbacka. Beräknad utgift uppgår till 1,5 mnkr.

9 7(8) LRP november 2014 Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta belysningsarmaturer på Region Hallands fastigheter enligt framtaget förslag till en kostnad av 6,5 miljoner kronor. Ge driftnämnden Regionservice att installera nytt brandlarm i by och uppgradera vissa vårdavdelningar på Hallands sjukhus till en beräknad investeringskostnad av tkr för Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att skapa en ny entréfunktion inkluderat installation av en ny hiss på Berghem till en beräknad investeringskostnad av tkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att fortsätta fasadutbyte, omläggning av tak samt uppgradering av elcentraler på obduktion på Hallands sjukhus Halmstad till en beräknad investering på tkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta bassängreningsanläggning på Region Hallands fastigheter enligt framtaget förslag till en kostnad av 9 miljoner kronor. Arbetena planeras att utföras under en tidsperiod på två år. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en teknisk uppgradering av byggnad Ve Falkenberg till en beräknad investeringskostnad på 20 mkr för Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att uppföra en solelanläggning på Vårdcentralen Västra vall och Löftadalens folkhögskola till en beräknad investering av 3,2 mkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta tak på byggnad Västra Vall, Varberg, till en beräknad investeringskostnad av 3 mkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta luftbehandlingsaggregat på Region Hallands fastigheter enligt framtaget förslag till en kostnad av 31,3 miljoner kronor. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att utföra byte och nyinstallation av dataundercentraler för styr-, regler- och övervaktningsanläggningar på ett antal fastigheter till en utgift på kronor. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att installera ny försörjningskulvert på Hallands sjukhus Halmstad till en beräknad kostnad av tkr. Investeringarna tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar Föra den lämnade informationen i form av återkoppling om beslut inom LRP för 2014 till protokollet. Föra den lämnade informationen i form av återkoppling om fastighetsärende utanför LRP under 2014 till protokollet.

10 8(8) LRP december 2014 Ge regionservice, regionfastigheter, i uppdrag att genomföra en förstudie/program för installation av destruktionsanläggning på Hallands sjukhus Halmstad, HSH och Hallands sjukhus Varberg, HSV till en beräknad kostnad av kronor. Investeringen tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. LRP mars 2015 Ge respektive driftnämnd som berörs av förstudierapporten att återkomma med ett nytt förstudieuppdrag utifrån vad som framkommit i återrapport uppdatering av förstudie. LRP juni 2015 Ge Regionfastigheter i uppdrag att uppföra solelanläggningar på två byggnader vid Hallands sjukhus Halmstad och på en byggnad vid Hallands sjukhus Varberg till en beräknad investering av totalt 5,2 Mkr. Investeringen tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. Ge Regionfastigheter i uppdrag att lägga om taket på byggnad 191 på Hallands sjukhus i Halmstad till en beräknad kostnad om tkr uppdelat under två år; 2016 och Investeringen tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomidirektör

11

12

13

14 Förstudie Regionfastigheter Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Medicinsk diagnostik RÖNTGEN HALMSTAD September 2014

15 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 VERKSAMHETSFÖRÄNDRING... 4 OMVÄRLDSANALYS... 6 RISK OCH KONSEKVENSANALYS... 7 UPPDRAG... 7 BYGGNAD... 7 Tidplan... 8 EKONOMI... 8 Investeringar... 8 Driftkostnader... 9 MEDVERKAN... 9 Bilaga... 9

