06-30 07-31
Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2017-06-01 2 (10) 24 Mötets öppnande Nämndens ordförande Bertil Kinnunen (S) förklarar mötet öppnat. 25 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Anmälan av övriga frågor: Beslut Varuförsörjningsnämnden fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet. Ärende Ordförande Bertil Kinnunen (S) har lagt fram ett förslag till föredragningslista för sammanträdet. 26 Val av justerare Varuförsörjningsnämnden utsåg Catrin Steen (S) att jämte ordförande Bertil Kinnunen (S) justera dagens protokoll. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2017-06-01 3 (10) Beslut 27 27 Framtida logistik - Varuförsörjning av förbrukningsvaror Beslut Att ge förvaltningen i uppdrag att beskriva vilka behov vården i samarbetet kring varuförsörjning har och forma dessa till en beskrivning som ger en kravbild ur ett optimerat totalkostnadsperspektiv. Förvaltningen skall också förbereda de olika alternativen enligt nedan så att ett val av slutligt alternativ kan göras under hösten 2017. 1. Arbeta fram överordnade krav och principer för en logistiklösning baserat på vårdens behov. Möjligheter till framtida optimering av det totala försörjningsflödet. 2. Starta arbetet med att skapa samarbete och samordning av helhetslösningar mellan ägarna till varuförsörjningen. 3. Starta arbetet med en analys och förberedelse av samverkan SLL och deras bolag Medicarrier. Grunden utgörs av VFs krav och principer och SLL angivna förutsättningar Rekommendationen bygger på egen regi, egen regi i samverkan alternativt 3PL Ärendet Varuförsörjningsförvaltningen har fått i uppdrag av Varuförsörjningsnämnden att belysa tre alternativ för en framtida varuförsörjning när nuvarande avtal löpt ut. De tre alternativen är tredjepartslogistik, egen regi eller grossist lösning. Varuförsörjningsförvaltningen har i sin redovisning till Varuförsörjningsnämnden pekat på tredjepartslogistik som den framtida vägen. Landstingens representanter i Ägarrådet har för sin del inte känt trygghet med det presenterade materialet utan begärt att en så kallad second opinion skall genomföras för att säkerställa att redovisade antaganden och resonemang har bärighet. Uppdragsbeskrivningen bifogas till ärendet. Bilaga 27 a Ordförandes sign
Varuförsörjningsnämnden FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida 2017-06-01 4 (10) Varuförsörjningens alla delar skall omfattas, såväl yttre som inre logistik. Poängen med en sådan ansats är att finna lägsta totalkostnad. Vad vården behöver innebär att definiera till exempel begreppen artiklar, led tider och tillgänglighet. Här kommer även frågan om vem som äger processen i logistikens alla flöden. Utmaningen är att hitta en samsyn kring hur man kan optimera den interna logistiken ur ett helhetsperspektiv. Med stöd av konsultens rapport kring en second opinion av Varuförsörjningens material bedöms det angeläget att snarast genomföra några aktiviteter för att forma och fastställa en modifierad kravspecifikation. Den kan användas som grund oaktat vilket av de två alternativen, egen regi tillsammans med en annan offentlig organisation eller tredje parts Bilaga 27 a-b Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Bilaga 27 b
Bilaga 27 a
Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2017-06-01 5 (10) Rapporter 28-30 28 Månadsrapport T1 och logistikkostnader t.om april 2017 Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att godkänna rapporten. Ärendet Ekonomichefen avrapporterade förvaltningens T1 samt logistikkostnaden t.om april 2017. Bilaga 28 a-b Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Bilaga 28 b Kostnader Varuförsörjning Logistik JAN-APRIL 16/17 Dalarna Uppsala Västmanland Sörmland Örebro Totalt 2016 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Lagerartiklar 30 673 509 53 490 156 23 452 110 25 493 912 33 017 967 166 127 654 Anskaffning 1 837 712 2 303 266 1 257 932 1 392 347 1 572 872 8 364 129 Totalt 32 511 221 55 793 422 24 710 042 26 886 259 34 590 839 174 491 783 Transporter 515 100 515 100 515 100 515 100 515 100 2 575 500 Logistikkostn totalt 2 996 351 4 661 887 2 393 335 2 554 207 3 081 296 15 687 076 Distr% 9,2 8,4 9,7 9,5 8,9 9,0 Dalarna Uppsala Västmanland Sörmland Örebro Totalt 2017 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Lagerartiklar 31 111 796 51 686 894 23 882 043 26 123 768 33 431 975 166 236 476 Anskaffning 1 708 999 2 299 930 1 100 305 1 366 950 1 619 239 8 095 423 Totalt 32 820 795 53 986 824 24 982 348 27 490 718 35 051 214 174 331 899 Transporter 515 100 515 100 515 100 515 100 515 100 2 575 500 Logistikkostn totalt 3 033 488 4 690 823 2 440 168 2 660 962 3 234 020 16 059 461 Distr% 9,2 8,7 9,8 9,7 9,2 9,2 Fördelning Kommentar:
Detta omfattar samtliga logistikkostnader för landstingen till de levpunkter som VF angör i respektive landsting, inkl NY'orders kassationer och prisdiffar. Berth Axelsson Varuförsörjningen
Dgr 82 Dgr 82
Bilaga 28 a Månadsrapport april 2017 Varuförsörjningsnämnden SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Resultatet för perioden visar ett överskott om 535 000 kr. Överskottet beror på lägre personalkostnader jämfört med budget under perioden. Avropen av förbrukningsartiklar är oförändrat jämfört med föregående års jämförelseperiod. 6st upphandlingar är genomförda och 62 st. avtal har tecknats. Besparingspotentialen inom dessa kategorier uppgår till 4,3 mnkr årligen eller 9,6 % av upphandlat varuvärde. Återrekrytering har genomförts inom upphandlingsavdelningen med 3st kategoriledare, vilket betyder full bemanning fr.o.m. 10 april 2017. Under Q1 2017 startade en second opinion utredning om den tidigare genomförda interna logistikutredningen för de samverkande regionerna/landstingen genom extern konsult som beräknas slutföras under Q2 2017. BILAGOR Årsprognos Varuförsörjningen 2017 tkr Utfall acc april 2017 Utfall acc april 2016 Budget acc april 2017 Bokslut 2016 Årsbudget 2017 April Årsprog 2017 Budgetavvikelse årsprog Not Externa intäkter 17 868 0 17 415 0 48 966 48 966 0 Interna intäkter 6 089 0 6 033 0 18 098 18 098 0 Summa intäkter 23 779 23 198 23 448 67 700 67 064 67 064 0 Lönekostnader inkl. inhyrd personal -5 416-5 688-6 260-15 701-17 780-17 780 0 Övriga personalkostnader -49-69 -144-408 -400-400 0 Kostnad fast ersättning HSS 0 0 0 0 0 0 0 Köpt vård 0 0 0 0 0 0 0 Läkemedel 0 0 0 0 0 0 0 Medicinsk service 0 0 0 0 0 0 0 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 0 0 0 0 Material -107-492 -100-215 -200-200 0 Kassationer/prisdiffar -826 0-1 100-1 070-3 300-3 300 0 Hyror -428-393 -496-1 394-1 500-1 500 0 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 0 Logistikkostnader -14 821 0-14 723 0-42 484-42 484 0 Övriga kostnader -1 801-16 461-661 -48 693-1 500-1 500 0 Finansiell nettokostnad 26 32 36 98 100 100 0 Avskrivningar/nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 Summa kostnader -23 162-23 071-23 448-67 383-67 064-67 064 0 RESULTAT 535 127 0 317 0 0 0 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning 0 0 0 0 0 0 0