16 Sammanfattning Behovsanalys av magnetkameraundersökning (MR) i Halland från våren 2014 påvisar behov på mer specificerade MR-undersökningar. Tillsammans med krav dels från remittenterna och dels för uppfyllande av vårdgarantin i Halland innebär det behov av utökad kapacitet av MR. Röntgenenheten i Halmstad har behov av att reinvestera befintlig 1,5 Tesla (T) MR-kamera och nyinvestering av en 3 T. Efter utökning av kapaciteten bedöms behov av regionvård minska. Begäran om att nuvarande 1,5 T reinvesteras för en beräknad kostnad på ca 13 miljoner och en nyinvestering av en 3 T för ca 17 miljoner görs parallellt med fastighetsanpassning till en beräknad kostnad av 20 miljoner. Dessutom tillkommer investering av övrig utrustning. MR-kameror ställer stora krav på byggnaden. Installationen avses göras på yta som friställts inom befintliga röntgenenheten. Bakgrund MR är en avancerad teknik för att framställa diagnostiskt bildmaterial med information som oftast inte kan erhållas med annan metod. MR-undersökning är idag en hörnsten för primär diagnostik, behandlingsplanering och uppföljning vid ett mycket stort antal sjukdomstillstånd såväl inom neuroområdet (som var det huvudsakliga användningsområdet tidigt i MR-eran) som numera även i minst lika stor omfattning övriga organ och kroppsområden. Tillgång till en MRavdelning med optimal utrustning (tekniken och de diagnostiska möjligheterna uppgraderas ständigt) och kompetens att använda denna utrustning är idag en nödvändighet för att andra sjukvårdsenheter skall kunna utföra sjukvård med de resultat och med den kvalitet som man till betydande del genom MR-tekniken uppnått och som i samtidigt också är det man förväntar sig och kräver från sjukvården. Röntgen Halmstad har enbart en MR-kamera. Den har magnetfältstyrka 1,5 Tesla. Tesla är enheten för magnetisk fältstyrka. Utrustningen är idag 9 år gammal och i behov av reinvestering. Redan ett par år efter det att MR-enheten installerats år 2005 (den ersatte en tidigare MR-enhet installerad 1994) kunde man se att det snabbt växande behovet snart skulle kräva mer än en maskin. Detta uppmärksammades vid flera tillfällen men någon utvidgad verksamhet har inte hittills fått stöd. Under tiden har den kontinuerligt ökande efterfrågan hittills kunnat mötas med effektivisering av arbetsflödet och med utökad driftstid. Utrustningen körs nu förutom kontorstid även kvällar måndag till torsdag. Dessutom körs fullt dagsprogram flertalet helgdagar (lördag och söndag). Nu finns inte längre några möjligheter att ytterligare öka kapaciteten för befintlig MR-kamera. Trots extrainsatserna har vi sett väntetiderna öka från fyra veckor

17 under våren 2014 till sju veckor under hösten. Kötiderna förväntas öka kontinuerligt eftersom det inte längre finns någon marginal i systemet. Statistik över antal undersökningar per MR-kamera under 2013 i relation till medianen för riket visar att Halland på sina MR-kameror ligger högt över nationell nivå. Cirka undersökningsremisser inkommer till MR-enheten i Halmstad årligen. Antalet har ökat från år till år. Nysam-diagram visar att MR-kameran i Halmstad är den nationellt mest utnyttjade. MR-tekniken utvecklas ständigt. Maskiner med dubbelt så hög fältstyrka (3 T) presenterades i början av 2000-talet och sådana utrustningar började installeras på universitetssjukhusen. Under de ca fem senaste åren har allt fler 3 T- utrustningar installerats vid andra sjukhus, bland annat i Varberg. 3 T erbjuder en förbättrad bildkvalitet som för ett stort antal (men inte alla) tillämpningar kommer att krävas för att kunna utföra sjukvård på förväntad nivå. De allra flesta sjukhus i samma storlek som Halmstad har minst två MR-utrustningar. Det finns även sjukhus med tre MR-enheter. Röntgenavdelningen i Halmstad har ett närmast tvingande behov av två nya MRenheter med fältstyrkorna 1,5 T och 3.0 T Vid röntgenavdelningen i Halmstad har hanteringen av röntgenbilder på film upphört och stor arkivyta har friställts. Detta utrymme bör tas till vara för att skapa en MR-avdelning med god logistik, vilket innebär ett optimalt patientomhändertagande och en god arbetsmiljö. Verksamhetsförändring Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är tydlig med att stråldosen till den som undergår en medicinsk bestrålning i diagnostiskt syfte ska bli så liten som är

18 rimligt möjligt, samtidigt som det är säkerställt att den önskade diagnostiska informationen erhålls. MR använder magnetfält och radiovågor för undersökning och alltså inte röntgenstrålning eller annan joniserande strålning vilket gör att denna undersökning är att föredra om den ger liknande eller bättre information som en undersökning med strålning. Med en ny 1,5 T-enhet och en 3 T-enhet skapas möjligheter att undersökning och vidare utredning i stor utsträckning kan göras på hemortssjukhuset utan behov av regionvård. Behovet kommer att öka med tiden eftersom allt flera vårdprogram kommer att kräva denna typ av undersökningsteknik. Regionsjukhusen kommer inte heller att kunna förväntas ha kapacitet att utföra sådana undersökningar i den omfattning som krävs. Man kan redan nu se områden där man med säkerhet kommer att behöva tillgång till de ökade volymresurser som ovan nämnts. Betydligt ökade volymer av den typ av undersökningar som redan idag utförs Prostatacancer är en mycket stor diagnosgrupp. De kan inte utföras i Halmstad på grund av kapacitetsbrist utan görs företrädesvis i Varberg. Liksom vid de flesta tumörtillstånd är det mycket troligt att man inför prostatakirurgi kan komma att behöva bättre kartläggning före ingreppet. I så fall rör det sig om betydande volymer. Även bröstcancer är en stor diagnosgrupp. Undersökningar av bröst kan för närvarande inte utföras i Halmstad. Vid ärftlig bröstcancer måste man upprepat undersöka unga kvinnor som löper stor risk att utveckla cancer Vid nu allt vanligare bröstbevarande cancerkirurgi innebär MRT-undersökning att tumören kan kartläggas bättre så att så lite körtelvolym som möjligt kan tas bort samtidigt som man också kan öka säkerheten med avseende på att inga cancerkomponenter skall förbises vid uttagande av tumören. Detta kan mycket troligt bli rutin vid bröstbevarande kirurgi och då kommer det att röra sig betydande volymer. Gyncancer Livmoderhals-cancer och oklar förändring i äggstockarna är de som tydligt har definierat MR som en del i utredning. Med 3 T kan man förvänta sig en ökning. Ändtarms-cancerdiagnostik med MR-teknik ingår som krav i primär diagnostik och i uppföljande kontroller. MR-undersökningen är utomordentligt avgörande och kräver maximal upplösning. För bästa bedömning behövs 3 T. Vårdprogram för tumörtillstånd (även andra än de som nämnts i föregående punkter) kommer med närmast säkerhet att innefatta MR i allt högre omfattning än nu. Vårdprogrammen kan väntas innehålla

19 standardiserade krav på undersökningsteknik vid MR, såväl undersökningsprotokoll som magnetisk fältstyrka. Bukundersökningar Med snabbare och robustare sekvenser kommer också bukundersökningar på yngre individer i allt större utsträckning att ske med MR, istället för datortomografi. Här görs det redan idag en hel del undersökningar, t ex uppföljning av testikelcancer men det kommer att behövas fler dels planerade och dels mindre akuta. Undersökning av ländryggen med konventionell röntgenteknik uppgår idag till ca 1000 per år. Det är närmast ett krav att dessa överförs till MR. Ofta finns det en tumörfrågeställning på dessa, vilket inte kan diagnostiseras med konventionell röntgen. År 2013 utfördes endast 7 MR ländrygg per 1000 invånare i Halland. Medianen för riket är 7,5 och som mest uppemot 12. Omvärldsanalys Omvärldsanalysen är gjord i relation till sjukhus av liknande storlek i närområdet. Utanför Halland i vårt närområde finns i Borås 2 stycken 1,5 T Ljungby 2 stycken, en 1,5 T och en 3 T Hässleholm en 1,5 T med stort gantry (större tunneldiameter) Kristianstad 2 stycken 1,5 T Ängelholm en 1,5 T Helsingborg 2 stycken 1,5 T.

20 Alla sjukhus av vår storlek eftersträvar åtminstone en magnetkamera med fältstyrka 3 T. Risk och konsekvensanalys Risk och konsekvensanalys har genomförts med verksamheter och fackliga representanter. Riskanalysen är samverkad på Röntgen Ett antal olika scenarier har riskbedömts och (riskreducerande åtgärder vidtas). Utöver denna åtgärd kommer en kommunikationsplan för information till berörd enhet och övriga närliggande verksamheter att upprättas. Uppdrag Regionstyrelsen har gett Regionfastigheter i uppdrag att genomföra en förstudie kring lokalanpassning för MR kamera i Halmstad som underlag till driftnämnden Hallands sjukhus eventuella begäran om utrustningsinvestering. Förstudie har genomförts enligt förstudieplan. Byggnad Kamerorna ska placeras på plan 11, men även plan 10 samt innergård mellan byggnad 051 och 191 kommer att beröras av installationen. Innergård Kamerorna lyfts in mellan husen för att sedan transporteras in i byggnaden. En hel del anpassningar måste göras och för att lyfta in MR-kamerorna krävs en specialkran som utför lyften. Byggåtgärder Plan 10 Byggnadstekniska åtgärder på plan 10 med stålpelare och nya pelarfundament för att klara tyngden från MR-kamerorna samt för att stabilisera valvet så att inte otillåtna vibrationer uppkommer. Plan 11 Öppning av yttervägg för utläggning av U-balkar för intransport av MR-kameror. Ombyggnad för ny verksamhet. VVS-åtgärder Plan 10 Erforderlig lägesanpassning av vattenledningar till tappställen och ventilationskanaler pga. av nya pelare/stolpar i omklädning och Plan 11 Installationer inom arbetsområdet byts i samband med ombyggnaden. Omläggning av befintlig. rörstråk för värme, vatten, avlopp och dagvatten. Ny kylinstallation ca 150 kw i teknikrum samt nödkyla till MR-växlare. Ny installation för medicinsk gasanläggning samt tryckvakt för övervakning.