2 (2) Ackumulerat utfall Mnkr Utfall ackum. Budget ackum. Föreg. år ackum. Intäkter 24 23 23 0 Personalkostnader inkl. inhyrd pers -5-6 -6 1 Övriga kostnader -18-17 -17-1 Resultat 1 0 0 0 Årsprognos Mnkr Avvik. utfall/budg Prognos 2017 Budget 2017 Bokslut 2016 Avvik. budg/prog Intäkter 67 67 68 0 Personalkostnader inkl. inhyrd pers -18-18 -16 0 Övriga kostnader -49-49 -51 0 Resultat 0 0 0 0
Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2017-06-01 6 (10) 29 Appendix Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att notera lämnad rapport. Ärendet Förvaltningen redovisade en så kallad Appendix som innehåller uppföljning av följande: Topp 10 kategorier, Mediq s servicegrad, logistikkostnader och av s.k. NYOS:ar (Ny Order). Bilaga 29 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Bilaga 29 2014 Servgrad Checklista vid uppackning av gods från Mediq Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Pall ankommit 99,70% 98,70% 99,90% 96,00% 99,90% 99,90% 99,70% 98,10% 99,80% 99,80% Pall ej kundsorterat 75,00% 79,20% 78,50% 82,60% 77,70% 79,00% 88,80% 78,30% 79,20% 95,80% Pall högre än 190 cm 99,67% 99,30% 99,90% 98,20% 98,30% 96,00% 99,60% 99,30% 99,50% 99,20% Tillfällen som returer ej blivit avhämtade 91,20% 72,00% 86,70% 100,00% 68,00% 85,00% 80,00% 94,00% 98,00% 93,00% Pall med tunga kollin högt placerade 91,10% 89,80% 88,50% 92,10% 94,50% 95,40% 94,20% 95,20% 98,10% 92,80% Trasiga kollin 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 2015 Servgrad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Pall ankommit 99,90% 99,90% 100,00% 99,90% 99,80% 99,90% 99,50% 99,60% 99,50% 99,40% 98,80% Pall ej kundsorterat 95,50% 95,30% 94,20% 94,50% 92,90% 94,50% 94,60% 95,70% 95,20% 95,20% 96,20% Pall högre än 190 cm 99,50% 99,80% 99,80% 99,80% 95,50% 97,80% 97,20% 97,80% 99,60% 98,70% 96,80% Tillfällen som returer ej blivit avhämtade 91,00% 94,00% 93,00% 88,00% 75,00% 92,00% 78,00% 82,00% 88,00% 72,00% 77,00% Pall med tunga kollin högt placerade 96,00% 99,70% 94,40% 95,60% 93,60% 97,50% 93,60% 94,30% 93,00% 91,50% 95,10% Trasiga kollin 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,98% 99,99% 99,99%
2016 Servgrad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Pall ankommit 99,00% 99,70% 99,80% 99,70% 99,60% 99,70% 99,50% 99,60% 99,90% 98,50% 99,90% 99,30% Pall ej kundsorterat 98,10% 97,70% 97,60% 97,80% 97,20% 97,30% 97,20% 97,60% 97,40% 97,20% 97,90% 96,80% Pall högre än 190 cm 97,20% 97,50% 98,30% 98,90% 99,30% 99,30% 99,60% 99,60% 99,40% 98,60% 98,30% 98,50% Tillfällen som returer ej blivit avhämtade 78,00% 88,00% 92,00% 92,00% 87,00% 89,00% 92,00% 90,00% 94,00% 90,00% 92,50% 94,50% Pall med tunga kollin högt placerade 94,40% 97,90% 96,70% 96,00% 94,70% 96,30% 91,50% 98,10% 95,20% 95,10% 95,50% 95,70% Trasiga kollin 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,90% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 2017 Servgrad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Pall ankommit 99,00% 99,50% 99,80% Pall ej kundsorterat 98,20% 96,50% 97,00% Pall högre än 190 cm 97,20% 98,20% 97,80% Tillfällen som returer ej blivit avhämtade 89,00% 94,00% 97,50% Pall med tunga kollin högt placerade 94,40% 95,30% 95,10% Trasiga kollin 99,99% 99,99% 99,98%
Pall ankommit Servicegrad Pall ej kundsorterat Servicegrad 100,00% 100,00% 95,00% 95,00% 90,00% 2014 90,00% 2014 85,00% 80,00% 2015 2016 2017 85,00% 80,00% 2015 2016 2017 75,00% 75,00% 70,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 70,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
100,00% Pall högre än 190 cm Servicegrad Tillfällen som returer ej blivit avhämtade Servicegrad 100,00% 95,00% 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% 2014 2015 2016 2017 90,00% 85,00% 80,00% 2014 2015 2016 2017 75,00% 75,00% 70,00% 70,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
100,00% 95,00% Pall med tunga kollin högt placerade Servicegrad 100,00% 95,00% Trasiga kollin Servicegrad 90,00% 85,00% 80,00% 2014 2015 2016 2017 90,00% 85,00% 80,00% 2014 2015 2016 2017 75,00% 75,00% 70,00% 70,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Logistikkostnad Dalarna Uppsala Västmanland Södermanland Örebro Totalt 2012 11,80% 11,10% 11,80% 12,00% 11,90% 11,70% 2013 9,80% 9,30% 10,30% 10,60% 9,70% 9,80% 2014 9,60% 8,90% 10,10% 10,20% 9,50% 9,50% 2015 10,00% 9,00% 10,70% 10,60% 9,80% 9,80% 2016 April 9,20% 8,40% 9,70% 9,50% 8,90% 9,00% 2017 April 9,20% 8,70% 9,80% 9,70% 9,20% 9,20% 12,00% 11,80% Utveckling logistikkostnad Varuförsörjningen 11,80% 12,00% 11,90% 11,70% 11,50% 11,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 8,50% 10,00% 9,80% 9,60% 9,20% 9,20% 11,10% 9,30% 9,00% 8,90% 8,70% 8,40% 10,70% 10,30% 10,10% 9,80% 9,70% 10,60% 10,60% 10,20% 9,70% 9,50% 9,70% 9,80% 9,80% 9,80% 9,50% 9,50% 9,20% 9,20% 8,90% 9,00% 8,00% Dalarna Uppsala Västmanland Södermanland Örebro Totalt 2012 2013 2014 2015 2016 April 2017 April
12,00% 11,50% 11,00% 11,70% Utveckling logistikkostnad Varuförsörjningen 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 9,80% 9,50% 9,80% 9,00% 9,20% 8,50% 8,00% 2012 2013 2014 2015 2016 April 2017
Logistikkostnad Dalarna 12,00% 11,80% 11,50% 11,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,80% 9,60% 10,00% 9,20% 9,20% 9,00% 8,50% 8,00% Dalarna 2012 2013 2014 2015 2016 April 2017 April
Logistikkostnad Uppsala 12,00% 11,50% 11,00% 11,10% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 8,50% 9,30% 8,90% 9,00% 8,40% 8,70% 8,00% Uppsala 2012 2013 2014 2015 2016 April 2017 April