21 Nya luftbehandlingsinstallationer för MR-rum med tillhörande lokaler, väntrum, förrum, omklädning mm. Provisoriskt luftbehandlingsaggregat för verksamhet som skall vara i drift under ombyggnadstiden. El-åtgärder Plan 10 Demontering och återmontering armaturer och kabelvägar på grund av stämpning plan10. Erforderlig anpassning av elinstallationer pga. av nya pelare/stolpar i och Ny kanalisation och nya matningar från ställverk plan 10 till nya teknikrummen för MR-kameror. Plan 11 Anpassning av befintliga elinstallationer som skall vara i drift. Nya elinstallationer och kanalisationssystem, ny belysning, patientsignal, UPS installationer, patientövervakning, datauttag, brandlarm mm. i MR området. Utbyte Konsekvenserna vid framtida reinvestering av MR-kameror är väldigt komplicerade och dyrbara, då placeringen av MR-kamerorna är mitt i huset. Ett utbyte av dessa kommer att orsaka ett långvarigt driftavbrott för hela avdelningen på grund av störningar vid uttransport/intransport av kamerorna. Detta kommer att påverka hela sjukhuset under en period av 4-6 månader. Under denna period måste alternativa lösningar tillskapas för att lösa MR-behovet, t ex mobila MRkameror. Att byta en kamera i taget är inget alternativ då komplexiteten ovan i ett sådant fall orsakar stora extra kostnader. Tidplan En fastighetsanpassning kan inte påbörjas förrän lokaler för Medicinsktekniska hjälpmedel har iordningställts på annan plats. Tidplanen för detta är januari Ifrån det att beslut har fattats beräknas tidsåtgången vara för kravspecifikation kameror, upphandling, projektering, lokalanpassning och driftsättning ca 1,5 år. Ekonomi Investeringar Fastighetsanpassning ,8 mnkr ,2 mnkr mnkr 20 mnkr MR-kameror inköp mnkr Årlig kostnad under sju år, avskrivning och internränta 5 mnk

22 Övriga årliga kostnader 3,5 mnk Driftkostnader Intäkter från tillkommande volym samt att dagens extraersättningar försvinner gör tillsammans att Röntgenavdelningen klarar avskrivningar, internränta och bemanning samt övriga driftskostnader på två maskiner. Byggkostnaden klaras inte med dagens prislista. Detta innebär att en prisuppräkning behöver göras för MR-undersökningar. Medverkan I arbetet med denna förstudie har representanter för verksamheten varit mycket delaktiga i framtagande av beslutsunderlaget. Röntgen Halland har samverkat med de fackliga organisationerna den 27/ Bilaga Orienteringsfoto. Regionfastigheter Tommy Thuvesson Fastighetschef Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik (AMD) Anders Westberg Förvaltningschef

23 Bilaga orienteringsfoto

24 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionservice RS Mathias Svensson, Fastighetsförvaltare Regionfastigheter Återrapport uppdatering av förstudie gällande lokaler för röntgen, kirurgi, urologi och operationsmottagning i Varberg. Förslag till beslut Att Regionstyrelsen ger Regionfastigheter i uppdrag att i ett utökat förstudieuppdrag ge förslag på lösningar på verksamheternas förändrade lokalbehov enligt liggande återrapport. Utökning av förstudien innebär en utgift om kr och tas av fastlags investeringsram. Sammanfattning Verksamheterna som omfattas i förstudien har ett större lokalbehov än vad som inryms i tilltänkta lokaler. Ytan som saknas motsvarar en mottagningsbyggnad. Detta medför att förstudien inte har några förslag för genomfarande av verksamheternas behov. Byggnaderna som omfattas i förstudien har stora behov av uppdatering både tekniskt och byggnadsmässigt, dessa omfattade åtgärder behöver göras inom snar framtid. Åtgärderna blir mest kostnadseffektiva att genomföra i samband med verksamhetsutvecklingen för Region Halland. Uppdrag Regionstyrelsen beslutade , utifrån inkommen tjänsteskrivelse från Hallands sjukhus och AMD, att ge regionservice i uppdrag att genomföra en uppdatering av förstudien från 2009 avseende lokaler för röntgen-, kirurgi-, urologioch bröstmottagning i Varberg (RS ). Förstudien från 2009 omfattade verksamheternas nuvarande lokaler med utökning i delvis tomställda lokaler i direkt närhet, totalt tre byggnader.

25 2(2) I den nu genomförda förstudien för 2015 ingår röntgen-, kirurgi-, urologi- och operationsmottagning i Varberg. De berörda byggnaderna har endast omfattats av minimala renoveringar och tekniska uppdateringar sedan byggnationen från tidigt 1970-tal. Sammanfattning förstudierapport Förstudien omfattar röntgen-, kirurgi-, urologi- och operationsmottagning i Varberg. Bröstmottagningen är nu, till skillnad från föregående förstudie, så integrerad personalmässigt i kirurgmottagningen att den inte kan lyftas ut som enskild verksamhet. Operationsmottagningen finns numera i samma byggnader som delas med kirurgi- och urologimottagningen. Ytbehoven har ökat för alla verksamheter sedan föregående förstudie genomfördes. Mest har ytbehoven för röntgenmottagningen ökat som är mycket tekniktät med nya arbetsmetoder och ny utrustning på ingång. Teknikutveckling som datortomografi och magnetröntgen efterfrågas alltmer. De senaste 10 åren har antalet röntgenundersökningar ökat med ca: 2000 per år. Enligt befintlig investeringsplan kommer utbyte av större delen av röntgenutrustningen att ske under de närmsta fyra åren vilket innebär att ny teknik med andra möjligheter kommer att införas i verksamheten. Vid genomgång av verksamheternas lokalbehov har det framkommit att tänkta byggnaders disponibla yta inte räcker till. Det samlade ytbehovet för verksamheterna ryms teoretiskt till 80% i de befintliga tänkta byggnaderna. Eftersom respektive verksamhet inte kan splittras så kommer i verkligheten underskottet av yta vara betydligt mer än 20%. Byggnaderna har under de senaste 40 åren endast i ringa omfattning uppdateras med avseende på ytskikt. De tekniska och byggnadstekniska delarna som finns i byggnaderna är i behov av utbyte. Byggnaderna behöver också uppdateras med avseende på verksamhetskrav och myndighetskrav gällande energi, inneklimat, arbetsmiljö och tillgänglighet. Regionservice Tommy Thuvesson Tf. Förvaltningschef

26 Rapport H a l l a n d s s j u k h u s V a r b e r g Röntgen-, Kirurgi-, Urologi- och Operationsmottagning Feb 2015

27 Innehållsförteckning UPPDRAG... 3 SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 BEFINTLIG VERKSAMHET OCH BEFINTLIGA LOKALER... 4 FRAMTIDA VERKSAMHET OCH LOKALBEHOV... 6 BYGGNAD... 7 EKONOMI... 7 Sid 2

28 Uppdrag Regionstyrelsen beslutade , utifrån inkommen tjänsteskrivelse från Hallands sjukhus och AMD, att ge regionservice i uppdrag att genomföra en uppdatering av förstudien från 2009 avseende lokaler för röntgen-, kirurgi-, urologi- och bröstmottagning i Varberg (RS ). Förstudien från 2009 omfattade verksamheternas nuvarande lokaler med utökning i delvis tomställda lokaler i direkt närhet, totalt tre byggnader. I den nu genomförda förstudien för 2015 ingår röntgen-, kirurgi-, urologi- och operationsmottagning i Varberg. De berörda byggnaderna har endast omfattats av minimala renoveringar och tekniska uppdateringar sedan byggnationen från tidigt 1970-tal. Sammanfattning Förstudien omfattar röntgen-, kirurgi-, urologi- och operationsmottagning i Varberg. Bröstmottagningen är nu, till skillnad från föregående förstudie, så integrerad personalmässigt i kirurgmottagningen att den inte kan lyftas ut som enskild verksamhet. Operationsmottagningen finns numera i samma byggnader som delas med kirurgi- och urologimottagningen. Ytbehoven har ökat för alla verksamheter sedan föregående förstudie genomfördes. Mest har ytbehoven för röntgenmottagningen ökat som är mycket tekniktät med nya arbetsmetoder och ny utrustning på ingång. Teknikutveckling som datortomografi och magnetröntgen efterfrågas alltmer. De senaste 10 åren har antalet röntgenundersökningar ökat med ca: 2000 per år. Enligt befintlig investeringsplan kommer utbyte av större delen av röntgenutrustningen att ske under de närmsta fyra åren vilket innebär att ny teknik med andra möjligheter kommer att införas i verksamheten. Vid genomgång av verksamheternas lokalbehov har det framkommit att tänkta byggnaders disponibla yta inte räcker till. Det samlade ytbehovet för verksamheterna ryms teoretiskt till 80% i de befintliga tänkta byggnaderna. Eftersom respektive verksamhet inte kan splittras så kommer i verkligheten underskottet av yta vara betydligt mer än 20%. Byggnaderna har under de senaste 40 åren endast i ringa omfattning uppdateras med avseende på ytskikt. De tekniska och byggnadstekniska delarna som finns i byggnaderna är i behov av utbyte. Byggnaderna behöver också uppdateras med avseende på verksamhetskrav och myndighetskrav gällande energi, inneklimat, arbetsmiljö och tillgänglighet. Sid 3

29 Bakgrund Region Halland förväntas framöver att ha en fortsatt ökande befolkningstillväxt. För berörda verksamheter i förstudien ställer detta stora krav på planering för att möta det förväntade ökade behovet av vård. Nuvarande lokaler är 40 år gamla och uppfyller inte dagens förväntningar och lagkrav vad gäller patientmiljö och arbetsmiljö. Nya mottagningslokaler ska stödja ett optimalt patientflöde för effektivt arbetssätt. Patienterna ska ha lokaler som är tillgänglighetsanpassade och personalen ha en god arbetsmiljö. Patientsäkerhet och sekretesskrav ska kunna garanteras. Den medicinska och tekniska utvecklingen påverkar lokalbehoven. Oftast tar medicinskteknisk utrustning och logistiken kring patienterna mer plats och i undersökningsrum behövs IT-teknik i det direkta patientarbetet. Patienterna har rätt till information och ska ha möjlighet att vara delaktiga i beslut om behandling. I projektet eftersträvas samutnyttjande och flexibilitet i lokalerna. Det finns ett ökat behov av medicinska videokonferenser/ronder med universitetssjukhusen. Socialstyrelsens krav på kontaktsjuksköterska och fast vårdkontakt för cancerpatienter medför ett fördjupat teambaserat arbetssätt. Verksamheterna som ingår i förstudien bör läggas samlokaliserade för att utnyttja lokalerna på effektivaste sätt. Patienter som planeras för operation ska efter läkarbesök direkt till operationsmottagningen. Befintlig verksamhet och befintliga lokaler Röntgenmottagning Röntgen bedriver en efterfrågad radiologisk verksamhet. De senaste 10 åren har antalet undersökningar ökat med ca 2000 per år. Integriteten för patienterna behöver förbättras och i de befintliga lokalerna finns ingen möjlighet att varken skapa en god arbetsmiljö eller logistik för personalen. Teknikutveckling som datortomografi och magnetkameraundersökning efterfrågas alltmer. Den sistnämnda generar ingen strålning vilket är eftersträvansvärt ur ett patientperspektiv. Generellt krävs större lokaler för utrustningen och manöverrum därtill. Idag begärs avancerade specialundersökningar dygnet runt, vilket ställer höga krav på att patientflödena optimeras och att personalens jourrum finns i nära anslutning till verksamheten. Dagligen arbetar 55 personer på mottagningen och det senaste året utfördes ca undersökningar. Detta ställer stora krav på logistiken avseende patientflödena. Sid 4

30 Kirurgi- och Urologimottagning Kirurgi- och urologimottagningen ser en förändrad verksamhet där fler undersökningar och behandlingar sker på mottagningen. Urologin är nu en egen klinik. I februari 2015 flyttar slutenvården för HS till Varberg. Förutom ökning p.g.a. demografi så förväntas urologmottagningen få ökat antal besök i Varberg som en konsekvens av flytt av slutenvård. Produktion år 2013: Kirurgi: 9000 ny- och återbesök till läkare, ca 4900 sjukvårdande behandlingar. Urologi: drygt 7000 ny- och återbesök till läkare, ca 3100 sjukvårdande behandlingar. Kirurg- och urologmottagningen bemannas med 9,7 sjukskötersketjänster vilket inkluderar endoskopist, uroterapeut och stomiterapeut, 4,2 underskötersketjänster och 7 läkarsekreterare, 1,0 chefstjänst och 20,25 läkartjänster Operationsmottagning Verksamheten säkerställer att patienterna preoperativt är klara, informerade och delaktiga och har medicinska förutsättningar för ett operativt ingrepp. Aktuella är patienter inom kirurgi, ortopedi och urologi. Operationsplanering för de tre klinikerna görs av operationsmottagningens personal. Produktion år 2013: Patientbesök drygt 2700, uppföljning via telefon 7600 samtal och telefontid 4200 samtal. Operationsmottagningen bemannas med 7,925 tjänster. Några tjänster delas med operationsavdelningen. Mottagningen bemannas av sjuksköterskor och anestesiläkare. Övrigt I de delvis tomställda lokalerna vilka är tänkta att tas i bruk av verksamheter i förstudien utnyttjas idag expeditioner för läkare inom ortopedi, AT-läkare, rum för HLR-utbildning, datasal för utbildning och konferenslokal. Dessa verksamheter hanteras som konsekvensprojekt. Befintliga lokaler Befintliga lokaler är inte renoverade och har inte genomgått större underhåll sedan byggnation Nuvarande lokaler uppfyller inte kraven på de funktioner som behövs för den verksamhet som bedrivs. Undersökningsrummen är för små till den utrustning som används vid undersökning och behandling. Övervakningsrum saknas, tillgänglighetsanpassning saknas, sekretessen kan inte följas i arbetssituationen och patientbesök sker i lokaler utan fönster. Personalutrymmena är för små, lokal för medicinska videokonferenser/ronder med universitetssjukhusen saknas och befintlig ventilationen är aldrig utbytt och går inte att anpassa för verksamheternas olika behov. Sid 5