Logistikkostnad Västmanland 12,00% 11,80% 11,50% 11,00% 10,70% 10,50% 10,00% 10,30% 10,10% 9,70% 9,80% 9,50% 9,00% 8,50% 8,00% Västmanland 2012 2013 2014 2015 2016 April 2017 April
12,00% 11,50% 12,00% Logistikkostnad Södermanland 11,00% 10,50% 10,60% 10,20% 10,60% 10,00% 9,50% 9,00% 9,50% 9,70% 8,50% 8,00% Södermanland 2012 2013 2014 2015 2016 April 2017 April
12,00% 11,50% 11,90% Logistikkostnad Örebro 11,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 9,70% 9,50% 9,80% 8,90% 9,20% 8,50% 8,00% Örebro 2012 2013 2014 2015 2016 April 2017 April
NY'OS 2017 NY'OS Kr Totalt avropat Kr Orderrader Totalt avropat rad JAN 180 231 42 848 446 556 132 871 FEB 176 284 44 026 712 584 131 164 MARS 224 350 48 231 450 832 141 300 APRIL 98 758 40 651 300 510 122 188 MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC 100,00% 679 623 175 757 908 2 482 527 523 NY'OS 99,00% 98,00% 97,00% 96,00% Servicegrad Kr Servicegrad order Avtalad nivå 95,00% JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC
NY'OS 2017 Jan 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 10 40686 LOCK GULT T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder 9 55592 TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder 8 44750 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder direkt 6 53464 TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder 6 40947 PENNA KULSP M TRYCKM MEDIUM BLÅ Lagerorder 5 54020 RÖR VAKUUM PL 5/4ML LILA Lagerorder 5 41447 CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder 4 43103 TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder 4 43780 TVÄTTLAPP SKUMPL BLÅ 19X27X0,3CM Lagerorder 4 2017 Feb 41447 CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder 9 43103 TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder 8 44752 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Inköpsorder direkt 8 44759 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT L Inköpsorder direkt 7 53464 TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder 7 55592 TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder 6 40680 UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder 4 40686 LOCK GULT T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder 4 44750 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder direkt 4 47991 KANYL 0,8X38MM M HÅLLARE VAKUUMRÖR Lagerorder 4
2017 Mars 54020 RÖR VAKUUM PL 5/4ML LILA Lagerorder 11 86331 FÖRKLÄDE PL 81X125CMX0,025MM Lagerorder 7 40686 LOCK GULT T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder 6 43103 TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder 6 53484 PLASTMUGG 12,5CL Lagerorder 6 54025 RÖR VAKUUM PL 5/4ML GULDGUL Lagerorder 6 83579 SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 10ML Lagerorder 6 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 5 44373 SPRUTA INJ DUBBELGRAD L-L 30ML Lagerorder 5 44759 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT L Inköpsorder direkt 5 2017 April 51340 HANDDESINFEKTIONSMEDEL ETANOL 600ML Lagerorder 7 86331 FÖRKLÄDE PL 81X125CMX0,025MM Lagerorder 7 52103 DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder 6 54180 PAPPER KOP A4 80G OH VIT Lagerorder 6 44996 USB-MINNE 16GB Lagerorder 5 46108 MEDICINBÄGARE PL BRED 30ML KLAR Lagerorder 5 46854 BLANDN ADAPTER SLUTET INJ/INF Lagerorder 5 53568 BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder 5 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 4 41447 CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder 4
2017 Maj
2017 Juni 2017 Juli
2017 Aug 2017 Sept
2017 Okt
2017 Nov 2017 Dec
NY'OS 2016 NY'OS Kr Totalt avropat Kr Orderrader Totalt avropat rad JAN 113 612 37 482 307 375 139 504 FEB 118 200 42 433 310 619 134 857 MARS 167 971 48 445 452 617 141 321 APRIL 91 605 43 762 803 388 135 194 MAJ 96 694 43 997 003 749 135 863 JUNI 75 456 45 470 414 541 129 075 JULI 76 494 31 477 230 424 96 888 AUG 42 965 36 927 489 406 117 332 SEPT 149 920 44 690 773 620 136 348 OKT 153 193 44 329 929 725 138 192 NOV -82 258 46 519 777 411 145 556 DEC 114 133 44 956 069 627 135 759 1 117 985 510 492 556 6 502 1 585 889 Andel i % 0,20 Andel i % 0,40 Servicegrad 99,80 % Servicegrad 99,60 % NY'OS 100,00% 99,50% 99,00% 98,50% 98,00% 97,50% 97,00% 96,50% 96,00% 95,50% 95,00% JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Servicegrad Kr Servicegrad order Avtalad nivå
NY'OS 2016 Jan 51100 HUDOLJA 100ML Lagerorder 7 42117 SPRUTA INF L-L 50/60ML Lagerorder 6 55592 TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder 6 83579 SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 10ML Lagerorder 5 43103 TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder 4 44041 FORTIMEL JUCY SKOGSBÄR 200ML Inköpsorder di 4 48383 TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder 4 51103 TVÅL 600ML M PUMP Lagerorder 4 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 3 40748 VÄRMEJACKA 3/4 ÄRM L GRÖN PP Lagerorder 3 2016 Feb 41447 CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder 11 43103 TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder 6 47984 RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder 6 48383 TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder 6 84515 HYGIENUNDERLÄGG 60X60CM Lagerorder 6 85222 BURK F STICK/SKÄR AVF 6,0L Lagerorder 6 40680 UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder 5 43778 TVÄTTLAPP 20X26CM RLE/250 Lagerorder 5 48422 SERVETT PA 33X33CM VIT Lagerorder 5 48550 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL BLÅ M Lagerorder 5 2016 Mars 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 10 43103 TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder 10 48375 UNDERL PA 60CMX195M F BRITS Lagerorder 8 52103 DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder 6 83578 SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 5ML Lagerorder 6 83579 SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 10ML Lagerorder 6 51340 HANDDESINFEKTIONSMEDEL ETANOL 600ML Lagerorder 5 63131 TORKRULLE 2-LAG 24,5X160M PERF Lagerorder 5 50364 KUVERT C5 BRUNT LT DALARNA Lagerorder 4 53464 TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder 4 2016 April 53998 TONER T SKRIVARE SAMSUNG SVART Lagerorder 13 43103 TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder 10 53464 TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder 10 52103 DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder 9 53149 MATGAFFEL 18CM KROMSTÅL Lagerorder 9 55592 TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder 8 85222 BURK F STICK/SKÄR AVF 6,0L Lagerorder 7 86331 FÖRKLÄDE PL 81X125CMX0,025MM Lagerorder 6 40200 DUK NW 43X38CM ENDAGSDUK Lagerorder 5 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 5 2016 Maj 43103 TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder 12 55592 TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder 12 53464 TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder 9 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 7 52103 DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder 7 86331 FÖRKLÄDE PL 81X125CMX0,025MM Lagerorder 7 41447 CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder 6 50693 BURK PL M SKRUVL 75ML Lagerorder 6 53633 DEFIBRILLERINGSELEKTROD VUXEN Lagerorder 6 44752 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Inköpsorder di 5
2016 Juni 55592 TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder 20 43103 TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder 16 58175 POLSTERVADD 7,5CMX2,7M Lagerorder 7 54020 RÖR VAKUUM PL 5/4ML LILA Lagerorder 6 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 5 41447 CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder 5 51104 TVÅL/SHAMPO 600ML M PUMP Lagerorder 5 52103 DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder 5 53103 HANDDESINFEKTIONSMEDEL IPA 600ML Lagerorder 4 53464 TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder 4 2016 Juli 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 6 52418 SPRUTA INJ ENKELGRAD LUER 5ML Lagerorder 5 43103 TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder 4 53464 TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder 4 54023 RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder 4 54192 OP HANDSKE POLYISOPREN 6,5 VIT Lagerorder 4 55592 TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder 4 40686 LOCK GULT T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder 3 41478 TÄCKGLAS 18X18MM NR1 Lagerorder 3 44750 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder di 3 2016 Aug 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 9 54020 RÖR VAKUUM PL 5/4ML LILA Lagerorder 7 55592 TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder 7 40686 LOCK GULT T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder 5 43103 TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder 5 51103 TVÅL 600ML M PUMP Lagerorder 5 40680 UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder 4 50834 BINDA KOMPR KORTSTRÄCK 10CMX5M Lagerorder 4 54025 RÖR VAKUUM PL 5/4ML GULDGUL Lagerorder 4 40947 PENNA KULSP M TRYCKM MEDIUM BLÅ Lagerorder 3 2016 Sept 53464 TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder 9 83579 SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 10ML Lagerorder 7 40686 LOCK GULT T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder 6 43765 HAKLAPP PA 37X70CM M FICKA O TEJP Lagerorder 6 55592 TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder 6 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 5 47806 HYGIENUNDERLÄGG 60X90CM Lagerorder 5 48458 ALM BORD 115X370MM Lagerorder 5 52103 DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder 5 53495 SERVETT PA 33X33CM VIT Lagerorder 5 2016 Okt 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 13 41447 CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder 12 53568 BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder 10 55592 TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder 10 53464 TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder 8 52103 DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder 7 54025 RÖR VAKUUM PL 5/4ML GULDGUL Lagerorder 7 44752 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Inköpsorder di 6 51128 MASKINDISKMEDEL TABLETT ALLT-I-ETT Lagerorder 6 51340 HANDDESINFEKTIONSMEDEL ETANOL 600ML Lagerorder 6
2016 Nov 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 7 54020 RÖR VAKUUM PL 5/4ML LILA Lagerorder 6 52103 DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder 5 53568 BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder 5 54372 ALM BORD 115X370MM M MÅNADSFLIK Lagerorder 4 83578 SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 5ML Lagerorder 4 83959 UNDERSÖKN HANDSKE VINYL M Lagerorder 4 43798 PAPPERSKASSE 44L BRUN Lagerorder 3 44750 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder di 3 46081 KRÄKPÅSE 1500ML GR Lagerorder 3 2016 Dec
NY'OS 2015 NY'OS Kr Totalt avropat Kr Orderrader Totalt avropat rad JAN 149 347 37 850 024 496 117 729 FEB 109 670 39 465 570 615 123 911 MARS 109 453 45 574 508 605 141 718 APRIL 125 848 42 840 224 553 132 665 MAJ 90 413 40 626 099 558 123 198 JUNI 235 512 43 454 676 652 130 654 JULI 73 931 32 556 352 423 102 280 AUG 42 252 35 239 851 379 109 865 SEPT 114 727 44 948 636 665 139 504 OKT 122 624 44 024 293 538 139 332 NOV 126 380 44 639 612 586 137 972 DEC 82 027 45 029 766 620 135 978 1 382 184 496 249 611 6 690 1 534 806 Andel i % 0,28 Andel i % 0,43 Servicegrad 99,72 % Servicegrad 99,57 % NY'OS 100,00% 99,50% 99,00% 98,50% 98,00% 97,50% 97,00% 96,50% 96,00% 95,50% 95,00% JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Servicegrad Kr Servicegrad order Avtalad nivå