31 Framtida verksamhet och lokalbehov Röntgenmottagning De närmaste 4 åren kommer större delen av befintlig utrustning att bytas ut. Både den befintliga och nya utrustningen kräver anpassade och oftast större lokaler. Remittenter ställer krav och önskemål på fler och nya typer av undersökningar, vilket verksamheten måste möta upp. En ökad inflyttning och en åldrande befolkning ökar efterfrågan på antalet undersökningar. Verksamheten har behov av utökad lokalyta för samtliga undersökningsrum. Samtidigt behövs fler rum för utrustning och möbler som idag är placerade i korridoren p.g.a. platsbrist. Nyinvesteringar kräver också tillgänglig plats. Lokalerna bör utformas med god tillgänglighet för olika patientkategorier. Det är ett stort antal patienter ca 200 per dag som med effektivt flöde ska omhändertas. Lokalerna ska möta krav på god arbetsmiljö och logistik för att skapa effektiva flöden internt på avdelningen. Det akuta flödet behöver särskiljas från det planerade. Utökad teknik genererar mer bildgranskningsmaterial som verksamheten ska hantera i de nya lokalerna. Granskningsrummen behöver anpassas för den nya tekniken och erbjuda en god arbetsmiljö för personalen. Det behöver finnas rum som har tillgång till dagsljus och rum för störningsfri granskning. Utrymme för väntande patienter, före och efter undersökning måste tillskapas. Det är idag inte patientsäkert och integriteten för sängbundna patienter fungerar inte eftersom de ligger i korridoren där övriga patienter passerar. Kirurgi- och Urologimottagning Målet är att bedriva verksamheter som följer regionala och nationella vårdprogram. Kirurgin är inriktad mot allmänkirurgi, övre och nedre gastrokirurgi, bröstkirurgi och endokrinologisk kirurgi. Endoskopisk verksamhet bedrivs inom kirurgin. Allt fler undersökningar/behandlingar sker i samband med mottagningsbesöket. Ultraljud används alltmer vid diagnostik. Mottagningarna förväntar sig en utökning av dagkirurgisk vård. Urologin är en specialitet där utvecklingen sker explosionsartat. Målet är att möta utvecklingen och erbjuda patienter de ingrepp som kan göras på ett mindre traumatiskt sätt. Ingreppen görs för patienten på ett sätt som minskar sjukskrivning och minskar behov av eftervård. Poliklinisk cystoskopi och operationsverksamhet i lokalbedövning utvecklas allt mer. Ultraljud och flödesmätningar är andra sätt att diagnostisera och behandla. Beslutad aktiv monitorering av lågriskprostatacancer enligt nationella vårdprogrammet istället för operation innebär fler besök. Mottagningarna har behov av undersökningsrum där vissa behöver direkt anslutning till toalett. Det behövs ett rum för övervakning efter vissa ingrepp för 4-6 patienter. Väntrum placerat nära mottagningsrummen för bättre logistik samt övriga rum som normalt används inom mottagningsverksamhet behövs också. Sid 6

32 Samlokalisering av kirurgi- och urologimottagningen innebär samutnyttjande av operationsrum, övervakningsrum och eventuellt vissa undersökningsrum liksom konferensutrymmen. Operationsmottagning Operationsmottagningen säkerställer att patienterna preoperativt är färdiga och personalen arbetar med patienter från kirurgi, urologi och ortopedi. Uppdraget förväntas utökas med patienter från gynekologi. Förutom patientbesök och telefonservice har operationsmottagningen planering av operationsprogrammet. I syfte att effektivisera processen för patienten efter beslut om operation finns förslag om att blodprover och EKG tas på operationsmottagningen. Verksamheten behöver främst rum för samtal till de sjuksköterskor och läkare som möter patienten som ska bedömas och få information inför planerat kirurgiskt ingrepp. Det behövs rum för provtagning. Konferensrum för undervisning (höft och knäskola) där ca personer deltar behövs inom enheten. Byggnad Byggnaderna är 40 år gamla och har behov av totalrenovering. Klimatskärmar i form av ytterväggar, fönster och yttertak behöver bytas och kompletteras. Samtliga ytskikt måste bytas. Tekniska system i form av ventilation, värme, avlopp, kyla, el- och tele, medicinska gaser samt styr behöver bytas ut i sin helhet. Systemen är föråldrade och uppfyller inte dagens myndighetskrav på energi, miljö och inomhusklimat. Röntgenverksamhetens tekniktäthet ställer höga krav på nya installationer och vid framtida utbyte av röntgenteknik kommer krav på lokaler och teknik att kräva moderna lokaler. Det samlade ytbehovet för verksamheterna ryms teoretiskt till 80% i de befintliga tänkta byggnaderna. Eftersom respektive verksamhet inte kan splittras så kommer i verkligheten underskottet av yta att vara betydligt mer än 20%. Ekonomi Kostnadsbedömning för ombyggnation av berörda byggnader har inte tagits fram i förstudien med anledning av att verksamhetens lokalbehov inte kunnat lösas i de tre berörda byggnaderna. Regionfastigheter Hallands sjukhus Ambulans och Medicinsk diagnostik Tommy Thuvesson Lena Johansson Anders Westberg Fastighetschef Sjukhuschef Förvaltningschef Sid 7