NY'OS 2015 Jan 52127 KVITTORULLE 57MMX25M VIT Lagerorder 12 48199 KANYL FISTEL TRUBBIG 15G Lagerorder 11 48383 TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder 7 55592 TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder 7 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 6 44752 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Lagerorder 4 46259 TONER T SKRIVARE HP MAGENTA Lagerorder 4 46409 DESINFEKTIONSMEDEL F YTOR 1L Lagerorder 4 40821 PENNA KULSP M TRYCKM MEDIUM BLÅ Lagerorder 3 41447 CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder 3 2015 Feb 55592 TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder 15 52103 DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder 8 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 7 48375 UNDERL PA 60CMX195M F BRITS Lagerorder 7 48383 TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder 7 44750 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Lagerorder 6 49901 PAPPER KOP A4 80G OH VIT Lagerorder 6 50587 FIBERFÖRB 10X10CM Lagerorder 5 41447 CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder 4 43103 TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder 4 2015 Mars 48375 UNDERL PA 60CMX195M F BRITS Lagerorder 11 40686 LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder 9 55592 TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder 8 41268 SYRGASMASK ÖPPEN VUXEN M Lagerorder 7 86331 FÖRKLÄDE PL 810X1250X0,025MM Lagerorder 7 43103 TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder 6 44752 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Lagerorder 6 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 5 40747 VÄRMEJACKA 3/4 ÄRM M GRÖN PP Lagerorder 5 41269 SYRGASMASK ÖPPEN BARN/VUXEN S Lagerorder 5 2015 April 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 10 43103 TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder 7 55592 TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder 7 52103 DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder 6 40680 UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder 5 40891 MAPP A4 KART M GUMMIB 3-KLAFF GRÖN Lagerorder 5 41447 CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder 5 44752 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Lagerorder 5 47981 RÖR VAKUUM PL 5/3ML LILA Lagerorder 5 47984 RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder 5 2015 Maj 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 10 73882 BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder 9 52103 DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder 7 41447 CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder 6 44750 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder di 6 47981 RÖR VAKUUM PL 5/3ML LILA Lagerorder 6 48224 HÅLLARE F VAKUUMRÖR Lagerorder 6 54709 PENNA KULSP M TRYCKM MEDIUM BLÅ Lagerorder 6 86331 FÖRKLÄDE PL 810X1250X0,025MM Lagerorder 6 47984 RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder 5
2015 Juni 43103 TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder 9 41447 CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder 7 73882 BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder 7 47347 FÖRBRUKNINGSJOURNAL NARKOTIKA A4 Lagerorder 6 47981 RÖR VAKUUM PL 5/3ML LILA Lagerorder 6 48359 PAPPERSMUGG 120ML Lagerorder 6 48445 PLASTMUGG 120ML PASSAR AUTOMAT Lagerorder 6 52787 SPRUTA M KATETERKONA 50/60ML Inköpsorder di 6 55592 TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder 6 43780 TVÄTTLAPP SKUMPL BLÅ 19X27X0,3CM Lagerorder 5 2015 Juli 44750 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder di 22 52365 BORDSFLÄKT PENDLANDE Ø30CM Lagerorder 19 44752 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Inköpsorder di 7 48383 TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder 6 41447 CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder 4 44759 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT L Inköpsorder di 4 52713 MUNTORK STOR Lagerorder 4 43103 TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder 3 46407 HANDDESINFEKTIONSMEDEL IPA 600ML Lagerorder 3 50554 KOMPRESS NW 7,5X7,5CM 4L Lagerorder 3 2015 Aug 55592 TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder 12 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 6 40686 LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder 5 41447 CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder 5 48422 SERVETT PA 33X33CM VIT Lagerorder 5 51751 SOPSÄCK PL SVART M KNYTHANDT 125L Lagerorder 4 52103 DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder 4 73882 BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder 4 44750 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder di 3 48274 KANYL VING 0,6X19MM SL190MM BLÅ Lagerorder 3 2015 Sept 48383 TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder 9 40686 LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder 8 55592 TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder 8 43103 TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder 7 52717 MUNTORK SMÖRJANDE SOLROSOLJA Lagerorder 7 40680 UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder 5 40747 VÄRMEJACKA 3/4 ÄRM M GRÖN PP Lagerorder 5 47981 RÖR VAKUUM PL 5/3ML LILA Lagerorder 5 47986 RÖR VAKUUM PL 5/3,5ML GULDGUL Lagerorder 5 85222 BURK F STICK/SKÄR AVF 6,0L Lagerorder 5 2015 Okt 73882 BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder 7 40680 UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder 6 41447 CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder 6 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 5 80862 RÖR PL KONISK 16X100MM Lagerorder 5 40686 LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder 4 43103 TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder 4 43147 OPHANDDUK VISKOS 75X90CM M HÄFTK Lagerorder 4 47500 URINPÅSE SÄNG 2000ML SL 110CM Lagerorder 4 48274 KANYL VING 0,6X19MM SL190MM BLÅ Lagerorder 4
2015 Nov 86331 FÖRKLÄDE PL 81X125CMX0,025MM Lagerorder 7 40686 LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder 6 50604 TVÄTTORK NW Ø50MM 5-PACK Lagerorder 6 55592 TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder 6 40947 PENNA KULSP M TRYCKM MEDIUM BLÅ Lagerorder 5 41447 CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder 5 43103 TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder 5 50694 BURK PL M SKRUVL 40ML Lagerorder 5 43154 NUTRITIONSSLANG 60CM M LÄKEM PORT Lagerorder 4 44752 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Inköpsorder di 4 2015 Dec 51103 TVÅL 600ML M PUMP Lagerorder 12 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 11 86331 FÖRKLÄDE PL 81X125CMX0,025MM Lagerorder 10 48383 TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder 9 40686 LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder 8 83578 SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 5ML Lagerorder 8 55592 TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder 7 48356 PLASTPÅSE 30L VIT F PAPPERSKORG Lagerorder 6 47984 RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder 5 73882 BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder 5
Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2017-06-01 7 (10) 30 Redovisning av genomförda upphandlingar inkl. ackumulerat upphandlingsresultat Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att notera lämnad rapport. Ärendet Ekonomichefen redovisade förvaltningens hitintills genomförda upphandlingar under 2017, samt redovisning av det ackumulerade upphandlingsresultatet hitintills för år 2017. Bilaga 30 a - d Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Bilaga 30 d UPPHANDLINGSRESULTAT 2017 Vgrp-ID Varugrupp Varuvärde/år Kostnreduc/år C 324 Hjärt/lungmaskinmaterial 6 000 000 300 000 96 000 326 Hjärtklaffar 9 700 000 1 900 000 608 000 741 Städmaterial 6 000 000 1 300 000 416 000 322 Intubering och tillbehör NY 7 000 000 0 0 320 Anestesi och intensivvårdsmaterial 14 000 000 710 000 227 200 327 Värmeprodukter anestesi 2 600 000 147 000 47 040 311 Ögonoperationsmaterial och implantat 21 600 000 626 000 200 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varuvärde/år 66 900 000 4 983 000 1 594 560 Kr
T W D U Antal art. Antal lev. 60 000 55 800 45 600 42 300 58 3 380 000 361 000 288 800 267 900 168 4 260 000 247 000 197 600 183 300 179 7 0 0 0 0 321 20 142 000 134 900 107 920 100 110 740 20 29 400 27 930 22 344 20 727 20 8 125 200 118 940 95 152 88 266 154 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 996 600 945 570 757 416 702 603
Bilaga 30 c Förutsättningar och resultat av upphandling Upphandlingsgrupp: 311 Upphandlingens namn: Ögonoperationsmaterial och implantat Diarienummer: VF2015-0072 Värde: 25000000 SEK Bakgrund Resultat av föregående upphandling: Kostnadsbesparing på ca 15%. Behovsanalys: Marknadsanalys: Lagar, förordningar, standarder och metoder: Mål Sortimentsmål: Fånga upp ytterligare behov som inte har upphandlats. T.ex. pincetter f ögonoperation. Ekonomiska mål: Kostnadsbesparing på minst 3%. Miljömål: Strategiska mål: 30 c Ögonoperationmtrl. inkl implantat VF2015-0072.docx 1
Strategi Referensgrupp: Västmanland Camilla Blomkvist Malin Timgren Dalarna Hoe-Hansen Christian EvaLena Skönebrant, Falu Lasarett Lena Norberg, Falu Lasarett Eskilstuna Wiveka Broberg Ivan Cima Anna Linden Kozar. Tawfique Örebro län Camilla Eliasson ögon Karim Makdoumi Uppsala Mahnaz Hojjat Jalali Marianne Säfwenberg Brshink Koyi Specialistgrupp: Lärkargrupp med separata möten för att gå igenom produkterna som hör till bakre kirurgi. Dessa personer nämns även ovan. Upphandlingsform: Öppet förfarande Tidplan: Upphandling startad höst 2015. Tilldelning höst/vinter 2016. Avtalsstart 2017-06-01. Resursplan: Aktivitetsplan: Krav-möte vår 2016. Upphandlingen låg ute för annons hela sommaren. Utvärderingsmöte sept 2016. 2
Avrapportering Avtalstid: 2017-06-01-2020-05-31. Förlängning på 1 år är möjlig. Måluppfyllelse: Upphandlingsrapport: 14 anbud 12 anbud blev antagna. 2 uteslutna (varav 1 då Medline lämnade två anbud) Resultatet: Tidigare kostnad per år: 7 188 983, ny kostnad per år: 6 562 993 kr, vilket ger en prissäkning på 8,71%. Det här är räknat på endast de produktgrupper som fanns på avtal innan och räknat på volym angivet i upphandlingen. Mölnlycke blev den stora vinnaren av kundanpassade set. Alcon valde att överpröva tilldelning av en lins (produktgrupp 90) då vi accepterat dokumentation som Carl Zeiss lämnat in på en likvärdig lins som har annan färg. Erfarenheter Organisatoriskt: 2 UH, 1 MK, 1 ASS var involverade i hela processen vilket har blivit lite rörigt. Upphandlingsmässigt: Förbättringsförslag: Att ha enskilda möten med varje landsting angående de kundanpassade seten då det blev mycket problem vid tilldelningen. Det är viktigt att de förstår hur de ska krav-ställa samt hur utvärderingen går till. Gör en kort sammanfattning till hemsidan med mål, måluppfyllelse och sortimentsförändringar mm. 3
Bilaga 30 b Förutsättningar och resultat av upphandling Upphandlingsgrupp: 320 Upphandlingens namn: Anestesi-och intensivvårdsmaterial Diarienummer: VF2015-0079 samt omtag VF2016-0183 Värde: 14 000 000 kr Bakgrund Resultat av föregående upphandling: Tillräckligt brett sortment, inte så många tillägg. Finns tyvärr inget dokumenterat från förra upphandlingen, troligtvis på grund av personalomsättningen på Varuförsörjningen samt olika sätt att arbeta. Behovsanalys: Vårdbehovet är ganska lika. Det har dock tillkommit nya maskiner som medför upphandling av tillhörande förbrukningsmaterial. Användningen av CPAP kommer sannolikt att minska vad gäller de vuxna patienterna, samtidigt som NIV-behandling kommer att öka. En ny typ av CPAP-behandling till neonatalvården har fått stort genomslag, CPAP med "low pressure". Dessa tillbehör köps utanför avtal idag för ca 1 miljon/år, målet är att avtala produkterna för att få ett lägre pris. Måste reda ut frågetecken angående maskinbundna tillbehör kontra kompatibilitet med andra tillverkare. Marknadsanalys: Ca 30 leverantörer som alla har delar av sortimentet, ingen har ett komplett produkt/storlekssortiment. Avvägning får ske mellan behovs- och sortimentsoptimering och bibehållen priskonkurrens. Viktigt för priskonkurrensen att få in flera leverantörer än orginalleverantören. Sker kontinuerlig produktutveckling. Skulle kunna finnas nya leverantörer på marknaden. Lagar, förordningar, standarder och metoder: Nya behandlingsmetoder: Infant Flow Low Pressure, aktiv befuktning av luftvägarna. Mål Sortimentsmål: Fylla de nya behoven. Optimera sortimentet för att öka priskonkurrensen. 30 b VF2016-0183 Anestesi-och intensivvård.docx 1
Ekonomiska mål: Sänkt totalkostnad. Minska andelen oavtalade produkter. För att uppnå detta analyseras spendverktyget, hålls leverantörsdialoger och dialoger med vården. Efterfrågar flera ftataltfria produkter vilket kan medföra en kostnadsökning. Miljömål: Minska användandet av ftalater genom att lägga till ftalatfria alternativ så att kunden själv kan göra ett aktivt val. Avtala produkter som minskar förbrukningen av tex syrgastuber (en syrgassnål CPAP-mask) till framförallt prehospitala vården. Öka andelen flergångsaltenativ. Strategiska mål: Ändrat logistikflöde för vissa produkter med få användare (kortar leveranstiden och minskar logistikpåslaget). Strategi Referensgrupp: Styrgrupp saknas. Semiregional referensgrupp. Mer ansvar på referensgruppen gällade behov och funktionskrav. Separata möten med spetkompetensgrupper tex neonatal, MSI, BIVA mm. Videomöten för att minska resor och underlätta vårdens deltagande. Specialistgrupp: MSI Upphandlingsform: Öppen Tidplan: Hearing Martin och Åsa med alla leverantörer. Referensgruppsmöten, semiregionala Dalarna och Uppsala i en grupp och Västmanland, Örebro och Sörmland i en grupp. Utvärderingsmöten gemensamt i Uppsala Avtalsstart 1/6 2017 Resursplan: Aktivitetsplan: Utställning gemensamt för an-iva, intubering och värmetäcken.refgrupppsmöten i de olika landstingen/regionerna. 2
Avrapportering Avtalstid: 2 år samt option 1+1 år. Måluppfyllelse: Sortimentsmål uppfylldes, vi har avtalat de produkter vi vet köps utanför avtal. Miljömålen uppfylldes delvis, fler ftalatfria produkter. Tyvärr har vi med det också en ökad kostnad, till exempel slutet sugsystem där vi i nya avtalet har en grupp med ftalater och en grupp utan ftalater för att vården kan göra ett aktivt val. Den ftalatfria gruppen är 385% dyrare än den med ftalater. I samråd med Katharina Högdin, varuförsörjningens miljökemist, kommer vi att gå ut tydligt till vården och informera om den stora prisskillnaden. Ekonomiska mål, uppskattningsvis minskar vi totalkostnaden med 5,4%. Då har vi avtalat en produktgrupp för ny behandlingsmetod där man köpt utanför för en kostnad ca 1 miljon/år. Enligt det offererade priset från leverantören beräknar vi sänka den kostnaden till 350 000/år. Upphandlingsrapport: Inkomna anbud: 28 Avtal: 20 Resultatet: Effektivt och grundligt genomförd upphandling. Behovs- och marknadsanalys framgångsrikt genomförda utefter SPEND och kontakter med vård och leverantörer. Tyvärr inte lämpliga/godkända anbud i alla grupper. Vi gjorde ett omtag på de grupper där vi ändrade kraven samt förhandlat förfarande i de grupper där de ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändrades väsentligt. Erfarenheter Organisatoriskt: Utmaning i byte av upphandlare och ibland lite rörigt då alla inblandade varit aktiva i andra kategorier och uppdrag samtidigt. Upphandlingsmässigt: Anbud från de flesta förväntade leverantörer förutom en, Infiniti som "missat" annonsen trots mailutskick inför annonseringen. Infiniti har en unik produkt som används inom den prehospitala vården. Då ingen annan leverantör kunde uppfylla ska-kravet på "låg syrgasförbrukning", gick frågan vidare till Infiniti efter tilldelning genom ett förhandlat förfarande. Förbättringsförslag: 3
Se över kategori anestesi, intensivvård, intubering, värme anestesi och eventuellt tydliggöra vilka kategorier som finns, denna information är svår att hitta på hemsidan idag. Mer tydliga roller från uppstart nästa gång. Gör en kort sammanfattning till hemsidan med mål, måluppfyllelse och sortimentsförändringar mm. 4
Bilaga 30 a Förutsättningar och resultat av upphandling Upphandlingsgrupp: 327 Upphandlingens namn: Värmeprodukter anestesi Diarienummer: VF2015-0080 Värde: 2 600 000 Bakgrund Resultat av föregående upphandling: Inget dokumenterat resultat från förra upphandlingen, antagligen på grund av hög personalomsättning på Varuförsörjningen. Behovsanalys: Blanktrol och Neohelp är nya produkter (för den här regionen) och har köpts utanför avtal, ca 275 000kr/år. Marknadsanalys: Kända, nuvarande avtalade leverantörer: Karo Pharma, Mölnlycke, Medtronic, 3M. Ej avtalade: Vingmed, Miramed, Smiths Medical, Vygon, Gunnar Engstrand. Vi vet inga ytterligare leverantörer som kan tänkas lämna anbud i kommande upphandling. I förra upphandlingen var produktgrupperna indelade efter fabrikat på aggregaten i denna upphandling ändrar vi till "rak" och "konisk" anslutning samt att dessa ska utvärderas per position för att få mer konkurrens. Lagar, förordningar, standarder och metoder: Inget nytt. Mål Sortimentsmål: Blanktrol och Neohelp är nya produkter (för den här regionen) och har köpts utanför avtal (avtalad med Vingmed VF2015-0080-08). Följande produkter ska utgå ur sortimentet; 30 a VF2015-0080 Värmeprodukter anestesi.docx 1
Återreflekterande, Benstödläge och Värme/Kyldräkter - eftersom det inte vartit någon förbrukning feb 2015 t o m jan 2016 Ekonomiska mål: Bibehålla dagens prisnivå. Miljömål: Det finns en produkt som har PVC; Värme/Kyldräkt vuxen, PrGr 54:1. I övrigt ska allt vara PVC-fritt. Strategiska mål: Öppet förfarande (inga ändringar) Strategi Referensgrupp: Ingen Styrgrupp eller Referensgrupp enbart för denna upphandling, bör ses som en del av Anestesi/Intensivvård, därför bör det inte vara några separata möten för enbart denna upphandling, kommunikationen ska ske via mejl och telefon. Specialistgrupp: Medicinskteknik, Sjukhusfysik och IT (MSI) & Medicintekniska avdelningar (Örebro och Uppsala) Upphandlingsform: Öppet förfarande Tidplan: Extern remiss april 2016 Arbete med FFU och artikelspecifikation maj 2016 Annons 2016-05-25 Sista anbudsdag 2016-07-06 Anbudsgenomgång oktober 2016 Tilldelning 2016-12-09 Avtalstart 2017-06-01 Resursplan: Support: Birgitta Rydolw Materialkonsulent: Åsa Fors Upphandlare: Gustav Grangert/Mattias Eklund Aktivitetsplan: 2
Utställning och ev referensgruppsmöten samordnas med An-Iva Extern remiss Leverantörsmöten Avrapportering Avtalstid: Start 2017-06-01, 2år + 1 + 1 Måluppfyllelse: Sortimentsmål: Uppfylldes. Ekonomi: Besparing ca 6% Miljö: Uppfylldes Strategi: Minimal resursförbrukning med samordning An-Iva lyckades. Upphandlingsrapport: Inkomna anbud: 10st Avtal: 8st Salubrius och Miramed hade för höga priser. Mediq blev uteslutna eftersom prover inte kom in i tid. Resultatet: Effektivt genomförd upphandling med tanke på resursförbrukning. Priserna har ökat på ett antal posistioner där endast en leverantör lämnat anbud det slår med 63 000kr (eller 2,5%) på totalsumman. Totalt sett har det blivit en besparing på 147 000kr (eller ca 6%) Erfarenheter Organisatoriskt: Upphandlare byttes från Gustav till Mattias för att Mattias skulle lära sig processen, från juni 2016. Upphandlingsmässigt: Kravspecifikation: 3M överprövade flera saker, *Microhål, *Minimalt fibersläpp och *Jämn värmefördelning. Vi har referensgrupp med klinisk erfarenhet samt bedömningsformulär från nya produkter, detta dokumenteras i utvärderingsmatrisen som går med som bilaga i tilldelningsbeslutet - Detta är bra och det bör vi fortsätta med. 3