33

34

35

36

37 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Diarienummer RGS Regionservice Regionfastigheter Lina Brandelius Fastighetsförvaltare Regionstyrelsen Återrapportering förstudie BUP Halmstad Förslag till beslut Att Regionstyrelsen godkänner framtagen förstudie om BUP-mottagningen i Halmstad samt ger Regionfastigheter i uppdrag att genomföra lokalanpassningen enligt framtaget förslag till en kostnad om 33,5 Mkr. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. Sammanfattning BUP-mottagningen i Halmstad har länge haft problem med sina lokaler på Fiskaregatan 3 i Halmstad. Lokalerna har stora tillgänglighetsproblem och arbetsmiljöproblem som inte går att lösa på ett bra sätt, då de skulle medföra stora investeringar varför en omlokalisering ses som bästa alternativet. Psykiatrin ser stora samordningsvinster med att ha lokaler på sjukhusområdet i direkt anslutning till övrig psykiatrisk verksamhet. Likaså kan dagens tillgänglighetskrav uppfyllas på ett bra sätt i de nya lokalerna. Då de tilltänkta lokalerna idag används som evakueringslokaler åt barnmottagningen på Hallands sjukhus kan en ombyggnation först starta när de har flyttat tillbaka till sina lokaler vilket är efter semestern Arbetet förväntas sedan pågå under 1 år för att tas i drift under hösten Bakgrund Till BUP mottagningen kommer varje år drygt 1200 unika patienter med föräldrar. Under 2014 hade mottagningen närmare 7000 mottagningsbesök. Därtill deltog mottagningens personal i ca 650 konferensbesök tillsammans med skola/socialtjänst. 300 konferensbesök sker i verksamhetens egna lokaler. Sedan 2004 återkommer i samtliga skyddsrondsprotokoll flera allvarliga arbetsmiljöproblem i befintliga lokaler. Det finns brister kring tillgänglighet samt säkerhet för personal som inte är möjliga att lösa i befintliga lokaler. Lokalerna är inte dimensionerade för verksamhetens medarbetare. Det finns utöver detta problem med utrymme för ST-läkare, ATläkare och praktikanter. Klimatproblem i huset på grund av äldre ventilationssystem samt otäta fönster medverkar till ett sämre inomhusklimat. För att åtgärda dessa problem har Regionfastigheter fått i uppdrag av Regionstyrelsen att göra en förstudie om andra lokaler för BUP; RS

38 2(3) Under förstudiearbetet har en lämplig placering av verksamheten framkommit i byggnad 023 på sjukhusområdet i Halmstad. Byggnaden har tidigare hyrts av psykiatrins administration som sedan har flyttat in i vuxenpsykiatrins lokaler på sjukhusområdet i Halmstad. För tillfället används byggnaden främst för evakueringslokaler åt barnmottagningen inom Hallands sjukhus, till dess att deras nya lokaler är färdigställda i byggnad 072. Genomförande tid för projektet är c:a 2 år. Utflytt av nuvarande verksamhet i byggnaden, Barn, kan tidigast ske efter sommaren Byggnation kan då påbörjas och verksamhet kan då ta byggnad i drift hösten 2017 Ekonomiska konsekvenser av beslutet Kostnadsbedömningen för lokalanpassningen enligt förstudien uppgår till 33,5 Mkr och fördelas på 3 år; : 0,3 Mkr, 2016: 12 Mkr, 2017: 21,2 Mkr. Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas Avskrivningstid 30 år Kalkylränta = internränta 2,5 % Kapitalkostnad kr/år Projektets ekonomi har påverkan på budget Driftskostnader nya lokaler Nuvarande hyreskostnad för BUP-motagningen: kr/år Ny hyreskostnad för BUP-mottagningen: kr/år Ny hyreskostnad övriga ytor: kr/år Regionservice Tommy Thuvesson Tf. Förvaltningschef