3M överprövade Produktgrupp/positionerna 50:1 till 50:5 samt 50:9 men drog sedan tillbaka denna. Detta borde betyda att de kommer att de kommer att jobba med priset inför nästa upphandling om de vill vara med på denna marknad. Det lär dock inte bli någon större kostnadssänkning för vår del, 3Ms proukter verkar vara bättre men vi är inte beredda att betala för det. Förbättringsförslag: Hitta konkurrenter eller nya produkter till de produktgrupper/positioner där det bara finns en leverantör idag (50:7, 50:8, 51:4, 53:5, 56:6 och 54:1) för att undvika prisökning med ca 2,5-3% varje år/upphandling. Se över kategori Ansestesi/Intensivvård och eventuellt tydliggöra vilka underkategorier som finns, denna är svår att hitta på hemsidan idag. Kravspecifikationen ang microhål måste justeras så för att de ska ge avsedd funktion. Förslag på formuleringar: 1. För att hålla patienten normoterm effektivt bör produkten vara försedd med microhål eller liknande. 2. Om det är microhål bör dessa vara gjorda med en teknik som minimerar fibersläpp från dessa hål. Gör en kort sammanfattning till hemsidan med mål, måluppfyllelse och sortimentsförändringar mm. 4
Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2017-06-01 8 (10) Information 31-32 31 Personal Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att notera lämnad rapport. Ärendet Förvaltningschefen lämnade en muntligt redovisning av personalläget. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2017-06-01 9 (10) 32 Ägarrådets minnesanteckningar 2017-05-23 Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att notera informationen. Ärendet Varuförsörjningsnämnden delgavs Ägarrådets minnesanteckningar från 2017-05-23. Bilaga 32 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ÄGARRÅDET Ägarrådets minnesanteckningar 23 maj 2017, kl. 10.00-12.00 Närvarande Helena Söderquist (D) Markus Liljenroth (T), Björn Kardell (C), Jan Hallberg (U), Lars Johansson (W) och Joel Valtanen (W). Frånvaro: Teemu Lehtimäki (D), Kristina Fahlström (U) och Mikael Forss (C) Varuförsörjningen: Per Erik Sjögaard, Berth Axelsson, och Berit Halldén sekr. 1. Mötets öppnande Ordförande Björn Kardell förklarade mötet öppnat. 2. Agenda fastställs anmälan av övriga frågor Inga anmälda övriga frågor 3. Utseende av justerare Markus Liljenroth utsågs till att justera minnesanteckningarna. 4. Föregående mötesanteckningar från 1 mars 2017. Inga synpunkter på föregående minnesanteckningar. 5. Logistikupphandling status fortsatt process Bakgrund: Det fanns ett gemensamt intresse mellan SLL, MediCarrier och VFN att inleda en eventuell samverkan kring logistik och inköp inom området förbrukningsartiklar. Egen regi kan vara intressant under förutsättning att det sker i samverkan med t ex SLL. Dagens möte, Per Erik lämnade en samlad bedömning om en eventuell samverkan med SLL/MediCarrier. MediCarrier har besökt Varuförsörjningen för att se över bl.a. hur leveranser går till. Jämförelse av det lagerlagda sortimentet är genomförd med en träffbild på 24 %. Fortsatt diskussion på eftermiddagen idag med Grandezza och styrgruppen. 6. Leverantörsportal status Berth visade en PowerPoint över projektet leverantörsportalen som Cristian Cifuentes, Varuförsörjningens avtalscontroller har uppdaterat till senaste status. Bilaga 6 a-b 7. Inköpsråd ersätter Ägarrådet Arbetsformerna för samverkan mellan landsting och regioner avseende försörjning av förbrukningsvaror har över tid diskuterats. Grunden för diskussionerna har varit ett behov av förtydligande över hur inflytande kan ske på ett bättre förfarande. Varuförsörjningsnämnden har beslutat att initiera en förändring av Ägarrådet till ett Inköpsråd, med ny arbetsordning och se över bemanningen. Ärendet ligger nu hos landstingen och regionerna och på Regionkontoret i Uppsala för beslut. Ägarrådets uppdrag och sammansättning ändras ej förrän nödvändiga beslut fattats.
8. Förvaltningschefens information om verksamhetens utveckling samt aktuella ärenden - Per Erik meddelar att upphandlingsplanen följs på det nya arbetssättet med kategoristyrning. Förvaltningen har tagit fram en teoretisk modell för hur man ska arbeta med kategoristyrning. Tre så kallade lärkategorier har startats som följs upp av en projektledare från förvaltningen. En arbetsgrupp har startat upp en så kallad ABC-analys, syftet är att följa upp leverantörerna. Ett till pågående projekt är kvalitetssäkring, en handbok som ska hållas uppdaterad. Två projekt är vilande till hösten, kundtjänst och hur vi ska hantera viten? - Det är svårt att få referenspersoner och styrgrupper med rätt kompetens inför upphandling. Tanken är att Inköpsrådet som ska styra upp referens- och styrgrupper. Ägarrådet begär en analys av vilken typ av personer och vad innebär det för verksamheten? Varuförsörjningen får i uppdrag att ta fram en transformeringsplan, vilka kommande viktiga kategorier som är på gång. - Förvaltningen är nu fullbemannade sedan april, två kategoriledare blir placerade i Västerås fram till nyår från 1 juni 2017. - Berth avrapporterade förvaltningens ekonomiska läge t.om april samt Logistikkostnaderna. Bilaga 8 - Förvaltningen ser över möjligheten att bilda en Inköpscentral för att lättare hantera kommuner administration. 9. Övriga frågor - Uppräkning av Varuförsörjningens kostnader 2018: Förvaltningens budget är inte ännu satt, den tas i beslut på nämndmötet 15 september. Innan dess får Ägarrådet ta del av budgeten för eventuella synpunkter. - SPEND-analyser och hur de kommuniceras: Hur jobbar Varuförsörjningen med SPEND? Cristian Cifuentes, förvaltningens avtalscontroller kommer att visa för Ägarrådet hur vi arbetar med SPEND-analyser. 10. Mötets avslutas Ordförande Björn Kardell förklarar mötet avslutat. Ägarrådets nästa videomöte 2017-08-30 Berit Halldén, sekreterare.. Markus Liljenroth, justerare
Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2017-06-01 10 (10) 33 Mötets avslutande Ärendet Ordförande Bertil Kinnunen (S) förklarar mötet avslutat. Nästa sammanträdesdag 15 september 2017. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande